Aplicación de Norma Iso 9001 2015 PDF

NDICE
PRESENTACIN
INTRODUCCIN
I. OBJETIVOS
II. FUNDAMENTO TERICO
2.1.NORMA ISO 9001
2.2.Estructura antigua de la ISO 9001:2008
2.3. La nueva ISO 9001:2015
2.4. Rasgos y Beneficios
III. METODOLOGIA
IV. RESULTADOS
CAPTULO 5. Liderazgo
Compromiso de la direccin
Enfoque al cliente
Poltica de la calidad
Planificacin
Responsabilidad, autoridad y comunicacin
Revisin por la direccin
V. COMENTARIO
VI. BIBLIOGRAFA
Ingeniera Agroindustrial
PRESENTACIN
El presente trabajo, tiene como objetivo la recopilacin, evaluacin y anlisis

de la informacin temtica preliminar relacionada con la aplicacin y
cumplimento de los Requisitos para los Sistemas de Gestin de la Calidad
ISO 9001 (2015) existentes en la planta agroindustrial perteneciente a la
empresa Sociedad Agrcola Vir S.A.C. (SAV). Esta empresa se dedica al
procesamiento de conservas vegetales como pimiento del piquillo, alcachofa y
esprragos de dos clases, blancos y verdes. Estos productos, gracias a su
calidad, son en su mayora exportados a los diferentes mercados de Europa,
Oceana y Amrica del Sur.
Resultados consistentes y predecibles se alcanzan de manera ms eficaz y

eficientemente cuando las actividades se comprenden y gestionan como
procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. La
Norma Internacional ISO 9001:2015 promueve la adopcin de un enfoque
basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un
sistema de gestin de la calidad, para mejorar la satisfaccin del cliente
mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente.
INTRODUCCIN
La Institucin Internacional de Normalizacin (ISO) es una federacin mundial
de organismos miembros de ISO para la normalizacin, est integrada por
comits de representantes de diferentes pases y Mxico participa a travs de la
DGN (Direccin General de Normas). La p epa acin preparacin de las no mas
r inte nacionales internacionales se reali az a t a s r vs de Comits Comits
Tcnicos, ISO 9001 fue preparada por el comit tcnico 176, Gestin y
Aseguramiento de la Calidad, Subcomit SC 2, Sistemas de Calidad. Los
comits de los pases miembros de ISO que han certificado la conformidad de
la traduccin de la Norma son: Bolivia, Brasil, Chile, Espaa, Mxico, Per,
Repblica Dominicana, Venezuela, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador
Ecuador, Estados Estados Unidos de Amrica Amrica, Uruguay Uruguay y
Cuba.
INTERPRETACION Y APLICACIN DE LAS
NORMAS ISO 9001:2015
VII. OBJETIVOS
Interpretar un captulo de las normas ISO 9001:2015.

Aplicar un captulo de la Norma ISO 9001:2015.
VIII. FUNDAMENTO TERICO
8.1.NORMA ISO 9001
Es un conjunto de normas sobre la calidad y las gestiones. La Norma ISO 9001 ha sido
elaborada por el Comit Tcnico ISO/TC176 de ISO Organizacin Internacional para la
Estandarizacin y especifica los requisitos para un buen sistema de gestin de la
calidad que pueden utilizarse para su aplicacin interna por las organizaciones, para
certificacin o con fines contractuales.
Es un conjunto de Normas que indican los lineamientos generales para la Administracin

del Sistema Gestin de la Calidad.
Son una serie de estndares relacionados a la gestin de la calidad que han sido diseados
para ayudar a las organizaciones a garantizar el cumplimiento de los requerimientos de
todos sus clientes y accionistas, as como cumplir con todos requerimientos de calidad
relacionados al producto o servicio. La norma ISO 9001 es la encargada de todos los
requerimientos que una organizacin debe cumplir para garantizar la calidad de sus
productos o servicios.
La versin vigente a la fecha de la norma es el ISO 9001:2008. Cabe destacar que la norma
ISO no certifica organizaciones, solamente determina el estndar que dichas organizaciones
deben alcanzar para poder ser certificadas por los distintos organismos certificadores
acreditados en cada pas donde opere la organizacin.
8.2.Estructura antigua de la ISO 9001:2008
La norma ISO 9001:2008 est estructurada en ocho captulos, refirindose los TRES
primeros a declaraciones de principios, estructura y descripcin de la empresa, requisitos
generales, etc., es decir, son de carcter introductorio. Los captulos CUATRO a OCHO
estn orientados a procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la implantacin del
sistema de calidad.
A la fecha, ha habido cambios en aspectos claves de la norma ISO 9001, al 15 de noviembre

del 2008, la norma 9001 vara.
Los ocho captulos de ISO 9001 son:
1. Objeto y campo de aplicacin
o Generalidades.
o Reduccin en el alcance.
2. Referencias normativas
3. Trminos y definiciones.
4. Sistema de gestin de la calidad: contiene los requisitos generales y los requisitos

para gestionar la documentacin.
o Requisitos generales.
o Requisitos de documentacin.
5. Responsabilidades de la Direccin: contiene los requisitos que debe cumplir la

direccin de la organizacin, tales como definir la poltica, asegurar que las
responsabilidades y autoridades estn definidas, aprobar objetivos, el compromiso
de la direccin con la calidad, etc.
o Requisitos del cliente.
o Poltica de calidad.
o Planificacin.
o Responsabilidad, autoridad y comunicacin.
o Revisin gerencial.
6. Gestin de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los cuales se
debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aqu se contienen los
requisitos exigidos en su gestin.
o Recursos humanos.
o Infraestructura.
o Ambiente de trabajo.
7. Realizacin del producto: aqu estn contenidos los requisitos puramente

productivos, desde la atencin al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio.
o Planeacin de la realizacin del producto y/o servicio.

