ail

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIN AVANZADA DE GERENCIA DE

PROYECTOS Y CALIDAD 2012 - II

TRABAJO INTEGRADOR Revisin A

Gestin de Calidad

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIN DEL HOTEL MIRAMAR"

INTEGRANTES DEL GRUPO N1:

1. Jhessy Cconislla
2. Erick Chamorro
3. Pablo Huapaya
4. Roger Pelez
5. Julio Soto

Lima Per

2013

1
Contenido
1 Caratula de Plan Subsidiario...............................................................................................................................................3
2 Pan de Gestin de Calidad...................................................................................................................................................4

Lista de Anexos
Anexo A Diagrama de Mejora Continua
Anexo B Diagrama de Flujo del Proceso Mejorado de Aprobacin de Valorizacin

2
1 Caratula de Plan Subsidiario
PUCP-PMBOK
CARATULA DE PLAN SUBSIDIARIO 4.2.3.1-001
HOJA 1/1

N1 Integrantes:
Jhessy Cconislla
Grupo Erick Chamorro
Pablo Huapaya
Roger Pelez
Julio Soto
Nombre del
"CONSTRUCCIN DEL HOTEL MIRAMAR"
proyecto:
Plan de Gestin de Alcance Plan de Gestin de RRHH
Plan de Plan de Gestin de Plan de Gestin de
Gestin Cronograma Comunicaciones
Subsidiario Plan de Gestin de Costos Plan de Gestin de Riesgos
: Plan de Gestin de
Plan de Gestin de Calidad
Adquisiciones
Nombre del
equipo:
Nombre Correo Electrnico
Coordinador: Julio Soto
Julioc_uni@hotmail.com
Integrantes
JhessyCconislla jhessy2000@hotmail.com
del equipo:
Erick Chamorro elchamo121@hotmail.com
Pablo Huapaya pablo.cesarhr@gmail.com
Roger Pelez rogerpelaezl@yahoo.es

Control de Revisiones:

Revisin Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:

A 06/01/2013 Julio Soto Alfonso Huertas
B 20/01/2013 Julio Soto Alfonso Huertas

2 Pan de Gestin de Calidad

PLAN DE GESTIN DE CALIDAD PUCP-PMBOK

3
 8.1.3.1
HOJA 1
Componente Descripcin

N1 Integrantes:
Jhessy Cconislla
Grupo Erick Chamorro
Pablo Huapaya
Roger Pelez
Julio Soto
Nombre del
"CONSTRUCCIN DEL HOTEL MIRAMAR"
proyecto:
Juan Carlos Garca Snchez
Gerente del Cargo: Gerente del Proyecto
Proyecto Responde al : Gerente General
Empresa: Gerencia de Proyectos JJPER SAC
Sistema de Calidad

Estructura
Organizacional

Roles y Gerente de Proyecto:

Responsabilidades
Difundir la poltica de calidad a todo el personal del
proyecto.

4
 Aprobar y monitorear la implementacin y mantenimiento
del plan de gestin de calidad del proyecto.
Liderar la toma de acciones preventivas y correctivas
necesarias para la mejora en calidad en el proyecto.
Informar a los interesados los resultados de las auditorias
del proyecto.

Jefe de Ingeniera:

Aseguramiento del diseo del producto y sus

especificaciones tcnicas durante la ejecucin.
Asegurar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en
las reuniones, las cuales tienen el objetivo de uniformizar
criterios respectos a la arquitectura del proyecto.

Jefe de Supervisin:

Dirigir la supervisin del proceso de construccin del

producto y sus especificaciones.

Supervisor de Obras Civiles:

Supervisar el proceso de construccin del producto y sus

especificaciones.

Supervisor Electricista:

Asegurar el cumplimiento de las instalaciones establecidas

en los planos y especificaciones de las instalaciones
elctricas.

Supervisor Sanitario:

Asegurar el cumplimiento de las instalaciones establecidas

en los planos y especificaciones de las instalaciones
sanitarias.

Supervisor Seguridad:

Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad,

medioambiente y prevencin de accidentes.

5
 Supervisor Calidad:

Supervisar que la contratista (INGECO S.A.C) cumpla con

el aseguramiento de la calidad de los trabajos en obra y
control de la calidad del trabajo realizado por la JJPER
SAC.

