Plan de Calidad

PROYECTO: 13426 CONSTRUCCIN
FASE VI-A DE LA PRESA DE RELAVES
Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 1 de 27
Proyecto:
..
Cliente: Plan de:
COMPAA MINERA GESTION DE

ANTAMINA
CALIDAD
Postor:
TRANSBAT
17 de agosto
TABLA DE CONTENIDO
1. PROPSITO .............................................................................................................................. 4
2. ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 4
2.1 DEFINICIONES ................................................................................................................................ 4
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (ELEMENTOS DE ENTRADA) ....................................................... 6
4. ALCANCE DEL TRABAJO............................................................................................................. 6
5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ....................................................................................... 6
5.1 REQUISITOS GENERALES ................................................................................................................ 6
5.2 DOCUMENTACIN ......................................................................................................................... 7
5.2.1 Control de Documentos ...................................................................................................... 7
5.2.2 Control de los Registros ...................................................................................................... 7
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ........................................................................................ 7
6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN .................................................................................................. 7
6.2 DEL EQUIPO DE CALIDAD DEL PROYECTO ..................................................................................... 7
6.3 POLTICA DE LA CALIDAD ............................................................................................................... 8
6.4 PLANIFICACIN .............................................................................................................................. 9
6.4.1 Objetivos de Calidad............................................................................................................ 9
6.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN .................................................................. 10
6.5.1 Responsabilidad y Autoridad............................................................................................. 10
6.5.2 Comunicacin Interna ....................................................................................................... 10
7. GESTION DE LOS RECURSOS .................................................................................................... 11
7.1 PROVISION DE LOS RECURSOS .................................................................................................... 11
7.2 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................. 11
7.3 RESPONSABILIDADES. .................................................................................................................. 12
7.4 CAPACITACIONES. ........................................................................................................................ 14
7.5 INFRAESTRUCTURA...................................................................................................................... 16
7.6 AMBIENTE DE TRABAJO ............................................................................................................... 16
8. REALIZACION DEL PRODUCTO ................................................................................................. 16
8.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO ................................................................. 16
8.2 LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES DE GESTIN. ............................................................... 16
8.3 LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE OBRAS CIVILES (OOCC). ............................................................ 17
8.4 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .............................................................................. 18
8.4.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto ...................................... 18
8.4.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto ................................................ 18
8.4.3 Comunicacin con el Cliente ............................................................................................. 18
8.5 COMPRAS..................................................................................................................................... 19
8.6 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO................................................................................ 20

8.6.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio .................................................. 20
8.6.2 Validacin de Procesos para la Ejecucin del Proyecto .................................................... 22
8.6.3 Identificacin y Trazabilidad.............................................................................................. 22
8.6.4 Propiedad del Cliente ........................................................................................................ 23
8.6.5 Preservacin del Producto ................................................................................................ 23
8.7 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION.................................................. 23
9. MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA .............................................................................................. 24
9.1 GENERALIDADES .......................................................................................................................... 24
9.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION ......................................................................................................... 24
9.2.1 Satisfaccin del Cliente ..................................................................................................... 24
9.2.2 Auditora Interna ............................................................................................................... 24
9.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos .......................................................................... 25
9.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto .............................................................................. 26
9.3 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME ........................................................................ 26
9.4 ANALISIS DE DATOS ..................................................................................................................... 26
9.5 MEJORA ....................................................................................................................................... 27
9.5.1 Mejora Continua ............................................................................................................... 27
9.5.2 Accin Correctiva .............................................................................................................. 27
9.5.3 Accin Preventiva .............................................................................................................. 27
10. ANEXOS ................................................................................................................................. 27
PLAN DE GESTION DE CALIDAD
1. PROPSITO
El propsito del presente Plan de Gestin de Calidad de TRANSBAT es establecer la manera de
planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos que se ejecuten en el proyecto (en
adelante, el Proyecto) para obtener un trabajo que cumpla con las especificaciones tcnicas, los
requisitos de Compaa Minera Antamina (en adelante el Cliente) y los estndares de calidad del
Consorcio.
2. ANTECEDENTES
El Cliente posee y opera un complejo minero metalrgico, el cual se ubica en las cercanas de la ciudad
de Ancash, en la Repblica del Per. El Cliente opera un tajo abierto en donde se construir el Proyecto,
y ha solicitado al Consorcio una propuesta para la realizacin del mismo.
El Proyecto incluye la ejecucin de obras civiles, movimiento de tierras, de tuberas, elctricas y de
instrumentacin, denominadas de manera colectiva como el trabajo.
2.1 DEFINICIONES
Esta seccin ha sido incluida para definir los trminos del Consorcio para el Proyecto.
Cliente: Se entiende por Compaa Minera Antamina.
Construccin: Es la ejecucin de las obras comprendidas en el Alcance del Trabajo.
Proyecto: Es un esfuerzo temporal realizado por el Consorcio, que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado nico.
Contratista: Es la entidad que suscribe un contrato con el Cliente; el Contratista del presente
contrato es el Consorcio.
Organizacin: Se refiere al Consorcio.
SIG: Sistema Integrado de Gestin.
Subcontratista: Entidad que ejecuta una parte del alcance de trabajo destinado al Consorcio,
existiendo entre ambos un acuerdo contractual.
Proveedor: Distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un producto
y/o servicio al Consorcio.
Aseguramiento de la Calidad: Por Aseguramiento o Garanta de Calidad (QA), se entender la
responsabilidad de la direccin tcnica de la Obra para garantizar la conformidad de la Obra
con el diseo propuesto.
Calidad: Se define Calidad como un conjunto de caractersticas que debe reunir la Obra y que
una vez concluida le confieren la aptitud de satisfacer las necesidades del cliente.
Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto, en este se
evidencia el control de los parmetros y dems especificaciones tcnicas relacionadas al equipo
o material y la norma tcnica del producto correspondiente.
Conformidad: Resultados satisfactorios de acuerdo a las especificaciones y/o normas respecto