o Procesos relacionados con el cliente.
o Diseo y desarrollo.
o Compras.
o Operaciones de produccin y servicio
o Control de equipos de medicin, inspeccin y monitoreo
8. Medicin, anlisis y mejora: aqu se sitan los requisitos para los procesos que
recopilan informacin, la analizan, y que actan en consecuencia. El objetivo es
mejorar continuamente la capacidad de la organizacin para suministrar productos
que cumplan los requisitos. El objetivo declarado en la Norma, es que la
organizacin busque sin descanso la satisfaccin del cliente a travs del
cumplimiento de los requisitos.
o Seguimiento y medicin.
o Control de producto no conforme.
o Anlisis de los datos para mejorar el desempeo.
o Mejora.
8.3. La nueva ISO 9001:2015
El 23 de septiembre de 2015, se public la nueva versin ISO 9001:2015. La revisin de la

norma surgi por la necesidad de adaptar la norma a los tiempos actuales en los que se ven
envueltas las organizaciones.
8.3.1. Cambios en su estructura
Tras la publicacin en 2012 del Anexo SL, todas las normas ISO que estn siendo elaboradas
o sometidas a revisin tendrn la misma estructura.
Con esta Estructura de Alto Nivel la integracin entre los diferentes Sistemas de Gestin
ISO se vern favorecidas logrando que los tiempos y recursos invertidos en su gestin se
reduzcan a niveles considerables.
La estructura de la nueva ISO 9001:2015 incluye dos nuevos requisitos:

1. Alcance
2. Referencias Normativas
3. Trminos y definiciones
4. Contexto de la Organizacin
5. Liderazgo
6. Planificacin
7. Soporte
8. Operacin
9. Evaluacin del Desempeo
10. Mejora
Adems, con esta nueva estructura, algunos requisitos se han visto modificados, eliminados
o se han aadido como nuevos.
Por ejemplo, la gestin de documentos y registros, que hasta el momento se localizaban en
el apartado 4.2 pasa a ser el 7.5 y adems adquiere el nuevo trmino de informacin
documentada.
A nivel estructural, otro cambio se observa en el captulo 7.4 de la actual ISO 9001:2008
Suministro pasa a formar parte del nuevo 8.6 Liberacin de productos y servicios. La
clusula 7.4 compras modifica su nomenclatura y posicin, convirtindose en el 8.4
Control de los productos y servicios suministrados externamente.
8.4. Rasgos y Beneficios
Ventaja competitiva
Segn la ISO 9001, debera ser la Direccin General la que se asegure de que los
directores de los distintos departamentos se estn acercando a un sistema de gestin.
Nuestra evaluacin y el proceso de certificacin aseguran que los objetivos del negocio
se alimentan del sistema da a da, favoreciendo las mejores prcticas de los trabajadores
y de los procesos.
Mejora del funcionamiento del negocio y gestin del riesgo

La ISO 9001 ayuda a sus gerentes a mejorar el funcionamiento de la organizacin y a
diferenciarse de aquellos competidores que no usan el sistema. La certificacin tambin
hace ms fcil medir el funcionamiento y gestionar los posibles riesgos.
Atrae la inversin, realza la reputacin de marca y elimina las barreras al comercio
La certificacin ISO 9001 mejorar su reputacin de marca y puede ser utilizada como
una herramienta de marketing. Manda un mensaje claro a todos los accionistas de que la
compaa est comprometida con las normas y la mejora continua.
Mejora la operacin y reduce gastos
La auditora del sistema de gestin de calidad est focalizada en el proceso operativo.
Esto anima a las organizaciones a mejorar la calidad de los productos y de los servicios
prestados, ayuda a reducir el gasto, as como las devoluciones y reclamaciones de los
clientes.
Aumenta la comunicacin interna y eleva la moral

La ISO 9001 permite que los empleados se sientan ms involucrados a travs de una
mejora en las comunicaciones. Las visitas de evaluacin continua pueden destacar
cualquier deficiencia en las habilidades de los empleados y destacar cualquier problema
en el desarrollo del trabajo en equipo.
Incrementa la satisfaccin del cliente

La estructura planear, realizar, revisar y actuar (plan, do, check, act) de la ISO 9001
asegura que las necesidades de los clientes van a seguir siendo consideradas y conocidas.
IX. METODOLOGIA
Escoger una empresa o institucin

Escoger un captulo de la norma ISO 9001:2015
Establecer una aplicacin de un captulo de la norma ISO 9001 de una empresa o
institucin.
X. RESULTADOS
Se realiz la aplicacin del captulo 5 (responsabilidad de la direccin) de la norma ISO

9001:2015 aplicado a la empresa La Sociedad Agrcola Vir S.A, encargada de la
exportacin de alcachofas en conserva.
La Sociedad Agrcola Vir S.A ha establecido un procedimiento para conservar los registros
necesarios de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015, y
asegurarse de que se encuentren legibles, fcilmente identificables y recuperables.
A continuacin, procedemos con la aplicacin del captulo 5 a la empresa.
CAPTULO 5.
LIDERAZGO
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
Nuestro compromiso es elaborar productos sanos, seguros y de calidad para la completa

satisfaccin de nuestros clientes.
La excelencia de nuestro producto final se apoya en dos pilares: el proceso productivo y la

calidad de nuestra materia prima fresca. Por ello nuestro sistema de aseguramiento de la
calidad est diseado para prevenir y controlar los riesgos de seguridad alimentaria desde el
rea de cultivo de la materia prima hasta su proceso y distribucin final.
Contamos con las siguientes certificaciones:
- EFSIS - ISO 14001

