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Procedimiento para
Integracin de Dossier de Calidad
de Proyecto
Revisin No. 00
19 de Mayo de 2014
Aprobaciones
Historial de Revisiones
Nivel de Fecha de
Autor Observaciones
Revisin Modificacin
0 19 de Mayo de 2015 Ing. Victor Hugo Ramirez Corona Documento de Emisin
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2. Alcance
Este procedimiento establece los requerimientos que deben tener y cumplir para la integracin,
elaboracin y entrega del dossier de calidad.
3. mbitodeAplicacin
El presente procedimiento es de aplicacin general en todos los proyectos de la empresa para la
elaboracin de los dosieres de calidad.
4. FrecuenciadeActualizacin
Este procedimiento y la vigencia de las normas que lo regulan debern ser revisados y actualizados
por la Gerencia del Sistemas Integrado de Gestin de Calidad peridicamente o cuando existan
cambios en las especificaciones particulares de los clientes.
5. Definiciones
Archivo Electrnico: Documento electrnico editable bajo un determinado formato en programas
informticos de Word, Excel, Power Point, Autocad, Project, entre otros.
As-Built: Los planos y documentos tcnicos que registran la condicin fsica reales finales de cmo
qued construido y/o fabricado el bien mueble que muestra todos sus componentes y/o elementos.
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Construccin: Etapa de un proyecto en que se hace una obra, en base a la ingeniera de detalle e
ingeniera complementaria, incluyendo las fases de instalacin de los bienes muebles, pruebas,
inspeccin final y recepcin por el cliente, de acuerdo al alcance del proyecto. La fase de recepcin
puede ser una la fase de puesta en machar, cuando esta etapa es parte del alcance de DTSI.
Dictamen: Documento emitido por una persona acreditada en trminos de LFMN, que indica el
resultado de la evaluacin de la conformidad, de un bien mueble o servicio.
Documentos: Toda informacin tcnica y administrativa como son escritos, dibujos, planos,
diagramas, listas, especificaciones, hojas de datos, registros informes, dictmenes, manuales,
instructivos, programas, entre otra que correspondan al proyecto.
Especificacin: Narrativa, hoja de datos y/o plano de diseo, complementario a la Norma Nacional
o Internacional (NOM, NRF, NMX, ISO, IEC, CODEX, ITU, OACI, OIT, y OIML) en materia del objeto
de la obra, servicio o adquisicin, que contiene la informacin mnima necesaria para su adquisicin,
arrendamiento, e inspeccin.
Fabricacin: Agrupa el paquete de trabajo, actividades y procesos que un proveedor deber realizar
para el suministro de un bien mueble, incluyendo pruebas e inspeccin y hasta la recepcin por el
cliente.
Informe de prueba: Informe del resultado de la prueba o examen realizado a los bienes y/o sus
materiales, componentes, partes o procesos, emitido por el laboratorio acreditado de acuerdo con
LFMN
Ingeniera Conceptual: Etapa en un proyecto para desarrollar opciones para elegir conceptos que
sern desarrollados en la Ingeniera Bsica.
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Ingeniera Bsica: Etapa en un proyecto que consiste en definicin de los arreglos generales,
diseos, especificaciones, balances de materia y energa, diagramas de tuberas y equipos, entre
otros, que son preparados con base en los conceptos de diseo y tecnologa seleccionada durante
la fase de ingeniera conceptual. Las especificaciones son preparadas para la cotizacin de equipos
y definir los requerimientos de servicios y construccin o fabricacin.
Ingeniera de Detalle: Etapa de diseo final de un proyecto, que incluye los planos de detalle finales
para construccin y/o fabricacin, de los bienes y/o bienes muebles, los cuales son preparados en
Copyright 2014 Copias impresas se consideran
Desarrollo de Tecnologa y Servicios Integrales, S.A. de C.V. No Controladas
PO-AP-003 CONFIDENCIAL
DISTRIBUCIN EXTERNA PREVIA AUTORIZACIN
Integracin de Dossier de Calidad de
Proyecto
base en a ingeniera bsica y bsica extendida (si se cuenta con esta, de lo contrario la ingeniera
bsica extendida, es parte de la ingeniera de detalle). Las especificaciones actualizadas para la
compra de equipos y para definir totalmente los requerimientos y suministros de construccin.
