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OBJETIVO DE LA VISITA____________________________________________________________________________
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CALI-
ASPECTOS A VERIFICAR FICA- OBSERVACIONES
1
Cdigo:
VERIFICACIN DEL PLAN Versin:
HACCP
Fecha de emisin:
CIN
PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y
4.-
COMPLEMENTARIOS
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de limpieza y
4.1 desinfeccin especfico para la planta (operativo y estandarizado) y se
cumple cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de control de plagas
4.2
especfico para la planta y se cumple cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de manejo y disposicin
4.3 de desechos slidos o basuras especfico para la planta y se cumple
cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de manejo y disposicin
4.4
de desechos lquidos especfico para la planta y se cumple cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de calibracin de
4.5 equipos e instrumentos de medicin especfico para la planta y se cumple
cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de mantenimiento
4.6 preventivo de equipos e instalaciones especfico para la planta y se cumple
cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa escrito de capacitacin a todo el
4.7 personal de la planta en higiene y proteccin de alimentos y en el sistema
HACCP y se cumple cabalmente
Se tiene un adecuado y completo programa de control de proveedores y se
4.8
cumple cabalmente
4.9 Se garantiza el suministro de agua potable para la planta (Cloro residual
3
Cdigo:
VERIFICACIN DEL PLAN Versin:
HACCP
Fecha de emisin:
10 MONITOREO
10.1 Est claramente definido qu se va a monitorear en cada lmite crtico
10.2 Est claramente definido cmo se va a monitorear cada lmite crtico
10.3 Est claramente definido cundo se va a monitorear cada lmite crtico
Est claramente definido quin es el responsable de monitorear cada lmite
10.4
crtico
El monitoreo permite detectar oportunamente las desviaciones de los
10.5
lmites crticos
La informacin recolectada durante el monitoreo permite producir registros
10.6
precisos y confiables
Los formatos o formularios utilizados para el monitoreo son completos y
10.7
permiten recoger la informacin necesaria (Formatos bien diseados)
10.8 Los equipos e instrumentos de medicin son adecuados
10.9 Los equipos e instrumentos de medicin estn calibrados
Las tcnicas o pruebas para el monitoreo (el cmo) estn homologadas o
10.10
aceptadas oficialmente
10.11 Las acciones de monitoreo que lo requieren tienen el apoyo del laboratorio
El personal responsable del monitoreo tiene la capacitacin y competencia
10.12
requerida
Puntaje total (mnimo para aprobacin: 18 puntos)
5
Cdigo:
VERIFICACIN DEL PLAN Versin:
HACCP
Fecha de emisin:
11 ACCIONES CORRECTIVAS
11.1 Existen acciones correctivas para cada lmite crtico
Se acta rpida, eficaz y oportunamente en la aplicacin de las acciones
11.2
correctivas
Se tienen identificadas y descritas acciones correctivas especficas para las
11.3
desviaciones de cada uno de los lmites crticos
Se toman las acciones correctivas necesarias frente a la reiterada desviacin
11.4
de los lmites crticos
11.5 Las acciones correctivas permiten restablecer el control del proceso
Las acciones correctivas permiten restablecer el control del producto y su
11.6
destino
Apoya el laboratorio decisiones relacionadas con la aplicacin de acciones
11.7
correctivas
El responsable de aplicar la accin correctiva est suficientemente
11.8
capacitado y tiene la competencia y autoridad requerida
Puntaje total (mnimo para aprobacin: 12 puntos)
12 REGISTROS
Los formularios y registros son suficientes para tener una completa
12.1
informacin sobre los PCC identificados
Los registros se encuentran debidamente diligenciados y firmados por el
12.2
responsable
12.3 Los registros se conservan durante el tiempo establecido (mn. dos aos)
No hay evidencia de fraudes o adulteraciones en los registros (registros
muy limpios, datos muy uniformes, no hay desviaciones en los datos, no
12.4
hay correlacin en los datos, frecuencias muy constantes, horas muy
regulares, etc.)
Los registros computarizados o sistematizados tienen los controles o
12.5
proteccin necesaria para evitar cambios no autorizados o adulteraciones
Las mediciones y anlisis realizados por el laboratorio para la ejecucin del
12.6
plan HACCP estn soportados en registros
Los registros estn actualizados y se archivan en forma adecuada y
12.7
organizada
Existen suficientes y adecuados registros del monitoreo de cada lmite
12.8
crtico en cuanto al qu, cmo, cundo y quin
Existen adecuados registros que soporten la aplicacin de las acciones
12.9
correctivas y destino de los productos objeto de tales acciones
12.10 Existen adecuados registros de los procedimientos de verificacin
Los datos se consignan en los formatos de registro en el momento de la
12.11
observacin
6
Cdigo:
VERIFICACIN DEL PLAN Versin:
HACCP
Fecha de emisin:
13 PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIN
Se tiene definido un plan de verificacin del sistema HACCP y se llevan
13.1
registros
13.2 Se realizan actividades de verificacin a travs de pruebas de laboratorio
Se realizan actividades de validacin de cada uno de los lmites crticos
13.3
establecidos, de los procedimientos operativos y del plan HACCP
Se realizan actividades de verificacin para determinar que cada uno de los
13.4
PCC establecidos estn bajo control y se cumplen los prerrequisitos
Se realizan actividades de verificacin de las desviaciones de los lmites
13.5
crticos y destino de los productos
13.6 Se evala la efectividad de las acciones correctivas
Se aplican las medidas preventivas en todas las etapas del proceso donde
13.7
fueron identificadas
Se realizan auditoras internas como procedimientos de verificacin y
13.8
validacin
Los registros de monitoreo y acciones correctivas son revisados por un
13.9
supervisor en forma regular y oportuna conforme el plan respectivo
Hay consistencia entre lo formulado en los planes establecidos (HACCP,
13.10 BPM, SANEAMIENTO Y COMPLEMENTARIOS), las actividades que se
realizan y los registros existentes
Las quejas, reclamos y devoluciones se atienden adecuadamente y son
13.11
tenidas en cuenta para los ajustes al plan HACCP
Puntaje total (mnimo para aprobacin: 18 puntos)
CALIFICACIN: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0; No aplica: NA; No observado: --.
NOTA: Para la aprobacin oficial de los planes HACCP, se debern aprobar la totalidad de los trece (13) aspectos sanitarios evaluados con base en los
puntajes mnimos establecidos. Sinembargo no podrn aprobarse planes cuando alcanzando el puntaje mnimo establecido, la planta o fbrica presente
alguna deficiencia que pueda afectar la inocuidad del producto procesado o viole normas sanitarias. Asimismo podrn aprobarse planes cuando sin
alcanzar el citado puntaje no presente deficiencias que puedan afectar la inocuidad del alimento.
7
Cdigo:
VERIFICACIN DEL PLAN Versin:
HACCP
Fecha de emisin:
PLAZO PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS: __________ DAS HBILES A PARTIR DE LA FECHA
_
FAVORABLE __ __ PENDIENTE ___ DESFAVORABLE ___ DEBE CORREGIR DEFICIENCIAS _____