Procedimientos 1. Control de Documentos

Los documentos que tienen relacin con la calidad del

proyecto son controlados (instrucciones tcnicas,
especificaciones, planos, etc.); los cuales definen la manera
de:

a) Asegurar la identificacin de los cambios y estado de

revisin actual de los documentos.
b) Asegurar la identificacin de los documentos obsoletos
de origen externo y su control.
c) Prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos, y aplicar una identificacin si son retenidos.
d) Revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesarios y actualizarlos nuevamente.
e) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin
antes de su emisin.

2. Control de Riesgos

Los registros se establecen y mantienen para proporcionar

evidencia de la conformidad con las especificaciones
tcnicas.

3. Control del Producto No Conforme

JJPER SAC se asegura que el producto que no sea

conforme con las especificaciones tcnicas del proyecto sea
identificado y controlado para prevenir su uso no
intencional. JJPER SAC mantiene los reportes de no
conformidad donde se evidencia el seguimiento de la
misma.

4. Acciones Correctivas y Preventivas

Durante el desarrollo de sus proyectos JJPER SAC

identifica y analiza las causas de las no conformidades tanto
existentes como potenciales para implementar las acciones
correctivas y/o preventivas a fin de eliminarlas o evitar su

6
 ocurrencia.

5. Auditoras Internas

JJPER SAC realiza a intervalos planificados auditoras

internas para determinar el grado de implementacin del
plan de gestin de calidad en sus proyectos, y si los
procesos se desarrollan de acuerdo a las especificaciones
establecidas.

6. Control de Equipos de Medicin y Equipos

JJPER SAC implementa en sus proyectos un procedimiento

documentado de control de equipos de medicin y ensayo,
el cual determina los controles a realizar a los equipos que
evidencian la conformidad de las obras con las
especificaciones tcnicas y los planos.

7. Realizacin de Inspeccin y Pruebas

JJPER SAC aplica los mtodos apropiados para el

seguimiento, y cuando se aplicable, la medicin de los
procesos productivos para la ejecucin del proyecto.

8. Control de Calidad

Durante el desarrollo del proyecto JJPER SAC controla y

verifica la calidad de cada uno de los materiales (cemento,
tuberas, etc.) que ingresan al almacn de obra y que van a
formar de obra y que van a formar parte del producto. Para
verificar que se cumpla con las especificaciones del contrato
se contara con los certificados de calidad de cada uno de
los materiales que ofrezcan nuestros proveedores.

Los procesos para el proyecto estn documentados en la matriz de

Procesos proceso de calidad.

Los recursos asignados a la gestin de calidad segn el anlisis de

Recursos costo asciende a S/. 318,400.00.

Gestin de la Calidad
Aseguramiento de El aseguramiento de calidad se har monitoreando continuamente
la Calidad la performance del trabajo, los resultados del control de calidad, y
sobre todo las mtricas. De esta manera se descubrir
tempranamente cualquier necesidad de auditora de procesos, o de

7
 mejora de procesos

Los resultados se formalizarn como solicitudes de cambio y/o

acciones correctivas/preventivas.

Asimismo se verificar que dichas solicitudes de cambio, y/o

acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido
efectivas.

JJPER SAC est comprometida con la mejora continua del sistema

de gestin de la calidad. Para ello tiene establecido los
Procedimientos Operativos y el Manual de Calidad, en donde se
describe la utilizacin de la poltica de la calidad, objetivos,
Mejora Continua resultados de las auditoras internas, anlisis de datos, acciones
del Proceso correctivas y preventivas y la revisin por la direccin para facilitar
la mejora continua. Las actividades enfocadas a este crculo de
Mejora Continua se reflejan en el Anexo A:

El control de calidad se realizar en base a lo establecido en el plan

de gestin del proyecto, as como del uso de las mtricas de
calidad, listas de control de calidad, activos de los procesos de la
organizacin (procedimiento, formatos, etc.) de la aprobacin de
solicitudes de cambio y de la generacin de los informes sobre el
rendimiento del trabajo.

Las herramientas y tcnicas a utilizar para el proyecto sern los

diagramas de causa-efecto, los diagramas de control, diagrama de
Control de Calidad
flujo, diagrama de pareto (para mostrar frecuencias y/o variaciones
significativas ante presentaciones con la gerencia), la inspeccin y
la revisin de las solicitudes de cambio aprobado.

