FICHA ASOCIADA: 582735

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial (CDAE) / Regional Cundinamarca CDIGO : 122188
Lnea tecnolgica del programa : PRODUCCIN Y TRANSFORMACIN
ESTADO: En Ejecucin
Red tecnolgica : TECNOLOGAS DE PRODUCCIN INDUSTRIAL
Sistema Integrado
Programa de formacin titulada : GESTIN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (HSEQ) VERSIN: 02
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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y FORMATOS / SIG PROYECTO DE FORMACIN SINERGICO HSEQ 582735

TIPO DE Tipo CONTROL

PROCESO RESPONSABLE Documento CDIGO V FECHA
PROCESO Documento Vigente Archivado Eliminado
Brigadas HSEQ Procedimiento Procedimiento PFS-CM-001 00 2014-03-15 X
Control interno
Brigada Calidad Formato LC Auditoria Interna SIG / 1 parte PFS-CM-001 01 2014-11-07 X
Brigada Calidad Procedimiento Auditoria Interna al SIG PFS-CM-002 02 2014-11-07 X
Brigada Calidad Plan Auditoria Interna al SIG PFS-CM-003 00 2014-11-07 X
Control y
Brigada Calidad Formato Informe auditoria (1. Parte) PFS-CM-004 00 2014-11-07 X
Mejoramiento Auditoria interna Brigada Calidad Formato Informe auditoria (2. Parte) PFS-CM-005 00 2014-11-07 X
Brigada Calidad Formato Informe auditoria (3. Parte) PFS-CM-006 00 2014-11-07 X
Brigada MA Formato LC Previa Auditoria SGM PFS-CM-007 00 2014-11-07
Brigada Calidad Formato LC Auditoria Interna PFS-CM-008 00 2014-11-07 X

Direccionamiento X
Estratgico X
HSEQ residentes CDAE Formato Modelo cartas y comunicados externos PFS-CM-001 00 2014-07-29 X
Comunicacin HSEQ residentes CDAE Formato Modelo cartas y comunicados internos PFS-CM-002 00 2014-07-29 X

Brigada Calidad Manual Manual SIG Proyecto Formacin Sinerg. PFS-BC-001 00 2014-02-17 X
Brigada Calidad Formato Formato Acta Conformacin Brigadas PFS-BC-002 02 2014-02-17 X
Brigada Calidad Grafico Mapa de procesos PFS-BC-003 00 2014-02-17 X
Brigada Calidad Grafico Cadena de valor PFS-BC-004 00 2014-02-17 X
Estratgico
Brigada Calidad Documento Listado Maestro Documentos SIG PFS-BC-005 02 2014-09-26 X
Brigada Calidad Proceso Caracterizacin Proceso gestin Calidad PFS-BC-006 01 2014-02-17 X
GESTION DE CALIDAD
Brigada Calidad Procedimiento Elaboracin y control de documentos PFS-BC-007 00 2014-02-17 X
ISO 9001-2008
Brigada Calidad Procedimiento Control de registros PFS-BC-008 00 2014-02-17 X
Brigada Calidad Procedimiento Realizacin del producto PFS-BC-009 00 2014-02-17
Brigada Calidad Procedimiento Acciones Correctivas PFS-BC-010 00 2014-10-16 X
Brigada Calidad Procedimiento Acciones preventivas PFS-BC-011 00
Brigada Calidad Formato Inspeccin de Herramientas y Equipos PFS-BC-012 00 2014-04-01 X
Brigada Calidad Formato Control ingreso al CDAE PFS-BC-013 00 2014-02-17 X

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y FORMATOS / SIG PROYECTO DE FORMACIN SINERGICO HSEQ 582735

Brigada Calidad Planeador Prcticas HSEQ en el CDAE PFS-BC-014 00 2014-02-17 X

Brigada Calidad Procedimiento Gestin de la infraestructura PFS-BC-015 00 2014-09-26
Brigada Calidad Procedimiento Gestin de la Documentacin PFS-BC-016 00 2014-09-26
Brigada Calidad Procedimiento Gestin de mejoramiento PFS-BC-017 00 2014-09-26
Brigada Calidad Formato LC Gestin de mejoramiento PFS-BC-018 00 2014-09-26
Brigada Calidad Formato Plan de mejoramiento PFS-BC-019 00 2014-09-26
Brigada Calidad Procedimiento Producto no conforme PFS-BC-020 00 2014-09-26
Brigada Calidad Formato Acta de compromiso con el SIG PFS-BC-021 00 2014-09-26