a la actividad ejecutada; respaldado por un documento (formato de liberacin, informe, reporte
de laboratorio o lista de chequeo) debidamente firmado por el Cliente.
Control: Es la verificacin de los resultados obtenidos por laboratorio o por las mediciones
topogrficas del avance del frente de obra.
Control de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los
requisitos de la calidad Inspecciones y Pruebas realizadas para validar la calidad.
Dossier de Calidad: Archivo fsico documental del proyecto, de corte ejecutivo que nos permite
identificar y realizar la revisin de cualquier parte la obra. Permitir tambin respaldar los
trabajos ejecutados por JJC-SC y dejar evidencia que stos han cumplido con los requisitos de
calidad especificados por sistemas y producto entregables.
Especificaciones Tcnicas: Son los documentos contractuales que contienen descripciones
tcnicas de los materiales, equipos, sistemas de construccin, normas tcnicas, calidad de los
trabajos y detalles administrativos aplicables a la obra.
Gestin de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una obra en lo relativo a
la calidad.
Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen, acompaada
cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba o comparacin con patrones
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Planos para construccin: Son los documentos tcnicos que grafican y detallan el alcance de la
obra a ser ejecutada y son incluidos en los documentos del Contrato.
Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: Se define como resultado de un proceso.
Propietario (CLIENTE): Firma o su representante, responsable de la propiedad y operaciones del
proyecto.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas en la construccin de la obra.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida por el cliente, generalmente implcita u
obligatoria.
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan.
Sistema de Gestin de Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar la obra con respecto
a la calidad requerida por CLIENTE.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (ELEMENTOS DE ENTRADA)

Del Sistema de Gestin del Consorcio.
Manual del Sistema Integrado de Gestin.
Nota: El Consorcio al implementar un Sistema Integrado de Gestin (SIG) en base a la norma ISO
9001: 2008, contempla el uso de procedimientos de gestin y formatos estandarizados, los cuales
son referidos en el presente Plan de Gestin de Calidad, por lo que su uso es de carcter
obligatorio; sin embargo, pueden presentarse situaciones en las cuales se usen formatos del
Cliente, pudiendo en este caso llegar a un acuerdo entre el Consorcio y el Cliente, para definir el
uso de determinados formatos sobre la base de un mejor control y una gestin de calidad de
acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001:2008, que se traduzca en beneficio para todo el
Proyecto.
Del Cliente:
.codigo proyecto
Especificaciones Tcnicas
Planos
4. ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance de los trabajos a realizar se encuentra detallado en el documento .N proyecto
emitido por parte del Cliente.
Dentro de los cuales se tendrn los siguientes frentes: descripcin general de labores
5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
5.1 REQUISITOS GENERALES

El Consorcio, busca de manera permanente la satisfaccin del Cliente a travs de la aplicacin
eficaz de su Sistema Integrado de Gestin, desplegando procesos que aseguren la conformidad con
los requisitos del Cliente y los requisitos legales aplicables. Este SIG ser documentado,
implementado, mantenido y mejorado continuamente con los requerimientos de la Norma ISO
9001:2008.
El rea de Calidad supervisa que las actividades a desarrollar en el presente Proyecto sean llevadas
a cabo de acuerdo con los requerimientos de este Plan de Gestin de Calidad y los de la Norma ISO
9001:2008.
El Consorcio define en su Sistema Integrado de Gestin, los procesos que contribuyen al suministro
de un producto y/o servicio que cumple los requerimientos especficos, y mantiene estos procesos
bajo control.
El SIG del Consorcio, se basa en los siguientes ocho (08) principios:
1. Enfoque al Cliente
2. Liderazgo
3. Participacin del personal

4. Enfoque basado en procesos
5. Enfoque de Sistema para la Gestin
6. Mejora continua.
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
5.2 DOCUMENTACIN
5.2.1 Control de Documentos

Los documentos se controlarn, revisarn y mantendrn segn lo indicado en el
procedimiento del SIG.
Para la comunicacin interna, el Consorcio elabora sus documentos segn los requisitos del
SIG.
5.2.2 Control de los Registros

Los registros que se originen durante el desarrollo de las actividades de este Proyecto se
controlarn, revisarn y mantendrn segn lo indicado en el procedimiento de control de
registros.
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

La Gerencia del Proyecto evidencia su compromiso con el desarrollo e implementacin del
presente plan, as como con la mejora continua de su eficacia mediante:
Asegurar que durante el Proyecto se cumpla con los requerimientos del SIG y los requisitos del
contrato.
Establecer la secuencia de actividades para el correcto desarrollo del Proyecto a fin de
conseguir los Objetivos del SIG y del Proyecto.
Difundir los requisitos del Cliente a todos los involucrados y resolver los conflictos que aparecen
por la interrelacin de los involucrados.
Autorizar los cambios o desviaciones en el Plan de Calidad.
6.2 DEL EQUIPO DE CALIDAD DEL PROYECTO

El equipo de Calidad del Proyecto es responsable de lo siguiente:
Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos explicados en el presente Plan de Calidad
durante el desarrollo del Proyecto.
Identificar y revisar los cambios o desviaciones en el Plan de Calidad.
Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas.
Controlar las acciones correctivas y preventivas aplicadas en el Proyecto.
6.3 POLTICA DE LA CALIDAD

La Gerencia del Proyecto asegura de que la Poltica de Calidad:
Sea adecuada al propsito de la organizacin.
Incluya el compromiso de satisfacer tanto los requisitos del Cliente como los legales y
reglamentarios y de mejorar continuamente la eficacia del SIG.
Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.
Sea comunicada y entendida dentro del Proyecto.
Sea revisada para su continua adecuacin.
Para asegurar su comunicacin a los miembros del Proyecto, se difunde mediante los canales de
comunicacin internos de la organizacin.
La Poltica y Objetivos de la Calidad guan el accionar del Consorcio en relacin con la calidad,
formalmente expresado por la Gerencia General del Consorcio
6.4 PLANIFICACIN
6.4.1 Objetivos de Calidad

La Gerencia del Proyecto, se asegura que los Objetivos de la Calidad, incluyendo aquellos que
sean necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y
niveles pertinentes del Proyecto. Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la
Poltica de la Calidad.
El logro de estos objetivos tendr un impacto positivo sobre la calidad del producto, de la
eficacia operativa y del desempeo de los costos y en consecuencia, sobre la satisfaccin y
confianza del Cliente.
Los objetivos reflejados como indicadores, que se implementarn y controlarn en el Proyecto
son los siguientes:
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
CONSORCIO TRANSBAT
Para el cumplimiento de nuestra Poltica de la Calidad se han definido los siguientes objetivos:
Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales

Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestin de la Calidad
Mejorar los proyectos en trminos de plazo y costo
Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organizacin
Prevenir la ocurrencia de incidentes personales, materiales y medio ambientales.
Asegurar el margen previsto en cada contrato
_______________________
Gerente del Proyecto
OBJETIVO UNID FRECUENCIA FORMULA META RESPONSABLE
ndice de
Valor Ganado / Valor Gerente
rendimiento de Mensual 1.00
Planificado Proyecto
programacin
En cada proyecto
Satisfaccin del Promedio de los 11 puntos Jefe de
% mnimo dos 80%
Cliente medidos en la encuesta Calidad
veces
Tratamiento de
( # PNC cerrados / # PNC Gerente
Producto No % Acumulado 100%
registrados ) x 100 Proyecto
Conforme
Procedimientos (# Procedimientos emitidos Gerente
Constructivos aprobados / (# Proyecto
% Acumulado 100%
Aprobados Procedimientos emitidos)* x Jefe de
Internamente 100 Calidad
OBJETIVO UNID FRECUENCIA FORMULA META RESPONSABLE
(# Registros de control
Protocolos
emitidos aprobados / (# Jefe de
Validados por el % Acumulado 100%
Registros de control Calidad
Cliente
emitidos)* x 100
6.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
6.5.1 Responsabilidad y Autoridad

La Gerencia del Proyecto se asegura que las responsabilidades y autoridades estn definidas y
sean comunicadas dentro del Proyecto.
6.5.2 Comunicacin Interna

La Gerencia del Proyecto se asegura de que se establezcan los procesos de comunicacin
apropiados dentro de la organizacin y que la comunicacin se efecte considerando la
eficacia del SIG. Para estos efectos, el Consorcio ha establecido que:
La Gerencia del Proyecto es la responsable de comunicar al personal del Proyecto, el
resultado del cumplimiento de los Objetivos de la Calidad, as como los resultados de las
auditoras internas y las acciones tomadas de las sugerencias realizadas; asimismo, es
responsabilidad de los Jefes de rea la difusin de los Objetivos de la Calidad y del resultado
de los indicadores de efectividad de los procesos.
Para llevar a cabo la comunicacin interna, es posible utilizar los medios de comunicacin
usuales (intranet, foro, correo electrnico, boletines, charlas, capacitaciones, reuniones de
obra, comunicacin directa, entre otros).
7. GESTION DE LOS RECURSOS
7.1 PROVISION DE LOS RECURSOS

El Consorcio determina y proporciona los recursos para implementar el presente Plan de Calidad y
mantener el Sistema de Gestin de Calidad, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la
satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
7.2 RECURSOS HUMANOS

El Organigrama de Calidad relacionado con la Obra.
ORGANIGRAMA QA/QC
SUBGERENCIA DE CSSM OFICINA PRINCIPAL
JEFE SIG
PROYECTO
GERENTE DE OBRA
JEFE DE CALIDAD
SUPERVISOR DE CALIDAD SUPERVISOR DE CALIDAD

OBRAS CIVILES JEFE DE LABORATORIO ELECTROMECANICO
TECNICO DE LABORATORIO DE
SUELOS
TECNICO DE LABORATORIO DE
CONCRETO
AYUDANTE DE LABORATORIO
El Consorcio integra personal competente con los requisitos establecidos para el Proyecto y
proporciona capacitacin orientada a mejorar los resultados planificados. El Consorcio se asegura
que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organizacin.
La difusin es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las
metas del Proyecto.
7.3 RESPONSABILIDADES.
La Gestin de Calidad es de responsabilidad de toda la organizacin, donde cada integrante es

consciente de su participacin. Las responsabilidades generales de que deben cumplir todos son:
Asumir que la Gestin de Calidad concierne a todos en conjunto, en el desarrollo

de sus actividades.
Cumplir con todos los Procedimientos y Normas establecidas en el Sistema
Integrado de Gestin.
Proponer ideas que permitan el mejoramiento de los procesos en todas las
actividades de la Organizacin a travs de Propuestas de Mejora.
Las responsabilidades de cada posicin estn desarrolladas en el documento Roles y

Responsabilidades presentado con la propuesta, en el presente documento se desarrolla las
correspondientes a personal del rea de calidad
Jefe de Calidad
Realiza las tareas de control de calidad en el proyecto a efectos de contribuir al cumplimiento

de las normas de la empresa en la materia, las especificaciones tcnicas y contractuales.
Funciones y Responsabilidades
Elaborar e implementar el Plan de Control de Calidad de obra.
Elaborar los reportes requeridos por el sistema de gestin y analizar los resultados de las
mediciones realizadas, de manera que sean empleadas para la mejora continua de la obra.
Verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas durante la ejecucin de las obras.
Coordinar con el cliente o su representante acerca de los controles especificados a realizar
durante el desarrollo de la obra.
Realizar seguimiento al tratamiento de los Productos No Conforme de la obra, y a la
implementacin de acciones correctivas que eliminen sus causas.
Verificar la operatividad y calibracin de los equipos de medicin y ensayo utilizados en el
proyecto.
Coordinar y desarrollar acciones de capacitacin al personal en las actividades identificadas
como crticas de desviacin a lo especificado.
Supervisar la elaboracin del Dossier de obra para ser entregado al cliente o a su
representante al trmino de la misma.
Identificar, controlar y mantener actualizada la documentacin y los datos del Sector
abarcado por el Sistema de Gestin y el relacionado con suministros y servicios destinados
a Clientes.
Organizar la realizacin de ensayos previos para aprobacin de procesos especiales.
Mantener los Registros definidos por el Plan de Control de Calidad y por los Procedimientos
que lo complementan. (Protocolos, planillas, ensayos, PPI, entre otros)
Mantener los Registros definidos por el Plan de Control de Calidad que evidencian que los
productos recibidos de terceros, o de propia fabricacin, han sido inspeccionados y/o
ensayados segn lo especificado en el Contrato con el Cliente.
Llevar el registro de No Conformidades de Obra.
Conocer a detalle las especificaciones
Supervisor de Calidad
Supervisar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas del proyecto, planos, as como los
requisitos contractuales referentes a aseguramiento y control de calidad.
Funciones y Responsabilidades:
Asistir en la implementacin del Plan de Control de Calidad de obra. En los casos de Obras
en las que no haya Jefe de Calidad: Elaborar el Plan de Control de Calidad
Elaborar los reportes requeridos de acuerdo al plan de control de calidad y analizar los
resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean empleadas para la mejora
continua de la obra.
Verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas durante la ejecucin de las obras.
Realizar seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes de la obra, y a la
implementacin de acciones correctivas que eliminen sus causas.
Dar apoyo en las coordinaciones con el cliente o su representante acerca de los controles
especificados a realizar durante el desarrollo de la obra.
Verificar la operatividad y calibracin de los equipos de medicin y ensayo utilizados en el
proyecto.
Coordinar y desarrollar la capacitacin al personal en las actividades identificadas como de
alto riesgo de desviacin a lo especificado.
Supervisar la elaboracin del Dossier de obra para ser entregado al cliente o a su
representante al trmino de la misma.
Apoyar en la elaboracin de los PPI
Otras tareas asignadas por la jefatura asociadas o conectadas con su campo de accin.
Asistente de Calidad
Supervisar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas del proyecto, planos, as como los
requisitos contractuales referentes a aseguramiento y control de calidad.
Apoyar en el desarrollo y la implementacin del Plan de Calidad de obra.
Elaborar reportes y registros con la finalidad de generar trazabilidad.
Orientar y brindar asistencia tcnica a las diversas reas de la obra en la implementacin y
seguimiento de mejoras en calidad.
Controlar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y planos durante la ejecucin de
las obras.
Apoyar en el seguimiento al tratamiento de los Productos No Conforme la obra, y a la