Como salidas de este proceso tendremos las mediciones del

control de calidad, los cambios y productos validados, activos de
los procesos de la organizacin, solicitudes de cambio,
actualizaciones al plan de gestin y documentacin del proyecto

8
 MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD

ESTANDAR DE CALIDAD ACTIVIDAD DE ACTIVIDAD DE AUDITORIA

ENTREGABLE
APLICABLE ASEGURAMIENTO CONTROL PROGRAMADA
Gestin de Permisos, Tramites
1
y Autorizaciones
Mensual
R&A del Ingeniero de
Medidor de Agua Especificaciones Tcnicas Lista de Control ( considerando lista de
Calidad
hitos)
Mensual
R&A del Ingeniero de
Lnea de Desage Especificaciones Tcnicas Lista de Control ( considerando lista de
Calidad
hitos)
Mensual
R&A del Ingeniero de
Medidor de Luz Especificaciones Tcnicas Lista de Control ( considerando lista de
Calidad
hitos)
Luego de la
Verificacin con R&A del Jefe aprobacin de
Lista de Control de Fase de Gestin
Licencia de Construccin representante de Supervisor de expediente tcnico
de Permisos
Municipalidad Construccin presentado a la
Municipalidad
2 Diseo
Revisin de Lista de
R&A del Jefe
Lista de Control de Fase de Gestin Control Aprobacin de
Memoria Descriptiva Supervisor de
de Diseo Reunin de compatibilizacin
Ingeniera
Especialistas
Revisin de Lista de
R&A del Jefe
Lista de Control de Fase de Gestin Control Aprobacin de
Especificaciones Tcnicas Supervisor de
de Diseo Reunin de compatibilizacin
Ingeniera
Especialistas
Revisin de Lista de
R&A del Jefe
Juego de planos de todas las Lista de Control de Fase de Gestin Control Aprobacin de
Supervisor de
especificaciones de Diseo Reunin de compatibilizacin
Ingeniera
Especialistas

9
 Revisin de Lista de
R&A del Jefe
Cronograma de ejecucin de Lista de Control de Fase de Gestin Control Aprobacin de
Supervisor de
obra de Diseo Reunin de compatibilizacin
Ingeniera
Especialistas
Revisin de Lista de
R&A del Jefe
Lista de Control de Fase de Gestin Control Aprobacin de
Presupuesto de Obra Supervisor de
de Diseo Reunin de compatibilizacin
Ingeniera
Especialistas
3 Seleccin de Contratistas
Aprobacin del Gerente
Lista de Control de Fase de Gestin Revisin de Lista de de Aprobacin de
Bases de Concurso
de Seleccin de Contratistas Control Proyectos/Aprobacin Entregable
del Cliente
Aprobacin del Gerente
Lista de Control de Fase de Gestin Revisin de Lista de de Aprobacin de
Lista de postores aprobados
de Seleccin de Contratistas Control Proyectos/Aprobacin Entregable
del Cliente
Aprobacin del Gerente
Lista de Control de Fase de Gestin Revisin de Lista de de Aprobacin de
Buena Pro del Concurso
de Seleccin de Contratistas Control Proyectos/Aprobacin Entregable
del Cliente
4 Construccin
R&A del Jefe
Lista de Control de Fase de Aprobacin de
Excavacin Inspeccin Supervisor de
Construccin Entregable
Construccin
R&A del Jefe
Lista de Control de Fase de Aprobacin de
Cimentacin Inspeccin Supervisor de
Construccin Entregable
Construccin
R&A del Jefe
Lista de Control de Fase de Aprobacin de
Elementos verticales Inspeccin Supervisor de
Construccin Entregable
Construccin
R&A del Jefe
Lista de Control de Fase de Aprobacin de
Elementos Horizontales Inspeccin Supervisor de
Construccin Entregable
Construccin

