ANEXO 2
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001 VERSIN 2015
Nume
Tema Requisito
ral
La organizacin DEBE
4.
determinar las cuestiones
Contexto
externas e internas que son
de la
pertinentes para su
Organizaci
propsito y que afectan a su
n cuestiones internas incluyendo las condiciones ambientales (aire, agua,
capacidad para lograr los
4,1 resultados previstos de su
4.1.
Sistema de Gestin
Comprensi
ambiental. Estas cuestiones
n de la
incluyen las condiciones
organizaci
ambientales capaces de
n y su
afectar o de verse afectadas
contexto
por la organizacin.
La organizacin DEBE
determinar:
a) las partes interesadas
Comprensi
que son pertinentes al
n de las
Sistema de Gestin
necesidad
ambiental;
es y
b) las necesidades y
4,2 expectativ
expectativas pertinentes (es
as de las
decir, requisitos) de estas
partes
partes interesadas;
interesada
c) cules de estas
s (contratistas)
necesidades y expectativas
se convierten en requisitos
legales y otros requisitos.
La organizacin DEBE
determinar los lmites y la
aplicabilidad del Sistema de
Gestin ambiental para
establecer su alcance.
Cuando se determina este
alcance, la organizacin
DEBE considerar:
a) las cuestiones externas e
internas a que se hace
referencia en el apartado
4.1;
b) los requisitos legales y
otros requisitos a que se
hace referencia en el
apartado 4.2;
Determina c) las unidades, funciones y
cin del lmites fsicos de la
4,3
alcance organizacin;
del SGA d) sus actividades,
productos y servicios;
e) su autoridad y capacidad
para ejercer control e
influencia.
Una vez que se defina el
alcance, se DEBE incluir en
el sistema de gestin
ambiental todas las
actividades, productos y
servicios de la organizacin
que estn dentro de este
alcance.
El alcance se DEBE
mantener como informacin
documentada y DEBE estar
disponible para las partes
interesadas.
Para lograr los resultados
previstos, incluida la mejora
de su desempeo
ambiental, la organizacin
DEBE establecer,
implementar, mantener y
mejorar continuamente un
Sistema de Gestin
ambiental, que incluya los
Sistema
procesos necesarios y sus
4,4 de gestin
interacciones, de acuerdo
ambiental
con los requisitos de esta
Norma Internacional.
Al establecer y mantener el
sistema de gestin
ambiental, la organizacin
debe considerar
conocimiento obtenido en
los apartados 4.1. y 4.2.
La alta direccin DEBE
demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al
Sistema de Gestin
ambiental:
5.
Liderazgo a) asumiendo la
responsabilidad y la
5.1. rendicin de cuentas con
5,1
Liderazgo relacin a la eficacia del
y Sistema de Gestin
compromi ambiental;
so
b) asegurndose de que se
establezcan la poltica
ambiental y los objetivos
ambientales, y que estos
sean compatibles con la
Matriz de Chequeo de Cumplimiento del SGA del IGAC bajo la NTC-ISO 14001:2015
Cumple Valor Valor Proceso Accin a tomar
Descripcin Evidencia
SI NO PARCIAL Ideal Alcanzado responsable (si aplica)
Cuestiones externas: No se tienen determinadas, teniendo en cuenta que
actualmente NO se ha determinado las condiciones ambientales capaces
de afectar o verse afectadas por la organizacin ejemplo (calidad del aire,
ruido, zonas ambientales de importancia ambiental dentro del POT, uso del
suelo con relacin al POT, ubicacin, vecinos etc.
Cuestiones Internas: Se tienen determinadas o identificadas las
suelo, fauna, flora, energa) esto se puede ver en los programas Servicios Identificar cuestiones
X 3 1 N/A
ambientales con que cuenta el Instituto, as como en la matriz de Administrativos externas
identificacin de aspectos e impactos ambientales con que se cuenta.
NOTA: Entindase por condiciones ambientales: Todos los factores que
condicionan la estructura y forma de vida en un espacio definido, tanto
fsico como biolgico
Definicin NTC14001 -2015: Estado o caracterstica del medio ambiente,
determinado en un punto especfico en el tiempo
Partes Interesadas: Actualmente no existe una identificacin clara de
cules son las partes interesadas del Instituto a nivel nacional desde el
punto de vista ambiental: ejemplo vecinos, contratistas, proveedores
(empresas de acueducto, alcantarillado aseo, escombreras ambientales,
autoridades ambientales, empresas ambientales, etc.), funcionarios, otros.
No es fcil evidenciar que estos estn claramente identificados,
documentados o establecidos en matrices, programa, procedimiento,
instructivo, manual del sistema o cartillas.
Definicin ISO 14001 2015: Partes Interesadas: Persona u organizacin Identificar las partes
que puede afectar o verse afectada, o percibirse como afectado por una interesadas Definicin
decisin o actividad. ISO 14001 2015: Partes
Interesadas: Persona u
Ejemplo: Clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores, organizacin que puede
Servicios
organizaciones no gubernamentales, inversionistas, empleados. afectar o verse afectada,
Administrativos
o percibirse como
Programa de Practicas
Nota: "Prescribe como afectado" significa que esta prescripcin se ha dado afectado por una
Sostenible Recursos
a conocer a la organizacin. decisin o actividad.
X 3 1 Humanos
Programa de consumo (Funcionarios)
Necesidades y expectativas de las partes interesadas : Actualmente Ejemplo: Clientes,
sostenible
no es claro cules son las expectativas y necesidades de las partes comunidades,
Adquisiciones
interesadas, se tiene un avance en materia de identificacin de poblacin proveedores, entes
objetivo en los tema de sensibilizaciones segn necesidades para el reguladores,
personal de servidores pblicos, empresas de vigilancia y aseo. Sin organizaciones no
embargo se identifica que se desconoce las necesidades y expectativas de gubernamentales,
partes interesadas tales como proveedores, entes reguladores, inversionistas,
organizaciones no gubernamentales, inversionistas, Clientes, comunidades empleados.
Un ejemplo: se desconoce que percepcin (encuestas) tienen los clientes
sobre las condiciones ambientales del Instituto a nivel nacional
Requisitos legales: Aunque existe la Matriz de identificacin de requisitos
legales ambientales y otros requisitos que le aplica al IGAC, no se puede
decir con certeza que estn incluidas todas las normas teniendo en cuenta
que faltara tener claridad sobre las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Y EL SISTEMA DE
GESTIN AMBIENTAL
Produccin, suministro, difusin y comercializacin de informacin y
conocimiento, en materia geodsica, cartogrfica, agrolgica, catastral,
Incluir alcance teniendo
geogrfica y tecnologas geoespaciales, mediante los procesos misionales
en cuenta:
y soportados en los procesos estratgicos, de evaluacin y de apoyo,
establecidos en el Instituto Geogrfico Agustn Codazzi bajo los requisitos
1. cuestiones externas e
de las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y la NTC ISO
internas
14001:2004.
2: Requisitos legales
Aunque se tiene un alcance del SGA, este actualmente no considera las
Manual del Sistema de Direccionamiento
X 3 1 cuestiones externas e internas de sus condiciones ambientales y es muy
Gestin Integrado Estratgico 3: lmites fsicos
general, no especificando temas como:
- Usar una herramienta
1. Cuestiones externas e internas ejemplo: alcance sobre los aspectos
para la identificacin de
generados internamente o externamente.
contexto
- Determinar Fortalezas -
2. Requisitos legales y otros requisitos: ejemplo: en materia de
Oportunidades (Internas-
cumplimiento legal el alcance solo va hasta aquellas normas ambientales
Externas)
que le aplique en desarrollo de sus actividades.
3, Lmites fsicos de la organizacin: ejemplo: el alcance abarca todas las
sedes fsicas que estn a nivel nacional ubicadas en las siguientes
coordenadas
Actualmente se tienen identificados en el manual del sistema de gestin Revisar si estn todas
Manual del Sistema de Direccionamiento
X 3 3 Integrado las diferentes actividades, productos servicios de la las actividades,
Gestin Integrado Estratgico
organizacin, relacionados con el alcance del sistema. productos y servicios
El alcance est documentado, pero no est disponible para las partes Manual del Sistema de Direccionamiento Publicar el alcance del
X 3 2
interesadas Gestin Integrado Estratgico SGA en la pgina web
Objetivos y metas
Servicios Identificar aspectos
X 3 3 Falta tener en cuenta los aspectos internos y externos ambientales,
Administrativos internos y externos
indicadores
La Direccin del Instituto est comprometida con el SGA, lidera el
componente ambiental, con el mejoramiento de las condiciones internas,
mantenimiento de la infraestructura con la implementacin de nuevas Comit por la Servicios
X 3 3 N/A
tecnologas ambientales. Direccin. Administrativos
La alta direccin debe incluir en la rendicin de cuentas un pargrafo de
los indicadores y logros alcanzados de la gestin ambiental en el Instituto
Se realiza seguimiento
de las actividades
ambientales del SGA,
Incluir un elemento del
La responsabilidad existe, pero no est evidenciada en la rendicin de en el comit por la Servicios
X 3 2 SGI en la rendicin de
cuentas direccin, comit de Administrativos
cuentas
mejoramiento en las
DTs y procesos de
sede central.
