Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
01
GESTION DE CALIDAD Revisin: 0
Fecha: 12/05/09
MATRIZ DE APLICABILIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Pagina: 1 de 1
GyM.SGC.PG.003-F2 Estado de SI y RC OK
1 GyM.SGC.PC.1000 Topografa
GyM.SGC.PC.1000-F4 Control Topografico de Platea de Cimentacin OK
GyM.SGC.PG.003 Control de - Aprobar las SI RFI para su gestin - Aprobar las SI RFI para su gestin - Elaborar y Administrar las SI o RFI
(Ver GyM.SGC.PG.003-F1 /
Cambios de Ingeniera con el Cliente. con el Cliente. Verificar el uso de Informacin Tcnica
08 - Analizar el impacto de los cambios - Analizar el impacto de los cambios
GyM.SGC.PG.003-F2).
aprobada en campo (RFI aprobados).
Ejecutar los cambios en campo (Segn RFI aprobado). Ejecutar los cambios en campo (Segn RFI aprobado).
- Recepcin y distribucin de los
- Solicitudes de Informacin SI (RFI) solicitados por el Cliente. solicitados por el Cliente.
cambios solicitados y aprobados.
- Coordinar con Campo, Of. Tcnica y/o
Calidad la recepcin de materiales
(Producto Conforme / No Conforme).
- Llevar el control de la recepcin de
- Supervisar el Control de la recepcin - Validar la recepcin de Materiales de acuerdo a - Validar la recepcin de Materiales de acuerdo a
Validar la recepcin de Materiales de Materiales (Sello de Recepcin -
GyM.SGC.PG.005 Control de Destinar los recursos necesarios para la Destinar los recursos necesarios para la de Materiales (Validar y llevar el control requerimientos segn lo pedido (firmar de conformidad requerimientos segn lo pedido (firmar de conformidad
09 acuerdo a requerimientos (Sello de GyM.SGC.PG.005-F1).
Suministros implementacin del PG en el Almacn. implementacin del PG en el Almacn.
Recepcin de materiales).
de los materiales y equipos No en el sello cuando aplique). en el sello cuando aplique).
- Todo material despachado de Almacn
Conformes) - Firmar el Vale de Salida de materiales del almacn - Firmar el Vale de Salida de materiales del almacn
debe contar con Vale de Salida
(Coordinar con Residencia y Of. Tcnica
firmas autorizadas para el retiro de
materiales)
- Informar al Equipo de Proyecto la - Informar al Equipo de Proyecto la - Coordinar con el Area de Calidad de
fecha de la Auditora Interna de Calidad. fecha de la Auditora Interna de Calidad. Of. Principal el desarrollo de la Auditora
GyM.SGC.PG.006 Auditora Interna - Comprometer al personal para que - Comprometer al personal para que Participar en la Auditora de Calidad Interna de Calidad. Participar en la Auditora de Calidad (proveer la Participar en la Auditora de Calidad (proveer la evidencia Participar en la Auditora de Calidad
10
de Calidad brinde, en forma transparente, la brinde, en forma transparente, la (proveer la evidencia solicitada). - Revisar y coordinar con el equipo de evidencia solicitada). solicitada). (proveer la evidencia solicitada).
evidencia solicitadad por los Auditores. evidencia solicitadad por los Auditores. proyecto la evidencia necesaria para el
- Participar en la Auditora de Calidad. - Participar en la Auditora de Calidad. desarrollo adecuado de la Auditora.
- Reportar toda No Conformidad hallada
durante la inspeccin de materiales o
producto del proceso constructivo.
- GyM.SGC.PG.008 Control de - Reportar toda No Conformidad hallada durante la - Reportar toda No Conformidad hallada durante la
- Responsable de emitir los reportes de
- Reportar toda No Conformidad hallada inspeccin de materiales o producto del proceso inspeccin de materiales o producto del proceso
Producto No Conforme (PNC) Liderar el seguimiento de las causas de Liderar el seguimiento de las causas de PNC (Ver GyM.SGC.PG.008-F1) - Reportar toda No Conformidad hallada
durante la inspeccin de materiales o constructivo. constructivo.
11 las No Conformidades y sus soluciones las No Conformidades y sus soluciones - Dar seguimiento a la solucin de las durante la recepcin de productos en
producto del proceso constructivo. - Determinar las causas de No Conformidades as como - Determinar las causas de No Conformidades as como
- GyM.SGC.PG.004 Acciones (Acciones Correctivas y Perventivas) (Acciones Correctivas y Perventivas) No Conformidades halladas (Acciones
de sus soluciones y aplicacin de las mismas (Acciones de sus soluciones y aplicacin de las mismas (Acciones
almacn.
Correctivas y Preventivas Correctivas y Perventivas).
Correctivas y Perventivas) . Correctivas y Perventivas) .
- Administrar y llevar el registro de las
No Conformidades (Ver
GyM.SGC.PG.008-F2)
- Difundir los lineamientos de gestin
aplicables al Control de Calidad de los
trabajos de los Subcontratistas (Ver
GyM.SGC.PG.009).