10
 R&A del Jefe
Lista de Control de Fase de Aprobacin de
Casco Terminado Inspeccin Supervisor de
Construccin Entregable
Construccin
R&A del Jefe
Lista de Control de Fase de Aprobacin de
Acabados Generales Inspeccin Supervisor de
Construccin Entregable
Construccin
R&A del Jefe
Lista de Control de Fase de Aprobacin de
Obra Concluida Inspeccin Supervisor de
Construccin Entregable
Construccin
5 Finalizacin y Entrega de Obra
Reunin de R&A del Gerente de
Acta de Conformidad de Entrega de Luego de firma de
Conformidad de Obra Especialistas e Proyecto/Aprobacin
Obra carta de aceptacin
interesados del Cliente
R&A del Gerente de
Reunin de Aprobacin de
Dossier de Calidad Formatos Estndar Proyecto/Aprobacin
Especialistas Entregable
del Cliente
6 Gestin del Proyecto
R&A del Gerente de
Formatos Estndar, Lista de Control Revisin de Lista de Aprobacin del Plan
Planificacin: Plan de Gestin Proyecto/Aprobacin
de la Fase de Gestin del Proyecto Control del Proyecto
del Cliente
Formatos Estndar, Lista de Control
Ejecucin : Informacin sobre el Revisin de Lista de Aprobacin del Gerente
de la Fase de Gestin del Proyecto, Quincenal
resultado del Trabajo Control de Proyectos
Actas de Reunin
Control y Seguimiento : Informe Formatos Estndar, Lista de Control Revisin de Lista de Aprobacin del Gerente
Quincenal
de Avance de la Fase de Gestin del Proyecto Control de Proyectos
Aprobacin del Gerente
Cierre: Informe Final y Carta de Formatos Estndar, Lista de Control Revisin de Lista de de Aprobacin del Plan
Aceptacin del Proyecto de la Fase de Gestin del Proyecto Control Proyectos/Aprobacin del Proyecto
del Cliente

11
 PUCP-PMBOK
MTRICAS DE CALIDAD 8.1.3.2
HOJA 1

Nro. Que queremos Objetivo de Mtrica Fuente de datos Proceso

medir Proyecto
GESTION DEL PROYECTO

Cumplimiento
1 Cumplimiento del tiempo SPI ndice del Cronograma de Control del
del plazo de asignado al desempeo del obra Cronograma
ejecucin de las proyecto cronograma
obra

2 Cumplimiento de Cumplimiento CPI ndice del Lnea base de Control de

los costos del costo desempeo del costo costo Costos
proyectos en la asignado al
ejecucin de las proyecto
obras
SOLICITUD DE SERVICIOS Y PERMISOS

3Correcta No generar Numero de Expediente Gestin de

preparacin del atrasos en la observaciones al Tcnico Permisos,
expediente obtencin de la Expediente Tcnico en lapresentado a la Servicios y
tcnico para Licencia de municipalidad = 0 Municipalidad Autorizaciones
solicitar la Construccin
Licencia de
Construccin
4Correcta No generar Numero de Expediente de Elaboracin de
preparacin del atrasos en la observaciones al Solicitud de Expediente de
expediente para obtencin de las Expediente de Solicitud Servicios solicitud de
solicitar agua, autorizaciones =0 Servicios
desage y de lo solicitado
electricidad
SELECCIN DE CONSTRATISTA

5Calidad de la Llevar el Nmeros de Postores Bases del Convocatoria al

Convocatoria Concurso Oferta Hbiles > 3 Concurso Oferta Concurso
para el sin declarar
Concurso oferta desierto por
falta de
postores
6Compatibilidad Transparencia Nmero de consultas de Bases de Recepcin de
de exigencias en el Concurso los postores a las Bases Concurso, Consultas
tcnicas que Oferta de Concurso < 5 Expediente
forman la Bases Tcnico del
del Concurso as Proyecto

12
 como el
Expediente
Tcnico
7Calidad de No generar Numero de Contrato de obra, Contrato de
Contrato de obra atraso en la observaciones al Bases del Obra
para el Proyecto firma de contrato <1 Concurso,
Contrato para Documentos
inicio de la obra Tcnicos y
Econmicos

DISEO
8Cumplimiento de No tener Nmero de Expediente Geotecnia
la norma E-050 observaciones observaciones tcnicas Tcnico del
del Reglamento tcnicas en la < 1 Proyecto
nacional de revisin a cargo
Edificaciones del especialista
9Elaboracin del No tener Numero de Expediente Elaboracin de
Expediente observaciones observaciones tcnicas Tcnico del Expediente
Tcnico del Tcnicas en la < 1 Proyecto Tcnico del
Proyecto municipalidad Proyecto
SUPERVISION DE OBRA

