Informe de Practicas Pre Profesionales

FACULTAD DE INGENIERA
INFORME DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES I
PROYECTO ACADMICO:
PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN

INTEGRADO DE: CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIN AMBIENTAL
EN LA EMPRESA SERGESPA E.I.R.L. BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMAS ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007
Practicante
Esquivel Mestanza Cesar Augusto
Docente
Ing. Jorge Salas Ruiz
Supervisor
Ing. Alex Tejeda Ponce
Jefe Inmediato
Esquivel Paredes Cesar Luis
MAYO 2017
TRUJILLO PER
RESUMEN
La propuesta para la implementacin del Sistema de Gestin Integrado de: calidad, salud
ocupacional y gestin ambiental en la empresa SERGESPA, bajo los lineamientos de las
normas ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. El desarrollo de ste
proyecto de grado busca facilitar la administracin de procesos orientados a los objetivos y
que le permita a la empresa una futura certificacin en estas tres normas, lo cual se lograr
por medio de un Manual Integral de Gestin.
Este informe se desarrolla en varias etapas y da inicio con un diagnstico con el fin de
conocer el estado actual de la empresa, brindando una visin global e integral de la situacin
actual de la empresa, tanto a nivel interno como externo; en sta primera etapa los resultados
nos indica claramente que la organizacin posee unos aspectos por mejorar, que tendrn
que ser analizados desde un plan de mejora, es importante tener en cuenta que la
organizacin tiene un entorno econmico y financiero favorable sin embargo, se evidenci
que una de las mayores debilidades se encuentra asociada a la parte financiera.
INDICE
CAPITULO I: GENERALIDADES ........................................................................................................................................................... 3
1. DESCRIPCIN DEL SECTOR. .................................................................................................................................................. 4
2. DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA............................................................................................................................. 5
2.1. Breve descripcin de la empresa ................................................................................................................................ 5
2.2. MISIN EMPRESARIAL DE SERGESPA E.I.R.L. .............................................................................................................. 7
2.3. VISIN EMPRESARIAL DE SERGESPA E.I.R.L. ............................................................................................................... 7
2.4. ORGANIZACIN DE LA EMPRESA ................................................................................................................................ 7
2.5. Descripcin del rea donde realiza las practicas ........................................................................................................ 8
3. Funciones del ingeniero ..................................................................................................................................................... 10
3.1. Funciones del departamento donde desarrolla la practica ...................................................................................... 10
3.2. Perfil del profesional, descripcin del puesto de trabajo ......................................................................................... 10
CAPITULO II: PROYECTO ACADMICO ............................................................................................................................................ 11
3.3. REALIDAD PROBLEMTICA ....................................................................................................................................... 11
3.4. DEFINICION DEL PROBLEMA ..................................................................................................................................... 12
3.5. OBJETIVOS ................................................................................................................................................................. 12
CAPITULO III Desarrollo del Proyecto ............................................................................................................................................ 14
3.6. La Importancia de un Sistema Gestin Integrado ..................................................................................................... 14
3.7. Definicin ISO............................................................................................................................................................ 15
3.8. Norma ISO 9001:2008 ............................................................................................................................................... 15
3.9. Norma ISO 14001: 2004 ........................................................................................................................................... 16
3.10. NORMAS RELACIONADAS SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ............................................................................. 17
3.11. Norma OSHAS 18001: 2007 .................................................................................................................................. 17
4. DIAGNSTICO .................................................................................................................................................................... 18
4.1. ANLISIS INTERNO .................................................................................................................................................... 18
4.2. ANLISIS EXTERNO .................................................................................................................................................... 18
4.3. IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES......................................................................................................... 19
5. GENERALIDADES DEL SISTEMA GESTION INTEGRADA ....................................................................................................... 26
5.1. ALCANCE DEL SISTEMA GESTION ............................................................................................................................. 26
6. POLTICA INTEGRAL ........................................................................................................................................................... 26
6.1. Poltica Integral SERGESPA ........................................................................................................................................ 27
7. OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTIN ............................................................................................................................... 28
CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................................... 30
RECOMENDACIONES....................................................................................................................................................................... 32
BIBLIOGRAFA ................................................................................................................................................................................. 33
CAPITULO I: GENERALIDADES
1. DESCRIPCIN DEL SECTOR.
SERGESPA contribuye a incrementar la productividad de las industrias a un menor costo

operativo siendo un eslabn importante para la disponibilidad de los equipos de nuestros
clientes.
Pertenece al sector industrial metalmecnica, ya que transforma la materia prima en algn

proceso. Abarca actividades tan diversas como la construccin de obras civiles, armaduras
metlicas, reparacin y mantenimiento de sistemas mecnicos, en otros.
Variedad de empresas que pertenecen tambin este rubro, es por eso que pocas empresas
destacan en este sector, por la alta competencia que existe en el pas. Dejando a tras a las
pequeas empresas en crecimiento, tambin tomando en cuenta empresas extranjeras que
vienen a brindar sus servicios con una renovada tecnologa
Como observamos en el cuadro un 6% representa que empresas chilenas brindan sus

servicios al Per, dejando de lado a nuestras empresas locales.
2. DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA
2.1. Breve descripcin de la empresa
SERGESPA empresa libertea dedicada al sector metalmecnico y servicios generales en

el norte del Per. Con sus ms de10 aos de experiencia en la fabricacin, reconstruccin y
montaje de partes para la industria minera, petrolera, pesquera, alimentaria, agro y del
transporte.
Nuestro desempeo asegura altos estndares de seguridad, calidad y eficiencia en los

servicios de las industrias metalmecnicas ya que los mismos son garantizados por contar
con profesionales y tcnicos altamente capacitados y experimentados en trabajos que exigen
calidad total, prevencin de riesgos y control de medio ambiente, sus principales clientes
son:
2.1.1. Empresa agroindustrial grupo gloria
El Grupo Gloria tiene entre sus objetivos mejorar los procesos agroindustriales en Casa
Grande adquiriendo nueva maquinaria y modernizando la ya existente para alcanzar
estndares de la ms alta calidad. As mismo, ampliar el rea de siembra que actualmente
se encuentra en 11 000 hectreas y el cumplimiento de las obligaciones contradas con
terceros derivadas de administraciones anteriores, para lograr un bienestar general en las
comunidades aledaas.
CASA GRANDE S.A.A.
FABRICACION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS: 6

TORNAMEZAS, 2 ARRUMADORES, 2 BRAZOS Y, 2
BRAZOS Y, 2 AGUILONES.
MONTO: S/. 283,200.00
FECHA: OCTUBREDICIEMBRE 2016
CARTAVIO S.A.A.
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 600 M2

TECHO E INSTALACION DE CANALETAS DE
DRENAJE EN EL AREA DE TALLER DE
TRACTORES.
MONTO: S/. 85,000.00
FECHA: NOVIEMBRE 2015

2.2. MISIN EMPRESARIAL DE SERGESPA E.I.R.L.
Somos una organizacin enfocada hacia el agrado de nuestros clientes atendiendo

acertadamente sus necesidades. La experiencia acumulada por ms de diez aos, nos ha
permitido construir una relacin de mutua confianza.
2.3. VISIN EMPRESARIAL DE SERGESPA E.I.R.L.
Aspiramos ser la organizacin de servicios ms competitiva y ms productiva de nuestro

pas. Nuestras capacidades principales en montaje y des montaje de estructuras metlicas,
mantenimiento de equipos y obras civiles mejoran continuamente para seguir a la vanguardia
del sector.
2.4. ORGANIZACIN DE LA EMPRESA
La empresa cuenta con un personal calificado y un rol de actividades y gestiones que le

permiten mejorar la organizacin y los servicios realizados.
2.4.1. JEFATURA
Recepcionar y evaluar las cotizaciones realizadas por los encargados de dicha rea.
Inspeccionar los trabajos a realizarse en las diferentes reas de servicio que tenga una orden
de trabajo.
2.4.2. CONTROL DE CALIDAD
Supervisar el trabajo antes y durante el proceso por los ingenieros encargados.