Los programas Existe un componente
El componente ambiental, los objetivos ambientales estn incluidos en la ambientales y los ambiental dentro de la
poltica del SGI. objetivos ambientales, Servicios poltica del SGI; pero es
X 3 2
La alta Direccin debe establecer una poltica ambiental aparte de la del son compatibles con la Administrativos importante tener una
SGI direccin estratgica y poltica ambiental
el contexto de la diferenciada.
 direccin estratgica y el
contexto de la organizacin;
c) asegurndose de la
integracin de los requisitos
del Sistema de Gestin
ambiental en los procesos
de negocio de la
organizacin;
d) asegurndose de que los
recursos necesarios para el
Sistema de Gestin
ambiental estn disponibles
e) comunicando la
importancia de una gestin
ambiental eficaz y conforme
con los requisitos del
Sistema de Gestin
ambiental;
f) asegurndose de que el
Sistema de Gestin
ambiental logre los
resultados previstos;
g) dirigiendo y apoyando a
las personas, para contribuir
a la eficacia del Sistema de
Gestin ambiental;
h) promoviendo la mejora
continua;
i) apoyando otros roles
pertinentes de la direccin,
para demostrar su liderazgo
en la forma en la que
aplique a sus reas de
responsabilidad.
NOTA: En esta Norma
Internacional se puede
interpretar el trmino
"negocio" en su sentido ms
amplio, es decir, referido a
aquellas actividades que
son esenciales para los
propsitos de la existencia
de la organizacin.
La alta direccin DEBE
establecer, implementar y
mantener una poltica
ambiental que, dentro del
alcance definido de su
sistema de gestin
ambiental:
a) sea apropiada al
propsito y contexto de la
organizacin, incluida la
naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de
sus actividades, productos y
servicios;
b) Proporcione un marco de
referencia para el
establecimiento de los
objetivos ambientales;
c) incluya un compromiso
para la proteccin del
medio ambiente, incluida la
prevencin de la
contaminacin, y otros
compromisos especficos
pertinentes al contexto de la
organizacin;
NOTA Otros compromisos
especficos de proteccin
del medio ambiente pueden
incluir el uso sostenible de
recursos, la mitigacin y
adaptacin al cambio
climtico y la proteccin de
la biodiversidad y de los
Poltica ecosistemas.
5,2
ambiental
d) incluya un compromiso
de cumplir con los requisitos
legales y otros requisitos;
e) incluya un compromiso
de mejora continua del
Sistema de Gestin
ambiental para la mejora del
desempeo ambiental;
La poltica ambiental DEBE:
mantenerse como
informacin documentada;
comunicarse dentro de la
organizacin;
estar disponible para las
partes interesadas.
organizacin y se
divulgan como parte
del plan de estratgico
de la direccin por
varios medios
presenciales y
electrnicos.
Dentro del programa
de consumo sostenible
con la inclusin de
clusulas ambientales
Servicios
X 3 3 N/A en la contratacin de N/A
Administrativos
servicios para el IGAC
y en las ordenes de
prestacin de
servicios.
En el plan de compras
anual se establecen
los recursos Servicios
X 3 3 N/A N/A
necesarios para la Administrativos
implementacin del
SGA
Se disea y se
desarrolla plan anual Servicios
X 3 3 N/A N/A
de comunicaciones del Administrativos
SGA
El resultado se mide a
travs de los
programas
ambientales, planes de Servicios
X 3 3 N/A N/A
trabajo e indicadores. Administrativos
Se presentan a
revisin por la
direccin
El Instituto cuenta con
un grupo de
profesionales que dan
lnea tcnica, Servicios
X 3 3 N/A N/A
coordinan y realizan Administrativos
seguimiento de gestin
ambiental en las DTs y
SC.
Servicios
X 3 3 N/A Acciones de mejora N/A
Administrativos
Asesor para la
Servicios
X 3 3 N/A implementacin del N/A
Administrativos
sistema
La direccin establece,
implementa y mantiene
La direccin debe establecer e implantar una poltica ambiental dentro de la poltica del Disear e implementar
Servicios
X 3 2 diferenciada de la poltica del SGI que tenga en cuenta el contexto interno SGI el componente una poltica propia e
Administrativos
y externo del SGA. ambiental que da individual para el SGA
alcance a los objetivos
del SGA
La poltica del SGI
define su naturaleza La poltica del SGA debe
misional, identifica los incluir el contexto de la
La nueva poltica ambiental debe ser articular la estrategia de la
aspectos ambientales Servicios organizacin, el
X 3 2 organizacin en el tema ambiental que incluya la magnitud de los impactos
mitigando el impacto Administrativos compromiso con la
ambientales generados.
negativo de las proteccin del Medio
actividades, productos Ambiente.
y servicios.
El marco de referencia La poltica del SGA
La nueva poltica ambiental debe tener en cuenta el marco interno y actual se establece en Servicios incluir los objetivos
X 3 2
externo del Instituto de sus actividades, productos y servicios. los cinco programas Administrativos ambientales de la
ambientales. organizacin.
El objetivo dentro de la Incluir el compromiso con
poltica del SGI es la el medio ambiente y
La nueva poltica ambiental debe incluir la proteccin del medio ambiente, mitigacin de los mitigar los impactos
Servicios
X 3 2 y mitigar los impactos ambientales negativos teniendo en cuenta el impactos ambientales ambientales teniendo en
Administrativos
contexto interno y externo del Instituto. negativos generados cuenta el contexto
por las actividades, interno y externo del
productos y servicios. Instituto.
La poltica del SGI en
su componente
ambiental se
Servicios
X 3 3 N/A compromete a cumplir N/A
Administrativos
con las disposiciones
legales y otros
requisitos ambientales
La poltica del SGI en
su componente
ambiental se
Servicios
X 3 3 N/A compromete con la N/A
Administrativos
mejora continua en la
eficacia, efectividad y
eficiencia del SGA
La poltica est
documentada en el
Servicios
X 3 3 N/A SGA en la IGACNET, N/A
Administrativos
programa del SGI,
cartilla ambiental.
La poltica se
comunica, se
divulgada por medio
de comunicaciones
Servicios
X 3 3 N/A internas, medios N/A
Administrativos
electrnicos y
sensibilizaciones
realizadas en los 20
procesos y DTs.
La poltica est
disponible en la
IGACNET, cartilla
ambiental y esta Servicios
X 3 3 N/A N/A
publicada en Administrativos
carteleras, pantallas de
televisin en las DTs y
SC.

La alta direccin DEBE
asegurarse de que las
responsabilidades y
autoridades para los roles
pertinentes se asignen y
comuniquen dentro de la
organizacin.
La alta direccin DEBE
asignar la responsabilidad y
autoridad para:
Roles,
responsab
5,3 ilidades y
autoridade
a) asegurarse que el
s ISO 14001 se cumple
Sistema de Gestin
ambiental es conforme con
los requisitos de esta norma
internacional, e
b) informar a la alta
direccin sobre el
desempeo del Sistema de
Gestin ambiental,
incluyendo su desempeo
ambiental.
La organizacin DEBE
establecer, implementar y
mantener los procesos
necesarios para cumplir los
requisitos de los apartados
6.1.1 a 6.1.4.
Al planificar el sistema de
gestin ambiental, la
organizacin DEBE
considerar:
a) las cuestiones referidas
en el apartado 4.1;
b) los requisitos referidos en
el apartado 4.2;
c) el alcance de su sistema
de gestin ambiental;
y determinar los riesgos y
oportunidades relacionados
con sus:
- aspectos ambientales
(vase 6.1.2);
- requisitos legales y otros
requisitos ( vase 6.1.3);
6. - y otras cuestiones y
Planificaci requisitos identificados en
n los apartados 4.1 y 4.2,
que necesitan abordarse
6.1. para:
Acciones - asegurar que el sistema de
para gestin ambiental puede
6,1 abordar lograr sus resultados
riesgos y previstos;
oportunida - prevenir o reducir los
des efectos no deseados,
incluida la posibilidad de
6.1.1. que condiciones
Generalid ambientales externas
ades afecten a la organizacin;
- lograr la mejora continua.
Dentro del alcance del
Sistema de Gestin
ambiental, la organizacin
DEBE determinar las
situaciones de emergencia
potenciales, incluidas las
que pueden tener un
impacto ambiental.
La organizacin DEBE
mantener la informacin
documentada de sus:
- riesgos y oportunidades
que es necesario abordar;
- procesos necesarios
especificados desde el
apartado 6.1.1 al apartado
6.1.4 en la medida
necesaria para tener
confianza de que se llevan a
cabo de la manera
planificada.