10Desviacin en Cumplimiento Numero de Cambios Especificaciones Control de

cambios en la con la calidad estructurales aprobados tcnicas, planos, Cambios
especialidad del producto en la Cuaderno de
Estructuras construccin/Nmeros Obra, Acta de
de Cambio estructurales Reunin
s Solicitado s en la
construccin
11Desviacin en Cumplimiento Numero de Cambios Especificaciones Control de
cambios en la con la calidad arquitectnicos tcnicas, planos, Cambios
especialidad del producto aprobados en la Cuaderno de
Arquitectura construccin/Nmeros Obra, Acta de
de Cambios Reunin
Arquitectnicos
Solicitado s en la
construccin
Desviacin en Cumplimiento Numero de Cambios Especificaciones Control de
12 cambios en la con la calidad Elctricos tcnicas, planos, Cambios
especialidad del producto aprobados en la Cuaderno de
Elctrico construccin/Nmeros Obra, Acta de
de reunin
Cambios elctricos
Solicitado s en la
construccin
Desviacin en Cumplimiento Numero de Cambios Especificaciones Control de
13 cambios en la con la calidad Sanitarios tcnicas, planos, Cambios

13
 especialidad de del producto aprobados en la Cuaderno de
Sanitaria construccin/Nmeros Obra, Acta de
de reunin
Cambios Sanitarios
Solicitado s en la
construccin
14La completa Obtencin de Valor Promedio de Especificaciones Control de
satisfaccin del resistencia de Concreto de estructuras Tcnicas, planos, Calidad
cliente con la concreto de sismo resistentes > 210 Expediente
Calidad Tcnica acuerdo a los kg/cm2 Tcnico del
de los valores Proyecto
materiales especificados
fabricados en por el Consultor
obra de Diseo
estructural

FINALIZACIN Y ENTREGA DE OBRA

15Satisfaccin del No tener No Observaciones =0 Acta de Finalizacin y

Cliente con la observaciones Aceptacin de la entrega de obra
Construccin del de Obra
Hotel consideracin
en la Entrega de
obra
16Desviacin en la Cumplimiento Nro. De veces que se Planos As built, Revisin de
aceptacin del con la calidad Rechaz dossier de Especificaciones Dossier de
Dossier de del producto Calidad /Nro. De veces Tcnicas, bases Calidad
Calidad que se Revis el Dossier del concurso,
de Calidad. cuaderno de obra
17Desviacin de No tener Nro. de veces que se Documentos de Liquidacin de
aceptacin en la adeudos en la rechaz la Liquidacin Liquidacin de Obra
liquidacin de finalizacin de de Obras/ Nro. de veces Obra
obra obra que se revis la
Liquidacin de Obras

14
 PUCP-PMBOK
LISTAS DE CONTROL DE LA CALIDAD
8.1.3.3
GESTIN DEL PRODUCTO
HOJA 1

OBSERVACIONE
PREGUNTAS SI NO NA S y/o TIPO NC
COMENTARIOS
ESPECIA
INFRAESTRUCTURA CIVIL
LIDAD
1 SEGURIDAD
1.1 PUERTA METLICA
1.2 PUERTA DE MADERA
1.3 CERRADURAS
1.4 LLAVES
LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA A LA
1.5
EDIFICACIN
2 CERRAMIENTOS O MUROS
CERCO DE MATERIAL NOBLE
2.1
(ALBAILERA)
2.2 CERCO DE MALLA METLICA
2.3 CERCO DE DRYWALL
2.4 CASETA DE MATERIAL NOBLE
CASETA DE MATERIAL
2.5
PREFABRICADO
2.6 SIN CERCO
3 PISOS
3.1 PISO DE CONCRETO
3.2 VEREDAS
3.3 PISO DE RIPIO
3.4 DRENAJES
3.5 OTROS MATERIALES DE PISOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE
4
CONCRETO
4.1 LOSAS DE CONCRETO
4.2 COLUMNAS
4.3 VIGAS
4.4 POYOS DE BASE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
5
METLICAS PARA EQUIPOS
5.1 PLATAFORMA PARA EQUIPOS
VIGAS METLICAS PARA PLATAFORMA
5.2 (ESTRUCTURA QUE SOPORTA
EQUIPOS)