Evaluar cada proceso que se realiza a fin de elaborar una orden de trabajo.
Anotar todos los materiales y herramientas utilizadas, en una libreta de control.
2.4.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

GERENTE GENERAL
AREA DE SUPERVICION
PERSONAL EN EL PERSONAL EN EL PERSONAL EN EL PERSONAL

AREA DE AREA DE MONTAJE Y AREA DE EN EL
REPARACIN Y DESMONTAJE DE PINTADO AREA DE
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS OBRAS
DE SISTEMAS METALICAS CIVILES
MECNICOS
2.5. Descripcin del rea donde realiza las practicas
La realizacin de las prcticas es en el rea de destilera de alcohol de la empresa Cartavio

S.A.C., las principales actividades a realizarse es la fabricacin de dos tanques, lo aprendido
fue el diseo y fabricacin de conos de los tanques, el rolado de las planchas, soldado por
arco elctrico, a preparar y a utilizar la pintura epoxica para el recubrimiento de los tanques.
3. Funciones del ingeniero
3.1. Funciones del departamento donde desarrolla la practica
Se est elaborando las prcticas pre-profesionales en el rea de destilera de alcohol, cuya

capacidad de produccin es de 18 millones de litros de alcohol por ao. El presente trabajo
se realiz en la parada de Cartavio, porque su principal contenido de los tanques es alcohol,
lo cual no se poda trabajar.
Las principales funciones que se desarrollan, como ayudante de un calderero aprender a

soldar por arco elctrico, el doblado de planchas, hacer trazos para el diseo de los conos,
y finalmente como se montan los tanques.
3.2. Perfil del profesional, descripcin del puesto de trabajo
El perfil para este tipo de trabajo el profesional debe requerir experiencia laboral, haberse
relacionado con trabajos parecidos; habilidades tcnicas y actitudinales, como aplicar sus
conocimientos acadmicos, ser puntual, responsable, etc.
CAPITULO II: PROYECTO ACADMICO
3.3. REALIDAD PROBLEMTICA
SERGESPA presenta una gran trayectoria en el mercado debido a todos sus aos de
prestacin de servicio. Sin embargo, no puede ofrecer a sus clientes un servicio que se
encuentre certificado con las normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001, y esto lo deja a un
lado de la competencia, toda vez que el cliente prefiere disponer de ste factor dentro de sus
proveedores, ya que es muy importante tener la confiabilidad de que se est adquiriendo un
servicio que cumpla con todas las caractersticas deseadas y normas requeridas.
La empresa no dispone de polticas de calidad del servicio, que le permitan tener sus
objetivos claros, siempre en bsqueda del mejoramiento continuo, de la misma manera, sta
no cuenta con herramientas de evaluacin del servicio con el fin de medir el cumplimiento de
las metas y as mismo determinar las falencias para tomar las medidas correctivas
necesarias.
Por otra parte, SERGESPA no est siendo consciente del impacto ambiental que genera el
desarrollo de su actividad econmica y en el momento de ofrecer el servicio, acciones tales
como no tener una buena disposicin de los residuos generados teniendo en cuenta que
algunos de sus materiales y herramientas son contaminantes, que en la compaa a la fecha
no se han desarrollado planes de accin que permitan mitigar este tipo de riesgo, tampoco
se ha realizado un diagnstico o anlisis por parte de la empresa para conocer con exactitud
el impacto que estn produciendo.
CAUSA EFECTO
Hombre Productividad
Cliente satisfecho
Capacitacin
Motivacin Organizacin
Sistema integrado
de gestin
Procedimientos
Control de stock Inspeccin
Instrucciones
Condiciones locales
Proveedores Instrumento
Manuales
Material Mtodo Medida
3.4. DEFINICION DEL PROBLEMA
SERGESPA se ha visto obstaculizada en su progreso y crecimiento para adquirir nuevas

oportunidades de negocio debido a las problemticas anteriormente expuestas, por lo cual
se hace necesario contestar la siguiente pregunta, La implementacin de un Sistema de
Gestin Integrado permitir a SERGESPA facilitar la administracin de procesos orientados
a los objetivos?
3.5. OBJETIVOS
3.5.1. OBJETIVO GENERAL
Disear una propuesta para la implementacin del Sistema de Gestin Integrada de: calidad,
salud ocupacional y gestin ambiental; en la empresa SERGESPA bajo los lineamientos de
la normas ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007.
3.5.2. OBJETIVOS ESPECFICOS
Realizar un diagnstico inicial que determine el cumplimiento de todos los requisitos de las
partes interesadas para una implementacin de un sistema de gestin integrada.
Establecer la planeacin estratgica integral de la empresa SERGESPA, dentro de Sistema
Integral de ISO 9001:2008, ISO 18 14001:2004, OHSAS 18001:2007, con un plan de
sensibilizacin para el personal de la empresa.
CAPITULO III Desarrollo del Proyecto
3.6. La Importancia de un Sistema Gestin Integrado
Antes de cualquier justificacin acerca de por qu es importante la implementacin de un

Sistema Gestin Integral, se debe conocer un concepto general de lo que significa integrar;
segn el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola integrar significa constituir
un todo de la cual se interpreta que es lograr que varias acciones se unifiquen en un todo
para lograr unos objetivos propuestos, segn Pojasek, es uno que combina sistemas de
gestin usando un enfoque orientado al empleado, una visin basada en los procesos y un
enfoque de sistemas, que hacen posible poner todas las prcticas de gestin normalizadas
que correspondan en un solo sistema.
Una vez se conocen los conceptos generales, podemos hablar de la composicin de los
sistemas de gestin integrados, que bsicamente integran los conceptos relacionados con
calidad, medio ambiente y seguridad industrial, lo cual no es impositivo, dado que la
integracin se podr realizar de acuerdo a las necesidades de la empresa y previo
diagnstico del experto que se encuentre evaluando los procedimientos y necesidades de la
organizacin. Lo que s se recomienda es que la base de toda integracin sea ISO 9001
Gestin de la Calidad, dado que la prioridad de cualquier empresa es lograr la satisfaccin
del cliente.
Todo esto implica recursos y de ah la importancia de identificar cules son las competencias
que la organizacin requiere para su desarrollo, esto quiere decir que para la direccin de
cualquier sistema de gestin debe haber una inversin en capital humano con habilidades y
conocimiento enfocados a las actividades relacionadas con la actividad de la empresa,
calidad, medio ambiente y seguridad industrial; que a su vez cuente con la disponibilidad
necesaria para desarrollar, controlar y evaluar todas las actividades que se requieren para
realizar un trabajo.
De acuerdo a lo anterior y a los requerimientos del mercado se hace necesaria la
implementacin de un sistema de gestin que sea flexible y capaz de adaptarse a las nuevas
tendencias y por ende a la globalizacin; por lo cual las empresas han optado por
implementar la integracin de los conceptos anteriormente nombrados, basndose en una
estructura moderna con el apoyo no solo de los procesos administrativos ya conocidos sino
de la informtica y de la inversin en conocimiento.
Para el caso de SERGESPA que integrar un sistema de calidad, medioambiente y

seguridad industrial basados en la normatividad ISO es importante empezar por aclarar
algunos conceptos, y los objetivos de cada una de las normas especficamente.
3.7. Definicin ISO
ISO es la designacin que recibe la Agencia Internacional de Normalizacin (International

