SISTEMA DE CALIDAD UNION

MANUAL DE LA CALIDAD

REVISOR: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION APROBADOR: GERENTE GENERAL

FIRMA: FECHA: FIRMA: FECHA:

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

planifica y desarrolla los procesos que permitan la realizacin del producto, en funcin a los
objetivos de calidad planteados y a los requisitos del producto, reglamentarios y/o
determinados por el cliente.

El rea de Planeamiento y Control de la Produccin (PCP) genera y programa las rdenes

de produccin para ejecutar los trabajos de acuerdo a las prioridades y plazos establecidos.
En base a esta informacin, el Gerente de Produccin elabora el cronograma diario de
trabajo para todas las secciones de produccin.

Se han implementado los procedimientos e instrucciones necesarias para la correcta

fabricacin del producto, as como para definir las actividades de verificacin, inspeccin,
seguimiento y los criterios de aceptacin del mismo, generndose los registros que permitan
evidenciar el cumplimiento de sus requisitos.

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1. DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
Se ha determinado:
Los requisitos especificados por el cliente para los productos para almacenamiento,
y seguridad. Estos incluyen, segn sea el caso: cantidad, dimensiones, color, carga,
dimensiones de lo que se requiere almacenar, caractersticas de las cajas de
seguridad, forma de pago, forma de entrega y validez de la misma.
Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso adecuado
en almacenamiento o seguridad.
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7.2.2. REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

El rea de Ventas y Gerencia General, aseguran que los requisitos relacionados con el
producto estn definidos y documentados en los presupuestos o cotizaciones,
asegurando que stos han sido acordados antes de ser aceptados, que se ha resuelto
cualquier diferencia entre los requisitos de un pedido y los requisitos del producto, y
que se tiene la capacidad para satisfacer los requisitos del pedido recibido, siguiendo
los procedimientos:

CMU/P-VE-001 Emisin de presupuestos y clculos directos.

CMU/P-VE-004 Venta directa en oficina.
CMU/P-VE-007 Seguimiento y generacin de pedidos.
CMU/P-CP-001 Clculos y presupuestos.

Se conservan los registros generados de la revisin de los contratos (presupuestos) o

pedidos.

Se ha identificado la forma de modificar un pedido y el modo de comunicar a las reas

competentes en el procedimiento CMU/P-PC-002 Modificacin de pedido.

7.2.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE

Se ha determinado e implementado las disposiciones que permitan una eficaz
comunicacin con el cliente, la cual se da va telefnica o correo electrnico,
informndole acerca del producto, atendiendo sus consultas, contratos o pedidos y
recibiendo sus sugerencias o reclamos para darles una adecuada solucin.

7.3. DISEO Y DESARROLLO

7.3.1. PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Se elaboran los planos para la manufactura de los nuevos productos considerando la
instruccin CMU/I-DI-002 Dibujo/Elaboracin de planos. La validacin del diseo
arquitectnico que cumpla con los requisitos del cliente y del rea de ventas, es
responsabilidad del Jefe de Clculos y Presupuestos. La validacin del dibujo mecnico
de las piezas y productos esta bajo la responsabilidad del Gerente de Produccin.
Para los productos estndar se desarrollan (si lo requieren) planos de diseo y/o
distribucin para la presentacin de los presupuestos donde se muestran vistas del
producto ofrecido.
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7.3.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO

Se gestiona la definicin clara de los elementos de entrada para el diseo, los cuales
contemplan los requisitos funcionales y de desempeo, los requisitos legales y
reglamentarios vigentes e informacin proveniente de diseos previos similares.

Los elementos de entrada son revisados para verificar su adecuacin, mantenindose

registros de los mismos.

7.3.3. RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO

Se gestiona la definicin clara de los resultados del diseo y desarrollo, permitiendo la
verificacin de stos con respecto a los elementos de entrada.

7.3.4. REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO

Se revisa el diseo y desarrollo para evaluar la capacidad del mismo de cumplir con los
requisitos e identificar cualquier problema, proponiendo las acciones necesarias,
mantenindose los registros generados por estas revisiones.

7.3.5. VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO

Se verifican los resultados del diseo y desarrollo para asegurarse que se cumplen con
los elementos de entrada del diseo y desarrollo. Los responsables de la verificacin
son el Gerente de Produccin en la funcionalidad mecnica y el Jefe de Clculos y
Presupuestos siendo este el responsable de la validacin del diseo y de lo
presupuestado.