implementacin de acciones correctivas que eliminen las causas.
Controlar la operatividad y calibracin de los equipos de medicin y ensayo utilizados en el
proyecto.
Conducir talleres y programas de induccin y capacitacin en control calidad y mejora
continua, como por ejemplo ITT e ITC
Participar en las propuestas de mejoras
Otras tareas que le sean asignadas.
Jefe de Laboratorio
Realizar todas las actividades necesarias para la ejecucin de ensayos y apoyar a la Jefatura en
la ejecucin de actividades relacionadas al control establecido en los planes de inspeccin.
Realizar el control diario y mantener actualizado los reportes del laboratorio.
Revisar y aplicar las diferentes normas con las cuales trabaja en laboratorio
(ASIM/ACI/ANSI/Especificaciones Tcnicas, etc.)
Garantizar que los equipos de medicin estn debidamente calibrados.
Realizar los ensayos al concreto como: Moldeo de probetas, control de concreto, Slump,
temperatura, entre otros.
Supervisar ensayos de suelos como: Granulometra, proctor, CBR, densidad de campo (cono
de arena y/o densmetro nuclear), calibracin de la arena, entre otros.
Mantener todos los equipos limpios y en buen estado.
Nota: Las funciones pueden estar asociadas a una o ms personas dependiendo de la estructura
del personal del Proyecto mostrada en el organigrama.
7.4 CAPACITACIONES.
Se identificar las necesidades de capacitacin del personal que desarrolla actividades de

construccin que afectan la calidad, esto conlleva a un anlisis y evaluacin de las capacidades
del personal contratado y el desarrollo de un programa de capacitacin en temas especficos
que afectan las actividades crticas de la obra.
En el Proyecto se implementar un programa de capacitacin permanente orientado al
cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones tcnicas y legales. El programa
contemplar como mnimo los siguientes temas:
o Induccin al Sistema Integrado de Gestin (SIG) del Consorcio.
o Difusin del presente Plan de Gestin de Calidad.
o Control de Documentos y Control de Registros.
o Tratamiento del Producto No Conforme.
o Acciones Preventivas / Acciones Correctivas.
o Seguimiento y medicin de los procesos.

o Seguimiento y medicin del producto.
o Medicin de la satisfaccin del Cliente.
o Procedimientos Constructivos / Instructivos de Trabajo (segn etapa constructiva).
o Planes de Puntos de Inspeccin (segn etapa constructiva).
PROGRAMA DE CAPACITACIONES
TEMA OBJETIVO EXPOSITORES ASISTENTES FRECUENCIA DURACION

Dar a conocer el Plan de
Gestin de Calidad de la
Obra; con el fin de Gerente de Jefes de reas.
PLAN DE GESTIN consolidar un equipo de Proyecto Supervisores.
Al inicio de la
DE CALIDAD DE LA trabajo comprometido Jefe de Personal de 30 min
Obra
OBRA con entregar un producto Aseguramiento apoyo.
conforme a los estndares de Calidad
y requerimientos del
cliente.
Capacitar y entrenar al
personal en los temas
principales de Calidad.
Terminologa relativa a
Calidad, Estndares, Jefes de reas.
Especificaciones del Supervisor de Supervisores.
CONTROL DE Al inicio de la
Proyecto; con la finalidad Control de Personal de 30 min
CALIDAD obra
de hacer un anlisis del Calidad apoyo.
trabajo desarrollado y
asumir compromisos para
optimizar nuestros
recursos y calidad de la
obra.
Capacitar al personal
involucrado en cada uno
Jefe de Antes de
de los procesos
Produccin Supervisores iniciar un En forma
PROCEDIMIENTOS productivos del proyecto.
Supervisores de Obreros proceso peridica
Instruccin en los puntos
Campo nuevo.
de control considerado en
cada proceso.
Capacitar en temas
Ing. Especialista,
especficos que afectan la
Control de Antes de
TEMAS POR calidad tales como: Supervisores Funcin a la
Calidad, iniciar las
ESPECIALIDADES control de compactacin, Obreros dificultad
Expositor actividades
control de concreto
externo
fresco, etc.
7.5 INFRAESTRUCTURA
El Consorcio determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la

conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:
Oficinas, almacenes, talleres, trasporte, espacios de trabajo y servicios asociados.
El departamento de Sistemas y Comunicaciones es el encargado de implementar y mantener el
soporte informtico y de sistemas de comunicacin en el Proyecto, asimismo entre el Proyecto
y la Oficina Principal del Consorcio.
7.6 AMBIENTE DE TRABAJO

El Consorcio identifica y gestiona aquellos factores fsicos y humanos del ambiente de trabajo,
necesarios para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada prestacin del servicio al
Cliente.
El Consorcio proporciona al personal un ambiente de trabajo cmodo, limpio, ordenado y seguro,
contribuyendo de esta manera a que los procesos se efecten segn los requisitos del producto.
La Administracin de Obra en el Proyecto es responsable de promover condiciones adecuadas de
ambiente de trabajo, lo que contribuye a la motivacin, la satisfaccin y el rendimiento de los
empleados.
8. REALIZACION DEL PRODUCTO
8.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

Durante el planeamiento del Proyecto:
Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos
procesos sean capaces de producir productos que se cian a los requerimientos de calidad.
Desarrollamos procedimientos para:
Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes que
se usen en un proceso.
Probar y verificar tanto las caractersticas en el proceso como las del producto final.
Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.
Entre los Procedimientos Constructivos de Trabajo a aplicar, en el desarrollo de los trabajos
tenemos (Ver anexo 1: Listado de procedimientos).
8.2 LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES DE GESTIN.