Organization for Standarization), ste es un organismo no gubernamental y no presenta
dependencia de ninguna entidad, lo que conlleva a que las normas emitidas por dicha
organizacin no sean impuestas en ningn pas, sino que las entidades se acogen
voluntariamente a ellas.
La ISO se encarga de promover el desarrollo de normas internacionales, su funcin principal

es buscar la estandarizacin de normas de productos de seguridad, para las organizaciones
a nivel internacional; existen otras funciones que sta organizacin desarrolla dentro de las
cuales encontramos colaborar con dems organizaciones que promuevan la
normalizacin, la actualizacin y elaboracin de las normas para cada pas entre otras.
3.8. Norma ISO 9001:2008
Para lograr implementar un sistema integrado de gestin para la empresa SERGESPA se

debe tener en cuenta la ltima versin de una de las normas involucradas, como lo es la
norma utilizada para un sistema de gestin de calidad ISO 9001:2008, sta no es de uso
obligatorio simplemente las empresas adoptan una posicin en cuanto a la unificacin de
conceptos; esta norma es aplicable a nivel mundial, mediante su implementacin la
compaa puede garantizar el proceso por el cual el cliente recibe su servicio, permitiendo
que los clientes actuales y potenciales tengan un respaldo, sta norma tiene como objetivos:
lograr de forma coherente la satisfaccin del usuario en cuanto al producto o servicio de
acuerdo a la actividad de cada una de las organizaciones, certificar a las organizaciones que
deseen un reconocimiento de sus sistema de gestin mediante un enfoque basado en
procesos y demostrar la posibilidad de un mejora continua mediante un ciclo de PHVA
(Planificar, hacer, verificar y actuar).
3.9. Norma ISO 14001: 2004
En la actualidad, la parte ambiental constituye un principio para muchas empresas ya que es

importante que su imagen promueva un mundo ms limpio. A continuacin se muestra una
descripcin de algunas de las normas que existen para reglamentar un sistema de gestin
ambiental de la versin ISO.
3.10. NORMAS RELACIONADAS SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
NORMA CARACTERISTI
En esta se presenta la norma para
CAS Sistemas de Gestin Ambiental:
14001:2004 Donde se muestra los requisitos fundamentales y es una gua para el uso para
aquellas empresa que deseen certificarse segn los estndares de la norma.
All se hacen aclaraciones con el fin de evitar malas interpretaciones.
NORMA CARACTERISTI
Sistemas de Gestin Ambiental:
CAS
All se plasma las directrices sobre principios, sistemas y tcnicas para lograr
14004:2004 la norma ISO 14001, all se incluyen varios temas importantes dentro de los
cuales podemos obtener:
Directrices Generales sobre principios, sistemas y tcnicas de Apoyo. Ha sido
estructura para reflejar ISO 14001 en cinco temas principales incluido: poltica
ambiental, planificacin, puesta en prctica, verificacin y accin correctiva.
Tabla 2. Normas relacionadas Sistema de Gestin Ambiental.Elaboracin propia
3.11. Norma OSHAS 18001: 2007
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestin de
Salud y Seguridad Laboral), se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y
seguridad en el trabajo, materializadas por BSI (British Standards Institution) en la OHSAS
18001 y OHSAS 18002.10
La OHSAS 18001 est dirigida a organizaciones comprometidas con la seguridad de su

personal y lugar de trabajo. Est tambin pensada para organizaciones que ya tienen
implementadas una SGSSL, pero desean explorar nuevas reas para una potencial mejora.
La norma entrega los requisitos para un sistema de gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional (S & SO), de forma de habilitar a una organizacin para controlar sus riesgos
de S & SO y mejorar su desempeo. No establece criterios especficos de desempeo S &
SO, ni da las especificaciones detalladas para el diseo de un sistema de gestin.
4. DIAGNSTICO
Determinar Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas, se constituye como una

herramienta fundamental para realizar el diagnstico real de la organizacin, y brindando una
visin global e integral de la situacin actual de la empresa, tanto a nivel interno como externo,
en trminos de los elementos diferenciadores, lo cual en ltimas ser un primer referente para
la toma de decisiones oportunas y apropiadas. La siguiente matriz resume el anlisis hecho
de la situacin actual de la compaa en trminos de Debilidades, Fortalezas, Oportunidades
y Amenazas.
4.1. ANLISIS INTERNO
En las debilidades, se observan todos aquellos elementos, recursos y habilidades en los

cuales SERGESPA tiene barreras para lograr imponerse en el mercado, tales como aspectos
organizacionales, de mercados, sociales y financieros.
En las fortalezas, se relacionan todos los aspectos positivos tanto internos como externos, que
posee la organizacin y que en la actualidad contribuyen al xito de la compaa.
4.2. ANLISIS EXTERNO
En las oportunidades, se identifican aquellos factores positivos que estn en el entorno y que
se pueden convertir en opciones de mejoras.
En las amenazas, se observa en el entorno los factores negativos que pueden afectar el
desarrollo eficiente de los procesos de la compaa
4.3. IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Se realiz la identificacin de los siguientes impactos ambientales por medio de la

determinacin de las actividades que desarrolla la empresa en cada proceso.
IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y VALORACIN DE LOS RIESGOS
Para la identificacin de los peligros y la valoracin de los riesgos en seguridad y salud

ocupacional de la empresa SERGESPA, se tom como base la Gua
Tcnica peruana, con el fin de entender los riesgos que se presentan con el desarrollo de la
actividad econmica y estos se plasmaron en una Matriz de Riesgos.
Dentro de esta matriz, se determin el nivel de deficiencia por medio de la siguiente tabla:
Para la determinacin del nivel de exposicin se aplicaron los criterios que estn establecidos
en la siguiente tabla:
La interpretacin de los diferentes niveles de probabilidad se tom de la siguiente tabla:
El nivel de consecuencia se estableci segn los siguientes parmetros:

Y el nivel de riesgo se tom de la siguiente tabla:
Finalmente, teniendo en cuenta todos los criterios anteriormente establecidos, los niveles ms altos de
riesgos que se identificaron de la empresa Euronetworks, son los que se presentan a continuacin:
DIAGNOSTICOS SEGN REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS
18001:2007
Uno de los objetivos que SERGESPA ha planteado para los prximos 4 aos es aumentar su nmero
de clientes
Parte de las metas para llegar a dicho objetivo de incrementar sus negocios, es realizar una organizacin
de procesos internos que permita una mejor utilizacin de sus recursos, lograr ser ms eficientes, estar
ms enfocado al cliente, cuidar el medio ambiente y estar ms comprometido con la seguridad de todo
el personal de la compaa, por tal razn se presenta un inters de realizar la implementacin de un
Sistema de Gestin Integrado.
A continuacin se analiza los tres requisitos que se tuvieron en cuenta para diligencias las plantillas
expuestas y en las cuales se evidencian el cumplimento de los requisitos de la norma ISO 9001: 2008,
ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007:
A cada requisito de la norma se le asigna un puntaje de 1, se registra en la casilla de cumple, no cumple
o cumple parcialmente, se suma el total de cada uno de los tems y se compara contra el total de
requisitos que se deben cumplir por parte de la organizacin, para as obtener el porcentaje de
cumplimiento total, cumplimiento parcial o no cumplimiento de los requisitos de los sistemas.
Al realizar el diagnstico se evidencian los siguientes resultados:
Es claro que la empresa tiene deficiencias en el Sistemas de Gestin Ambiental, ya que no cumple con
ningn requisito de la norma, es importante aclarar que a la fecha no existe documentada la parte legal,
por lo cual, para el desarrollo de ste proyecto se iniciar sin ningn tipo de base para la implementacin
del sistema de gestin integral. En cuanto a la norma de Seguridad y Salud Ocupacional se evidencia
un no cumplimiento del 74%, un cumplimiento parcial del 26% y cumplimiento total de 0.%, la compaa
ya evidencia el cumplimiento parcial de ciertos requisitos de la norma; en cuanto a la norma de Gestin
de Calidad tiene un no cumplimiento del 53%, un cumplimiento parcial del 43%y cumplimiento total del
3%.
Los Hallazgos encontrados en el diagnstico, se mencionan a continuacin para tener un punto de

partida en el diseo:
La compaa no presenta un enfoque basado en procesos, por lo cual se hace necesario su

diseo, con su respectiva caracterizacin y as tener mayor claridad del funcionamiento de la
compaa.
SERGESPA no maneja un matriz donde se evidencie el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables al proceso productivo.
No existe ningn tipo de cultura orientada hacia tres aspectos importantes en la implementacin
de un Sistema de Gestin Integrada: calidad, seguridad y medio ambiente
En temas de contingencias, la compaa no presenta un plan de emergencias acorde a las
necesidades de la empresa, tampoco se evidencian hojas de seguridad en los sitios donde se
realiza manipulacin de productos o sustancias peligrosas, con el fin de atender posibles
situaciones de riesgo.
Los formatos de la compaa no estn controlados o estandarizados, por lo cual los procesos
acomodan sus documentos de acuerdo a las necesidades del da a da.
No se realizan ningn tipo de auditoras con el fin de dar oportunidad de mejora.
Teniendo en cuenta el impacto que generan los componentes de stos equipos se debe
establecer un plan de reciclaje y reutilizacin de elementos, donde algunas partes puedan servir
para ensamblar nuevos objetos.
El desarrollo de sta actividad econmica hace uso de demasiada energa elctrica, por lo cual
se requiere establecer un uso mximo de energa y crear conciencia para que el equipo de trabajo
ahorre energa.
Se utilizan materiales qumicos y txicos por lo cual se requiere que se cumplan con todos los
requisitos de elementos de proteccin personal para prevenir posibles enfermedades o
accidentes.
La compaa genera un impacto ambiental por lo cual requiere establecer acciones ecolgicas,
para compensar el dao ambiental que est generando su actividad econmica.
De lo anterior, podemos resaltar que existen oportunidades de mejora con el diseo de un Sistema de
Gestin Integrada y con su posible implementacin
5. GENERALIDADES DEL SISTEMA GESTION INTEGRADA
5.1. ALCANCE DEL SISTEMA GESTION
Cubre todos los procesos Gerenciales, Operativos y de Apoyo relacionados con la compras, el
despacho y la operatividad eficiente de tecnologa informtica y comunicacin para la compaa a
nivel nacional, coordinado desde su sede principal en la ciudad de Trujillo.
6. POLTICA INTEGRAL
Definir una poltica implica definir los principios generales que la compaa se compromete a cumplir
con el fin de que un sistema funcione eficazmente, es importante que dicha poltica contenga claridad
en las directrices bsicas acerca del comportamiento que se espera de cada uno de los
colaboradores, en un Sistema de Gestin Integral es importante su diseo, divulgacin y
cumplimento, ya que se evidencia el compromiso de la compaa, adems de tener en cuenta los
valores corporativos.
A continuacin se presenta el diseo de la poltica integral de SERGESPA, realizada con el gerente

general.
6.1. Poltica Integral SERGESPA
Para establecer la poltica integral se realizaron 4 preguntas importantes, que originaron

informacin de entrada y la cual se resume en la siguiente figura
A qu se dedica la compaa?:
Qu se quiere ofrecer?
Bajo qu mtodo de trabajo?
Cmo lo quiero lograr?
Con la informacin de entrada se estructura la poltica Integral, quedando de la siguiente manera.

SERGESPA, empresa de servicios en el sector metalmecnica, est comprometida con su sistema de
gestin integrado, basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001 y con la mejora continua
de ste, asegurando la calidad de nuestros servicios para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, accionistas, colaboradores y dems partes interesadas protegiendo el medio ambiente y
utilizando procesos seguros que cuiden la integridad de todos los colaboradores, por ello nos
comprometemos con el cumplimiento de los siguiente:
Mantener y mejorar el Sistema de Gestin Integrada de acuerdo a la normatividad ISO 9001, ISO
14001 y OSHAS 18001, logrando obtener una concientizacin de todos los colaboradores de la
empresa.
Identificar peligros, implementar procedimientos de trabajo seguro, ejecutar el programa de salud
ocupacional, de bienestar; disear y cumplir un programa de capacitacin que se ajuste a las
necesidades de los colaboradores enfocados en mitigar los accidentes e incidentes de las labores
diarias y espordicas, empoderar a cada uno de los trabajadores para que cuide de su integridad
y la de sus compaeros.
7. OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTIN
A travs de los objetivos se puede medir el grado de cumplimiento de la poltica planteada por la
organizacin, esta medicin se realiza por medio de unos indicadores que evidencia un porcentaje del
cual se genera el concepto de cumplimiento o no cumplimiento de las metas propuestas; a continuacin
se presentan los objetivos integrales de Gestin que se pretenden para la organizacin.
Aumentar la satisfaccin de los clientes en un 2 % con respecto al trimestre anterior.
Generar un ambiente de trabajo seguro que minimice mensualmente en un 5% la cantidad de