- KOSHER PAREVE - EUREGAP
- BASC - SQF
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
Visin
Ser el productor preferido de alimentos de calidad Premium y marcas reconocidas en el

mundo.
Misin
Construir slidas relaciones con nuestros clientes a travs de la innovacin y la excelencia

en calidad de nuestros productos y servicios.
5.3. POLTICA DE LA CALIDAD
La direccin de la Sociedad Agrcola Vir S.A. Empresa dedicada a la fabricacin de

conservas vegetales, se responsabiliza y adquiere el compromiso de establecer y desarrollar
un Sistema de Calidad basado en la norma ISO-9001: 2008 con el fin de conseguir los
siguientes objetivos generales:
Satisfacer las expectativas y requisitos del Cliente en lo relativo a aptitud para el uso,
prestaciones, seguridad y fiabilidad del producto.
Cumplir con los requisitos especficos del Cliente y normativas legales.
Prevenir los fallos antes de que ocurran.
Reducir los Costos Totales de Calidad.
Mejorar las relaciones con nuestros Clientes y Proveedores.
Mediante la aplicacin de la Poltica de Calidad a todas las reas de la empresa,

conseguiremos un mximo de calidad en nuestros productos. Todo el personal de la
organizacin procurar desarrollar una mentalidad de constante mejora en su puesto de
trabajo, detectando no slo los fallos que se produzcan y sus causas, sino reconociendo a
tiempo fallos potenciales y su eliminacin consecuente.
Para cumplir estos objetivos, la Direccin de la Sociedad Agrcola Vir S.A. es consciente
que adems de proporcionar los medios materiales y humanos adecuados, el personal debe
entender y aplicar las directrices que emanan de los documentos que integran el Sistema de
Calidad. Para conseguirlo, apoya y alienta un Programa de Formacin dirigido a todas las
reas y personas de la Organizacin.
El Sistema de Calidad est definido en este Manual de Calidad, con el que se pretende definir,
sistematizar y controlar todas las fases o actividades relacionadas con la calidad de nuestro
producto. Este Manual es mandatario para todo el personal de la empresa en aquellas
actividades que le apliquen.
Anualmente la Direccin General establecer un Programa de Objetivos de Calidad, que se

distribuir a todo el personal de la empresa, y cuya evaluacin se realizar conjuntamente
con los responsables de los Departamentos.
5.4. PLANIFICACIN
5.4.1. Objetivos de la calidad
Desarrollar un nivel competitivo nacional e internacional, que permita establecer

como una organizacin confiable, dinmica, participativa y segura para los clientes,
proveedores, colaboradores e inversionistas.
Establecer claramente y seguir al pie de la letra las especificaciones de calidad de

conservas vegetales.
Permitir y facilitar la comercializacin interna y externa de nuestros productos, lo

cual repercutir efectivamente en la calidad y competitividad de la conserva peruana.
5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad
La Sociedad Agrcola Vir S.A. considera necesarias las siguientes actividades para el
cumplimiento de los requisitos del cliente.
Los procesos del sistema de gestin de calidad
Los recursos necesarios
La mejora continua del sistema de gestin de la calidad.
La planificacin debe asegurar que los cambios se realizan de una forma controlada y que la
integridad del sistema de gestin de la calidad se mantiene durante estos cambios.
DIRECCIN
ENTRADAS ACTIVIDAD RESULTADOS

Indicadores Asignacin de recursos Actas de revisin
Reclamos necesarios por la direccin
No conformidades Establecer la poltica de Especificaciones de
Estadisticas calidad productos
Informes de auditorias Llevar a cabo las revisiones Objetivos de calidad
Datos de procesos del sistema de gestin de mejoras
Encuesta satisfaccin calidad por la direccin Plan de inversiones
Requisitos de cliente y Comunicar a la organizacin Presupuestos
legales la importancia de satisfacer operativos
Estado de AC/AP los requisitos de cliente
Establecer requisitos de
calidad
Define autoridades en el SGC
ANALISIS DE DATOS CLIENTES
Indicadores de calidad La
Objetivos organizacin
Calidad de producto Cliente
Anlisis de mercado externo
OBJETIVOS DEL
PROCESO INDICADORES
Asegurar el
DE EFICACIA
cumplimiento de los
requisitos del cliente
Asegurar el
funcionamiento del
SGC
GESTIN DE LA CALIDAD
Entradas ACTIVIDAD RESULTADOS
Indicadores Gestin de las Manejo por parte de

Reclamos auditorias internas la organizacin de la
No conformidades Gestin de acciones poltica y objetivos
Estadisticas correctivas y de calidad
Informes de preventivas Procedimientos
auditorias Seguimiento de Auditorias
indicadores de Revisin por la
gestin de la calidad direccin
Control de la Verificacin de la
documentacin de efectividad de
calidad AC/AP
Tratamiento de Especificaciones de
reclamos productos
Programa la reunin
de la revisin por la
direccin
Promueve la mejora
continua
CLIENTES
Direccin
La organizacin
ANALISIS DE DATOS
Indicadores de calidad
No conformidades
OBJETIVOS DEL
PROCESO
Satisfacer los
INDICADORES
requisitos del cliente
DE EFICACIA
mediante la creacin
de un sistema eficaz
y eficiente
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La Organizacin jerrquica y funcional de la empresa se articula de acuerdo con el

siguiente organigrama:
Gerente General
Director Director de Finanzas Director Director de Director

de y Administracin de RR.HH organizacin comercial/
Producci y sistemas Coordinador
n
Gerentes Gerente de calidad, Gerente de Gerente

Gerente de
de planta asistencia tcnica y sistemas de
abastecimiento
desarrollo de producto logstica
Resp. De rea de Gerente

ingeniera de de ventas
apoyo a plantas
La responsabilidad y autoridad para la gestin de la calidad de cada funcin es:
FUNCION RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Establece la Poltica de la Calidad.