TOPOGRAFA Instructor topografa Procedimiento Procedimiento PFS-TPG-001 00

Brigada SG-SST poltica Gestin salud ocupacional PFS-SGSST-001 00

Brigada SG-SST Informe Panorama de riesgos del CDAE PFS-SGSST-002 00 2014-05-02 X
Brigada SG-SST proceso Caracterizacin PFS-SGSST-003 00 2014-02-17 X
Brigada SG-SST Formato Acta conformacin brigada PFS-SGSST-004 00 X
Brigada SG-SST Procedimiento Procedimiento De Capacitacin PFS-SGSST-005 00 2014-07-24 X
Brigada SG-SST Formato Autorizacin Ingreso A Obra PFS-SGSST-006 02 2014-09-26 X
Misionales Brigada SG-SST Formato Inspeccin de Andamios PFS-SGSST-007 00 2014-09-26 X
SG: SST Brigada SG-SST Formato Inspeccin de EPP PFS-SGSST-008 02 2014-09-26 X
Operacionales
Decreto 1443 de 2014 Brigada SG-SST Formato Inspeccin estado extintores CDAE PFS-SGSST-009 00 2014-24-07 X
Ley 1562 de 2012 Brigada SG-SST Formato Inspeccin manejo de extintores PFS-SGSST-010 00 2014-09-26 X
Resolucin 2400 de 1979 Brigada SG-SST Formato Solicitud de ingreso al frente de obra PFS-SGSST-011 02 2014-09-26 X
OSHAS 18001-2007 Brigada SG-SST Procedimiento Identificacin de Riesgos PFS-SGSST-012 00 2014-10-13 X
NTC 3701 Brigada SG-SST formato Entrega de dotacin PFS-SGSST-013 01 2014-07-24 X
GTC 045 Brigada SG-SST Inspecciones planeadas normas de
Formato PFS- SGSST-014 02 2014-09-26 X
seguridad, salud e higiene
Brigada SG-SST Formato Asistencia Capacitacin PFS- SGSST-015 02 2014-09-26 X
Brigada SG-SST Formato Inspeccin Documento Seguridad Social PFS- SGSST-016 00 2014-09-26 X
Brigada SG-SST Plano Plan de emergencia frente obras PFS- SGSST-017 00 2014-09-26 X

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y FORMATOS / SIG PROYECTO DE FORMACIN SINERGICO HSEQ 582735

Brigada SG-SST Formato LC Orden y Aseo PFS-SGSST-018 00 Por crear

Brigada SG-SST Formato LC Sealizacin frentes de obra CDAE PFS-SGSST-019 00 2014-10-15 X
Brigada SG-SST Procedimiento Pausas activas PFS-SGSST-020 00 2014-04-23 X
Brigada SG-SST Formato Inspeccin Botiquines PFS-SGSST-021 00 2014-10-21 X
Brigada SG-SST Procedimiento Revisin de Andamios PFS-SGSST-022 00 2014-10-18 X
Brigada SG-SST Formato LC Revisin pre-ocupacional del personal PFS-SGSST-023 00 2014-02-17 X
Brigada SG-SST Formato Actos y condiciones inseguras PFS-SGSST-024 00
Brigada SG-SST Formato Prueba deteccin de alcohol PFS-SGSST-025 00
Brigada SG-SST Formato Evaluacin dotacin PFS-SGSST-026 00
Brigada SG-SST Formato Inspecciones Locativas PFS-SGSST-027 00
Brigada SG-SST Formato Prueba de alcoholemia PFS-SGSST-028 00
Brigada SG-SST Formato LC Inspeccin riesgos PFS-SGSST-029 00
Brigada SG-SST Formato LC Inspeccin vehculos PFS-SGSST-030 00
Brigada SG-SST Formato LC Inspeccin pausas activas PFS-SGSST-031 00
Brigada SG-SST Formato Plan de mejoramiento PFS-SGSST-032 00
Brigada SG-SST 00

Brigada RSE Caracterizacin Proceso RSE PFS-RSE-001 00 2014-02-17 X

Brigada RSE Procedimiento Atencin e informacin a la comunidad PFS-RSE-002 00 2014-02-17 X
Brigada RSE Formato Acta conformacin brigada PFS-RSE-003 00 2014-02-17 X
Brigada RSE Procedimiento Visitas Domiciliarias comunidad vecina CDAE PFS-RSE-004 00 2014-02-17 X
Brigada RSE Procedimiento Resolucin pacfica de conflictos PFS-RSE-005 00 2014-02-17 X
Brigada RSE Procedimiento Revisin de EPP PFS-RSE-006 00 2014-02-17
Responsabilidad social Brigada RSE Formato LC Acciones responsables empresa PFS-RSE-007 00 2014-02-17
ISO 26000 - 2010 Brigada RSE Formato Encuesta condiciones de trabajo PFS-RSE-008 00 2014-02-17
Brigada RSE Formato Evaluacin de desempeo PFS-RSE-009 00 2014-02-17
Brigada RSE Formato LC Puesto de trabajo PFS-RSE-010 00 2014-02-17
Brigada RSE Formato LC verificacin logstica eventos CDAE PFS-RSE-011 00
Brigada RSE
Brigada RSE