incidentes y accidentes laborales respecto al mes anterior.
Desarrollar el equipo humano de la compaa implementando un programa de capacitacin
mensual enfocado a las competencias de sur cargos.
Mantener la generacin de residuos peligrosos 2 % debajo del promedio mensual.
Asegurar la calidad de los servicios con la implementacin de un proceso de mejora continua en
el que se reduzca en 5% el nmero de reclamos con respecto al mes anterior.
RELACION ENTRE POLITICA Y OBJETIVOS
Es importante resaltar que los objetivos propuestos anteriormente, deben tener un indicador que permita
su porcentaje de cumplimiento, por tal razn se presenta a continuacin una tabla resumen donde se
evidencia el indicador para realizar la medicin de los objetivos:
CONCLUSIONES
En la actualidad para cualquier empresa es importante mantener unos estndares que le permita llevar
al mercado sus servicios con tres principios primordiales; que sean realizados con calidad, que cuiden
el medio ambiente y que su fabricacin piense en el cuidado de sus colaboradores, por esta razn el
control, implementacin y actualizacin de un Sistema de Gestin Integral cobra un papel protagnico
para SERGESPA ya que esta herramienta involucra a cada una de las partes de la empresa, desde la
gerencia general hasta llegar al cliente, llevando a que el trabajo se realice con un mayor grado de
confianza bienestar y garantizando que el personal se encuentre bajo unas condiciones seguras tal como
se indica en las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 por tal razn se
concluye lo siguiente:
Mediante los diagnsticos inciales se identificaron las falencias que permitieron crear un sistema
que se adecuado a las necesidades de la compaa identificaciones necesidades ambientales,
de calidad y Seguridad que hacen que la compaa crezca globalmente
El diseo del Sistema de Gestin Integrada presentado en este documento es una propuesta para
que la compaa identifique sus procesos, los maneje y pueda orientar su conjunto a unos
resultados ms precisos que los que actualmente maneja.
La presente propuesta abre la posibilidad de que SERGESPA mediante la mejora continua

estandarice sus procesos y operaciones bajo la normatividad NTC ISO 9001: 2008, NTC ISO
14001:2004 Y OHSAS 18001:2007
RECOMENDACIONES
Para darle continuidad al Sistema Integral de Gestin a la compaa debe adoptar ciertas medidas para
garantizar su buen funcionamiento, a continuacin se generan algunas recomendaciones para
SERGESPA.
Se recomienda realizar revisin peridica de todo el direccionamiento estratgico de la compaa

por parte de la gerencia General, para hacer una actualizacin permanente en relacin con la
necesidades de la empresa.
Se debe contar con un el personal capacitado para que disee, implemente y controle el sistema
Integrado de Gestin
El compromiso de Mejora Continua por parte de todos los colaboradores debe ser una constante
ya que de este valor depende el xito del Sistema Integrado de Gestin
Se recomienda que para una futura certificacin se mantenga el plan de capacitacin propuesto
con el fin de que los trabajadores conozcan todos los procesos y ayuden con el proceso de Mejora
Continua
Se recomienda realizar lo ms pronto posible las diligencias relacionadas con la certificacin, la

auditora externa, con el fin de dar pleno aprovechamiento al trabajo realizado en este informe.
BIBLIOGRAFA
SERGESPA E.I.R.L. Brochure. Trujillo, 2012.
SERGESPA E.I.R.L. Manual de Calidad. Trujillo, 2012.
NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008. Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. Suiza:

ICONTEC, 2008.
NORMA TCNICA PERUANA ISO 14001:2004. Sistemas de Gestin Ambiental, Especificacin con
orientacin para su uso. Trujillo D.C.: ICONTEC, 2004
ANEXO D
DIAGNOSTICO SERGESPA SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Empresa SERGESPA
Numeral / Descripcin C NC CP OBSERVACIONES
No se evidencia la documentacin necesaria
4.1 REQUISITOS GENERALES 1 para mantener y mejorar continuamente el
sistema de gestin de calidad
No se evidencia registros de aprobacin firmados
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 1 segn lineamientos del procedimiento 1.1 Control
de Documentos
Existe documentados algunos procedimientos
4.2.0 Generalidades 1
pero la dems documentacin no existe.
Existe un manual de calidad pero no est
4.2.2 Manual de Calidad 1 actualizado y no est acorde a las necesidades
de la organizacin
4.2.3 Control de los Documentos 1 No existe este procedimiento.
4.2.4 Control de los Registros 1 No existe este procedimiento.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
No se evidencia la revisiones por la Direccin, no

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN 1 se puede asegurar la disponibilidad de los
recursos para el SGC
Falta seguimiento constante a Las no

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 1 conformidades, auditoras internas,
requerimientos del clientes
No se evidencia la existencia de la poltica de
5.3 POLTICA DE LA CALIDAD 1
calidad
5.4 PLANIFICACIN 1 No existen objetivos de calidad
No se evidencia que los objetivos de calidad
5.4.0 Objetivos de la Calidad 1
estn creados
Planificacin del Sistema de Gestin de
5.4.2 1 No evidencia ningn tipo de planificacin
Calidad
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y No existe un representante de la direccin
5.5 1
COMUNICACIN implementar y mantener el sistema de calidad.
El organigrama se encuentra desactualizado por

lo tanto los perfiles de cargo tambin, es
5.5.0 Responsabilidad y Autoridad 1 necesario designar una persona con las
competencias para asumir la direccin en cuanto
al SGC
No existe la persona encargada por parte de la
5.5.2 Representante de la Direccin 1
direccin
No existe canales claros de comunicacin, no
existe un procedimiento que permita determinar
5.5.3 Comunicacin Interna 1
cmo se dar a conocer actualizaciones, cambios
entre otros
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1 Generalidades 1 No se evidencia revisiones por la alta direccin.
Falta seguimiento de las revisiones por la
5.6.2 Informacin para la Revisin 1
direccin
5.6.3 Resultados de la Revisin 1 No se evidencia los resultados
6. GESTION DE LOS RECURSOS
No existen recursos asignados para mantener y

6.1 PROVISIN DE RECURSOS 1
mejorar el sistema de calidad
Existe el departamento pero no se tiene
6.2 RECURSOS HUMANOS 1 establecido un plan para que la gestin del
recurso humano sea acorde con el SGC
No se existen evaluaciones o planes que
6.2.1 Generalidades 1 desarrollen y evidencien las competencias del
personal
No existen documentos donde se relaciones las
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin 1
competencias que debe tener cada trabajador.
6.3 INFRAESTRUCTURA 1
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 1

REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL No existen procedimientos que marquen una
7.1 1
PRODUCTO trazabilidad del servicio.
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2
Determinacin de los requisitos relacionados No existe el procedimiento que permita realiza

7.2.1 1
con el Producto este tipo de validaciones.
Revisin de los requisitos relacionados con el No se dejan registros de las revisiones de los
7.2.2 1
Producto servicios
7.2.3 Comunicacin con el Cliente 1 Existe el proceso pero no est documentado.
7.3 DISEO Y DESARROLLO
Existe el proceso pero no se encuentra

7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo 1
documentado
Elementos de Entrada para el Diseo y Se sigue un procedimiento pero no est
7.3.2 1
Desarrollo documentado
Se realiza el procedimiento pero no se
7.3.3 Resultados del Diseo y desarrollo 1
encuentra documentado
7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo 1
7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo 1
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo 1
7.3.7 Control de los Cambios del diseo y desarrollo 1
COMPRAS
7.4
No se realiza evaluacin de proveedores ni de
7.4.0 Proceso de Compras 1
productos
7.4.2 Informacin de las Compras 1 No hay registros de evaluaciones de proveedores
7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados 1 No se evidencia ningn tipo de verificacin.
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
Control de la Produccin y de la Prestacin del Lo procedimiento se encuentran desactualizados,