Dentro del alcance definido
del sistema de gestin
ambiental, la organizacin
DEBE determinar los
aspectos ambientales de
sus actividades, productos y
servicios que puede
controlar y aquellos en los
que puede influir, y sus
impactos ambientales
asociados, desde una
perspectiva de ciclo de vida.
Cuando se determinan los
aspectos ambientales, La
organizacin DEBE tener en
cuenta:
a) los cambios, incluidos los
Aspectos
desarrollos nuevos o
6,1,2 ambiental
planificados, y las
es
actividades, productos y
servicios nuevos o
modificados;
b) las condiciones
anormales y las situaciones
de emergencia
razonablemente previsibles.
La organizacin DEBE
determinar aquellos
aspectos que tengan o
puedan tener un impacto
ambiental significativo, es
decir, los aspectos
ambientales significativos,
La Direccin establece
la responsabilidad de
la implementacin del
SGA
Secretaria General,
GIT Servicios
Administrativos -
Equipo ambiental. Servicios
X 3 3 N/A N/A
Subdirectores y Administrativos
coordinadores.
Facilitador de calidad
de los procesos y DTs.
Profesionales de
apoyo en las DTs y
Directores
Territoriales.
De acuerdo a la norma
con los requisitos y se Servicios
X 3 3 N/A N/A
realiza seguimiento Administrativos
con el equipo
ambiental.
Se informa a la alta
direccin de las
responsabilidades,
compromisos,
Servicios
X 3 3 N/A actividades y logros N/A
Administrativos
del SGA por medio del
informe presentado
para Revisin por la
Direccin
En la identificacin del
Contexto Interno y
Se requiere identificar con mayor claridad las cuestiones internas y externas Externo y las
que pueden influenciar y/o verse afectadas por las actividades propias del necesidades y
1. Realizar identificacin
Instituto; as como identificar la comprensin de las necesidades y expectativas de las
de contexto (Interno -
expectativas de las partes interesadas (Trabajadores, usuarios, Gobierno, partes interesadas se
Externo), implementacin
entre otros). tiene lo determinado
de herramienta DOFA.
en:
El alcance que tiene actualmente el sistema, debe ser complementado con 1. Caracterizaciones
3. Riesgos y
las situaciones de emergencia potenciales a partir del contexto interno, de Proceso,
Oportunidades:
externo, necesidades de las partes interesadas y riesgos y oportunidades. 2. Matriz de
Identificarlos a partir de
Identificacin de
los factores que pueden
No se tienen identificados los riesgos y oportunidades relacionados con los Aspectos y Valoracin 1. Servicios
afectar y/o beneficiar el
aspectos ambientales, requisitos legales, contexto interno, contexto externo de Impactos Administrativos.
X 3 1 cumplimiento de los
y necesidades y expectativas de las partes interesadas. Ambientales. 2. Desarrollo
Objetivos de cada uno de
3. Programas Organizacional.
los programas, ya que
Aun cuando los resultados previstos del sistema planteados en los objetivos Ambientales.
con los programas se
ambientales se tienen definidos, es necesario fortalecer los anlisis que se
abordan los N 6.1.2
realizan. Se tiene definido bajo
Aspectos Ambientales,
la 14001: 2004 el
6.1.3 Requisitos legales
Se realiza la prevencin y reduccin de los efectos no deseados mediante Alcance del SGI.
y 4.1 Contexto, 4.2
la implementacin de los controles operacionales establecidos; sin embargo
Necesidades y
al identificar con claridad las necesidades y expectativas de las partes Verificacin de los
expectativas de Partes
interesadas, establecer claramente el contexto I-E, riesgos y oportunidades; resultados mediante la
Interesadas.
es preciso verificar si los controles existentes son los necesarios y medicin en los
suficientes. indicadores del SGA.
Se tiene definido el
alcance del Sistema de
Gestin, pero no estn
incluidas y/o Revisar el tema de
El alcance debe ser definido teniendo en cuenta lo identificado en el
referenciadas las 2. Desarrollo situaciones de
X 3 1 contexto interno y externo, para as poder identificar las emergencias
situaciones de Organizacional. emergencia teniendo en
potenciales a tener en cuenta.
emergencias cuenta los vecinos
potenciales
identificadas para el
IGAC.
Respecto a
No se tienen identificados y documentados los Riesgos y Oportunidades
identificacin clara de Identificacin de Riesgos
relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales, contexto Servicios
X 3 1 riesgos y y Oportunidades y
interno, contexto externo y necesidades y expectativas de las partes Administrativos
oportunidades no se documentarlas.
interesadas.
tiene nada establecido.
Actualizar la matriz de
Se tiene definido bajo aspectos e impactos
Se tiene establecido el alcance del Sistema, pero no contempla la Servicios
X 3 1 la 14001: 2004 el enfocado al ciclo de vida
metodologa de ciclo de vida del producto. Administrativos
Alcance del SGI. de los productos y
servicios
Teniendo en cuenta
las modificaciones que
se realicen en el
sistema y/o procesos,
se actualizan y
documentan los
cambios que se
presenten teniendo en Servicios
X 3 3 N/A
cuenta lo definido en el Administrativos
Manual de
Procedimientos Matriz
de Identificacin de
Aspectos y valoracin
de Impacto Actualizar Matriz de
Ambientales Versin Identificacin de
2015. Aspectos y Valoracin de
Las condiciones anormales y de emergencia que actualmente se tienen impactos Ambientales.
inidentificadas, requieren ser evaluadas nuevamente y tener claridad en su
concepto; adems a partir de la identificacin de riesgos y oportunidades
X 3 2 relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales, contexto
Matriz y Manual de
interno, contexto externo y necesidades y expectativas de las partes
Procedimientos de
interesadas, se identificaran nuevas emergencias.
Identificacin de
Servicios
Aspectos y valoracin
Administrativos
de Impacto
Ambientales Versin
2015.
X 3 3 N/A
 mediante el uso de criterios
establecidos.
La organizacin DEBE
comunicar sus aspectos
ambientales significativos
entre los diferentes niveles y
funciones de la
organizacin, segn
corresponda.
La organizacin DEBE
mantener informacin
documentada de sus:
- aspectos ambientales e
impactos ambientales
asociados;
-criterios usados para
determinar sus aspectos
ambientales significativos;
- aspectos ambientales
significativos.
NOTA Los aspectos
ambientales significativos
pueden dar como resultado
riesgos y oportunidades
asociados tanto con
impactos ambientales
adversos (amenazas) como
con impactos ambientales
beneficiosos
(oportunidades).
La organizacin DEBE:
a) determinar y tener acceso
a los requisitos legales y
otros requisitos relacionados
con sus aspectos
ambientales;
b) determinar cmo estos
requisitos legales y otros
requisitos se aplican a la
organizacin;
c) tener en cuenta estos
requisitos legales y otros
Requisitos
requisitos cuando se
legales y
6,1,3 establezca, implemente,
otros
mantenga y mejore
requisitos
continuamente su Sistema
de Gestin ambiental.
La organizacin DEBE
mantener informacin
documentada de sus
requisitos legales y otros
requisitos.
NOTA los requisitos legales
y otros requisitos pueden
dar como resultado riesgos
y oportunidades para la
organizacin.
la organizacin DEBE
planificar:
a) la toma de acciones para
abordar sus
1) aspectos ambientales
significativos;
2) requisitos legales y otros
requisitos;
3) riesgos y oportunidades
identificados en el apartado
6,1,1;
b) la manera de:
Planificaci
6,1,4 n de 1) integrar e implementar las
acciones acciones en los procesos de
su Sistema de Gestin
ambiental (vase 6.2,7,8 y
9.1) o en otros procesos de
negocio;
2) evaluar la eficacia de
estas acciones (vase 9.1)
Cuando se planifiquen estas
acciones, la organizacin
DEBE considerar sus
opciones tecnolgicas y sus
requisitos financieros,
operacionales y de negocio.
La organizacin DEBE
establecer objetivos
ambientales para las
funciones y niveles
pertinentes, teniendo en
cuenta los aspectos
ambientales significativos de
la organizacin y sus
requisitos legales y otros
requisitos asociados, y
considerando sus riesgos y
oportunidades.
Los objetos ambientales
DEBEN:
a) ser coherentes con la
6.2. poltica ambiental;
Objetivos
ambiental
b) ser medibles (si es
es y
factible)
planificaci
n para
6,2,1
lograrlos
c) ser objeto de
6.2.1. seguimiento;
Objetivos
ambiental
es
d) comunicarse;
e) actualizarse, segn
corresponda.
La organizacin DEBE
conservar informacin
Se realiza
comunicacin y
divulgacin de los
aspectos e impactos
ambientales en
socializaciones al
personal en reas de
trabajo, Pantallas de Servicios
X 3 3 N/A N/A
informacin, correo Administrativos
institucional y se
encuentran
documentados en el
Manual SGI, los
programas
ambientales, cartilla
del SGA.