Establece objetivos de calidad para cada funcin relevante.
Direccin Lleva a cabo las Revisiones por la Direccin.
Asegura la disponibilidad de recursos.
Establece procesos de comunicacin interna adecuados.
Evala el desempeo de los procesos.
Asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos
Representante necesarios para el sistema de gestin de la calidad.
de la Asegura que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del
Direccin cliente en todos los niveles de la organizacin.
Informa a la Direccin del desempeo del sistema de gestin y de las
necesidades de mejoras detectadas.
Aprueba el programa de auditoras internas de calidad.
Promueve la implementacin de procesos de mejora continua.
Direccin de Planifica la produccin.

Produccin Optimiza los recursos productivos.
Establece las consignas de proceso.
Establece y revisa los requisitos del cliente.

Establece el presupuesto de ventas.
Direccin Mantiene la comunicacin con el cliente.
Comercial / Gestiona los reclamos de los clientes.
Director Mide la satisfaccin del cliente.
Coordinador Establece el diseo de los envases de producto.
Establece el diseo de la informacin tcnico comercial.
Implementa la logstica de distribucin y entrega de los productos.
Direccin de
Finanzas y Realiza la gestin de los crditos y el seguimiento de las cobranzas.
Administracin
Direccin de Asegura la integridad del sistema informtico.

Organizacin y Asegura el resguardo de los datos almacenados en el sistema informtico
sistemas Aporta normas y procedimientos de para publicar en el sistema.
Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y conocimientos
requeridos.
Direccin de Asegura la disponibilidad de los perfiles de cada puesto. Mantiene
Recursos actualizados organigrama y perfiles.
Humanos Coordina las actividades de capacitacin.
Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitacin y Concientizacin.
Evala la efectividad de las herramientas y recursos de capacitacin.
Mantiene registro de todas las actividades de capacitacin.
Implementa la poltica de comunicaciones internas.
Planifica la produccin de la planta.

Coordina y controla la ejecucin de las etapas del proceso de fabricacin
en las distintas lneas productivas, para el logro de los productos
Gerencia de requeridos.
Planta Define los niveles de stocks mnimos
Coordina y controla los procesos de mantenimiento e ingeniera de
procesos
Gestiona las acciones en materia de seguridad e higiene y medio ambiente.
Planifica y gestiona el abastecimiento de bienes y servicios.

Gerencia de
Gestiona los stocks, conjuntamente con los gerentes de plantas.
Abastecimiento
Evala, selecciona y desarrolla proveedores.
Desarrolla nuevos productos.

Gerencia de Asiste tcnicamente al cliente.
Calidad, Realiza el seguimiento de la Calidad de los productos del mercado.
Desarrollo de Propone especificaciones de los productos y controla el cumplimiento de
Producto y las especificaciones de calidad aprobadas.
Asistencia Asiste a las plantas en la consecucin de los objetivos fijados.
Tcnica Asiste a la Gerencia Comercial en los reclamos de cliente por calidad de
producto.
Asiste a la Direccin Comercial en el diseo de los envases de producto e
informacin tcnica comercial.
Audita y valida los resultados de los ensayos de los laboratorios propios.
Participa en los organismos que establecen la normativa externa aplicable
a los productos.
Califica a los auditores internos de calidad.
Confecciona e implementa el programa de auditoras internas de la

Aseguramiento calidad.
de la Calidad Controla la documentacin del sistema de gestin de la calidad.
Controla los registros del sistema de gestin de la calidad.
Realiza el seguimiento de las AC y AP
5.5.2 Representante de la direccin
Dentro de la estructura general de la organizacin se nombra a un representante de la

Direccin que tiene la autoridad delegada de sta en todo lo referente al desarrollo del
sistema de calidad, desempeando las misiones de coordinacin de las actividades y
operaciones, as como del control sobre las mismas, profundizando en el conocimiento de
las necesidades explcitas o implcitas de los clientes con relacin respecto a los productos
que hemos de suministrarles.
El representante de la Direccin, con ayuda de todo el personal de la empresa, intenta

transformar dichas necesidades en especificaciones reales de nuestro servicio comercial,
al objeto de conseguir con su desarrollo el mximo de satisfaccin para nuestro cliente.
Las funciones del jefe del Servicio de Calidad son las siguientes:
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios

para el sistema de gestin de la calidad.
Informar a la Direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de
cualquier necesidad de mejora.
Asegurarse de que promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organizacin, fomentando la motivacin del personal y las
actividades de participacin que se hayan establecido.
Revisar las especificaciones tcnicas que han de cumplir los pedidos de materias
primas y dems suministros y sealar las condiciones de verificacin de los mismos.
Inspeccionar a su llegada a la empresa o en el taller del suministrador que las materias
primas y suministros cumplan las especificaciones de calidad exigidas en el pedido.
Revisar los diseos de la Oficina tcnica, con objeto de que en los planos se reflejen
las condiciones de calidad exigibles.
Establecer los distintos sistemas de control de calidad a desarrollar durante el proceso
de fabricacin, controlando posteriormente aquellas caractersticas que se hayan
establecido en el procedimiento de calidad aplicado.
Controlar la calidad final del elemento fabricado y reflejar dichos controles en un
documento apropiado.
Emitir los correspondientes certificados de calidad de los productos fabricado por la
empresa, segn formato y caractersticas indicados en el procedimiento utilizado.
Controlar las condiciones de almacenamiento, manipulacin, transporte y embalaje
de los productos finales, a fin de que lleguen al cliente con las caractersticas
adecuadas para su utilizacin.
Controlar la calidad del servicio postventa y realizar u organizar las adecuadas
auditoras de producto.
Planificar y realizar auditoras internas o coordinar las que realicen empresas u
organismos del exterior e informar a la Gerencia de las incidencias observadas en los
sistemas de calidad.
Representar a la Direccin ante los clientes, en los contratos importantes, para
asegurar que se ponen en prctica permanentemente los requisitos del sistema de
calidad de la organizacin.
Colaborar con la Direccin en la revisin, a intervalos apropiados, del sistema de
calidad adoptado, con el fin de asegurar que mantiene constantemente su eficacia y
su adecuacin.
5.5.3 Comunicacin interna
Las comunicaciones e informaciones de las materias relacionadas con este sistema de

