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PROCESO VERIFICACIN
No. DE
OBJETIVO DE LA AUDITORA ALCANCE DE LA AUDITORA AUDITOR LDER
AUDITORA
Prestacin de los servicios de la Cadena de
Procesos de Informacin Bibliogrfica
Verificar del cumplimiento de los requisitos del (Adquisin de Material Bibliogrfico,
Sistema de Gestin de Calidad en la Biblioteca Procesamiento Tcnico, Prestacin del
6 Francisco Javier Pabn
General de la Pontificia Universidad Javeriana bajo Servicio y Mantenimiento de las Colecciones)
los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008 de la Pontifica Universidad Javeriana a cargo
de la Biblioteca General y procesos de
soporte.
5 6 13 08:00
PREPARACIN DE LA Auditores Principales y
AUDITORIA Observadores
17 6 13 17:30
REUNIN DE AUDITORES
6 6 13 08:00 (ACLARACIONES, DUDAS E Auditor Lider
INQUIETUDES)
Auditar el procedimiento
relacionado con la Doris Gmez
ADQUISICIN DE MATERIAL adquisicin de material Director Biblioteca General Jefe de Seccin (Auditor Principal)
18 6 13 09:00 10:30
BIBLIOGRFICO Bibliogrfico para la Silvia Prada Forero Gloria Tinjac Diana Milena Frale
Biblioteca Alfonso Borrero (Observador)
Cabal S.J.
Auditar los requisitos de la
norma ISO 9001 y Felipe Parra
procedimientos Jefe de Seccin (Auditor Principal)
Director Biblioteca General
18 6 13 09:30 12:00 PRESTACIN DEL SERVICIO relacionados con la Lucila Herrera Silvia Prada
Silvia Prada Forero
prestacin del servicio de Rosa Elena Gmez (Observador)
la Biblioteca General.
OBSERVACIONES
Durante el transcurso de la auditoria en todos los procesos se revisarn los siguientes requisitos:
- Entendimiento de Poltica y Objetivos de Calidad
- Control documentos y control registros
- Control de servicio no conforme
- Acciones Correctivas y preventivas
- Anlisis de datos - Indicadores
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Javeriana.
Oficina de Organizacin y Mtodos AC-P22-F25(Vers.4/Octubre de 2010)