Los aspectos e impactos ambientales sern actualizados y Matriz de Identificacin
complementados, una vez se defina el contexto I-E, oportunidades y de Aspectos y Identificar riesgos y
Servicios
X 3 2 riesgos. En necesario establecer y documentar la metodologa y/o pasos valoracin de Impacto oportunidades a partir de
Administrativos
para la identificacin de los riesgos y oportunidades del Sistema de Ambientales Versin los impactos ambientales
Gestin Ambiental. 2015.
3 3
El instituto tiene
definida la
normatividad ambiental
en la Matriz de
Aun cuando est definida la metodologa para la actualizacin de la Actualizar por programa
3 3 Identificacin Legal y Servicios
X normatividad ambiental que aplica al instituto, esta requiere ser actualizada las normas que aplican al
Otros Requisitos Administrativos
teniendo en cuenta cada uno de los programas ambientales. instituto.
Versin 2015 que le
aplica teniendo en
cuenta los aspectos e
impactos identificados.
3 3
Se tiene establecido el
Actualizar la normatividad ambiental de cada uno de los programas y a Manual de Identificar riesgos y
Servicios
X 3 2 partir de eso Identificar los riesgos y oportunidades a partir de los procedimientos oportunidades con base
Administrativos
requisitos legales y otros requisitos. Identificacin Legal y en los requisitos legales
Otros Requisitos.
Aun cuando ya se tienen los manuales de procedimientos para la
planificacin de los aspectos e impactos ambientales y legislacin
Se tiene el manual de
ambiental aplicable al instituto con sus respectivas matrices; es pertinente
aspectos en impactos Identificar acciones a
realizar la actualizacin de la normatividad ambiental, as como la
ambientales y el Servicios tomar con base en
X 3 2 verificacin de los aspectos e impactos ambientales generados en el
manual de legislacin Administrativos riesgos y oportunidades
desarrollo de las actividades del Instituto.
ambiental y otros ambientales
requisitos.
Adems no se tienen definida y documentada la metodologa para la
identificacin de Riesgos y Oportunidades
El grupo de Gestin
Ambiental apoya a
todos los procesos y
DT de la entidad.
Servicios
X 3 3 N/A Existen Acciones N/A
Administrativos
correctivas generadas
desde dichos procesos
y DT para el aspecto
ambiental.
El Instituto tiene
objetivos ambientales
establecidos en los
cinco programas
ambientales, donde se Tener en cuenta los
tienen en cuenta los Servicios riesgos y oportunidades
X 3 2 Falta considerar riesgos y oportunidades
aspectos ambientales Administrativos en la identificacin de
ms significativos objetivos ambientales
cumpliendo con los
requisitos legales y
otros requisitos
asociados.
Los objetivos son
Actualizar los objetivos
coherentes con el Servicios
X 3 2 Depende de la nueva poltica del SGA. de acuerdo a la nueva
componente ambiental Administrativos
poltica del SGA.
de la poltica del SGI.
Los objetivos son
Servicios
X 3 3 N/A medibles con N/A
Administrativos
indicadores de gestin.
Se realiza seguimiento
de los objetivos
ambientales con el Servicios
X 3 3 N/A N/A
plan de trabajo Administrativos
ambiental anual en las
DTs y SC.
Los objetivos son
comunicados por
medio de los
programas
Servicios
X 3 3 N/A ambientales, N/A
Administrativos
sensibilizaciones en
los 20 procesos y DTs,
comunicacin interna y
medios electrnicos.
Los objetivos
ambientales fueron
actualizados teniendo Servicios
X 3 3 N/A N/A
en cuenta el alcance Administrativos
de las actividades del
SGA.
Se realiza seguimiento Servicios
X 3 3 N/A N/A
del desempeo Administrativos
 documentada sobre los
objetivos ambientales.
Al planificar cmo lograr sus
objetivos ambientales, la
organizacin DEBE
determinar:
a) qu se va a hacer;
b) Qu recursos se
requerirn;
c) Quin ser el
responsable;
Planificaci
d) cundo se finalizar;
6,2,2 n para
lograrlos e) Cmo se evaluarn los
resultados, incluidos los
indicadores de seguimiento
de los avances para el logro
de sus objetivos
ambientales medibles
(vase 9.1.1).
La organizacin DEBE
considerar cmo se pueden
integrar las acciones para el
logro de sus objetivos
ambientales a los procesos
de negocio de la
organizacin.
La organizacin DEBE
determinar y proporcionar
los recursos necesarios
7.
para el establecimiento,
7,1 Apoyo7.1.
implementacin,
Recursos
mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestin
ambiental.
La organizacin DEBE:
a) determinar la
competencia necesaria de
las personas que realizan
trabajos para su control, que
afecte su desempeo
ambiental y su capacidad
para cumplir sus requisitos
legales y otros requisitos;
b) asegurarse de que estas
personas sean
Competen competentes, con base en
7,2
cia educacin, formacin o
experiencia apropiadas;
c) determinar las
necesidades de formacin
asociadas con sus aspectos
ambientales y su Sistema
de Gestin ambiental;
d) Cuando sea aplicable,
tomar acciones para adquirir
la competencia necesaria y
evaluar la eficacia de las
acciones tomadas.
ambiental del Instituto
con el comit por la
direccin, comits de
mejoramiento por
proceso y DT
Servicios
X 3 3 N/A Se establece metas N/A
Administrativos
Se establece en el
Servicios
X 3 3 N/A plan anual de N/A
Administrativos
compras.
Secretaria General,
GIT Servicios Servicios
X 3 3 N/A N/A
Administrativos - Administrativos
Equipo ambiental.
Servicios
X 3 3 N/A a 31 de diciembre N/A
Administrativos
Se evalan con
indicadores de gestin
en los programas de
Servicios
X 3 3 N/A agua, energa y N/A
Administrativos
residuos, plan de
trabajo ambiental
anual.
Se integra las acciones
administrativas con los
Servicios
X 3 3 N/A programas N/A
Administrativos
ambientales y la
directiva 03 de 2013
Teniendo en cuenta la
determinacin de
necesidades ms
importantes, se hace
una solicitud de
recursos de cada
programa del SGA
para su
implementacin y
mantenimiento.
Se cuenta con lo
siguiente:
1. Plan de
infraestructura.2. Plan
de compras con base Secretaria
en las necesidades de General,
X 3 3 N/A los procesos.3. Plan Servicios N/A
de adecuaciones Administrativos/
menores en cada DT. DT
La ejecucin de los
recursos, se actualiza
en una matriz donde
se pone el enlace de
ejecucin del contrato
respectivo.
Actualmente se
encuentra en la
plantilla del SGA en el
tem
RECURSOShttp://igac
net2.igac.gov.co/intran
et/UserFiles/File/PLAN
TILLAAMBIENTAL.pdf
Para el caso del
contratista mediante
Manual de
Procedimiento de
Contratacin, en el tipo
de contratacin
directa, en el paso a
paso, numeral 1 y 3 se
debe hacer el anlisis
de las condiciones de
contratacin (incluye el
perfil y experiencia Incluir dentro del Manual
solicitada requerida) la de Funciones y
GESTIN
cual es enviada a competencias laborales
Hace falta incluir en el manual de funciones del IGAC un perfil relacionado HUMANA/ Planta
X 3 2 Contratacin Egreso. del IGAC, el perfil para
con el tema ambiental. Carrera.
Funcionarios: Manual una persona que
Adquisiciones
de Funciones y desempee cargo en el
Competencias tema ambiental.
laborales IGAC y el
cdigo nico
Disciplinario.
Manual de
procedimiento de
Contratacin. P20700-
02/14. V1.
Cdigo nico
Disciplinario 734 de
2012. Planta y Carrera.
Se encuentra los
soportes de los
funcionarios y
GESTIN
contratistas en las
HUMANA/
carpetas/ hojas de vida
PLANTA Y
X 3 3 N/A en el archivo y en el N/A
CARRERA
SIGEP (Sistema de
(Funcionarios) /
Informacin y Gestin
Adquisiciones.
del empleo Pblico).
www.sigep.gov.co/hom
e
Se realiza diagnstico
de necesidades de
capacitacin del IGAC Realizar plan de
(PIC) Plan Institucional necesidades de
de Capacitacin y sensibilizacin de
Programa Anual de Gestin Ambiental
Formacin y independiente al
Se podra realizar una proyeccin o plan de sensibilizaciones ambientales
Capacitacin, solicitado a Talento
de los temas requeridos por programa, independiente de las solicitadas en GIT GESTIN
mediante formato Humano segn
X 3 2 el formato de Necesidades de Capacitacin a Talento Humano, para TALENTO
F20100-02/14. V6 prioridades de temas por
gestionar por medio de alianzas, empresas de reciclaje, empresas de pos HUMANO
Identificacin de programas ambientales y
consumo, etc.
necesidades de gestionar con alianzas o
capacitacin a todos Instituciones tales como:
los procesos. Sena, Empresas de post
http://igacnet2.igac.gov consumo. recicladoras,
.co/intranet/contenidos/ fundaciones
sgc_plantilla_otros.jsp
?idDocumento=1101
Segn Manual de
Procedimiento de
Formacin y
GIT GESTIN
Capacitacin se realiza
TALENTO
seguimientos
HUMANO Y
trimestrales al
X 3 3 N/A ADQUISICIONE N/A
programa y propone
S/ SERVICIOS
acciones correctivas y
ADMINISTRATIV
preventivas y/ o mejora
OS
que haya lugar.
