PLANIFICACION DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Y OHSAS 18001:2007

PHVA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 (LEY 29783) SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE CALIDAD

SIG-SI-PR 001 Procedimiento para el reconocimiento del personal

4. Contexto de la Organizacion 1. Compromiso e Involucramiento
SIG-SI-IN 001 Formato para las sugerencias
2.1. Politica SIG-GG-DG 001 Politica Integrada
2.2. Direccion Manual SIG
2.3. Liderazgo SIG-SI-IN 002 Formato Hoja de Requerimientos
SGI-SSO-PR 001 Procedimiento Sobre la Asignacion de Responsabilidades
2.4. Organizacion Manual SIG
5. Liderazgo SIG-SSO-DG 001 Presupuesto y Control de Gastos SSO
PLANIFICAR

SGI-RRHH-PR 001 Procedimiento de Seleccion de Personal

SGI-RRHH-PR 002 Procedimiento de Contratacion de Personal
2.5. Competencias
SGI-RRHH-RG 002 Ficha del Personal
MOF/ PERFILES DE PUESTO
3.1. Diagnostico SGI-SSO-DG 002 Diagnostico Linea Base Olva Courier Check List de ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
SIG-SSO-DG 003 IPERC 2017 - MAPA DE RIESGOS Ident. y Evalu. de Aspec. e Impac. Ambientales Manual SIG
3.2. IPERC
SIG-SSO-PR 002 Identificacion y Evaluacion de Riesgos Proce. IEAIA (MA)
6. Planificacion
3.3. Objetivos SIG-SSO-DG 004 Objetivos del Sistema Manual SIG
SIG-SSO-PL 001 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo OLVA 2017
3.4. PASSO Plan de Manejo Ambiental Manual SIG
SIG-SSO-PG 001 Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017
SIG-SSO-PR 003 Procedimiento de Constitucion y Funcion del CSST y Registros Manual SGI
4.1. Estructura y Responsabilidades
RISST RIT
SIG-SSO-PG 002 Programa Anual de Capacitaciones 2017 SGI-SI-PG 001 Programa Anual de Capacitaciones CM
SIG-SI-PR 002 Procedimiento de Capacitacion y Evaluacion
SGI-SI-PR 003 Procedimiento de Induccion
4.2. Capacitacion
SIG-SSO-RG 013 Registro de Capacitacion, Entrenamiento y Simulacros
SIG-SSO-RG 014 Registro de Induccion
SIG-RRHH-RG 003 Cartilla de Induccion
4.3. Medidas de Prevencion Mapeo de Procesos/ Diagram de Proceso
SGI-SI-PL 001 Plan de Emergencias
HACER

4.4. Preparacion y Respuesta ante emergencias
7. Soporte/ 8. Operacion
4.5. Contratistas, Subcontratistas
4.6. Consulta y Comunicacion
5.1. Requisitos Legales y de otro tipo
6.1. Supervision y seguimiento de desempeo
6.2. Salud en el Trabajo
6.3. Accidentes, Incidentes Peligrosos e Incidentes, no
conformidad, accion correctiva y preventiva
6.4. Investigacion de Accidentes y enfermedades
Ocupacionales
VERIFICAR
SIG-SSO-PR 004 Procedimiento para el desarrollo de Simulacros Manual SGI
SIG-SSO-RG 014 Registro de Brigadas
SIG-SI-PR 004 Procedimiento Seleccion de Proveedores
SIG-SI-PR 005 Procedimiento de Control de Almacenes
SIG-LOG-RG 001 Ficha para la Evaluacin del Proveedor
SIG-LOG-RG 002 Ficha de Datos del Proveedor
SIG-SSO-PR 005 Control de Contratistas SIG-LOG-RG 003 Ficha de Datos Comerciales del Proveedor
SIG-LOG-RG 004 Padrn de Proveedores
SIG-TSR-PR 001 Procedimiento de Pagos y Cuentas
Procedimiento de Manejo de Comunicaciones Manual SGI
Matriz de Requisitos Legales Registro de Requisitos de Cliente
Proce. De Identificacion y Evaluacion de Requisitos Legales (SSO, MA) Manual SGI
Proce. De Reconocimiento del Desempeno Manual SGI
Protocolos Medicos Ocupacionales Manual SGI
Manual SGI
Proce. de Reporte de Incidentes y Accidentes
Manual SGI

Proce. de Investigacion de Incidentes y Accidentes

Procedimientos Seguro de Trabajo
9. Evaluacion del Desempeo 6.5. Control de Operaciones Manual SGI
Programa de Inspecciones
6.6. Gestion del Cambio Manual SGI
Proce. De Auditoriadas Manual SGI
6.7. Auditorias
Programa de Auditorias
7.1. Documentos Manual SGI
7.2. Control de la Documentacion y de los datos Proce. De Control de Documentos
7.3. Gestion de Registros Lista Maestra de Registros Manual SGI
ACTUAR

10. Mejora 8.1. Gestion de la mejora continua Proce. De No Conformidades