7.5.1 1
Servicio y no son fciles de interpretar.
100
Validacin de los Procesos de la produccin y No se realiza ningn proceso de validacin del
7.5.2 1
de la prestacin del Servicio servicio ya que no est creado el procedimiento
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad 1 No se evidencia dicho procedimiento

7.5.4 Propiedad del Cliente 1 No se dejan los registros necesarios
No se tiene una buena tcnica de identificacin
7.5.5 Preservacin del Producto 1 de producto, ya que no se encuentran
demarcadas las zonas de producto no conforme.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION
MEDICION ANLISIS Y MEJORA

8.
8.0 GENERALIDADES 1 No se evidencian procesos de seguimiento
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 1 No existen mediciones de percepcin del cliente
El seguimiento de la satisfaccin de cliente no es
8.2.0 Satisfaccin del Cliente 1 el adecuado ya que solo se hacen encuestas de
satisfaccin para la certificacin.
8.2.2 Auditora Interna 1 No se evidencia
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 1 No se est realizando el seguimiento adecuado

8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto 1 No se est realizando el seguimiento adecuado
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 1 No se evidencia la mejora continua
8.4 ANLISIS DE DATOS 1 No se evidencia la mejora continua
8.5 MEJORA 1 No se evidencia la mejora continua
8.5.0 Mejora Continua 1 No se evidencia la mejora continua
8.5.2 Accin Correctiva 1 Falta seguimiento
8.5.3 Accin Preventiva 1 No se evidencia acciones preventivas eficaces
TOTALES 2 28 23 53
PORCENTAJES 3% 53% 43% 100%
PERSONA RESPONSABLE Cesar Luis Esquivel Paredes
Fecha de Elaboracin 18/12/2016

CRITERIOS DE EVALUACION
C Conformidad: Se hace, se tiene documentada y se cumple totalmente conforme con lo especificado con los
requisitos de la norma
NC No conformidad : No se hace, no se tiene documentada o no se cumple en su totalidad, genera una no conformidad

con los requisitos de la norma
CP Cumple parcialmente : Se cumple solo parcialmente
101
DIAGNOSTICO SERGESPA SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Empresa SERGESPA
NUMERAL REQUISITO C NC CP OBSERVACIONES
4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE S Y SO
4.1 Requisitos Generales

No se evidencia una poltica establecida por la
4.2 Poltica de S y SO 1 alta direccin para seguridad y salud
ocupacional.
4.3 PLANIFICACIN
Existe una identificacin de peligros pero se
encuentra desactualizada, no se aplican los
Identificacin de peligros, valoracin de
4.3.1 1 controles, no se involucra al personal para la
riesgos y determinacin de los controles
identificacin de peligros, no se encuentra
priorizados de acuerdo a su nivel de peligro.
Existe documentacin, pero esta no est
4.3.2 Requisitos legales y otros 1
implementada en la compaa
Los programas existen pero se alejan de la
realidad de la compaa, se necesita una
actualizacin para que el objetivo de programas
4.3.3 Objetivos y programas 1
tales como el programa de salud ocupacional se
ajuste ms a las necesidades de la compaa.
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

Por la falta de compromiso de la direccin no
Recursos, funciones, responsabilidad,
4.4.1 1 se identifica claramente los responsables,
rendicin de cuentas y autoridad
recursos, rendicin de cuentas entre otros.
No se evidencia ningn tipo de plan o
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 1 cronograma que permita fortalecer las
competencias de los empleados.
No se evidencia un compromiso por parte del
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta 1
personal de la compaa
No existe un procedimiento que permita dar
4.4.3.1 Comunicacin 1
claridad a los canales de comunicacin.
Existe un comit paritario, una brigada de
4.4.3.2 Participacin y consulta 1 emergencia, un comit de convivencia pero no
ejecutan ningn tipo de actividad.
No se evidencia ningn tipo de documento de
4.4.4 Documentacin 1
acuerdo a este numeral
4.4.5 Control de documentos 1 No existe el procedimiento.
4.4.6 Control operacional 1 No se evidencia el control operacional
Existe un brigada de Emergencia pero no se

capacita, no existen evidencia de simulacro,
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 1
identificacin de rutas de emergencia, puntos
de encuentro entre otras.
4.5 VERIFICACIN
4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo 1 No se evidencia ningn tipo de medicin
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal y otros
Establecer, implementar y mantener uno o
varios procedimientos para evaluar No existen procedimiento para el cumplimiento
1
peridicamente el cumplimiento de los de este numeral
4.5.2.1
requisitos legales aplicables.
Mantener los registros de los resultados de las
1 No se evidencia
evaluaciones peridicas
Evaluar el cumplimiento con otros requisitos
4.5.2.2 1 No se evidencia
que suscriba
102
1 No se evidencia
4.5.3 Investigacin de incidentes. No conformidades y acciones correctivas preventivas
4.5.3.1 Investigacin de incidentes 1 No se realiza la investigacin de incidentes
No conformidad, accin correctiva y accin
4.5.3.2 1 No se existe procedimiento
preventiva
No existe el procedimiento de control de
4.5.4 Control de registros 1
registros.
4.5.5 Auditora interna 1 No existen evidencia de auditoras internas
4.6 Revisin por la direccin 1 No existe una revisin por la direccin.
TOTALES 0 17 6 23
No conformidad : No se hace, no se tiene documentada o no se cumple en su totalidad, genera una no
NC
conformidad con los requisitos de la norma
DIAGNOSTICO SERGESPA SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Empresa SERGESPA
NUMERAL REQUISITO C NC CP OBSERVACIONES
4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Establecer, documentar, mantener y mejorar

continuamente un sistema de gestin
4.1 ambiental de acuerdo con los requisitos de 1 No existe ningn tipo de documentacin o
esta norma internacional y determinar cmo controles para la implementacin de un
cumplir estos requisitos sistema de gestin ambiental.
Definir y documentar el alcance de un sistema
4.2 1
de gestin ambiental
No existe evidencia
4.3 PLANIFICACIN
103
varios procedimientos para: identificar los
aspectos ambientales de sus actividades,
productos y servicios que pueda controlar y
aquellos sobre los que pueda influir dentro del
alcance definido del sistema de gestin No se tiene ningn mtodo para identificar
ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos 1 los aspectos ambientales significativos de
nuevos o planificados, o las actividades, la empresa.
productos y servicios nuevos o modificados, y
determinar aquellos aspectos que tienen o
4.3.1 pueden tener impacto significativo sobre el
medio ambiente (es decir aspectos
ambientales significativos
Documentar esta informacin y mantenerla 1