calidad son objeto de anlisis adecuado, con el fin de que se produzca una correcta
transmisin de las mismas. Igualmente se han establecido un cauce vertical de
informacin a fin de que todo el personal pueda aportar su testimonio a cualquier nivel de
la organizacin.
Se establece un sistema informtico accesible a todo el personal, en el que se han
introducido todos los procedimientos, especificaciones, manuales de operacin y
registros, dado que la organizacin no considera que ninguna de estas materias deba ser
objeto de reserva alguna.
COMUNICACIN INTERNA
1. Objeto
El objeto del presente procedimiento documentado es el establecimiento de un sistema
de comunicacin interno para los asuntos relativos a la gestin de la calidad.
2. Alcance
El alcance de este procedimiento incluye toda la comunicacin relativa a la gestin de la

organizacin, tanto en lo que se refiere a los sentidos verticales direccin-empleados y
empleados-direccin como a la referente a la comunicacin horizontal entre distintos
departamentos y funciones.
3. Asignaciones y Responsabilidades
De acuerdo con el alcance definido, la responsabilidad de la comunicacin atae a todos

los empleados y directivos de la organizacin, pudiendo concretar los siguientes
cometidos.
La Direccin es responsable del mantenimiento y revisin del sistema de comunicacin,
as como de la aportacin de los recursos suficientes para que sta pueda desarrollarse.
Los mandos intermedios son responsables del enlace entre la Direccin y la totalidad de
empleados y de la correcta transmisin de mensajes en ambos sentidos, as como del
desarrollo de los sistemas horizontales.
Los empleados se responsabilizan de asumir los mensajes de la Direccin y de los
mandos y de transmitir a stos, mediante los canales establecidos en este procedimiento
informacin sobre problemas detectados y oportunidades de mejora para la gestin.
4. Comunicacin de la Poltica
Direccin transmite a la totalidad de los empleados los principios de la Poltica de calidad

de la organizacin, mediante una carta personalizada enviada a cada puesto de trabajo.
Dicha carta se repite cada vez que se produzca una renovacin de dichos principios y, en
todo caso, una vez en cada periodo anual.
Los valores elegidos por la organizacin se indican en carteles estratgicamente situados

que se renuevan una vez por semestre, modificando su formato.
5. Comunicacin de Objetivos y Resultados
Direccin transmite a la totalidad de los empleados los objetivos anuales establecidos
para toda la organizacin y los resultados obtenidos al finalizar cada periodo trimestral,
utilizando los siguientes canales:
reuniones de los mandos con sus empleados
carteles y comunicaciones en el tabln de anuncios
correos electrnicos por la red interna.
6. Reuniones Departamentales
Cada jefe de Departamento o persona caracterizada en quien delegue se rene, una vez
por trimestre, con la totalidad de los empleados de su dependencia, para informar de los
resultados tcnicos y econmicos obtenidos en el periodo y los planes para prximo
trimestre, terminando la reunin con un dilogo, en el que pueden participar todos los
empleados.
7. Sistema de Sugerencias
Todos los empleados tienen la obligacin de comunicar a sus mandos directos,

personalmente, o a la Direccin, por escrito, sus sugerencias respecto a los siguientes
asuntos:
problemas apreciados respecto a la calidad o los costes
dificultades para desarrollar correctamente su trabajo
oportunidades de mejora de la gestin en general
posibilidades de mejora de sus condiciones de trabajo
Cuando los mandos o la Direccin consideren que una sugerencia personal o de un
equipo haya podido contribuir a una mejora importante en el proceso, se considerar la
posibilidad de premiar econmicamente al o los responsables de la mejora.
Direccin llevar cuenta de las sugerencias realizadas por cada Departamento o Seccin,
llamando la atencin a los responsables de aqullos en los que haya escasez de
comunicaciones.
8. Comunicacin Horizontal
Los jefes de Departamento se reunirn mensualmente con sus homlogos con los que
mantengan una relacin logstica a o funcional, a fin de comentar y resolver los
problemas que se hayan producido en dicha relacin y discutir las posibles mejoras
aplicables. Las reuniones sern convocadas por el jefe de Departamento ms antiguo.
9. Derecho de Informacin
Todos los empleados tienen derecho a conocer todos los datos de la organizacin que no
hayan sido previamente declarados confidenciales por la Direccin. Dichos datos pueden
recabarse en el telfono interior 37-52 y los que no puedan obtenerse de esta forma,
mediante solicitud al jefe de Personal.
10. Registros
Se llevan registros de las siguientes actividades:

reuniones de los mandos con sus empleados
sugerencias que puedan contribuir a mejoras del proceso
reuniones departamentales de comunicacin horizontal
Todos estos registros se envan al departamento de Calidad.
5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN
5.6.1 Generalidades
El presente informe incluye la informacin de entrada para realizar la revisin del Sistema
de Gestin de la Calidad de la Sociedad Agrcola Vir S.A., de acuerdo a los requisitos de la
NTC ISO 9001:2015:
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin
A. Resultados de las Auditoras
En el mes de octubre se aplic el ciclo auditoras internas con alcance a los siguientes
procesos:
Direccionamiento empresarial.
Administracin y mejoramiento del SGC.
Proyectos de investigacin e innovacin (Gestin de proyectos).
Desarrollo de las modalidades de extensin (PEC).
Gestin de informtica.
Adquisicin de bienes y servicios.
En el marco del proceso Proyectos de investigacin e innovacin se aplic auditora

interna a los siguientes proyectos:
a. Fomipyme
b. Biogestin
A continuacin se presente un resumen de las No Conformidades halladas durante la