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Brigada Medio Ambiente Proceso Caracterizacin Proceso Medio Ambiental PFS-BMA-001 00 2014-02-17 X
Brigada Medio Ambiente Manual Manual Procedimiento Medio Ambiental PFS-BMA-002 00 2014-02-17 X
Brigada medio ambiente Procedimiento Clasificacin De Residuos Solidos PFS-BMA-003 00 2014-02-17 X
Brigada Medio Ambiente Procedimiento Manejo y clasificacin escombros PFS-BMA-004 00 2014-02-17 X
Brigada Medio Ambiente Formato Control residuos slidos proyecto PFS-BMA-005 00 2014-02-17 X
Brigada Medio Ambiente Formato LC Control De Proteccin Suelo PFS-BMA-006 00 2014-02-17 X
Formato LC Control De Agua PFS-BMA-007 00 2014-02-17 X
Brigada Medio Ambiente Formato LC Ocupacin vas espacios pblicos PFS-BMA-008 00 2014-02-17 X
Brigada Medio Ambiente Procedimiento Manejo De La Vegetacin PFS-BMA-009 00 2014-02-17 X
Brigada Medio Ambiente Formato LC Manejo De La Vegetacin PFS-BMA-010 00 2014-02-17 X
Medio ambiental
Brigada Medio Ambiente Procedimiento Control del consumo de agua PFS-BMA-011 00 2014-02-17 X
Iso 14001
Brigada Medio Ambiente Procedimiento Control proteccin del suelo PFS-BMA-012 00 2014-02-17 X
2004
Brigada Medio Ambiente Formato LC Control escombro PFS-BMA-013 00 2014-02-17 X
Brigada Medio Ambiente Procedimiento Sealizacin PFS-BMA-014 00 2014-02-17 X
Brigada Medio Ambiente Formato LC Sealizacin PFS-BMA-015 00 2014-02-17 X
Brigada Medio Ambiente Procedimiento Ocupacin vas y espacios pblicos PFS-BMA-016 00 2014-02-17 X
Brigada Medio Ambiente Procedimiento Vertimientos y emisiones PFS-BMA-017 00 2014-02-17 X
Brigada Medio Ambiente Procedimiento Ahorro de energa PFS-BMA-018 00 2014-02-17 X
Brigada Medio Ambiente Procedimiento Podacin PFS-BMA-019 00 2014-02-17 X
Brigada Medio Ambiente Formato Plan de mejoramiento PFS-BMA-020 00 2014-10-16 X

Obras Civiles Y
Remigio Romero caracterizacin Caracterizacin de procesos construccin PFS-OCC-01 00
Construccin

De Apoyo
Soporte

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CUADRO CONTROL DE CAMBIOS

Versin Fecha Cambios Realizados Versin Fecha Cambios Realizados
00 01-04-2014 Creacin del formato 05 18-11-2014 Actualizacin codificacin documentos SGC, SG-SST Y SGMA
01 02-04-2014 Inclusin columna de control
02 26-09-2014 Cambio codificacin segn decreto 1443 de 2014
03 16-10-2014 Registro doc. codificados SG Medioambiental
04 07 11 2014 Revisin codificacin documentacin SG Calidad

Elabor el presente listado: Revisa el presente listado: Aprob el presente listado: Administra el presente listado:
BRIGADAS HSEQ (582735) BRIGADA DE GESTIN DE LA CALIDAD JORGE ALBERTO MORALES RUBIANO JORGE ALBERTO MORALES RUBIANO

CONSULTE el listado maestro de documentos, registros y formatos para verificar la VERSIN VIGENTE antes de utilizar cada documento.

NOTA: La informacin contenida en este documento es de carcter confidencial de conocimientos y ejecucin exclusivos de las BRIGADAS HSEQ (582735) y el INSTRUCTOR HSEQ Jorge A morales R del CDAE-
SENA, municipio de Villeta (Cundinamarca) Repblica de Colombia. Cualquier reproduccin, difusin, copia o uso diferente al previsto, debe contar con la autorizacin expresa y previa de las BRIGADAS HSEQ
(582735) y el INSTRUCTOR HSEQ Jorge A morales R del CDAE-SENA, municipio de Villeta (Cundinamarca)

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