INSTRUCCION

IC-GSI-03
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y EVALUACIN
DE IMPACTOS AMBIENTALES REV 01 / 2010-09-08
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1. OBJETIVO.

Describir el sistema establecido para identificar y evaluar los aspectos ambientales

relacionados con las actividades que la empresa puede controlar o tiene influencia, con
el fin de determinar aquellos que tienen o puedan tener efectos significativos sobre el
entorno.

2. ALCANCE

Este procedimiento contempla todas las actividades que la empresa realiza a travs de
sus procesos, tanto para las actividades presentes y pasadas; para Condiciones de
Operacin Normal, Anormal y de Emergencia.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Gerente General

Brindar los recursos necesarios.

3.2 Jefe de Minerales (JM) / Jefe Ambiental (JA)

Hacer que cumplan el presente instructivo.

3.3 Coordinador de Gestin de Sistemas Integrados (CGSI)

Verifica que se realice la identificacin de Aspectos Ambientales y la
Evaluacin de Impactos Ambientales.

3.4 Analista de Sistema de Gestin Integrados (AGSI)

Realizar la identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de Impactos
Ambientales en coordinacin con el Supervisor / Responsable.

3.5 Supervisor / Responsable (S/R)

Identificar y determinar los Aspectos Ambientales y los Impactos presentes
en las actividades de su proceso.

Detalle Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre y Apellido Andrs Pacompia Mariela Cuadros Santos Oroya

Cargo Miembro del CSST Secretaria del CSST Presidente del CSST
Fecha 2010-09-07 2010-09-08 2010-09-08

Firma

Confidencial No debe ser fotocopiado excepto con permiso del rea de Gestin de Sistemas Integrados de CIMM PERU S.A.
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4. DEFINICIONES

4.1 Aspecto Ambiental (AA): Elemento de las actividades, productos o servicios

de una organizacin, que puede interactuar con el medio ambiente.

4.2 Aspecto Ambiental Significativo (AAS): Aspecto ambiental que califica como
significativo de acuerdo a los criterios enunciados en este procedimiento, debido
a que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

4.3 Condiciones de Operacin Normal: Corresponde a una actividad, subproceso

o equipo operando en condiciones de rgimen esperado.

4.4 Condiciones de Operacin Anormal: corresponde a una actividad,

subproceso o equipo que se aparta de las condiciones de rgimen esperado.

4.5 Condiciones de Operacin en Emergencia: hecho fortuito que ocurre de

manera imprevista, interrumpiendo el normal funcionamiento del sistema y que
exige una rpida atencin (condiciones de alerta, como incendios, sismos,
derrames, etc.).

4.6 Impacto Ambiental: La alteracin del medio ambiente, provocada directa o

indirectamente por un proyecto o actividad en un rea determinada.

4.7 Partes Interesadas: Individuo o grupo involucrado en, o afectado por, el

desempeo ambiental de una organizacin.

5. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Los Supervisores / Responsables para la identificacin de aspectos ambientales

significativos, en cada proceso, deben tener en cuenta las etapas de Identificacin y de
Evaluacin.

5.1 Identificacin de los aspectos ambientales.

Se identifica los aspectos ambientales asociados a cada una de sus actividades,

teniendo presentes que el aspecto ambiental que no es identificado no se puede
controlar.

Se deber detectar sus aspectos ambientales a partir, entre otras, de las

siguientes fuentes de informacin:

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5.1.1 Asociacin de actividades que realiza en sus procesos con los aspectos
ambientales que generan.
5.1.2 Inspecciones.
5.1.3 Requisitos legales.
5.1.4 Actividades y/o servicios nuevos, analizados antes de su puesta en
servicio.
5.1.5 Auditorias (internas o externas).
5.1.6 SAC-SAP.
5.1.7 Revisin por la Direccin, y
5.1.8 Quejas.

5.2 Metodologa para la Identificacin del Aspecto Ambiental.

5.2.1 Identificacin de reas en los planos de cada recinto de la empresa.

5.2.2 Identificacin de las actividades realizadas en cada rea definida y
elaboracin de sus respectivos diagramas de bloque con sus entradas y
salidas.
5.2.3 Preparar un listado de los aspectos ambientales identificados por rea
del recinto para su posterior evaluacin.

5.3 Matriz de Evaluacin de Aspectos Ambientales Significativos.

Una vez identificados los Aspectos Ambientales, se debe llenar la Matriz de

Evaluacin de AAS, considerando los siguientes criterios:

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DESCRIPCION
Actividad Actividad o servicio involucrado con el aspecto
Generacin de residuos
Aspecto
Escombros
Ambiental
Residuos domsticos
(ejemplos)
Generacin de ruidos
Dao Personal de la empresa
Dao a la Comunidad
Impacto
Contaminacin de cuerpos de aguas (ro, lago, aguas subterrneas o
Ambiental
mar)
Contaminacin del Aire
Pasado: Actividades efectuadas anteriormente y que pueden o tienen
consecuencias ambientales actuales.
Tiempo de Presente: Impactos ocasionados por actividades, productos y servicios
Ocurrencia actualmente realizadas.
Futuro: Impactos Ambientales derivados de futuras actividades,
productos y servicios.
Directa: Actividad, producto o servicio que es directamente controlado
Responsabilida por la empresa.
d Indirecta: Actividad, producto o servicio que solo puede ser influenciada
o recomendada por la empresa.
Benfico: Mejora la condicin del medio ambiente
Tipo de Impacto
Adverso: Daa al medio ambiente