Control de documentos y registros.
Gestin de hallazgos, identificacin de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
Planificacin y ejecucin de auditoras internas.
Control de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo.
Compras y subcontratacin.
8.3 LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE OBRAS CIVILES (OOCC).
Obras provisionales.
Procedimiento de Movilizacin y desmovilizacin.
Procedimiento de Instalacin de facilidades temporales.
Procedimiento de Control de trazo y replanteo topogrfico.
Procedimiento de construccin de pozas y estructuras de control ambiental.
Procedimiento de instalacin de la planta de asfalto.
Movimiento de tierra.
Procedimiento de relleno sin compactacin.
Procedimiento de colocacin, nivelacin y tipos de compactacin.
Procedimiento de conformacin de cunetas.
Procedimiento de colocacin de capa de rodadura.
Obras Civiles.
Procedimiento de Excavacin en roca.
Procedimiento de Excavacin de zanja para tubera.
Procedimiento de Colocacin de encofrado y desencofrado.
Procedimiento de Suministro, habilitacin y colocacin del Acero.
Procedimiento de colocacin de concreto.
Procedimiento de Concreto ciclpeo.
Procedimiento de perforacin y colocacin de anclajes.
Procedimiento de Instalacin de Dovelas.
Estructuras Electromecnicas.
Procedimiento de reubicacin de tubera.
Procedimiento de Instalacin de Tuberas HDPE.
Procedimiento para proteccin de tubera HDPE.
Procedimiento para proteccin de tubera de descarga.
Procedimiento de Tie-In de lnea de bombeo.
Procedimiento para reubicacin de torre elctrica.
Obras Civiles Varios.

Procedimiento de instalacin de geomembrana bituminosa.
Procedimiento de colocacin, nivelacin y compactacin de asfalto.
Procedimiento para pozas de infiltracin.
Procedimiento para cajas de transmisin.
Procedimiento para canal de derivacin norte Tucush.

Procedimiento para obras de descarga.
Procedimiento de mejoramiento de accesos.
Procedimiento para muro de suelo reforzado temporal.
Procedimiento de pozo de puesta a tierra.
Nota: Los procedimientos constructivos e instructivos de trabajo, se emitirn y sern presentados

al Cliente para su aprobacin segn requisitos del Contrato, antes de dar inicio a la ejecucin de
dichos procesos constructivos. Estos procedimientos sern elaborados por los responsables de
construccin en cada disciplina.
8.4 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
8.4.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto

Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realizacin de los productos, el
Consorcio hace una revisin completa del contrato, extrayendo los requerimientos del Cliente
y definiendo las acciones a ejecutar para cumplir con dichos requerimientos; tambin se
incluyen aquellos involucrados con requerimientos legales y/o reglamentarios.
Durante la ejecucin del Proyecto documentamos los pedidos de informacin, ordenes de
cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relacin
contractual con el Cliente, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de
especificaciones de tal manera de sostener una relacin transparente con el Cliente y que
finalmente est satisfecho con el producto.
8.4.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

La revisin de los requisitos relacionados con las actividades de construccin se realiza desde
que el Consorcio participa en el concurso o licitacin cuando el rea de Presupuestos prepara
una propuesta tcnico-econmica.
Cuando se recibe la Buena Pro (Notice of Award), el Consorcio designa a los integrantes del
equipo bsico de ejecucin del Proyecto; los cuales se renen con el rea de Presupuestos
para hacer la transferencia de informacin. En dichas reuniones; el personal del Proyecto
recibe los alcances principales de ste e identifica los requisitos de los trabajos a ejecutar.
Despus del proceso de transferencia, el personal del Proyecto hace una inspeccin general
del contrato.
8.4.3 Comunicacin con el Cliente

El Consorcio, define la Gestin de las Comunicaciones en el Proyecto, los criterios, procesos y
las responsabilidades para asegurar la efectiva comunicacin con el Cliente y los subcontratos
del Proyecto; estableciendo as las vas de comunicacin interna y externa necesarias para
trasferir la informacin sobre los trabajos de construccin.
Para ello se programan una serie de informes y reuniones en los cuales sern reportados y
revisados los avances de los trabajos, programacin, calidad de los trabajos realizados y
cualquier otro tema relacionado con el Proyecto.
Para los flujos de informacin se ha establecido un proceso de recepcin y envo entre el
responsable de control documentario del Consorcio y el del Cliente.
La documentacin relacionada al Proyecto que se enva a travs de cartas es por consultas
y/o aclaracin de dudas en temas relacionados con el contrato o asuntos comerciales.
La informacin tcnica como la remisin de RFIs, procedimientos, informes, etc., es
transferida a travs de transmittal.
En ocasiones se emplear el correo electrnico como un medio de apoyo para realizar
comunicacin no formal.
Cuando el Cliente remita un agradecimiento o felicitaciones por el asunto que considere
adecuado, el Gerente del Proyecto comunicar a todo el personal empleando los medios de
comunicacin existentes como el correo electrnico, reunin semanal, o publicacin en el
peridico mural.
Cuando el Cliente emita una queja por una situacin que considera pertinente, el Gerente del
Proyecto lo comunicar en primer lugar a los involucrados en la situacin de manera directa
para plantear acciones a tomar, y posteriormente si la situacin lo requiere, se comunicar al
todo el personal en la reunin semanal indicando las acciones que se siguieron para
solucionar la situacin.
8.5 COMPRAS
La gestin de compras para el Proyecto est definida en nuestro proceso de Procura, donde se
enfatizan los materiales y servicios crticos que se utilizarn. Los documentos de compra que
se generen contienen toda la informacin tcnica que se requiere para garantizar que se
tendr a disposicin los materiales y servicios crticos adecuados con los requisitos de compra
especificados.
Con la finalidad de contar con proveedores de materiales y servicios idneos para el Proyecto,
estos sern evaluados permanentemente y seleccionados sobre la base de su capacidad para
cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones
econmicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren
importantes.
Durante el desarrollo del Proyecto:
Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y controlan
tanto las compras de productos como de servicios. Estos procedimientos permiten:
Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos.
Monitorear y controlar a nuestros proveedores de materiales y/o servicios.
Garantizar que los proveedores de materiales y/o servicios sean competentes.
Contamos con un Sistema de Informacin SAP para monitorear el desempeo de nuestros
proveedores y analizar tendencias histricas.
8.6 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

El Consorcio implementar en el Proyecto, procedimientos de construccin que nos permitirn
estandarizar nuestras operaciones y garantizar al Cliente que la ejecucin en el lugar de trabajo es
independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las
mejores prcticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los
procesos de construccin.
Adems las reas de calidad y construccin coordinan para difundir los procedimientos
constructivos o Instrucciones de Trabajo utilizados en campo, para asegurarse que el personal que
desarrolla los trabajos lo hace de acuerdo a los procedimientos aprobados.
8.6.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