- Verificar que los Subcontratistas hayan
GyM.SGC.PG.009 Control de - Coordinar con el responsable de
cumplido con los requisitos exigidos en
Calidad de Subcontratas Calidad, los requisitos a incluir en la
la Orden de Servicio previo al inicio de
Orden de Servicio (Ejemplo: - Supervisar y controlar el trabajo de los Subcontratistas - Supervisar y controlar el trabajo de los Subcontratistas
los trabajos. Recepcionar los Certificados de Calidad
Verificar que la Orden de Servicio Verificar que la Orden de Servicio Procedimientos, Protocolos, Ensayos, en campo. en campo.
- Requerimientos a Subcontratas - Supervisar la ejecucin de los trabajos y Calibracin de los suministros y
12 considere los requisitos de Calidad del considere los requisitos de Calidad del Certificados, etc.).
de acuerdo a los procedimiento y
- Reportar al responsable de Calidad sobre cualquier - Reportar al responsable de Calidad sobre cualquier
- Control de Calidad en la Ejecucin Proyecto. Proyecto. - Solicitar los certificados de Calidad y problema detectado. problema detectado.
equipos (o instrumentos) del
- Certificados de Calidad y Control de documentos tcnicos aprobados. Subcontratista.
Calibracin de los suministros y equipos - Presenciar las pruebas y ensayos ejecutados por stos. - Presenciar las pruebas y ensayos ejecutados por stos.
- Verificar la protocolizacin de los
Calibracin de instrumentos de (o instrumentos) utilizados por el
trabajos de acuerdo al procedimiento
medicin Subcontratista.
aprobado (Incluye Protocolos y
Registros aplicables).
- Verificar y administrar los Certificados
de Calidad y Calibracin de los
suministros y equipos (o instrumentos)
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE CALIDAD GyM.SGC.PS.001-F1
AREA DE CALIDAD Revisin: 0
PROYECTO: LOS PARQUES DE EL AGUSTINO Fecha: 19/05/09
OF. TECNICA RESPONSABLE DE CALIDAD JEFE DE FRENTE ASISTENTE DE FRENTE
GERENTE DE CONSTRUCCIN RESIDENTE DE OBRA ALMACN
ITEM ACTIVIDAD (URBANO CANCHARI / RAUL (ROMULO LASTRETO / NALLELY (MAYKOOL BRIONES / JOSE ORDOEZ / (FERNANDO COLLADO/ EMMA SOPLOPUCO /
(JUAN PABLO HERRERA) (ARTURO VERA) (ROGGER ALMERCO)
PALMA) VARGAS) MONICA QUIROZ) RENZO CASTAON)
- Difundir y desarrollar actividades de
Mejora de Competencias para el
personal del proyecto (Ver - Participar en las capacitaciones y/o charlas de Calidad - Participar en las capacitaciones y/o charlas de Calidad
procedimiento GyM.SGC.PG.010). para el personal. para el personal.
de Autorizar y participar en las actividades
Autorizar y participar en las actividades - Desarrollar en coordinacin con - Promover charlas de sensibilizacin en campo para la - Promover charlas de sensibilizacin en campo para la
GyM.SGC.PG.010 Mejora
de capacitacin del personal en temas de capacitacin del personal en temas Participar en las capacitaciones y/o Produccin y Of. Tcnica actividades de mejora de procesos (Identificacin de Causas de No mejora de procesos (Identificacin de Causas de No Participar en las capacitaciones y/o
13 Competencias (Capacitaciones y
de Calidad (Capacitaciones Tcnicas, de Calidad (Capacitaciones Tcnicas, charlas de Calidad para el personal. capacitacin para el personal de campo Conformidades y Acciones Correctivas y/o Preventivas Conformidades y Acciones Correctivas y/o Preventivas charlas de Calidad para el personal.
Charlas de sensibilizacin) Charlas de Sensibilizacin, etc.). Charlas de Sensibilizacin, etc.). aplicables). aplicables).
(Charlas Tcnicas).
- Registrar la asistencia del personal a - Identificar junto con Calidad la necesidad de - Identificar junto con Calidad la necesidad de capacitaral
las capacitaciones tcnicas y/o charlas capacitaral personal en temas Tcnicos y de Calidad. personal en temas Tcnicos y de Calidad.
de sensibilizacin (Utilizar formato
GyM SGC PG 010-F1)
Validar los Procedimientos de Control Validar los Procedimientos de Control Validar los Procedimientos de Control
Procedimientos de Control de Difundir y aplicar los procedimientos de Control Difundir y aplicar los procedimientos de Control aplicables
14 aplicables al proyecto (Segn Matriz de aplicables al proyecto (Segn Matriz de aplicables al proyecto (Segn Matriz de
Calidad Aplicabilidad) Aplicabilidad) Aplicabilidad)
aplicables (Segn Matriz de Aplicabilidad) (Segn Matriz de Aplicabilidad)