Evala anualmente la
gestin y el impacto

NOTA Las acciones
aplicables pueden incluir,
por ejemplo, la formacin, la
tutora o la reasignacin de
las personas empleadas
actualmente, o la
contratacin o
subcontratacin de
personas competentes.
La organizacin DEBE
conservar informacin
documentada apropiada,
como evidencia de la
competencia.
La organizacin DEBE
asegurarse de que las
personas que realicen el
trabajo bajo el control de la
organizacin tomen
conciencia de:
Toma de
7,3
conciencia
a) poltica ambiental;
b) los aspectos ambientales
significativos y los impactos
ambientales reales o
potenciales relacionados,
asociados con su trabajo;
c) su contribucin a la
eficacia del Sistema de
Gestin ambiental, incluido
los beneficios de una mejora
del desempeo ambiental;
d) las implicaciones de no
satisfacer los requisitos del
Sistema de Gestin
ambiental, incluido el
incumplimiento de los
requisitos legales y otros
requisitos de la
organizacin.
7,4,1 La organizacin DEBE
establecer, implementar y
mantener los procesos
necesarios para las
comunicaciones internas y
externas pertinentes al
Sistema de Gestin
ambiental, que incluyan:
Comunica a) qu comunicar;
7,4
cin b) cundo comunicar;
c) a quin comunicar;
d) cmo comunicar.
Cuando establece su
proceso de comunicacin, la
organizacin DEBE:
- Tener en cuenta sus
requisitos legales y otros
requisitos;
del programa.
Se realiza
evaluaciones y
encuestas ambientales
peridicas a todos los
servidores pblicos.
P20100-02/14. V6.
Manual de
procedimiento de
Formacin y
Capacitacin.
Se realizan
evaluaciones de las
capacitaciones
mediante formato
Evaluacin de la
percepcin de la
Capacitacin. F20100-
04/14. V5.
Evaluacin de
aplicacin de
Capacitacin F20100-
05/14. V4.
Seguimiento al plan de
capacitacin F20102-
09/13. V1.
Se realiza
evaluaciones y
encuestas ambientales
peridicas a todos los
servidores pblicos.
Igacnet
En la carpeta de cada
funcionario y
contratista reposa la
documentacin
pertinente de su perfil,
X 3 3 N/A experiencia y Talento humano N/A
competencias
requeridas y en la
pgina del SIGEP.
www.sigep.gov.co/hom
e
A cada unos de los
funcionarios y
contratistas se les
hace una induccin
mediante formato
especifico, donde se
incluyen temas tales
como: (Generalidades
del SGI - proceso);
Presentacin de la
Misin, Visin, Poltica
y Objetivos,
Informacin acerca de
los Manuales de
procedimientos, Git Gestin Actualizar los formatos
Instructivos, Talento Humano/ de induccin para los
metodologas y guas Adquisiciones/ funcionarios y
Se debe reforzar el tema de apropiacin del tema ambiental con los
X 3 2 que maneja la Servicios contratistas unificando
servidores pblicos.
dependencia y Administrativos/ criterios, incluir poltica
especficamente en los Gestin SGI y temas
que trabajar o Ambiental ambientales.
apoyar.
Se realiza
sensibilizaciones,
evaluaciones y
encuestas ambientales
peridicas.
F20700-16/14. V1
Induccin a
contratistas. F20102-
01/14. V4. Induccin a
Funcionarios.
Registros de
asistencia. F20100-
03/14. V6.
Se realizan
sensibilizaciones,
evaluaciones de los
temas, encuestas
Git Gestin
ambientales y se
Talento Humano/ Actualizar la encuesta
realizan Inducciones.
Adquisiciones/ Ambiental y reforzar la
Se debe reforzar el tema de apropiacin del tema ambiental con los F20700-16/14. V1
X 3 2 Servicios apropiacin y toma de
servidores pblicos. Induccin a
Administrativos/ conciencia. Evaluaciones
contratistas. F20102-
Gestin del SGA
01/14. V4. Induccin a
Ambiental
Funcionarios.
Registros de
asistencia. F20100-
03/14. V6.
Se realizan Git Gestin Actualizar la encuesta
sensibilizaciones, Servicios Ambiental y reforzar la
Se debe reforzar el tema de apropiacin del tema ambiental con los
X 3 2 evaluaciones de los Administrativos/ apropiacin y toma de
servidores pblicos.
temas y encuestas Gestin conciencia. Evaluaciones
ambientales Ambiental del SGA
Se realizan Git Gestin Actualizar la encuesta
sensibilizaciones, Servicios Ambiental y reforzar la
Se debe reforzar el tema de apropiacin del tema ambiental con los
X 3 2 evaluaciones de los Administrativos/ apropiacin y toma de
servidores pblicos.
temas y encuestas Gestin conciencia. Evaluaciones
ambientales. Ambiental del SGA
Se realizan
sensibilizaciones,
evaluaciones de los
temas y encuestas
Git Gestin Actualizar la encuesta
ambientales. Se
Servicios Ambiental y reforzar la
Se debe reforzar el tema de apropiacin del tema ambiental con los realizan
X 3 2 Administrativos/ apropiacin y toma de
servidores pblicos. sensibilizaciones
Gestin conciencia. Evaluaciones
exclusivas para los
Ambiental del SGA
supervisores de los
contratos.
(cumplimiento
normativo)
Resolucin 529 del 11
X 3 3 N/A Comunicacin N/A
de mayo " Poltica y
Plan de
Comunicaciones"
Poltica y Plan de
comunicacin IGAC
Resolucin 529 del 11
X 3 3 N/A Comunicacin N/A
de mayo " Poltica y
Plan de
Comunicaciones"
 - asegurarse de que la
informacin ambiental
comunicada sea coherente
con la informacin generada
dentro del Sistema de
Gestin ambiental, y que es
fiable.
La organizacin DEBE
Resolucin 529 del 11
responder a las
de mayo " Poltica y
comunicaciones pertinentes X 3 3 N/A Comunicacin N/A
Plan de
sobre su sistema de gestin
Comunicaciones"
ambiental.
La organizacin DEBE Carpetas del SGA,
conservar informacin ITS
documentada como Resolucin 529 del 11
X 3 3 N/A Comunicacin N/A
evidencia de sus de mayo " Poltica y
comunicaciones, segn Plan de
corresponda. Comunicaciones"
La organizacin DEBE:
a) comunicar internamente
la informacin pertinente del
Sistema de Gestin Resolucin 529 del 11
ambiental entre los diversos de mayo " Poltica y
X 3 3 N/A Comunicacin N/A
niveles y funciones de la Plan de
organizacin, incluidos los Comunicaciones"
Comunica cambios en el Sistema de
7,4,2 cin Gestin ambiental, segn
interna corresponda;
b) asegurarse de que sus
procesos de comunicacin
Resolucin 529 del 11
permitan que las personas
de mayo " Poltica y
que realicen trabajos bajo X 3 3 N/A Comunicacin N/A
Plan de
su control de la organizacin
Comunicaciones"
contribuyan a la mejora
continua.
La organizacin DEBE Determinar en qu
comunicar externamente procedimiento se
informacin pertinente al requiere aclarar la
Sistema de Gestin Resolucin 529 del 11 comunicacin e
Comunica Se podra incluir en el procedimiento pertinente una parte donde se
ambiental, segn se de mayo " Poltica y informacin del tema
7,4,3 cin X 3 2 especifique segn el caso, la comunicacin externa del tema ambiental Comunicacin
establezca en los procesos Plan de ambiental especifico,
externa especifico.
de comunicacin de la Comunicaciones" siguiendo los parmetros
organizacin y segn lo de la poltica y plan de
requieran sus requisitos comunicaciones del
legales y otros requisitos. IGAC
El Sistema de Gestin
ambiental de la organizacin
DEBE incluir:
Se cuenta con la
documentacin
requerida y
documentada en la
IGACNET, carpetas
fsicas TRD y en
a) la informacin aplicativo ITS
documentada requerida por X 3 3 N/A N/A
esta Norma Internacional; Manual de
procedimiento
Elaboracin,
Actualizacin y Control
de Documentos
establecidos en el SGI
P12100-01/15. V12
7.5. b) la informacin
Informaci documentada que la
n organizacin determina
document como necesaria para la
7,5 ada eficacia del sistema de Servicios
gestin ambiental. Administrativos /
7.5.1. NOTA La extensin de la Se cuenta con la Desarrollo
Generalid informacin documentada documentacin Organizacional
ades para un Sistema de Gestin requerida y
ambiental puede variar de documentada en la
una organizacin a otra, IGACNET, carpetas
debido a: fsicas TRD y en
- el tamao de la aplicativo ITS
organizacin y su tipo de X 3 3 N/A N/A
actividades, procesos, Manual de
productos y servicios; procedimiento
- la necesidad de demostrar Elaboracin,
el cumplimiento de sus Actualizacin y Control
requisitos legales y otros de Documentos
requisitos; establecidos en el SGI
- la complejidad de los P12100-01/15. V12
procesos y sus
interacciones, y
- la competencia de las
personas que realizan
trabajos bajo el control de la
organizacin.
