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12.05.14. Se vende una camioneta de propiedad de la empresa en S/.55, 000 ms igv F/.003-
9874 la operacin el totalmente al contado, la camioneta est depreciada en un 10% de su
valor. Valor de adquisicin del activo fue S/.90,000.00 ms igv. Fecha de adquisicin
10.01.2013
20.05.14 Se vende una maquinaria de propiedad de la empresa en S/.125, 000 ms igv F/.004-
1010 la operacin el totalmente al contado, la maquinaria est depreciada en un 40% de su
valor. Valor de adquisicin del activo fue S/.150,000.00 ms igv. Fecha de adquisicin
10.01.2012
27.06.14 El cliente STAR S.A, asido concurrente a nuestra tienda y ha efectuado compras por
un total de S/.150, 000 ms igv cancelando al contado, segn factura N 004-5741.como es un
cliente leal se le autoriza que se le otorgue un descuento, equivalente al 5% del total de su
compra; para lo cual, se emite la nota de crdito N 001-110, el da 29/06/14.
02.07.14 El cliente Svan S.A.C, asido concurrente a nuestra tienda y ha efectuado compras por
un total de S/.200, 000 ms igv cancelando al contado, segn factura N 004-6044.como es un
cliente leal se le autoriza que se le otorgue un descuento, equivalente al 6% del total de su
compra; para lo cual, se emite la nota de crdito N 001-147, el da 03/07/14.
05.07.14 Se realiza una venta de mercadera a nuestro cliente Scan SAC por un valor de
S/25,000 ms igv al crdito y segn factura N 004-7400, se acord que se pagara en 30 das
despus de la emisin del comprobante, por poltica de la empresa otorgamos un descuento
del 10% del importe facturado siempre que este sea cancelado durante los 5 das prximos a la
emisin del comprobante y el 10/07/14 el cliente cancela.
11.07.14 Se realiza una venta de mercadera a nuestro cliente Kush SAC por un valor de
S/65,000 ms igv al crdito y segn factura N 004-8540, se acord que se pagara en 45 das
despus de la emisin del comprobante, por poltica de la empresa otorgamos un descuento
del 6% del importe facturado siempre que este sea cancelado durante los 6 das prximos a la
emisin del comprobante y el 17/07/14 el cliente cancela.
24.07.14 Se vendieron mercaderas al crdito con factura N 004-9197 por S/.5,600 ms igv,
para pagarlo dentro de quince das. El costo de la mercadera equivale al 40% del valor venta.
El cliente cancel su deuda con retraso el da 10/08/14; por lo que, la empresa le emiti la
nota de dbito N 001-4510 por el importe total de S/.550.00 ms igv, por concepto de
intereses moratorios.
11.08.14 Se vendieron mercaderas al crdito con factura N 005-1217 por S/.9, 400 ms igv,
para pagarlo dentro de veinte das. El costo de la mercadera equivale al 60% del valor venta. El
cliente cancel su deuda con retraso el da 02/09/14; por lo que, la empresa le emiti la nota
de dbito N 001-6785 por el importe total de S/.670.00 ms igv, por concepto de intereses
moratorios.
Anticipo cierto
03.09.14 Se recibe de nuestro cliente como anticipo en efectivo de S/.20,000.00 ms igv, por
una mercadera que no tenemos en almacn en este momento, la operacin es al contado con
F/.004- 4517.
05.09.14 Se recibe de nuestro cliente como anticipo en efectivo de S/.15,000.00 ms igv, por
una mercadera que no tenemos en almacn en este momento, la operacin es al contado con
F/.004- 5241.
Anticipo no cierto
09.09.14 se recibe de nuestro cliente como anticipo en efectivo de S/.18,000.00 ms igv por
una mercadera que no tenemos en almacn en este momento y que no sabemos si vendr un
nuevo lote, solo entregamos un recibo de caja.
11.09.14 se recibe de nuestro cliente como anticipo en efectivo de S/.9,000.00 ms igv por una
mercadera que no tenemos en almacn en este momento y que no sabemos si vendr un
nuevo lote, solo entregamos un recibo de caja.
16.11.14 se vende mercadera por US$ 10,000 ms igv la operacin se cancela a 10 das F/.005-
4231. Simule el cobro con los siguientes: T/Cs A S/3.70 y B S/3.50
19.11.14 se vende mercadera por US$ 50,000 ms igv la operacin se cancela a 10 das F/.005-
1234. Simule el cobro con los siguientes: T/Cs A S/3.50 y B S/3.20