POLITECNICO DE COLOMBIA

PLAN DE AUDITORIA
CDIGO: A1-FR07 VERSIN: 1 PGINA 1 de 6

PLAN DE AUDITORIA

FECHA: 18 de Septiembre del 2014

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Evaluar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestin Ambiental en
el proyecto Fondo de Adaptacin Construcciones el Condor.

Evaluar la adecuada implementacin del Sistema de Gestin

Ambiental en el proyecto Fondo de Adaptacin Construcciones el
Condor.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
La evaluacin abarca la totalidad de las instalaciones del proyecto
Fondo de adaptacin, incluyndose as todos los procesos y reas
administrativas de la empresa

CRITERIOS DE AUDITORIA:
La Norma ISO 140001; 2004, ISO 19011
EQUIPO AUDITOR:
Mario Fernando Rodriguez Zuiga (auditor 1)
Beatriz Alicia Florez Cuellar (auditor 2)

FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: 21 a 23 de Septiembre

del 2014
REUNION DE APERTURA: Instalaciones HORA: 8:30 am
campamento provisional 9:30 am
REUNION DE CIERRE: Instalaciones HORA: 10:30 am
campamento provisional 11:30 am

Proceso/Actividad/Requisito
Fecha Hora Auditor Auditado
por auditar.
Reunin de apertura Ing. Alejandro
21-09-14 8:30 am A1-A2 Yauri ; Ing Carlos
Morcillo
9:30 am
Proceso Operativo
(ejecucin de obra)
 POLITECNICO DE COLOMBIA
PLAN DE AUDITORIA
CDIGO: A1-FR07 VERSIN: 1 PGINA 2 de 6

Montaje Electromecnico
Ing. Alejandro
de planta dosificadora de
9:30 am A2 Yauri ; Ing Carlos
concreto. 4.2, 4.3.1, 4.3.3,
Morcillo
4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1
Mantenimiento elctrico y
mecnico. Preventivo y Ing. Alejandro
11:00 am correctivo de equipos y A1 Yauri ; Ing Carlos
mquinas. 4.2, 4.3.1, 4.3.3, Morcillo
4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1.
Mantenimiento y
disposicin de residuos en Ing. Alejandro
12:30 pm piscinas de decantacin. A2 Yauri ; Ing Carlos
4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.3, Morcillo
4.4.6, 4.4.7, 4.5.1
1:00 pm Almuerzo
2:00 pm Proceso soporte
Recursos humanos. 4.2,
2:00 pm 4.3.2. 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, A1-A2 Danitza Angel
4.4.3, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4
Seguridad e higiene
industrial 4.2,4.3.1, 4.3.2,
4:00 pm A1-A2 Lina Gonzalez
4.3.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.2,
4.5.5
8:30 am Proceso estratgico
Gestin de la direccin German Guerrero
8:30 am A1 A2
A
Reunin de Cierre Todo el equipo
10:30 am A1 A2
auditado

Beatriz Florez Cuellar

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AUDITOR LDER