Al crear y actualizar la
informacin documentada, Manual de
la organizacin DEBE X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
asegurarse de que lo Control de documentos
siguiente sea apropiado:
a) la identificacin y
Manual de
Creacin y descripcin (por ejemplo,
X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
actualizaci ttulo, fecha, autor o nmero
Control de documentos
7,5,2 n de de referencia);
document b) el formato (por ejemplo,
os idioma, versin del software, Manual de
grficos) y los medios de X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
soporte (por ejemplo, papel, Control de documentos
electrnico);
c) la revisin y aprobacin Manual de
con respecto a la X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
conveniencia y adecuacin. Control de documentos
La informacin
documentada requerida por
el Sistema de Gestin Manual de
ambiental y por esta Norma X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
Internacional se DEBE Control de documentos
controlar para asegurarse
de que:
a) est disponible y sea Manual de
idnea para su uso, donde y X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
cuando se necesite; Control de documentos
b) est protegida
adecuadamente (por
Control de Manual de
ejemplo, contra prdida de
la X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
confidencialidad, uso
informaci Control de documentos
7,5,3 inadecuado, o prdida de
n
integridad).
document
Para el control de la
ada
informacin documentada,
Manual de
la organizacin DEBE
X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
abordar las siguientes
Control de documentos
actividades, segn
corresponda:
Manual de
a) distribucin, acceso,
X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
recuperacin y uso;
Control de documentos
b) almacenamiento y
Manual de
preservacin, incluida la
X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
preservacin de la
Control de documentos
legibilidad;
 Manual de
c) control de cambios (por
X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
ejemplo, control de versin);
Control de documentos
Manual de
d) conservacin y
X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
disposicin.
Control de documentos
La informacin
documentada de origen
externo, que la organizacin
determina como necesaria
para la planificacin y
operacin del Sistema de
Gestin ambiental se DEBE
determinar, segn sea Manual de
apropiado y controlar. X 3 3 N/A Procedimientos de Mejoramiento N/A
NOTA el acceso puede Control de documentos
implicar una decisin en
relacin al permiso,
solamente para consultar la
informacin documentada, o
al permiso y a la autoridad
para consultar y modificar la
informacin documentada.
La organizacin DEBE
establecer, implementar,
controlar y mantener los
procesos necesarios para
satisfacer los requisitos del
Sistema de Gestin
ambiental y para
implementar las acciones
determinadas en los
apartados 6,1 y 6,2
Estn establecidas las
mediante:
acciones para el Crear los manuales y/o
- el establecimiento de
cumplimiento de los procedimientos para el
criterios de operacin para para el numeral 6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades no se DIRECCIONAMI
requisitos del numeral cumplimiento del
los procesos; X 3 1 tienen nada ENTO
6,2 objetivos numeral 6,1 Acciones
- la implementacin del ESTRATGICO
ambientales y para abordar riesgos y
control de los procesos de
planificacin para oportunidades
acuerdo con los criterios de
controlarlos
operacin.
NOTA Los controles
pueden incluir controles de
ingeniera y procedimientos.
los controles se pueden
implementar siguiendo una
jerarqua (por ejemplo, de
eliminacin, de sustitucin,
administrativa) y se pueden
usar solos o combinados.
Crear los manuales y/o
La organizacin DEBE
procedimientos de
controlar los cambios
acuerdo a como lo exige
planificados y examinar las
DIRECCIONAMI la norma que permita
consecuencias de los
X 3 0 No se cuenta con procedimientos para el cumplimiento de este requisito N/A ENTO como controlar los
cambios no previstos,
ESTRATGICO cambios planificados y
tomando acciones para
examinar las
mitigar los efectos adversos,
consecuencias de los
cuando sea necesario.
cambios no previstos
La organizacin DEBE
GIT SERVICIOS
asegurarse de que los
ADMINISTRATIV
procesos contratados
OS Implementar el programa
externamente estn
de compras sostenibles y
8. controlados o que se tenga Programa de consumo
Se debe evaluar el programa de compras sostenibles con el fin de definir DIRECCIONAMI asegurar la inclusin de
Operacin influencia sobre ellos. X 3 1 tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a los diferentes
sostenible y clausulas
ENTO clusulas ambientales en
Dentro del Sistema de ambientales para
procesos de contratacin. ESTRATGICO los contratos, as como el
8.1. Gestin ambiental Se DEBE contratacin
control que se va a
8,1 Planificaci definir el tipo y grado de REA DE realizar sobre stas
n y control o influencia que se
CONTRATACI
control va a aplicar a estos
N
operacion procesos.
al Ajusta el SGA al enfoque
En coherencia con la
Se debe definir el enfoque de ciclo de vida ya que este no est del ciclo de vida de
perspectiva del ciclo de X 3 0 N/A
contemplado por ser un requerimiento de la nueva versin de la norma acuerdo al requerimiento
vida, la organizacin DEBE:
de la norma
a) establecer los controles,
segn corresponda, para
Reunirse con cada
asegurarse de que sus
proceso para la
requisitos ambientales se
pero falta los enfocar los controles al ciclo de vida de los productos y identificacin del ciclo de
aborden en el proceso de X 3 0 N/A
servicios vida de todos los
diseo y desarrollo del
productos y servicios del
producto o servicio,
IGAC
considerando cada etapa de
su ciclo de vida;
Oficializar la cartilla de
b) determinar sus requisitos Se tiene determinado contratacin y darla a
ambientales para la compra falta la identificacin de requisitos ambientales enfocado a ciclo de vida de clausulas ambientales conocer a supervisores
X 3 0
de productos y servicios, productos y servicios para la adquisicin de de contratos,
segn corresponda; productos GIT SERVICIOS ordenadores del gasto,
ADMINISTRATIV rea de contratacin
Se cuenta como OS
c) comunicar sus requisitos Actualizar el programa
facilitativo la cartilla de
ambientales pertinentes a Actualizar el programa de consumo sostenible y la cartilla a el ciclo de vida de consumo sostenible
X 3 0 contratacin, que DIRECCIONAMI
los proveedores externos, del producto y oficializarla. enfocado al ciclo del
cuenta con las ENTO
incluidos los contratistas; vida.
clausulas ambientales ESTRATGICO
d) considerar la necesidad
de suministrar informacin
acerca de los impactos
Se cuenta con la
ambientales potenciales
matriz de aspectos e
significativos asociados con Actualizar el manual de procedimiento de la matriz de aspectos e impactos
X 3 0 impactos donde se
el transporte o la entrega, el enfocado al ciclo de vida de los productos y servicios
identifican los
uso, el tratamiento al fin de Actualizar la matriz de
significativos
la vida til y la disposicin aspectos e impactos
final de sus productos o enfocado al ciclo de vida
servicios. de los productos y
la organizacin DEBE servicios
mantener la informacin Se cuenta con la
documentada en la medida informacin
Actualizar la documentacin de los requerimientos enfocando al ciclo de
necesaria para tener la X 3 0 documentada de los
vida.
confianza en que los requerimientos que
procesos se han llevado a pide este numeral
cabo segn lo planificado.
la organizacin DEBE
establecer, implementar y
mantener los procesos
necesarios acerca de cmo
X 3 2
prepararse y responder a
situaciones potenciales de
emergencia identificadas en
6,1,1.