Se mantienen los registros generados por los resultados de la verificacin

7.3.6. VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO

Se valida el diseo y desarrollo para garantizar que el producto resultante satisface los
requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto. Se completa la validacin
antes de la entrega o implementacin del producto. El responsable de la validacin y
autorizacin final de los planos de fabricacin es el Gerente de Produccin.

Se mantienen los registros generados por la validacin.

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7.3.7. CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO

La actualizacin de los planos de fabricacin es responsabilidad de la Gerencia de
Produccin; si existiera algn cambio o modificacin se realiza siguiendo la instruccin
CMU/I-DI-002 Dibujo/Elaboracin de Planos. Estos cambios se revisan, verifican y
validan antes de su aprobacin.

Se mantiene registros de los resultados de la revisin de los cambios y cualquier otra

accin que se considere necesaria.

7.4. COMPRAS
7.4.1. PROCESO DE COMPRAS
Se ha establecido el procedimiento CMU/P-CO-001 Compras y el procedimiento
CMU/P-CO-002 Importaciones para asegurar que los productos comprados estn
conformes con los requisitos especificados

Se ha establecido la instruccin donde se indica los criterios para la seleccin y

evaluacin de proveedores. Esta es: CMU/I-CO-001 Seleccin y evaluacin de
proveedores, para ser utilizada por todos aquellos que tienen relacin directa con el
servicio o producto ofrecido por los proveedores.

Se conservan los registros de la calidad de los proveedores mas significativos de los

insumos principales. Se cuenta con una base de datos de los proveedores aceptados,
donde se consignan sus datos principales, contacto y la evaluacin realizada.

7.4.2. INFORMACIN DE LAS COMPRAS

Se describe en forma clara los productos solicitados a travs de los contratos y/o
ordenes de compra o de servicio, definidos para los proveedores.
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7.4.3. VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

Se ha implementado y mantiene la instruccin CMU/I-CC-004 Inspeccin de recepcin
de productos adquiridos, para asegurar que el producto comprado cumple con los
requisitos de compra especificados.

Cuando la Empresa tenga intencin de verificar los productos comprados en las

instalaciones del proveedor, se indicar en los documentos de compra los acuerdos de
verificacin y el mtodo para liberar el producto.

7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO
CMUSA ha planificado y lleva a cabo la produccin y prestacin del servicio bajo
condiciones controladas:

Se controlan los parmetros del proceso y las caractersticas del producto que se
acordaron con el cliente segn las condiciones establecidas en la orden de compra,
contrato o presupuesto aceptado y lo dispuesto en las instrucciones de trabajo.
Se han desarrollado las siguientes instrucciones de trabajo para la ejecucin del
trabajo en la manufactura de productos:
CMU/I-PR-017 Control de procesos en maquinarias corte
CMU/I-PR-018 Control de procesos en maquinaria punzonado
CMU/I-PR-019 Control de procesos en maquinarias doblez y matrizado
CMU/I-PR-021 Cajas de seguridad Habilitado de accesorios
CMU/I-PR-022 Trabajos en plegadoras
CMU/I-PR-023 Trabajos en guillotinas
CMU/I-PR-024 Trabajos en prensas excntricas e hidrulicas
CMU/I-PR-025 Tirantes para estantera pesada
CMU/I-PR-026 Topes para tirantes
CMU/I-PR-027 Zapatas para postes
CMU/I-PR-028 Defensas convencionales y acumulacin