Inspeccin: La accin de verificar y probar y/o evaluar la conformidad del bien mueble, inmueble o
servicio.
Inspeccin Final: Inspeccin para la recepcin del objeto de la obra, servicio o adquisicin, una vez
que todo trabajo o proceso est terminado.
Original: Todo aquel documento con firmas autgrafas, o que resulta de la inventiva de su autor,
que sirve de origen para su reproduccin y digitalizacin.
6. SmbolosyAbreviaturas
Ohm
C Grado Celsius
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7. DocumentosdeReferenciaAplicables
P.1.0000.06 EstructuracindePlanosyDocumentosTcnicosdeIngeniera.
LineamientosparalaSeleccin,EstructuracinyAplicacinde
P.1.000.02
SistemasdeCalidadenlaObraPblica.
ProcedimientoadministrativoparaentregarecepcindeObrasal
22150000SIG207135
reaUsuaria.Noviembre2008.
ProcedimientoparaSIDOEADVOentregarecepcindeObrasalrea
IEAFCO00352009
Usuaria.Septiembre2009
PGSSTC0062008 ProcedimientoparaTecnologadelproceso.
PGPOTC0022008 Procedimientodeadministracindecambiosdetecnologa.
No Aplica
No Aplica
Los documentos oficiales (Certificados, Informes, o Dictmenes) de origen extranjero, que por sus
caractersticas de validez oficial no deban ser alterados, se deben integrar en su idioma original.
Si el cliente lo solicita de forma escrita, los documentos oficiales debern traducirse al idioma
espaol.
Las pelculas de pruebas radiogrficas, probetas de pruebas y/o testigos fsicos de pruebas, deben
estar contenidos en la copia del Dossier de Calidad y bajo custodia del Ingeniero de Calidad.
Dimensiones de Documentos:
Los documentos que se integren al Dossier de Calidad deben ser tamao carta cuidando que las
perforaciones que se hagan para su integracin no deben daar o alterar el contenido.
En caso de que los documentos no puedan ser perforados ya sea por sus dimensiones o por que se
alterara la informacin que contienen, se podr hacer uso de fundas transparentes tamao carta.
9. Responsabilidades
Del Cliente: Autoriza los permisos para la realizacin de los estudios, as como asignar a los
responsables solicitndoles el trmite de permisos a terceros o por DTSI.
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1.4. Clasificacin de Secciones del Dossier de Calidad.- Al inicio de cada proyecto, el Ingeniero
de Calidad elaborara las carpetas que conformaran el Dossier de Calidad, las cuales deben
dividirse de acuerdo a la clasificacin de la siguiente tabla:
Secciones Descripcin
A Ingeniera de Proyecto
A1 Bases de Usuario y Bases de Diseo
Debe Incluir las normas, cdigos y especificaciones que hayan sido requeridas
para la ejecucin de los trabajos.
todos los documentos desarrollados en la Ingeniera Bsica en su revisin final
aprobada, que de manera enunciativa pueden ser:
Secciones Descripcin
A3 Ingeniera de Bsica y de Detalle
A4 Memorias de Clculo
B Permisos y Licencias
Permisos de Construccin.
Licencias de Software.
C Estudios Realizados
Debe contener los estudios y anlisis aprobados por el Cliente, que de manera
enunciativa y no limitativa son:
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D Procedimientos
Secciones Descripcin
F Instructivos, Manuales y Catlogos
Debe contener toda la informacin necesaria para que el bien mueble, bien
inmueble o servicio se instale, opere y mantenga en condiciones ptimas y
durante su periodo de vida, que de manera enunciativa pueden ser:
son:
H Documentos Miscelneos
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Proyecto
Oficios
Minutas
Actas
Memorandas
Comunicados
Convenios
Secciones Descripcin
I Registros de PruebasControl de Calidad en Campo y Taller
Debe contener toda la evidencia referente aceptacin del bien o servicio como:
Pruebas FAT
Pruebas en sitio OSAT.
Oficios de aceptacin y/o recepcin.
Verificaciones de inspeccin o atestiguamiento de pruebas.