La organizacin DEBE:
a) prepararse para
Preparaci Actualmente se tiene
responder, mediante la
ny oficializado el Manual
planificacin de acciones Talento Humano
respuesta X 3 2 de Preparacin y Adoptar el manual de
8,2 para prevenir o mitigar los Servicios
ante Respuesta ante respuesta a emergencias
impactos ambientales Administrativos
emergenci emergencias
adversos provocados por
as Ambientales.
situaciones de emergencia;
b) responder a situaciones
X 3 2
de emergencias reales;
c) tomar acciones para
prevenir o mitigar las
consecuencias de las Es necesario realizar la actualizacin del Plan de emergencias que se tiene
situaciones de emergencia, X 3 2 actualmente, teniendo en cuenta lo que se identifique en el contexto
apropiadas a la magnitud de Interno y externo, as como las Partes Interesadas definidas y los Riesgos
la emergencia y al impacto y Oportunidades; adems definir si es necesario la integralidad del Instituto
ambiental potencial; con sus vecinos ms allegados (UNAL -Servicio Geolgico Colombiano).
 d) poner a prueba
peridicamente las acciones
de respuesta planificadas,
cuando sea factible;
e) evaluar y revisar
peridicamente los procesos
y las acciones de respuesta
planificadas, en particular
despus de que hayan
ocurrido situaciones de
emergencia o de que se
hayan realizado pruebas;
f) proporcionar informacin y
formacin pertinentes, con
relacin a la preparacin y
respuesta ante
emergencias, segn
corresponda, a las partes
interesadas pertinentes,
incluidas las personas que
trabajan bajo su control.
La organizacin DEBE
mantener la informacin
documentada en la medida
necesaria para tener
confianza en que los
procesos se llevan a cabo
de la manera planificada.
La organizacin DEBE
hacer seguimiento, medir,
analizar y evaluar su
desempeo ambiental.
La organizacin DEBE
determinar:
a) qu necesita seguimiento
y medicin;
b) los mtodos de
seguimiento, medicin,
anlisis y evaluacin, segn
corresponda, para asegurar
resultados vlidos;
c) los criterios contra los
cuales la organizacin
evaluar su desempeo
ambiental, y los indicadores
apropiados;
d) cundo se debe llevar a
cabo el seguimiento y
9.
medicin;
Evaluaci
e) cundo se deben analizar
n del
y evaluar los resultados del
Desempe
seguimiento y la medicin.
o
9,1 La organizacin DEBE
Seguimien
asegurarse de que se usan
to,
y mantienen equipos de
medicin,
seguimiento y medicin
anlisis y
calibrados o verificados,
evaluacin
segn corresponda.
La organizacin DEBE
evaluar su desempeo
ambiental y la eficacia del
sistema de gestin de
ambiental.
La organizacin DEBE
comunicar externa e
internamente la informacin
pertinente a su desempeo
ambiental, segn est
identificado en sus procesos
de comunicacin y como se
exija en sus requisitos
legales y otros requisitos.
La organizacin DEBE
conservar informacin
documentada apropiada
X 3 2
X 3 2
X 3 2
X 3 2
Actualmente en el instituto se realiza seguimiento, medicin, anlisis y
evaluacin del desempeo ambiental, el cual se puede evidenciar, no
obstante, se debe mejorar el seguimiento, anlisis y evaluacin que
actualmente se realiza, teniendo en cuenta que el IGAC en los ltimos
aos ha logrado consolidar gran cantidad de informacin, pero esta
muchas veces no se interpreta y analiza, lo que conlleva a evaluaciones
pobres del desempeo ambiental.
Seguimientos: OK
1. Los planes de trabajo de cada programa ambiental
2: Los indicadores Institucionales
3: Los Planes de trabajo de las DT
1. Los planes de
Medicin: 0k
trabajo de cada
programa ambiental
1. Los planes de trabajo de cada programa ambiental
Mejorar los anlisis que
2: Los indicadores Institucionales Desarrollo
X 3 2 2: Los indicadores se realizan y la
3: Los Planes de trabajo de las DT Administrativo
Institucionales evaluacin respectiva
Anlisis: falta mejorar la calidad de anlisis de todos los reportes que se
3: Los Planes de
manejan ejemplo; inventarios de agua energa, residuos, huella de
trabajo de las DT
carbono, resmas de papel, sensibilizaciones,
Consumos de agua y energa
Evaluacin:
Actualmente los indicadores permiten medir el desempeo ambiental tanto
de los indicadores institucionales como el de los planes de trabajo de cada
programa; no obstante como mejora se debera realizar una evaluacin
ambiental ms integral teniendo en cuenta el uso de encuestas,
evaluaciones de capacitacin, entre otros que permita medir la percepcin
de las partes interesadas tanto interna como externamente, cabe sealar
que actualmente se tienen la encuesta ambiental pero falta un anlisis real
de esta, que contemple interiorizacin por procesos, DT, apropiacin por
tipo de tema: poltica, programas, aspectos, impactos entre otros
Actualmente el IGAC realiza seguimiento, edicin, anlisis y evaluacin,
para asegurar resultados validos ejemplo:
1. Los planes de
1. Los planes de trabajo de cada programa ambiental: se tiene establecido trabajo de cada
en el listado maestro de documentos el formato para realizar seguimiento a programa ambiental
los programas de trabajo, as como los criterios para evaluar desempeo y
Servicios
X 3 3 los plazos para lograrlo 2: Los indicadores N/A
Administrativos
Institucionales
2: Los indicadores Institucionales: se tiene establecida metodologa,
criterios y plazos 3: Los Planes de
trabajo de las DT
3: Los Planes de trabajo de las DT se tiene establecida metodologa,
criterios y plazos
Cronograma de
mantenimiento,
Servicios
X 3 3 N/A calibracin y N/A
Administrativos
verificacin de equipos
F40600-42/15. V3
Indicadores
ambientales y reporte Servicios
X 3 3 N/A N/A
para Revisin por la Administrativos
Direccin
El IGAC tiene
establecido en el
Manual del SGI, no
comunicar
externamente los
aspectos e impactos
ambientales, no
obstante no se
menciona lo
relacionado con el
desempeo
ambientalEn el
presente Manual del
Sistema de Gestin
Integrado, se define
como poltica que el
IGAC, no comunicar
externamente los
Comunicar externamente
aspectos e impactos
el desempeo ambiental
ambientales que Servicios
segn se defina. Incluir
X 3 2 Falta comunicar externamente el desempeo ambiental genera como resultado Administrativos -
informacin de Reporte
de sus actividades, Comunicaciones
de Sostenibilidad en la
productos y servicios
pgina web
por ser una
informacin que sirve
tan slo de insumo a
nivel interno para los
planes de mitigacin o
fortalecimiento de los
aspectos ambientales.
Dados los diversos
clientes, usuarios o
beneficiarios del IGAC
se establecieron
polticas para cada
grupo de inters, las
cuales se
encuentranespecificad
as dentro del Plan de
Comunicaciones del
IGAC.
Hoja de vida de
Servicios
X 3 3 N/A indicadores con N/A
Administrativos
anlisis
 como evidencia de los
resultados del seguimiento,
la medicin, el anlisis y la
evaluacin.
La organizacin DEBE
establecer, implementar y
mantener los procesos
necesarios para evaluar el
cumplimiento de sus
requisitos legales y otros
requisitos.
La organizacin DEBE:
a) determinar la frecuencia
Evaluaci
con la que se evaluar el
n del
9,1,2 cumplimiento;
cumplimie
b) evaluar el cumplimiento y
nto
emprender las acciones que
fueran necesarias;
c) mantener el conocimiento
y la comprensin de su
estado de cumplimiento.
La organizacin DEBE
conservar informacin
documentada como
evidencia de los resultados
de la evaluacin del
cumplimiento.
9,2,1 Generalidades
Matriz identificacin y
cumplimiento legal
ambiental y de otros
requisitos que se
suscriban F20604-
02/13. V1
Servicios
X 3 3 N/A Identificacin y Actualizar procedimiento
Administrativos
evaluacin del
cumplimiento legal
ambiental y otros
requisitos que se
suscriban P20604-
01/14. V4
Matriz identificacin y Servicios
X 3 3 N/A cumplimiento legal administrativos / N/A
ambiental y de otros Control Interno
requisitos que se Servicios
X 3 3 N/A suscriban F20604- administrativos / N/A
02/13. V1 Control Interno
Identificacin y
evaluacin del
cumplimiento legal Servicios
X 3 3 N/A ambiental y otros administrativos / N/A
requisitos que se Control Interno
suscriban P20604-
01/14. V4
Servicios
Soportes de
X 3 3 N/A administrativos / N/A
cumplimiento legal
Control Interno

La organizacin DEBE llevar

a cabo auditoras internas a
intervalos planificados para
proporcionar informacin
acerca de si el Sistema de
Gestin Ambiental : Planeacin y evidencia
a) Es conforme con: X 3 3 N/A de auditoras Control interno N/A
1) los requisitos propios de integrales realizadas
la organizacin para su
Sistema de Gestin
Ambiental;
2) Los requisitos de esta
norma internacional;
b) se implementan y
mantiene eficazmente.
9,2,2 Programa de
Auditora Interna

La organizacin DEBE
establecer, implementar y
mantener uno o varios
programas de auditora
interna que incluyan la
frecuencia, los mtodos, las
responsabilidades, los
requisitos de planificacin y
elaboracin de informes de Programa anual de
X 3 3 N/A Control interno N/A
sus auditoras internas. auditoras
Auditora
9,2 Cuando se establezca el
Interna
programa de auditoria
interna la organizacin
DEBE tener en cuenta la
importancia ambiental de los
procesos involucrados, los
cambios que afectan a la
organizacin y los
resultados de las auditorias
previas.