CMU/I-PR-029 Perfil para vigas para estantera pesada

CMU/I-PR-030 Ganchos para vigas
CMU/I-PR-031 Postes para estantera pesada
CMU/I-PR-032 ngulos ranurados
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CMU/I-PR-033 Paneles
CMU/I-PR-034 Planchas de cobertura
CMU/I-PR-035 Cajones autoestibantes
CMU/I-PR-036 Cajones con ranuras Unin
CMU/I-PR-037 Planchas enrejilladas
CMU/I-PR-038 Muebles guardarropa - Fabricacin de partes
CMU/I-PR-039 Portavalores
CMU/I-PR-041 Cajas de seguridad Black Box
CMU/I-PR-042 Cajas de seguridad U-31
CMU/I-PR-043 Puerta de Bveda UB-180
CMU/I-PR-044 Puerta de Bveda UB-90
CMU/I-PR-001 Cajas de seguridad Maestranza
CMU/I-PR-002 Estantera corrediza
CMU/I-PR-004 Operacin de cepillo de mesa o bandera
CMU/I-PR-005 Operacin del cepillo de codo
CMU/I-PR-006 Operacin de la fresadora-copiadora
CMU/I-PR-007 Operacin de la fresadora universal
CMU/I-PR-008 Operacin del horno de tratamientos trmicos
CMU/I-PR-009 Operacin de la limadora
CMU/I-PR-010 Operacin de la rectificadora plana
CMU/I-PR-011 Operacin de la Sierra vertical
CMU/I-PR-012 Operacin del taladro de pedestal
CMU/I-PR-013 Operacin del torno horizontal
CMU/I-PR-014 Operacin de la mquina soldadora
CMU/I-PR-015 Operacin del torno revolver
CMU/I-PR-016 Mantenimiento de utilajes mecnicos
CMU/I-PR-045 Cajas de seguridad Ensamblaje
CMU/I-PR-046 Ensamblaje Soldadura con arco elctrico
CMU/I-PR-047 Ensamblaje Soldadura MIG MAG
CMU/I-PR-048 Ensamblaje Soldadura de arco sumergido (ya no se
realiza hace 6 aos aprox)
CMU/I-PR-050 Ensamblaje de la caja Black Box
CMU/I-PR-051 Ensamblaje de Cajones autoestibantes
CMU/I-PR-052 Ensamblaje de Cajones con cremalleras
CMU/I-PR-053 Ensamblaje de la Estantera corrediza
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CMU/I-PR-054 Ensamblaje de los Muebles guardarropas

CMU/I-PR-055 Ensamblaje de los Paneles reforzados
CMU/I-PR-056 Ensamblaje de los Portavalores
CMU/I-PR-057 Ensamblaje de la Puerta de Bveda - Puerta de da
CMU/I-PR-059 Ensamblaje de las Vigas transversales
CMU/I-PT-001 Fosfatizado
CMU/I-PT-002 Anlisis de desengrase
CMU/I-PT-003 Recarga de preactivado
CMU/I-PT-004 Anlisis de fosfatizado
CMU/I-PT-005 Anlisis de pasivado
CMU/I-PT-006 Arenado
CMU/I-PT-007 Pintura
CMU/I-PT-008 Pintado de cajas de seguridad

Se cuenta con el equipo apropiado para la produccin de productos para el

almacenamiento y productos de seguridad.
Se cuenta con los equipos de seguimiento y medicin adecuados al producto y/o
proceso de realizacin del producto, lo cual permite la implementacin de
actividades de seguimiento y medicin.
La liberacin de los productos se realiza mediante las rdenes de produccin para
materia prima e insumos, operaciones o mquinas, las que estn definidas en las
Hojas de control Viajero.

7.5.2. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN

DEL SERVICIO
Este tem no es aplicable a CMUSA, ya que todo producto resultante de los procesos de
produccin y prestacin del servicio puede ser verificado mediante actividades de
seguimiento y medicin, las cuales estn descritas en CMU/I-CC-007 Inspeccin en la
fabricacin de productos para el almacenamiento y muebles guardarropa, CMU/I-CC-
008 Inspeccin en la fabricacin de productos de seguridad y CMU/P-AR-001
Montajes.

7.5.3. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Se utilizan marcadores de metal, carteles o stickers para la identificacin del producto
en la recepcin segn lo indicado en las instrucciones CMU/P-AL-001
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Recepcin de materia prima e insumos, CMU/P-AL-002 Recepcin de productos

semiprocesados y CMU/P-DP-001 Recepcin de productos terminados, y durante el
proceso identificndolo con el nmero de orden de produccin o pedido segn sea el
caso.

El inspector es el responsable de indicar el estado de los productos utilizando carteles,

stickers u otro medio que permita una fcil identificacin de su estado y/o tratamiento.

Durante la inspeccin final, adicionalmente se identificarn los que estn desaprobados

para su devolucin asegurando as que slo aquellos que han sido aprobados, sean
despachados o instalados.

En la medida que la trazabilidad sea un requisito especificado, se realizar el

seguimiento de los eventos tomando como referencia la documentacin en donde se
haya registrado la identificacin.

7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Se ha definido el procedimiento CMU/P-AL-009 Control de productos suministrados por
el cliente.

El Gerente de Produccin es el responsable de notificar al cliente en el caso de

encontrar cualquier anormalidad en el producto suministrado por ste comunicndole
por correo electrnico y/o de acuerdo al procedimiento CMU/P-GE-004 Incidencias. Se
mantienen registros de las anormalidades presentadas.