Informes de inspeccin.
Registro de instalaciones especiales, pruebas de vaco, alineacin de
equipos.
Pruebas en planta.
1.5. Elaboracin de ndice Maestro.- El Ingeniero de Calidad elaborara el ndice Maestro en base
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al WBS (Estructura Desglosada de Trabajo) del proyecto, el cual debe estar fragmentado hasta
el nivel en que el ltimo entregable no pueda fragmentarse en otro u otros entregables. Ver
Formato XXXXXX ndice Maestro.
1.7. Elaboracin del Mapa de Trazabilidad.- En base a la codificacin de los entregables y la fecha
y lugar de ejecucin, se elaborara el Mapa de Trazabilidad el cual permite llevar a cabo una
relacin de las actividades y los documentos (entregables y/o soportes) relacionados a las
mismas.
1.8. El mapeo de la trazabilidad debe ser una actividad diaria llevada a cabo por el Ingeniero de
Calidad en base a los reportes diarios de actividades de los Supervisores de Obra del proyecto.
1.13. El Ingeniero de Calidad responsable del proyecto integrara los documentos del Dossier de
Calidad en base a las siguientes consideraciones:
1.15. Toda evidencia fsica deber controlarse mediante etiquetas o marcaje que permita
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relacionarla con reportes u otros documentos que evidencien los resultados obtenidos.
1.18. Las carpetas de los tomos deben contener paquetes de documentos completos, un mismo
documento no debe quedar dividido entre tomos diferentes.
1.19. Un mismo tomo no debe agrupar ms de una seccin del Dossier de Calidad.
1.21. Seccionamiento de los Tomos.- El Ingeniero de Calidad separara los tomos de una misma
seccin, especialidad y/o bien mueble, identificndolos con el nmero de particiones como es 1
de n, donde n es el nmero total de tomos.
1.22. Se debe colocar un separador de color a los documentos que excedan o sean iguales a 2
hojas, estos tienen que ser por uniformidad del mismo color dentro de las secciones que
conforman el contenido del Dossier de Calidad.
1.23. El separador de color debe traer el nmero de la seccin, la subseccin y puntos en la que
se divide la subseccin a la que pertenece y el nmero de hojas. Se colocan separadores de
pestaa en cada una de las secciones y subseccin que conformen el Dossier de Calidad. La
pestaa del separador debe contener la seccin y/o subseccin a la que pertenece.
1.24. ndice de los Tomos.- El Ingeniero de Calidad elaborara un ndice de contenido especfico
para cada tomo del Dossier de Calidad.
1.28. Revisin de Dossier de Calidad por el Cliente.- El Ingeniero de Calidad llevara el Dossier
de Calidad a revisin por el Cliente y una vez emitida la aceptacin para su reproduccin y
digitalizacin.
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Integracin de Dossier de Calidad de
Proyecto
1.29. Aceptacin de Dossier de Calidad por el Cliente.- El Ingeniero de Calidad debe obtener
por escrito la aceptacin y liberacin del Dossier de Calidad o parte del mismo para las
actividades de reproduccin, digitalizacin y encarpetado por parte de la Gerencia de SIG de la
empresa.
1.30. Entrega de Dossier de Calidad Final.- El Ingeniero de Calidad entregara el original del
Dossier de Calidad y las copias fieles y digitalizadas al cliente, manteniendo un respaldo digital
de toda la informacin en el servidor de la empresa para futuras referencias.
1.32. Digitalizacin del Dossier de Calidad.- La digitalizacin del Dossier de Calidad debe
hacerse a color y usando alta calidad de tal forma que se garantice la nitidez de los documentos.
1.34. El Ingeniero de Calidad entregara los archivos electrnicos originales de planos y/o
memorias de clculo requeridas de acuerdo con el contrato en discos formato DVD no re
escribibles debidamente identificados y ordenados.
1.35. El Ingeniero de Calidad digitalizara la informacin por tomo en discos formato DVD no re
escribibles, los cuales deben tener los mismos datos de identificacin de la portada del tomo
correspondiente grabado en su cara y caja protectora.
11. DiagramadeFlujo
12. Formatos
XXXXXX ndice Maestro
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