auditora interna con su relacin a procesos y criterios de la NTC ISO 9001:2015.
Desarrollo de las modalidades de
Administracin y mejoramiento
Direccionamiento empresarial
Proyectos de investigacin e
RESUMEN
Adquisicin de bienes y
Gestin de informtica
AUDITORIA
TOTALES
innovacin
extensin
servicios
SGC
Criterios ISO 9001:2015
4.2.1 Generalidades 1 1
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de los documento 1 1 1 3
4.2.4 Control de registros 2 2
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de calidad
5.4 Planificacin, objetivos, planificacin SGC
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por la Direccin
6.2 Recursos humano
6.3 Recursos del SGC
6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificacin realizacin del producto 1 1
7.2 Procesos relacionados con el cliente 2 2
7.4 Compras
7.5 Produccin y prestacin del servicio 2 1 3
8.2.1 Satisfaccin del cliente 1 1
8.2.2 Auditora interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los proceso 1 1
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto 2 2
8.3 Control de producto no conforme 1 1
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
TOTALES 2 10 1 3 1 17
Al presente se adjunta el informe del ciclo de auditora interna.
B. Retroalimentacin del Cliente
En el SGC, los objetivos de calidad promueven la existencia de retroalimentacin por parte

del cliente:
Garantizar la satisfaccin de nuestros clientes, mediante el seguimiento a la calidad

de los servicios que brindamos y la participacin de personal idneo y comprometido
con los objetivos de la organizacin.
Fomentar actividades encaminadas a resolver y disminuir posibles quejas generadas
por la prestacin del servicio, mediante el desarrollo de acciones eficaces que
permitan mejorar los procesos de la organizacin.
2011
Durante este ao unido a la reestructuracin de los procesos, se ha contemplado la necesidad

de retroalimentar de una forma ms objetiva la percepcin del cliente respecto al trabajo que
entrega la empresa, una evaluacin que haga el CID con el representante del proyecto donde
se verifique que los productos se entregaron en el tiempo pactado, que el contrato se liquid
sin inconvenientes y el producto se recibi a satisfaccin, garantizando una contratacin
futura, por lo cual es necesario disear un instrumento de evaluacin para determinar cmo
fue la prestacin del servicio: Director, equipo de trabajo, cumplimiento, productos, entre
otros
Se expone una propuesta de dos formatos para realizar el seguimiento a la ejecucin y una
evaluacin al final de cada proyecto, a partir de las observaciones se realiza las respectivas
correcciones y de nuevo se presentan ante el Comit Directivo, en esta ocasin el Subdirector
solicita que el formato incluya una pregunta relacionada con la evaluacin de equipo de
trabajo y la calidad del trabajo desarrollado.
En general, es de resaltar que el anlisis de los resultados de la evaluacin del grado de

satisfaccin y el seguimiento a las quejas y reclamos, como canales de retroalimentacin de
los clientes externos, son una fuente de informacin base para la determinacin diversas
acciones, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la calidad establecidos para
el SGC.
C. Desempeo de los Procesos
Para realizar el anlisis del desempeo de los procesos, se ha construido un tablero de

indicadores que consolida los indicadores de los procesos. A partir de la recopilacin de la
informacin se realiza el posterior el anlisis, con el fin de promover la identificacin de
acciones preventivas o correctivas en el Sistema de Gestin de la Calidad.
Recomendacin:
En la actualidad existen procesos que no cuentan con indicadores definidos o

implementados (medidos), de igual manera a continuacin se presentan algunos ejemplos de
indicadores que no tienen utilidad para el SGC:
Indicador sobre planeacin en todos los procesos: Nmero de Planes de Accin

elaborados al ao Nmero de informes de gestin de la organizacin realizados al
ao.
Realizar el seguimiento a planes, estrategias y propuestas: (Nmero de comits
directivos realizados / Numero de comits a realizar en el ao)*100
Fomentar la planificacin de los proyectos: (Nmero de proyectos con ficha
administrativa y financiera / nmero de proyectos legalizados con acta de inicio)*100
Comunicar oportunamente a la Direccin al igual que a los procesos de apoyo las
necesidades planeadas en los proyectos: (Nmero de proyectos presentados en el
Comit Directivo/ Nmero de proyectos iniciados en el semestre)*10.
D. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas
Las acciones de mejoramiento que se encuentran en la empresa surgen del seguimiento y

control de los procesos, a travs de a) auditoras internas de la calidad, b) anlisis de datos
indicadores, c) encuestas de satisfaccin, d) quejas y reclamos, e) resultados de las revisiones
por la Direccin f) sugerencias realizadas por los lderes o servidores de los procesos y/
coordinacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
Luego, de la identificacin de las acciones correctivas y preventivas, se determinan los

respectivos planes, que establecen responsabilidades y fechas de ejecucin. Se realiza un
seguimiento peridico para revisar el cumplimiento de las acciones tomadas y verificar su
cierre eficaz.
E. Acciones de Seguimiento de Revisiones Previas
Durante el transcurso del ao 2011 se han implementado dichas recomendaciones,

encontrndose pendientes la estandarizacin del manejo del archivo de los proyectos, para lo
cual se encuentra en desarrollo una accin preventiva.
Adicionalmente, se observa que a pesar que los indicadores se han redefinido, an son
susceptibles de ajustes.
A continuacin una relacin de las acciones de la Revisin por la Direccin 2010, que
incluye un estado sobre su avance durante 2011:
En proceso: Redefinicin y ajuste de la poltica de la calidad y los objetivos de la

calidad.
Completado: Implementar jornadas de induccin para promover el conocimiento del
SGC, por parte del personal de los proyectos y procesos.
En proceso: Implementar un mecanismo en las actas del Comit Directivo para
garantizar el seguimiento a los compromisos adquiridos.
En proceso: Redefinicin y ajuste de los indicadores de gestin, que permitan la
medicin de la eficacia, eficiencia y efectividad del SGC en general.
Completado: Apoyar y acompaar desde el Comit Directivo las actividades
necesarias para articular el SGC de la empresa.
Completado: Realizar el seguimiento al plan de implementacin del software para el
seguimiento y control de los proyectos.
En proceso: Analizar y estudiar la posibilidad de implementar un software para el
manejo de la correspondencia y registros de los proyectos.
Adicionalmente, en cada una de las reuniones mensuales del Comit Directivo se hace
una revisin continua a la implementacin de las acciones propuestas para mejorar
continuamente el SGC; se estipulan criterios para direccionar a los diferentes procesos.
G. Recomendaciones para la mejora
Se sugieren las siguientes recomendaciones para mejorar el SGC:
Seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas abiertas a la fecha.