15
 5.3 ESCALERILLAS PARA CABLES
6 INSTALACIONES ELCTRICAS
6.1 TABLERO TDP (TABLERO PRINCIPAL)
TABLERO PDP (TABLERO
6.2
SECUNDARIO)
6.3 TOMA INDUSTRIAL
6.4 SUPRESOR DE PICOS
6.5 BREAKERS
6.6 LUMINARIAS
TOMACORRIENTES EXTERNOS E
6.7
INTERNOS
6.8 TENDIDO DE CABLES
6.9 TUBERIAS PARA CABLES
7 SISTEMA DE TIERRA
7.1 REGISTROS
7.2 POZOS DE TIERRA
7.3 SISTEMA DE PLATINAS O FLEJE
7.4 BARRAS DE TIERRA
7.5 ATERRAMIENTOS CON TERMINALES
ATERRAMIENTO CON SOLDADURA
7.6
EXOTERMICA
RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA
7.7
(VALOR DE OHMIAJE)
8 ACCESORIOS O SISTEMAS
8.1 SENSOR DE TEMPERATURA
8.2 SENSOR DE PUERTA ABIERTA
8.3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
8.4 EXTRACTOR E INYECTOR DE AIRE
8.5 EXTINTOR
8.6 SEALTICAS
8.7 LUZ DE EMERGENCIA
8.8 ESCALERAS DE ACCESO
Entrega de llaves: bastidor outdoor (Tipo
8.9 T), Tipo Queso, bastidor BBU o genrica
(slo aplica Lima)
8.10 OTROS

ESPECIA
ENERGA
LIDAD
1 ACOMETIDA
1.1 CABLES
1.2 TRANSFORMADOR

16
 1.3 MEDIDOR
1.4 EMPALMES Y CONEXIONES
1.5 SISTEMA DE TIERRA
1.6 TRANSFORMIX
1.7 AISLADORES
2 GRUPO ELECTRGENO
2.1 GRUPO ELECTRGENO
2.2 TANQUE DE COMBUSTIBLE
2.3 SISTEMA DE DRENAJE
2.4 TABLERO DE TRANSFERENCIA
2.5 ALARMAS
2.6 CABLEADO
2.7 BATERIAS

ESPECIA
INSTALACIONES SANITARIAS
LIDAD
1 AGUA
PRESIN DEL AGUA EN
1.1
HABITACIONES
1.2 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
1.3 ACCESORIOS (DUCHAS, LAVADEROS)
1.4 EMPALMES Y CONEXIONES
1.5 OTROS
2 DESAGE
ACCESORIOS (INODOROS EN
2.1
HABITACIONES)
ACCESORIOS (INODOROS EN
2.2
SERVICIOS)
2.3 DESAGE EXTERNO
2.4 EMPALMES Y CONEXIONES
2.5 OTROS

ESPECIA
ACABADOS
LIDAD
1 ENCHAPES
1.1 CERMICOS PARED
1.2 CERMICOS PISO
1.3 PORCERLANATO
1.4 LUMINARIAS
1.5 TOMACORRIENTES
1.6 PUERTAS Y/O VENTANAS EN MADERA

17
1.7 PUERTAS Y/O VENTANAS EN LUMINIO
1.8 PUERTAS Y/O VENTANAS EN FIERRO
1.9 OTROS
2 PINTURA
2.1 PARED Y/O MUROS INTERNOS
2.2 PARED Y/O MUROS EXTERNOS
PARED Y/O MUROS DENTRO DE
2.3
HABITACIONES
2.4 CIELO RASO
2.5 COLUMNAS
2.6 VIGAS
2.7 OTROS