CONTROL DE CALIDAD
En el Proyecto implementamos actividades de inspeccin y prueba en nuestros procesos de
construccin con la finalidad de evitar productos no conformes. Nuestras inspecciones y
pruebas garantizan a nuestros clientes un producto de la mejor calidad acorde con las
especificaciones contractuales.
Las pruebas e inspecciones requeridas se detallan en los PPIEs (Planes de Puntos de
Inspeccin y Ensayos), en los cuales se incluye los criterios de aceptacin; asimismo, se
registran los controles realizados en los protocolos correspondientes.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATISTAS
En el Proyecto, cada Subcontratista deber cumplir con las disposiciones contenidas en el
Presente Plan de Gestin de la Calidad, que permita lograr una integracin y compromiso con
el Sistema Integrado de Gestin (SIG) del Consorcio establecido para el Proyecto; para ello
cada subcontratista deber cumplir con los siguientes lineamientos:
a) Antes de ser tomado como Subcontratista, ser evaluado de acuerdo a su condicin como
crtico, de acuerdo a los procedimientos, para determinar si cumple las calificaciones
requeridas.
b) Luego de ser Aprobado, presentar previamente los procedimientos constructivos y
formatos iniciales que aplicar dentro de su alcance, para en forma conjunta con el
Consorcio definir los Procedimientos Constructivos y Formatos definitivos de acuerdo al
SIG.
c) Si el Subcontratista realizar trabajos de mediciones finas y de precisin que impliquen el
uso de equipos de inspeccin, medicin y ensayo (Equipos IME), ser necesario entregar
al Consorcio previamente a su utilizacin en Obra, el respectivo Certificado de
Calibracin.
d) La omisin por parte del Subcontratista de entregar los Certificados de Calibracin antes
de su uso, imposibilitar al Subcontratista de hacer uso de ellos en la elaboracin del
Producto y/o Servicio, siendo entera responsabilidad del Subcontratista los retrasos o re-
trabajos derivados de la omisin en la entrega previa de dichos certificados.
e) Para registrar la informacin obtenida de campo (protocolos), en los formatos definidos

con anterioridad, el Subcontratista previamente deber coordinar con el Consorcio para
en forma conjunta con el Cliente, proceder a liberar los trabajos realizados.
f) Los locales de los Subcontratistas fuera de la obra, tales como talleres donde se realicen
trabajos de fabricacin, ensamblado o armado, de ser necesario sern visitados por el
Consorcio para verificar que se cumplan los requisitos del Cliente.
g) Los Registros (Protocolos) de Control de Calidad de los trabajos de fabricacin,
ensamblado o armado, realizados por el Subcontratista en dichos talleres externos a la
obra, sern presentados a solicitud del Consorcio durante las visitas a dichos talleres
siendo entera responsabilidad del Subcontratista los retrasos o re-trabajos derivados de
la omisin en la entrega oportuna de dichos Registros (Protocolos).
h) De presentarse defectos en el Producto y/o Servicio brindado por el Subcontratista en
cualquiera de sus etapas de elaboracin, el Subcontratista comunicar formalmente al
Consorcio manteniendo el respectivo Registro de No Conformidad - RNC; luego de lo
cual el Consorcio evaluar de acuerdo a los procedimientos del SIG.
i) Las no conformidades reales o potenciales sern tratadas usando el formato Registro de
No Conformidad.
j) Los registros de Registros de No Conformidad RNC, sern tratados en forma conjunta
entre el Subcontratista y el Consorcio en reuniones convocadas ya sea por el
Subcontratista o por el Consorcio luego de la ocurrencia de cada RNC, con el fin de
determinar las causas races.
k) La determinacin de las causas races se har con el uso del Diagrama de Ishikawa
(Espina de Pescado) y las acciones correctivas o acciones preventivas (segn sea el caso),
tendrn responsables por el lado del Subcontratista, quienes se comprometern a
implementar tales acciones segn la Fecha Propuesta en cada una de ellas, procurando
sean estas fechas en el ms breve plazo.
l) El tiempo mximo establecido para definir un Plan de Accin que contemple las
acciones correctivas o acciones preventivas (segn aplique), pudiendo realizarse
correcciones junto con dichas acciones correctivas, ser dentro de 15 das calendario
contados a partir de la fecha del registro de una RNC.
m) El estado de cada RNC como: ABIERTA o CERRADA, ser determinado por el Consorcio
quien verificar:
1.- La implementacin del Plan de Accin con la documentacin que sustente la
realizacin de tales acciones por parte del Subcontratista.
Nota: Esta documentacin ser entregada por el Subcontratista a solicitud del
Consorcio.
2.- El tiempo mnimo establecido para llevar a cabo la evaluacin de la eficacia de la
accin correctiva o acciones correctivas ser de tres meses (3 meses) contados a
partir de la ltima fecha de cierre de culminacin de las acciones correctivas o
acciones preventivas tomadas (segn sea el caso), registradas en el formato
Registro de No Conformidad; o dicha evaluacin de la eficacia ser evaluada por el
auditor en la siguiente visita de auditora interna.
3.- Si el incumplimiento que origin la RNC ya no ha vuelto a producirse; para ello ser
necesario adjuntar a la RNC la evidencia que demuestre el cumplimiento de tales
acciones.
Si y solo si se cumplieran los pasos 1, 2 y 3; la RNC se dar por CERRADA; caso contrario
permanecer ABIERTA.
n) Tanto los Productos No Conformes como las Acciones Correctivas / Preventivas, tienen
un seguimiento por parte del Consorcio, los cuales pueden poseer el estado de: ABIERTA
o CERRADA, siendo una condicin necesaria para efecto de pago de facturas,
valorizaciones, liquidaciones, que todas ellas se encuentren CERRADAS.
o) Todo Subcontratista ser Reevaluado, ya sea durante la elaboracin del Producto y/o
Servicio, o al finalizar su prestacin con el Consorcio, siendo el Consorcio el responsable
de reevaluarlo en la fecha que considere la ms adecuada y de acuerdo al procedimiento
segn su condicin como crtico.
8.6.2 Validacin de Procesos para la Ejecucin del Proyecto