No existe ningn tipo de documentacin
actualizada del sistema.
Asegurarse de que los aspectos ambientales
significativos se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementacin y 1
mantenimiento de un sistema de gestin
ambiental No se evidencia
varios procedimientos. Asegurarse que los
requisitos legales aplicables y otros requisito
4.3.2 1 No se cumple con ningn tipo de requisito
de la organizacin se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementacin y legal enfocado hacia el medio ambiente, no
mantenimiento del SGA se hace separacin de residuos peligros.
Establecer, implementar y mantener objetivos
y metas ambientales documentados, en los 1
niveles y funciones pertinentes dentro de la
organizacin No se evidencia objetivos, metas.
Los objetivos y metas deben ser medibles
cuando sea factible, coherentes con la poltica
ambiental, incluidos los compromisos de
prevencin de la contaminacin, el 1
cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la
organizacin suscriba y con la mejora
continua. No se evidencia
4.3.3 Tener en cuenta los requisitos legales

aplicables y otros requisitos que la
organizacin suscriba y sus aspectos
ambientales significativos. Adems considerar 1
sus opciones tecnolgicas y sus requisitos
financieros, operacionales y comerciales, as
como las opiniones de las partes interesadas.
No existe evidencia de cumplimiento de
ningn aspecto legal
varios programas para alcanzar sus objetivos
y metas; esto debe incluir la asignacin de
responsabilidades para lograr los objetivos y 1
metas en las funciones y niveles pertinentes
de la organizacin y los medios y plazos para No se ha planificado ningn programa
lograrlos. enfocado al plan ambiental.
4.4 IMPLEMENTACIN
104
Asegurarse de la disponibilidad de recursos
esenciales para establecer, implementar,
mantener y mejorar el sistema de gestin
ambiental. Estos incluyen los recursos 1
humanos y habilidades especializadas,
infraestructura de la organizacin y los
recursos financieros y tecnolgicos No evidencia
Definir, documentar, comunicar las funciones,
responsabilidades y la autoridad para facilitar 1
4.4.1 una gestin ambiental eficaz No evidencia
Designar uno o varios representantes de la
direccin, quien, independientemente de otras
responsabilidades, debe tener definidas sus
funciones, responsabilidades y autoridad para: 1
Asegurarse que el SGA se establece,
implemente y mantiene de acuerdo con los
requisitos de la norma e informa a la alta
direccin sobre el desempeo del SGA.
No evidencia
Asegurarse de que cualquier persona que
realice tareas para ella o en su nombre, que
potencialmente puede causar uno o varios
impactos ambientales significativos 1
identificados por la organizacin, sea
competente tomando como base una
educacin, formacin o experiencia adecuados
No evidencia
Mantener los registros asociados 1 No evidencia
4.4.2 Identificar las necesidades de formacin
relacionados con sus aspectos ambientales y 1
su SGA. No evidencia
Proporcionar formacin o emprender otras
acciones para satisfacer estas necesidades y 1
debe mantener los registros asociados. No evidencia
Establecer y mantener uno o varios
procedimientos para que sus empleados o las 1
personas que trabajan en su nombre tomen
conciencia No evidencia
Establecer, implementar o mantener uno o
varios procedimientos para: la comunicacin
interna entre los diversos niveles y funciones 1
de la organizacin; recibir, documentar y
responder a las comunicaciones pertinentes
de las partes interesadas externas
No evidencia
4.4.3 Decidir si comunica o no externamente
informacin acerca de sus aspectos 1
ambientales significativos No evidencia
Documentar la decisin 1 No evidencia
Si se comunica se debe establecer e
implementar uno o varios mtodos para 1
realizar esta comunicacin externa No evidencia
Documentar la poltica, los objetivos y metas 1
ambientales No evidencia
Documentar la descripcin del alcance del SGA 1
No evidencia
4.4.4
Documentar descripcin de los elementos 1
principales del SGA y su interaccin No evidencia
Incluir los registros requeridos en esta norma 1
No evidencia
105
Documentar los registros determinados por la
organizacin como necesarios para asegurar la
1
eficacia de la planificacin, operacin y control
de procesos relacionados
No evidencia
Controlar los documentos requeridos por el
1
SGA y por la norma No existen los controles.
varios procedimientos para aprobar los
1
documentos con relacin a su adecuacin
antes de su emisin No evidencia
varios procedimientos para revisar y actualizar
1
los documentos cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente No existe el procedimiento en la compaa
varios procedimientos para asegurarse que se
1
identifican los cambios y el estado de revisin
actual de los documentos No evidencia
varios procedimientos para asegurarse de que
4.4.5
las versiones pertinentes de los documentos 1
aplicables estn disponibles en los puntos de
uso No existe el procedimiento en la compaa
1
los documentos permanecen legibles y
fcilmente identificables No evidencia
se identifiquen los documentos de origen
1
externo que la organizacin ha determinado
que son necesarios para la planificacin y
operacin del SGA No evidencia
varios procedimientos para prevenir el uso no 1
intencionado de documentos obsoletos No evidencia
Identificar y planificar aquellas operaciones
que estn asociadas con los aspectos
ambientales significativos identificados, de
4.4.6 1
acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y
metas, con el objetivo de asegurarse de que se
efecten bajo las condiciones especificadas.
No evidencia
Establecer, implementar o mantener uno o
varios procedimientos para identificar
situaciones potenciales de emergencias y 1
accidentes que pueden tener impactos en el
medio ambiente y como responder ante ellos
No evidencia
Responder ante situaciones de emergencia y No evidencia ninguna preparacin para
4.4.7
accidentes reales y prevenir o mitigar los 1 situaciones de emergencia enfocadas a la
impactos ambientales adversos asociados parte ambiental
Revisar peridicamente y modificar cuando
sea necesario sus procedimientos de 1
preparacin y respuesta ante emergencias No evidencia
Realizar prueba peridicas de tales
1
procedimientos, cuando sea factible No evidencia
4.5 VERIFICACIN
106
varios procedimientos para hacer el
seguimiento y medir de forma regular las
1
caractersticas fundamentales de sus
operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente. No evidencia
Los procedimientos deben incluir la
documentacin de la informacin para hacer el
4.5.1
seguimiento del desempeo, de los controles
1
operacionales aplicables y de la conformidad
con los objetivos y las metas ambientales de la
organizacin. No evidencia
Asegurarse de que los equipos de seguimiento
y medicin se utilicen y mantengan calibrados 1 No existe el procedimiento para el
o verificados seguimiento y verificacin de los equipos.
Conservar los registros asociados 1
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
varios procedimientos para evaluar
1 No evidencia
peridicamente el cumplimiento de los
4.5.2.1
requisitos legales aplicables.
1 No evidencia
Evaluar el cumplimiento con otros requisitos
1 No evidencia
que suscriba
4.5.2.2
1 No evidencia
varios procedimientos para tratar las no 1 No evidencia
conformidades reales y potenciales
Tomar acciones correctivas y acciones
1 No evidencia
preventivas
Definir requisitos para la identificacin y
correccin de las no conformidades y tomas
1 No evidencia
las acciones para mitigar sus impactos
ambientales
Definir requisitos para la investigacin de no
conformidades, determinando sus causas y
1 No evidencia
tomando las acciones con el fin de prevenir
que vuelvan a ocurrir
Definir requisitos para la evaluacin de la
necesidad de acciones para prevenir las no
No evidencia este tipo de definicin en la
4.5.3 conformidades y la implementacin de las 1
compaa
acciones apropiadas definidas para prevenir su
ocurrencia
Definir requisitos para el registro de los
resultados de las acciones preventivas y 1 No evidencia
acciones correctivas tomadas
Definir requisitos para la revisin de la eficacia
de las acciones preventivas y acciones 1 No evidencia
correctivas tomadas
Las acciones tomadas deben ser las
apropiadas en relacin a la magnitud de los
1 No evidencia
problemas e impactos ambientales
encontrados
Asegurarse de que cualquier cambio necesario