FIRMA de Representante de
Propietario FIRMA del Contratista

FIRMA del Jefe de

FIRMA de Gerente de Contratista Supervisin de
de Construccin Construccin

PUCP-PMBOK
LISTAS DE CONTROL DE LA CALIDAD
8.1.3.3
GESTIN DEL PROYECTO
HOJA 1

18
 OBSERVACIONES
TIPO
PREGUNTAS SI NO NA y/o
NC
COMENTARIOS
1.00 INICIO DEL PROYECTO
1.10 REUNIN DE KICK - OFF
Se realiz la reunin de organizacin del
1.11
Proyecto?
Se convocaron a todas las reas
1.12
involucradas?
1.13 Se cuenta con el acta de reunin?
Se ha publicado el acta de reunin en la
1.14
Carpeta del Proyecto?
1.20 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Se ha elaborado la RAM (Matriz de
1.21 Asignacin de Responsabilidades) preliminar
del Proyecto?
Estn inscritos todos los miembros del
1.22 Equipo del Proyecto asignados a la fecha
con sus responsabilidades?
Estn los datos completos ? (Nombre de
1.23 quines ejercen cada rol, y la inscripcin de
los nuevos roles)
1.24 Es de conocimiento de todos ?
EQUIPO DE DIRECCIN DEL
1.30
PROYECTO
Se ha elaborado la PTM preliminar del
1.31
Proyecto?
Estn inscritos al menos los miembros del
1.32 Equipo del Proyecto asignados a la fecha a
tiempo completo?
Ha sido publicada en la Carpeta del
1.33
Proyecto?
RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
1.40
TECNOLGICA
Se solicit a Infraestructura Tecnolgica los
1.41 recursos requeridos para el desarrollo del
Proyecto?
2.00 PLANIFICACIN DEL PROYECTO
2.10 PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO
2.11 Se realiz el plan de gestin del Proyecto?
2.12 Se solicit el apoyo de expertos?
Se realizaron planes subsidiarios y
2.13
componentes?
2.20 ALCANCE
2.21 Se cre el EDT del proyecto?
2.30 RIESGOS
2.31 Se identific los riesgos del Proyecto?
2.40 CRONOGRAMA

19
 Se ha establecido la estimacin de la
2.41
duracin de las actividades?
2.50 RECURSOS
Se ha establecido el monto de los recursos
2.51
necesarios para el Proyecto?
3.00 EJECUCIN
3.10 EJECUCIN DEL PROYECTO
Se ha cumplido con los criterios
3.11 establecidos para el aseguramiento de
calidad del Proyecto?
Se ha establecido con la gerencia del
3.12 proyecto los miembros del equipo
encargados de la ejecucin del Proyecto?
Se ha establecido las tareas para cada
3.13
miembro del equipo?
Se ha establecido los criterios para el
3.14 intercambio de informacin y comunicacin
de los avances de la ejecucin?
Se ha establecido la forma de pago y fecha
de entrega de los materiales para la
3.15
construccin del producto por parte de los
proveedores?
Se ha establecido los miembros del equipo
3.16 encargados para la evaluacin de los bienes
entregados por los proveedores?
4.00 CONTROL
4.10 CONTROL DEL PROYECTO
Se ha designado personal para las
4.11
auditoras?
Se ha elaborado el cronograma de
4.12
auditora?
4.13 Se realizar inspecciones?
Se ha establecido el plan de control del
4.14
cronograma y cambios?
5.00 CIERRE
5.10 CIERRE DEL PROYECTO
5.11 Se cuenta con la aceptacin de obra?
Se cuenta con la conformidad del cliente
5.12
y/o propietario?
Se ha publicado el cierre documentario en
5.13
la Carpeta del Proyecto?

FIRMA de Representante de
Propietario FIRMA del Contratista

20
 FIRMA del Jefe de
FIRMA de Gerente de Contratista de Supervisin de
Construccin Construccin

PUCP-PMBOK
PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO 8.1.3.4
HOJA 1

21
 Componente Descripcin

N1 Integrantes:
Jhessy Cconislla
Grupo Erick Chamorro
Pablo Huapaya
Roger Pelez
Julio Soto
Nombre del
"CONSTRUCCIN DEL HOTEL MIRAMAR"
proyecto:
Juan Carlos Garca Snchez
Gerente del Cargo: Gerente del Proyecto
Proyecto Responde al : Gerente General
Empresa: Gerencia de Proyectos JJPER SAC
Procesos identificados
El proceso de Aprobar Valorizacin es el proceso selecciona para Mejora
Definicin Continua que se encarga de revisar, verificar, aprobar las certificaciones
o valorizaciones del Contratista y comunicarlas tanto a este como al
cliente. Este proceso se realiza de forma mensual durante la Fase de
Construccin de la Obra.

D lecciones aprendidas de otros tres proyectos y el registro de

incidencias se ha encontrado como punto crtico el Proceso de
Valorizacin, el mismo que ha sido actualizado como parte del Proceso
de Mejora continua. Los incidentes en mencin registraron quejas por la
demora en la aprobacin de la certificacin del Contratista que incluso
puede ser escalado al cliente.