La organizacin DEBE:
a) definir los criterios de
Programas y planes de
auditoria y el alcance para X 3 3 N/A Control interno N/A
auditora
cada auditoria;
b) seleccionar los auditores
y llevar a cabo auditorias
Seleccin de
para asegurarse de la
X 3 3 N/A auditores, hojas de Control interno N/A
objetividad y la
vida vs perfil
imparcialidad del proceso de
auditoria;
c) asegurarse de que los
resultados de la auditorias
se informen a la direccin
pertinente.

La organizacin DEBE
X 3 3 N/A Informes de auditora Control interno N/A
conservar informacin
documentada como
evidencia de la
implementacin del
programa de auditoria y de
los resultados de sta.
La alta direccin DEBE
Actualmente la alta
revisar el Sistema de
direccin revisa
Gestin Ambiental de la
intervalos planificados
organizacin a intervalos Direccionamiento
X 3 3 N/A asegurarse de su N/A
planificados, para estratgico
conveniencia,
asegurarse de su
adecuacin, y eficacia
conveniencia, adecuacin, y
continuas.
eficacia continuas.
La revisin por la direccin
DEBE incluir
consideraciones sobre:
X 3 3
a) el estado de las acciones
de las revisiones por la
direccin previas;
b) los cambios en:
1) las cuestiones externas e
internas pertinentes al
Revisin Sistema de Gestin
9,3 por la Ambiental;
direccin 2) las necesidades y En la actual revisin por la direccin faltara incluir los siguientes temas: incluir los siguientes
Acta de la revisin por
expectativas de las partes Direccionamiento temas:
X 3 1 la direccin
interesadas, incluidos los cuestiones internas estratgico
requisitos legales y otros externas cuestiones internas
Asistencias
requisitos; los riesgos Servicios externas
3) sus aspectos ambientales oportunidades Administrativos los riesgos
Presentacin
significativos; oportunidades
4) los riesgos y
oportunidades;
c) el grado en el que se han
logrado los objetivos X 3 3
ambientales;
d) la informacin sobre el
desempeo ambiental de la
organizacin, incluidas las
X 3 3
tendencias relativas a:
1) no conformidades y
acciones correctivas;
 2) resultados de
seguimiento y medicin;
3) cumplimiento de los
requisitos legales y otros
requisitos;
4) resultados de las
auditoras;
e) la adecuacin de los
X 3 3
recursos;
f) las comunicaciones
pertinentes de las partes
X 3 3
interesadas, incluidas las
quejas;
g) las oportunidades de
X 3 3
mejora;
Las salidas de la revisin
por la direccin DEBEN
incluir:
- las conclusiones sobre la
conveniencia, adecuacin y
eficacia continuas del
Sistema de Gestin
Ambiental;
- las decisiones
relacionadas con las
oportunidades de mejora
continua;
Actualmente la alta
- las decisiones
direccin revisa
relacionadas con cualquier
intervalos planificados
necesidad de cambio en el Direccionamiento
X 3 3 N/A asegurarse de su N/A
Sistema de Gestin estratgico
conveniencia,
Ambiental, incluidas los
adecuacin, y eficacia
recursos;
continuas.
- las acciones necesarias
cuando no se hayan logrado
los objetivos ambientales;
- las oportunidades de
mejorar la integracin del
Sistema de Gestin
Ambiental a otros procesos
de negocio, si fuera
necesario;
- cualquier implicacin para
la direccin estratgica de la
organizacin.
La organizacin DEBE Acta de la revisin por
conservar informacin la direccin
documentada como Direccionamiento
X 3 3 N/A N/A
evidencia de los resultados Asistencias estratgico
de las revisiones por la
direccin. Presentacin
La organizacin DEBE
determinar las Se cuenta con el
oportunidades de mejora Manual de
Mejora
(vanse 9.1, 9.2, y 9.3) e procedimiento de
10,1 Direccionamiento
10 implementar las acciones X 3 3 N/A acciones correctivas, N/A
Generalid estratgico
necesarias para lograr los preventivas y de
ades
resultados previstos en su mejora P12100-04/16.
Sistema de Gestin V9
ambiental.
Cuando ocurra una no
conformidad, la
organizacin DEBE:
a) reaccionar ante la no
conformidad, y cuando sea
aplicable:
1) tomar acciones para
Es necesario reforzar la correccin. Esto quedara cubierto con la Todos los
controlarla y corregirla; X 3 2
implementacin del aplicativo SofIGAC procesos
2) hacer frente a las
consecuencias, incluida la
mitigacin de los impactos
ambientales adversos;
b) evaluar la necesidad de
acciones para eliminar las
causas de la no
conformidad, con el fin de
que no vuelva a ocurrir en
ese mismo lugar ni ocurra
en otra parte, mediante:
1) la revisin y anlisis de la
Todos los
no conformidad; X 3 2 Falta establecer el modo de revisar si existen no conformidades similares
procesos
2) la determinacin de las
causas de la no
conformidad;
Se debe realizar el ajuste
No 3) la determinacin de si Manual de
del manual de
conformid existen no conformidades Procedimiento
similares, o que procedimiento de ACPM.
10,2 ad y Acciones correctivas,
potencialmente puedan Especificar el modo de
accin preventivas y de
identificar si existen no
correctiva ocurrir; mejora ACPM
conformidades similares
c) implementar cualquier Todos los
X 3 3 N/A
accin necesaria; procesos
d) revisar la eficacia de
cualquier accin correctiva X 3 3 N/A Control interno
tomada; y
e) si fuera necesario, hacer
Direccionamiento
cambios al Sistema de X 3 3 N/A
estratgico
Gestin ambiental.
Las acciones correctivas
DEBEN ser apropiadas a la
importancia de los efectos Todos los
X 3 3 N/A
de las no conformidades procesos
encontradas, incluidos los
impactos ambientales.
La organizacin DEBE
conservar informacin
documentada como
evidencia de:
- la naturaleza de las no
X 3 3 N/A Mejora continua
conformidades y cualquier
accin tomada
posteriormente, y
- los resultados de cualquier
accin correctiva.
La alta direccin
realiza reuniones
La organizacin DEBE donde se evala el
mejorar continuamente la desempeo ambiental,
conveniencia, adecuacin y igualmente se realiza DIRECCIONAMI
Mejora
10,3 eficacia del Sistema de x 3 3 N/A reuniones por parte de ENTO N/A
continua
Gestin ambiental para la alta direccin donde ESTRATGICO
mejorar el desempeo se revisan los
ambiental. resultados de las
Auditoras Internas y
Externas
Valoracin Total 423 349
 Resumen
Valor % % Cumplimiento
Numeral Requisito Valor Alcanzado
Ideal Cumplimiento Numeral

4.1. Comprensin de la organizacin y su contexto 3 1 33

4. Contexto
de la 4.2. Comprensin de las necesidades y expectativas de las 42
3 1 33
Organizacin partes interesadas
4.3. Determinacin del alcance del SGA 3 0 0
4.4. Sistema de gestin ambiental 3 3 100
5.1. Liderazgo y compromiso 3 3 100
5. Liderazgo 5.2. Poltica ambiental 3 2 67 89
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades 3 3 100
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 3 1 17

6.1.1. Generalidades 3 1 33
6.1.2. Aspectos ambientales 3 2 67
6. 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos 3 2 67 60
Planificacin
6.1.4. Planificacin de acciones 3 2 67
6.2. Objetivos Ambientales y Planificacin para lograrlos 3 2 67
6.2.1. Objetivos ambientales 3 2 67
6.2.2. Planificacin para lograrlos 3 3 100
7.1. Recursos 3 3 100
7.2. Competencia 3 2 67
7.3. Toma de conciencia 3 2 67
7.4. Comunicacin 3 3 100
7.4.2. Comunicacin interna 3 3 100
7. Apoyo 7.4.3. Comunicacin externa 3 2 67 90
7.5. Informacin documentada 3 3 100

7.5.1. Generalidades 3 3 100

7.5.2. Creacin y actualizacin de documentos 3 3 100
7,5,3, Control de la informacin documentada 3 3 100
8.1. Planificacin y control operacional 3 0 0
8. Operacin 33
8.2. Preparacin y respuesta ante emergencias 3 2 67
9.1. Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin 3 2 67
9.
Evaluacin 9.1.2. Evaluacin del cumplimiento 3 3 100
83
del
desempeo 9.2. Auditora Interna 3 3 100
9.3. Revisin por la direccin 3 2 67
10.1. Generalidades 3 3 100
10. Mejora 10.2. No conformidad y accin correctiva 3 2 67 89
10.3. Mejora continua 3 3 100
Valoracin Total 3 2 73 73