Promover la implementacin (registro) de las acciones de mejoramiento, ya que gran
parte de estas provienen nicamente del ejercicio de auditora interna
Mejorar los canales de comunicacin con el personal que gestiona los proyectos,
cuando se implementan cambios al SGC.
Promover la cultura sobre quejas y reclamos en el CID, reforzar la difusin sobre la
existencia de este sistema (Ver accin preventiva).
Continuar con la redefinicin de los indicadores de gestin, teniendo en cuenta la
redefinicin de los nuevos procesos.
Estandarizacin del manejo del archivo relacionado con la gestin de los proyectos.
Mantener comunicacin directa con UN SIMEGE con el fin de implementar articular
el SGC del CID de manera eficiente.
Analizar e implementar los nuevos requisitos de ISO 9001.
5.6.3 Resultados de la revisin
La revisin por la Direccin se realiz con los integrantes del Comit Directivo. Se llev
a cabo los das 20 y 22 de Octubre del ao en curso.
Durante el desarrollo de la Revisin por la Direccin se desarrollaron los siguientes temas:
Revisin detallada de la informacin de entrada.

Evaluacin de las oportunidades de mejora.
Estudio y anlisis de las necesidades de cambios en el SGC.
A partir de la informacin anterior se derivan las siguientes acciones para mejorar la

eficiencia de los procesos y servicios de la empresa:
Planeacin estratgica
La poltica y objetivos de la calidad del SGC de la empresa, requieren que se alineen de

acuerdo a la planeacin estratgica del ISO 9001. En ese sentido, revisar y ajustar los
indicadores asociados a la medicin de dicha Planeacin estratgica.
Generales
Implementar las reuniones iniciales para cada uno de los proyectos nuevos, donde
participan la Direccin (Equipo de seguimiento), Equipo del proyecto y Unidad
Administrativa, con el fin de conocer y aclarar todos los procedimientos e inquietudes
antes de iniciar la ejecucin.
Obtener que el Comit Cientfico de Investigacin y Extensin, sea una instancia que
participe activamente en la evaluacin de la calidad de los productos finales.
Redefinir otros mecanismos que permitan realizar la medicin de la satisfaccin de los

usuarios del SGC de la empresa, por ejemplo: una reunin al final del proyecto de la
Direccin con la entidad contratante, una comunicacin telefnica durante el desarrollo
del proyecto con el interventor de la entidad contratante o la aplicacin de encuestas
personalizadas a los proyectos (dividir la muestra por meses).
Estandarizar una actividad que permita que cada uno de las inventivas en ejecucin
proporcionen al equipo de seguimiento los cronogramas generales especificando los
hitos del proyecto, para asegurar un seguimiento por parte de este equipo Informe para
la revisin por la Direccin.
Definir el sistema de archivo para los proyectos de la empresa, cumpliendo con los
estndares definidos y la trazabilidad de la informacin, para asegurar la transferencia
del conocimiento.
Redefinir los indicadores de gestin de los procesos.
Propender por el registro de las acciones correctivas y preventivas y los servicios no

conformes del SGC. Del mismo modo, realizar el cierre de las acciones derivadas de
las auditorias y las revisiones por la Direccin previas (incluir las recomendaciones).
Atender oportunamente los cambios que afecten al SGC.
XI. DISCUSION O COMENTARIO

Para disear un buen Sistema de Gestin de calidad, debemos tener en cuenta las etapas
para su elaboracin: identificacin de procesos, despliegue e integracin de mtodos y
documentacin.
La empresa deber contar con una estructura de organizacin sencilla para lo cual cumplan
con todas las funciones internas y externas, que cuenten con un Sistema de Gestin
completo.
Verificar siempre las normas del Sistema de Gestin para una correccin si fuese necesario.
El poder acoplar un diseo de sistemas de gestin permite planificar y evaluar los requisitos
dentro de una empresa, para de esta manera asegurar la calidad del producto a ofrecer;
siendo los aspectos principales en manejar los referidos a la documentacin, realizacin del
producto y las estrategias de aplicacin. Aunque sea uno de los puntos de una empresa, la
de ahorrar costos y aumentar los ingresos; otro punto se basa en mejorar constantemente el
sistema con la cual trabaja la empresa, de manera que podamos ser competitivos en un rubro
de mercado tan exigente la nuestra.
Los beneficios de la certificacin ISO 9001 en la agroindustria como se puede ver, son
evidentes. Sin embargo, no se debe olvidar que el obtener una certificacin internacional
requiere del completo compromiso de los accionistas y todos los directores de la
organizacin dado que se trata de un proceso extremadamente arduo de adaptacin y
profesionalizacin que requiere una fuerte inversin de capital, tiempo y recursos, pero que
a su vez brinda resultados evidentes en el mediano y largo plazo.
Con respecto al captulo 5 incluye las responsabilidades de la direccin, la cual se destaca

los requisitos especficos que debe tener la organizacin para implementar un S.G.C, en la
cual los temas que ms sobresalen son la poltica de calidad, el compromiso que tiene que
tener la alta direccin para lograr cada uno de los objetivos planeados y tambin determina
en qu forma se van a controlar y registrar todos los documentos.
Es muy importante que la organizacin mantenga un control sobre los procesos que se
desarrollan para lograr los objetivos planeados de calidad, logrando con esto la satisfaccin
de sus clientes y superar las expectativas que estos tienen a cerca de sus productos que la
empresa ofrece.
El compromiso de la empresa SOCIEDAD AGRICOLA VIR S.A es elaborar productos