El Consorcio valida los procesos constructivos en aquellos productos o servicios resultantes
que no pueden ser verificados mediante seguimiento o medicin posteriores.
Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias aparecen nicamente despus de
que el producto est siendo utilizado. Esta validacin demuestra la capacidad de los procesos
para alcanzar los resultados planificados.
El Consorcio establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea
aplicable:
Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos
La aprobacin de equipos y la calificacin del personal
El uso de mtodos y procedimientos especficos
Los requisitos de los registros
La revalidacin
8.6.3 Identificacin y Trazabilidad

El Consorcio identifica y controla el producto o servicio por medios adecuados, a travs de
toda la realizacin de los mismos. Adems identifica el estado del producto o servicio con
respecto a los requisitos de seguimiento y medicin.
El Gerente del Proyecto, Oficina Tcnica, Compras, Almacn y Construccin identifican sus
productos y elementos durante la etapa de recepcin y cuando el contrato lo especifique en
las etapas de construccin, instalacin y entrega.
Esta identificacin es nica o por lotes segn aplique. Oficina Tcnica, Compras, Almacn y
Construccin conservan los registros de estas identificaciones.
Almacn es responsable de la trazabilidad de los productos en la etapa de recepcin. Oficina
Tcnica y Construccin son responsables de la trazabilidad en las etapas de produccin,
instalacin y entrega.
8.6.4 Propiedad del Cliente

El Consorcio cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente mientras estn
bajo el control de la organizacin o sean usados por la misma. Adems identifica, verifica,
protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del Cliente una vez recibidos.
El Supervisor Senior de Operaciones, Oficina Tcnica y Calidad, realizan las coordinaciones con
el responsable designado por el Cliente para verificar que el bien suministrado cumple con las
caractersticas tcnicas requeridas por el Proyecto.
Calidad, Oficina Tcnica y Almacn son los responsables de la recepcin de los productos
suministrados por el Cliente. Oficina Tcnica ser responsable de la propiedad intelectual, y
Calidad y Almacn son responsables de aquellos bienes que sean permanentes en el Proyecto.
Oficina Tcnica y Almacn son responsables de suministrar el almacenamiento y manipulacin
adecuada a aquellos bienes que lo requieren durante el tiempo que se encuentre en
responsabilidad del Consorcio. Calidad, Oficina Tcnica y Almacn son responsables de
conservar los registros que se originen por estas actividades.
Todos los integrantes del Proyecto tienen la obligacin de cuidar de los bienes del Cliente que
hayan sido instalados en el Proyecto hasta que el Consorcio haya realizado la Entrega del rea
al Cliente.
8.6.5 Preservacin del Producto

El Consorcio preserva el producto durante el proceso interno y la entrega en el destino
previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Esta preservacin incluye la
identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La preservacin se
aplica tambin a las partes constitutivas de un producto.
Los procedimientos del Sistema Integrado de gestin asociados al cumplimiento de este punto
son los siguientes:
Procedimiento para la Manipulacin, almacenamiento y preservacin de materiales
en almacenes del Consorcio.
8.7 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION

El Consorcio determina el seguimiento y la medicin a realizar, y los dispositivos de medicin y
seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos determinados.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin debe:
Calibrarse o verificarse o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado
con patrones de medicin trazables a patrones de mediciones internacionales o nacionales;
cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibracin o la verificacin.
Estar identificado para poder determinar su estado de calibracin.
Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin.
Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el
almacenamiento.
Adems el Consorcio evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores.
Cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos, el Consorcio toma las
acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado y mantiene los registros
de los resultados de la calibracin y la verificacin. Esta actividad se lleva a cabo antes de iniciar el
uso del equipo.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo son realizados
mediante el siguiente procedimiento del SIG:
Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo.
9. MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA
9.1 GENERALIDADES
El Consorcio planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora
mediante el uso de tcnicas estadsticas para:
Demostrar la conformidad del producto.
Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas.
Satisfacer las necesidades de nuestro Cliente a travs de las retroalimentaciones del personal.
Asegurarse de la conformidad del Sistema Integrado de Gestin (SIG) mediante el cumplimiento
de los objetivos.
Mejorar continuamente la eficacia del SIG.
9.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
9.2.1 Satisfaccin del Cliente

El Consorcio constantemente est recibiendo retroalimentacin del Cliente a travs de las
reuniones, respuesta a informes, correos electrnicos y otros medios. Esta percepcin
peridica del Cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos es tomada en cuenta por el
Proyecto para el despliegue de acciones orientadas a mejorar dicha satisfaccin.
Durante la ejecucin del Proyecto se ejecutarn la encuesta de Evaluacin de la Satisfaccin
del Cliente. En esta encuesta se solicita la apreciacin del Cliente acerca de nuestro
desempeo respecto a los siguientes temas: plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y
prcticas ambientales, personal del Consorcio equipos de construccin e instalaciones
(campamento). Tambin se contempla un campo para la formulacin de observaciones libres
del Cliente.
9.2.2 Auditora Interna

El rea de Calidad de la Sede Central del Consorcio, planifica la realizacin de auditoras
internas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Auditora Interna referenciado en
este plan y con el propsito de determinar si el SIG:
Es conforme a lo planeado con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y con los
requisitos que ha establecido el Consorcio para el SIG.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Nuestro procedimiento para la planificacin y ejecucin de auditoras internas define:
Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.
Que las auditoras debern aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente.
Que se documenten las auditorias con registros y/o informes.
Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no conformidades en sus causas
races y la medicin de la eficacia de las mismas.
Nota 01: Para mantener la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la Auditora
Interna, evitando conflicto de inters; las Auditoras Internas al SIG del Proyecto, sern
realizadas por Auditores Calificados ajenos al presente proyecto; para ello Sede Central,
emitir un Programa General de Auditoras Internas del SIG, en el cual se contemplar al
Proyecto y ser dado a conocer a sus miembros en forma oportuna.
Nota 02: Adicionalmente y de manera proactiva, el rea de Calidad del Proyecto puede
programar y ejecutar auditoras internas manteniendo la imparcialidad y la objetividad en los
siguientes procesos: Produccin, Oficina Tcnica, Almacn y Subcontratistas; durante el
tiempo de duracin del Proyecto; documentando y haciendo un seguimiento permanente a
los resultados obtenidos.
9.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos

Con el objeto de asegurar la eficacia de los procesos que forman parte del SIG, se efectan
reuniones de coordinacin destinadas a realizar seguimiento y mediciones principalmente a
los procesos de construccin (avances, uso de recursos, costos, entregables liberados, etc.),
para determinar si estos procesos alcanzan los resultados planificados. Cuando no se alcancen
los resultados planificados, el Consorcio realiza correcciones y/o acciones correctivas,
acciones preventivas que sean convenientes para lograr los objetivos trazados.
El uso de tcnicas de medicin est enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar la
eficacia de los procesos. Los principales resultados del desempeo del Proyecto estarn
contenidos en los siguientes indicadores:
TNC : Tratamiento de No Conformidades.
CPE : Capacitacin Programada Ejecutada.
AIE : Auditoras Internas Ejecutadas.
RS : Reevaluacin de Subcontratos.
HHC : Horas Hombre Capacitacin / Mes x Trabajador.
PCA : Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente.
PFC : Protocolos Validados por el Cliente.
SAT : Satisfaccin del Cliente.
9.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto

El Consorcio monitorea y mide las caractersticas del producto para verificar que ste cumple
con las caractersticas requeridas por el Cliente. Para ello, se llevan a cabo inspecciones,
pruebas y ensayos en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de
acuerdo a lo planificado, para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Se mantienen
registros que evidencian la conformidad con los criterios de aceptacin, en ellos se indica a las
personas que autorizan la liberacin del producto al Cliente.
Para definir los caractersticas de calidad a controlar, las etapas, criterios de aceptacin,
niveles de inspeccin y los responsables de la realizacin de las pruebas y ensayos se definen y
se establecen los Planes de Puntos de Inspeccin (Inspection and Test Plan ITP) por las
actividades de construccin a desarrollar. Estos documentos sern revisados por el Cliente o
su representante quien brindar su conformidad con el contenido antes del inicio de las
actividades de construccin.
Los resultados obtenidos de las inspecciones y pruebas se consolidaran en una base de datos
para verificar la capacidad del proceso controlado segn se indica en el tem 9.4.
Los resultados de las inspeccin se mantienen mediante registros que evidencian la
conformidad con los criterios de aceptacin, en ellos se indica a las personas que autorizan la
liberacin del producto al Cliente.
Cuando el Cliente requiera y justifique una verificacin de una o varias caractersticas de
calidad de un proceso por un tercero debern comunicarlo al Gerente del Proyecto quien
derivar la responsabilidad al rea de Calidad para atender lo solicitado.
Las verificaciones y validaciones de diseos lo realiza el rea de Oficina Tcnica en
coordinacin con el rea de Ingeniera del Cliente.
9.3 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

El Consorcio se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique y
se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Estos productos no conformes que son detectados durante las inspecciones, ensayos, ejecucin de
los trabajos de construccin en campo o en la recepcin de los materiales, son identificados y
separados para definir el tratamiento ms apropiado que se les deber dar.
9.4 ANALISIS DE DATOS

El Consorcio determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la eficacia del SIG.
Los resultados obtenidos del seguimiento y medicin y la informacin de otras fuentes, son usadas
para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SIG.
Entre la informacin que debe proporcionar el anlisis de datos tenemos:
La satisfaccin del Cliente
La conformidad con los requisitos del producto
Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos
Los proveedores
El anlisis de datos es realizado mediante la aplicacin de tcnicas estadsticas, tales como: grficas
de serie de tiempo, histograma, diagrama de Pareto, etc.
9.5 MEJORA
9.5.1 Mejora Continua

el Consorcio mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestin (SIG)
mediante el uso de la Poltica de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las
auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin por la
Direccin (RPD), en la cual se presentan acciones de mejora.
9.5.2 Accin Correctiva

Los responsables de los procesos que integran el SIG del Consorcio toman acciones para
eliminar las causas de las no conformidades con el propsito de prevenir que vuelvan a
ocurrir.
Para esto el Consorcio ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece
y define los requisitos para:
Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los clientes).
Determinar las causas de las no conformidades.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
9.5.3 Accin Preventiva

Los responsables de los procesos que integran el SIG del Consorcio toman acciones para
eliminar las causas de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Para esto el Consorcio ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece
y define los requisitos para:
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones preventivas tomadas.
10. ANEXOS
10.1. Mapa de procesos.

Plan de Calidad

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PROYECTO: 13426 CONSTRUCCIN

FASE VI-A DE LA PRESA DE RELAVES

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 1 de 27

Cliente: Plan de:

COMPAA MINERA GESTION DE

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 2 de 27

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 3 de 27

8.6 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO................................................................................ 20

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 4 de 27

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 5 de 27

Conformidad: Resultados satisfactorios de acuerdo a las especificaciones y/o normas respecto

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 6 de 27

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (ELEMENTOS DE ENTRADA)

4. ALCANCE DEL TRABAJO

5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

5.1 REQUISITOS GENERALES

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 7 de 27

3. Participacin del personal

5.2.1 Control de Documentos

5.2.2 Control de los Registros

6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

6.2 DEL EQUIPO DE CALIDAD DEL PROYECTO

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6.3 POLTICA DE LA CALIDAD

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 9 de 27

6.4.1 Objetivos de Calidad

Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 10 de 27

OBJETIVO UNID FRECUENCIA FORMULA META RESPONSABLE

OBJETIVO UNID FRECUENCIA FORMULA META RESPONSABLE

6.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

6.5.1 Responsabilidad y Autoridad

6.5.2 Comunicacin Interna

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 11 de 27

7. GESTION DE LOS RECURSOS

7.1 PROVISION DE LOS RECURSOS

7.2 RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE CSSM OFICINA PRINCIPAL

SUPERVISOR DE CALIDAD SUPERVISOR DE CALIDAD

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 12 de 27

La Gestin de Calidad es de responsabilidad de toda la organizacin, donde cada integrante es

Asumir que la Gestin de Calidad concierne a todos en conjunto, en el desarrollo

Las responsabilidades de cada posicin estn desarrolladas en el documento Roles y

Realiza las tareas de control de calidad en el proyecto a efectos de contribuir al cumplimiento

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 13 de 27

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 14 de 27

Apoyar en el seguimiento al tratamiento de los Productos No Conforme la obra, y a la

Se identificar las necesidades de capacitacin del personal que desarrolla actividades de

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 15 de 27

o Seguimiento y medicin de los procesos.

TEMA OBJETIVO EXPOSITORES ASISTENTES FRECUENCIA DURACION

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 16 de 27

El Consorcio determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la

7.6 AMBIENTE DE TRABAJO

8. REALIZACION DEL PRODUCTO

8.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

8.2 LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES DE GESTIN.

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 17 de 27

8.3 LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE OBRAS CIVILES (OOCC).

Obras Civiles Varios.

Plan de Gestin de Calidad Revisin: 0 Pgina: 18 de 27

Procedimiento para canal de derivacin norte Tucush.