1 No evidencia
se incorpore a la documentacin del SGA
Establecer y mantener los registros que sean

4.5.4 necesarios, para demostrar la conformidad con 1 No evidencia
los requisitos de un SGA y de esta norma
107
varios procedimientos para la identificacin, el
almacenamiento, la proteccin, la 1 No evidencia
recuperacin, el tiempo de retencin y la
disposicin de los registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles,
1 No evidencia
identificables y trazables.
Asegurarse de que las auditoras internas del

1 No evidencia
SGA se realizan a intervalos planificados
Planificar, establecer, implementar y mantener

programas de auditora, teniendo en cuenta la
importancia ambiental de las operaciones 1 No evidencia
implicadas y los resultados de las auditorias
previas
varios procedimientos de auditoras que traten
4.5.5 sobre las responsabilidades y los requisitos
1 No evidencia
para planificar y realizar las auditoras,
informar sobre los resultados y mantener los
registros asociados

varios procedimientos de auditoras que traten No se evidencia auditorias en el aspecto
1
sobre la determinacin de los criterios de ambiental
auditora, su alcance, frecuencia y mtodos
Asegurar la objetividad e imparcialidad del

1 No evidencia
proceso de auditoria
Revisar el SGA de la organizacin, a intervalos

planificados, para asegurarse de su 1 No evidencia
conveniencia, adecuacin y eficacia continuas
Las revisiones deben incluir la evaluacin de

oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el SGA, incluyendo la 1 No evidencia
poltica ambiental, los objetivos y las metas
ambientales.
Conservar los registros de las revisiones por la
1 No evidencia
direccin
Los elementos de entrada deben incluir los
resultados de las auditoras internas y
evaluaciones de cumplimiento con los 1 No evidencia
requisitos legales y otros requisitos que la
4.6 organizacin suscriba
Los elementos de entrada deben incluir las
comunicaciones de las partes interesadas 1 No evidencia
externas, incluidas las quejas
Los elementos de entrada deben incluir el
1 No evidencia
desempeo ambiental de la organizacin
grado de cumplimiento de los objetivos y 1 No evidencia
metas
estado de las acciones correctivas y 1 No evidencia
preventivas
seguimiento de las acciones resultantes de las
1 No evidencia
revisiones previas llevadas a cabo por la
direccin
108
Los elementos de entrada deben incluir los
cambios de las circunstancias, incluyendo la
evolucin de los requisitos legales y otros 1 No evidencia
requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales
Los elementos de entrada deben incluir las
1 No evidencia
recomendaciones para la mejora
Los resultados deben incluir todas las
decisiones y acciones tomadas relacionadas
con posibles cambios en la poltica ambiental,
1 No evidencia
objetivos, metas y otros elementos del SGA,
coherentes con el compromiso de mejora
continua
TOTALES 0 77 0 77
NC No conformidad : No se hace, no se tiene documentada o no se cumple en su totalidad, genera una no

conformidad con los requisitos de la norma

Informe de Practicas Pre Profesionales

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FACULTAD DE INGENIERA

INFORME DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES I

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN

Esquivel Mestanza Cesar Augusto

Ing. Jorge Salas Ruiz

Ing. Alex Tejeda Ponce

Esquivel Paredes Cesar Luis

SERGESPA contribuye a incrementar la productividad de las industrias a un menor costo

Pertenece al sector industrial metalmecnica, ya que transforma la materia prima en algn

Como observamos en el cuadro un 6% representa que empresas chilenas brindan sus

2.1. Breve descripcin de la empresa

SERGESPA empresa libertea dedicada al sector metalmecnico y servicios generales en

Nuestro desempeo asegura altos estndares de seguridad, calidad y eficiencia en los

2.1.1. Empresa agroindustrial grupo gloria

FABRICACION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS: 6

MONTO: S/. 283,200.00

FECHA: OCTUBREDICIEMBRE 2016

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 600 M2

MONTO: S/. 85,000.00

FECHA: NOVIEMBRE 2015

Somos una organizacin enfocada hacia el agrado de nuestros clientes atendiendo

2.3. VISIN EMPRESARIAL DE SERGESPA E.I.R.L.

Aspiramos ser la organizacin de servicios ms competitiva y ms productiva de nuestro

2.4. ORGANIZACIN DE LA EMPRESA

La empresa cuenta con un personal calificado y un rol de actividades y gestiones que le

2.4.2. CONTROL DE CALIDAD

Supervisar el trabajo antes y durante el proceso por los ingenieros encargados.

2.4.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

PERSONAL EN EL PERSONAL EN EL PERSONAL EN EL PERSONAL

2.5. Descripcin del rea donde realiza las practicas

La realizacin de las prcticas es en el rea de destilera de alcohol de la empresa Cartavio

3.1. Funciones del departamento donde desarrolla la practica

Se est elaborando las prcticas pre-profesionales en el rea de destilera de alcohol, cuya

Las principales funciones que se desarrollan, como ayudante de un calderero aprender a

3.2. Perfil del profesional, descripcin del puesto de trabajo

3.3. REALIDAD PROBLEMTICA

Material Mtodo Medida

3.4. DEFINICION DEL PROBLEMA

SERGESPA se ha visto obstaculizada en su progreso y crecimiento para adquirir nuevas

3.5.1. OBJETIVO GENERAL

3.6. La Importancia de un Sistema Gestin Integrado

Antes de cualquier justificacin acerca de por qu es importante la implementacin de un

Para el caso de SERGESPA que integrar un sistema de calidad, medioambiente y

3.7. Definicin ISO

ISO es la designacin que recibe la Agencia Internacional de Normalizacin (International

La ISO se encarga de promover el desarrollo de normas internacionales, su funcin principal

3.8. Norma ISO 9001:2008

Para lograr implementar un sistema integrado de gestin para la empresa SERGESPA se

3.9. Norma ISO 14001: 2004

En la actualidad, la parte ambiental constituye un principio para muchas empresas ya que es

Tabla 2. Normas relacionadas Sistema de Gestin Ambiental.Elaboracin propia

3.11. Norma OSHAS 18001: 2007

La OHSAS 18001 est dirigida a organizaciones comprometidas con la seguridad de su

Determinar Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas, se constituye como una

4.1. ANLISIS INTERNO

En las debilidades, se observan todos aquellos elementos, recursos y habilidades en los

4.2. ANLISIS EXTERNO

Se realiz la identificacin de los siguientes impactos ambientales por medio de la

Para la identificacin de los peligros y la valoracin de los riesgos en seguridad y salud

El nivel de consecuencia se estableci segn los siguientes parmetros:

Los Hallazgos encontrados en el diagnstico, se mencionan a continuacin para tener un punto de

La compaa no presenta un enfoque basado en procesos, por lo cual se hace necesario su

5. GENERALIDADES DEL SISTEMA GESTION INTEGRADA