De la revisin de los procedimientos internos se han encontrado dos proceso a Eliminar y otros dos
procesos a Fusionar en un solo, los mismos que son identificados y presentados en el grafico que
describe el diagrama de flujo del proceso. Estos procesos son:

te
Proceso Descripcin Accin Justificacin
m

1 Comunicac Se comunica al Eliminar Se incluir y actualizarn

in al Contratista la fecha los hitos de entrega de
Contratista en la que se espera cada valorizacin en cada
contar con su reunin mensual en obra
valorizacin

2 Generar Se genera la Eliminar No aporta valor, es que se

Certificaci certificacin duplica el esfuerzo en
n (Valorizacin) realizar Reporte de
aprobada del aprobacin por definicin
Contratista para este proceso requiere
posteriormente generar la Certificacin
elevarla al cliente.

22
 3 Recolecci Consiste en Fusionar Se decidi fusionar ambos
n de recolectar firmas a con el y dado que las fechas
Firmas en los inspectores y al tem 4 estarn programadas los
Campo Jefe de Supervisin involucrados debern
estar disponibles y se
4 Recolecci Consiste en que el Fusionar identific estas actividades
n de firmas Gerente de Proyecto con tem 3 como las que causaban
en Oficina tendr que firmar las mayores demoras. Se
para elevar el actualizarn los
documento al cliente procedimientos.

Los objetivos del Rendimientos son:

- Reducir los tiempos de elaboracin de los entregables de estos
Objetivos de
procesos, estandarizando procedimientos y mtodos que se
Rendimiento
constituyan en un estndar para proyectos de este tipo.
- Prevenir problemas de comunicacin con el cliente u otros
Stakeholders.
Las mtricas empleadas han sido: Horas-Hombres (H-H) y estadsticas
Mtricas de cantidad de incidentes, quejas o comunicaciones recibidas referentes
al proceso en mencin.
Se recomienda seguir el Diagrama Nro. 1. Ver Anexo A, donde se
muestra el Flujo mejorado para este proceso para la identificacin y
Configuracin actualizacin de los procedimientos segn se muestra en dicha
diagrama. Estos debern pasar a formar parte de los Activos de los
Procesos de la Organizacin.

La finalidad del Proceso es aprobar las Valorizaciones del contratista,

aprobando el pago por los servicios realizados y verificando el alcance
logra a la fecha Valorizada. El inicio del Proceso mejorado se da con la
Recepcin de la Valorizacin mensual del contratista y finaliza con la
comunicacin y envo del Reporte de Aprobacin al Cliente.
Como datos para Verificar este proceso se requiere de la revisin de las
Autorizaciones de Trabajo, Reportes Diarios, informes de Inspeccin,
contar con Copia del contrato del Contratista y sus planes de EH&S y
Lmites Calidad.
Las entradas, las salidas, los responsables (rinden cuenta) y los
interesados involucrados en este proceso son:

tem Proceso Entrada Salida Responsable Stakeholders

1 Aprobar Documento: Reporte de Jefe de Cliente
Valorizacin planilla de Aprobacin. supervisin
Contratista
Valorizacin Formatos de Jefe de

23
 del Revisin Proyecto
Contratista completados
Se debe informar al equipo de proyecto de los objetivos de los procesos
de mejora continua.

Se espera involucrar a los contratistas y al cliente, empleando

estrategias para el intercambio de ideas y buscar influir en ellos a
travs de la venta de la idea de Agilizar las interfaces entre ellos.

OBS.
Tambin se debe seguir y documentar los incidentes de los siguientes
procesos, si es que estos presentas retrasos con vista a enriquecer las
lecciones aprendidas en los siguientes proyectos y establecer bases
para su mejora continua:

Revisin y Aprobacin de Expediente Tcnico

Seleccin de Contratista

24
ANEXO A

25
 MEDICIN ANLISIS MEJORA
Segn verificaciones
y seguimientos establecidos en:
Manual Calidad
Procedim. Operativos

Satisfaccin del
Cliente
(PO Encuestas)
Acciones de Mejora

Capacidad de Procesos
(Procedimientos
Re / Definicin Operativos)
-Poltica Calidad Datos, Informe Revisin peridicas
-Objetivos Calidad de auditora, etc... del sistema
-Planificacin Calidad por la Direccin (acta)
-Sistemticas de Gestin
de Calidad (Proced. Operativos) Objetivos de Calidad

Requisitos del Producto No Conformidades

(PO Encuestas) Acc. Correctivas
yPreventivas
Prestaciones del sistema
(Auditoras Internas)
(Apdo. 822)

MEJORA CONTINUA

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ANEXO B

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28
29