sanos, seguros y de calidad para la completa satisfaccin de sus clientes.
Son respaldadas por varias certificaciones, se debe enfocar a construir solidas relaciones
con nuestros clientes a travs de la innovacin y la excelencia en calidad de nuestros
productos y servicios.
Todo el personal de la organizacin procurar desarrollar una mentalidad de constante

mejora en su puesto de trabajo, detectando no slo los fallos que se produzcan y sus causas,
sino reconociendo a tiempo fallos potenciales y su eliminacin consecuente.
Desarrollar un nivel competitivo nacional e internacional, que permita establecer como una
organizacin confiable, dinmica, participativa y segura para los clientes, proveedores,
colaboradores e inversionistas.
XII. BIBLIOGRAFA
Agudelo, L. F. y Escobar, J. (2007). Gestin por procesos. 2. Ed. Bogot. Los

Autores
Atehorta, F. A.; Bustamante, R. E. y Valencia, J. A. (2009). Sistema de gestin
integral. Una sola gestin, un solo equipo. Medelln: Editorial Universidad de
Antioqua.
Badia, A. (2002). Calidad: modelo ISO 9001. Bilbao, Espaa: Deusto.
Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin, ICONTEC (2008).
NTC ISO 9001 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos. Bogot: ICONTEC
Folgar, O.F. (1996) Aseguramiento de calidad ISO 9000. Buenos Aires:Macchi
ISO (2001) Orientacin acerca del Enfoque Basado en Procesos para los Sistemas
de Gestin de Calidad. Ginebra. Suiza.

Aplicación de Norma Iso 9001 2015 PDF

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Aplicación de Norma Iso 9001 2015 PDF

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

NDICE

II. FUNDAMENTO TERICO

2.1.NORMA ISO 9001

2.2.Estructura antigua de la ISO 9001:2008

2.3. La nueva ISO 9001:2015

2.4. Rasgos y Beneficios

El presente trabajo, tiene como objetivo la recopilacin, evaluacin y anlisis

Resultados consistentes y predecibles se alcanzan de manera ms eficaz y

La Institucin Internacional de Normalizacin (ISO) es una federacin mundial

de organismos miembros de ISO para la normalizacin, est integrada por

comits de representantes de diferentes pases y Mxico participa a travs de la

DGN (Direccin General de Normas). La p epa acin preparacin de las no mas

r inte nacionales internacionales se reali az a t a s r vs de Comits Comits

Aseguramiento de la Calidad, Subcomit SC 2, Sistemas de Calidad. Los

comits de los pases miembros de ISO que han certificado la conformidad de

la traduccin de la Norma son: Bolivia, Brasil, Chile, Espaa, Mxico, Per,

Repblica Dominicana, Venezuela, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador

Ecuador, Estados Estados Unidos de Amrica Amrica, Uruguay Uruguay y

Interpretar un captulo de las normas ISO 9001:2015.

VIII. FUNDAMENTO TERICO

8.1.NORMA ISO 9001

Es un conjunto de Normas que indican los lineamientos generales para la Administracin

A la fecha, ha habido cambios en aspectos claves de la norma ISO 9001, al 15 de noviembre

Los ocho captulos de ISO 9001 son:

1. Objeto y campo de aplicacin

4. Sistema de gestin de la calidad: contiene los requisitos generales y los requisitos

5. Responsabilidades de la Direccin: contiene los requisitos que debe cumplir la

7. Realizacin del producto: aqu estn contenidos los requisitos puramente

o Planeacin de la realizacin del producto y/o servicio.

El 23 de septiembre de 2015, se public la nueva versin ISO 9001:2015. La revisin de la

8.3.1. Cambios en su estructura

La estructura de la nueva ISO 9001:2015 incluye dos nuevos requisitos:

8.4. Rasgos y Beneficios

Mejora del funcionamiento del negocio y gestin del riesgo

Atrae la inversin, realza la reputacin de marca y elimina las barreras al comercio

Aumenta la comunicacin interna y eleva la moral

Incrementa la satisfaccin del cliente

Escoger una empresa o institucin

Se realiz la aplicacin del captulo 5 (responsabilidad de la direccin) de la norma ISO

A continuacin, procedemos con la aplicacin del captulo 5 a la empresa.

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN

Nuestro compromiso es elaborar productos sanos, seguros y de calidad para la completa

La excelencia de nuestro producto final se apoya en dos pilares: el proceso productivo y la

Contamos con las siguientes certificaciones:

- EFSIS - ISO 14001

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

Ser el productor preferido de alimentos de calidad Premium y marcas reconocidas en el

Construir slidas relaciones con nuestros clientes a travs de la innovacin y la excelencia

5.3. POLTICA DE LA CALIDAD

La direccin de la Sociedad Agrcola Vir S.A. Empresa dedicada a la fabricacin de

Mediante la aplicacin de la Poltica de Calidad a todas las reas de la empresa,

Anualmente la Direccin General establecer un Programa de Objetivos de Calidad, que se

5.4.1. Objetivos de la calidad

Desarrollar un nivel competitivo nacional e internacional, que permita establecer

Establecer claramente y seguir al pie de la letra las especificaciones de calidad de

Permitir y facilitar la comercializacin interna y externa de nuestros productos, lo

5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad

ENTRADAS ACTIVIDAD RESULTADOS

Entradas ACTIVIDAD RESULTADOS

Indicadores Gestin de las Manejo por parte de

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

La Organizacin jerrquica y funcional de la empresa se articula de acuerdo con el

Director Director de Finanzas Director Director de Director