Puntual : Afecta solamente al recinto o rea de estudio sin alterar a los

Amplitud
vecinos
Geogrfica
Local : Afecta al recinto y adems a sus vecinos

Normal: Actividades propias del proceso, que ha sido planificadas y son

frecuentes.
Anormal: Situacin que ha sido prevista y que es una desviacin tpica
del proceso, como por ejemplo: roturas de arranque, desviacin en las
Situacin dosificaciones, y otros propios de cada proceso.
Operacional Emergencias: Situacin que exige la interrupcin inmediata de las
actividades de los procesos, derivadas de situaciones como: derrames
de productos qumicos, fugas de gas, explosiones o incendios,
inundaciones, derrames de aguas servidas en la va pblica, y otros
propios de cada proceso.

Criterios utilizados en la evaluacin del riesgo asociado a un aspecto ambiental identificado:

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CRITERIO DESCRIPCION VALOR

Frecuente: Existen antecedentes que un caso similar ocurri a lo menos
una vez en el ltimo mes en la empresa.
9

Moderado: Existen antecedentes que un caso similar ocurri a lo menos

una vez en los ltimos 6 meses en la empresa.
7
Probabilidad
Ocasional: Existen antecedentes que un caso similar ocurri a lo menos
(P)
una vez en el ltimo ao en la empresa.
5

Remoto: Existen antecedentes que un caso similar ocurri a lo menos una

vez desde la operacin de las instalaciones como empresa.
3

Improbable: No se tienen antecedentes de que un caso similar haya

ocurrido en otras empresas sanitarias del pas.
1

Muy Grave
Cumplimiento de la legislacin: No cumplir con la legislacin ambiental
vigente y/o no cumplir con la Poltica de la empresa.
Magnitud del efecto: Puede causar dao a la salud de las personas y/o
Severidad puede causar la muerte de flora o fauna.
(S) Escala del efecto: El dao es muy importante.
Reversibilidad del efecto: No es reversible.
7
Preocupacin de terceras partes interesadas: Existe obligacin legal de
informar a la autoridad en forma sistemtica y hay sanciones por no
cumplimiento.
Impacto sobre la opinin pblica: Aparecer, por efectos negativos al medio
ambiente, en medios de comunicacin por ms de 1 semana
Grave
Cumplimiento de la legislacin: Existe legislacin aplicable, pero no hay
evidencia de su cumplimiento.
Magnitud del efecto: No hay dao a la salud de las personas, pero puede
causar dao en los dems medios receptores.
Escala del efecto: El dao es importante o tiene un efecto local. 5
Reversibilidad del Impacto: Tiene una reversibilidad despus de 3 aos.
Preocupacin de terceras partes interesadas: Existe obligacin legal de
informar a la autoridad en forma sistemtica, sin probabilidad de sanciones.
Impacto sobre la opinin pblica: Aparecer, por efectos negativos al medio
ambiente, en medios de comunicacin por mas de 3 dias.

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CRITERIO DESCRIPCION VALOR

Media
Cumplimiento de la legislacin: Existe legislacin aplicable y se cumple.
Magnitud del efecto: Se ocasiona slo molestia al personal de empresa y/o
comunidad, puede haber dao menor a los dems medios receptores.
Escala del efecto: El dao tiene una importancia media o tiene un efecto
slo sobre los vecinos inmediatos. 3
Reversibilidad del Impacto: Es reversible entre 1 y 3 aos.
Preocupacin de terceras partes interesadas: Se recomienda informar a la
autoridad.
Impacto sobre la opinin pblica: Aparecer, por efectos negativos al medio
ambiente, en los medios de comunicacin por 1 da.
Severidad
(S) Insignificante
Cumplimiento de la legislacin: No existe legislacin aplicable.
Magnitud del efecto: El efecto no es perceptible por las personas, ni causa
daos a los otros medios receptores.
Escala del efecto: El dao es insignificante y/o tiene un efecto slo al interior
de las instalaciones de empresa.
Reversibilidad del Impacto: El dao es reversible en forma inmediata
1
cuando se suspende la actividad.
Preocupacin de terceras partes interesadas: No es necesario informar a la
autoridad.
Impacto sobre la opinin pblica: Aparecer, por efectos negativos al medio
ambiente, en comentarios radiales locales y/o recibir reclamos.

Severidad
Muy Grave (7) Grave (5) Media (3) Insignificante (1)
Frecuente (9) A B C D
Moderado (7) B C D E
Ocasional (5) C D E F
Remoto (3) D E F G

Donde:
ndice A: Crtico, se deben implementar medidas inmediatas para reducir el
Evaluacin riesgo
de Riesgo B: Muy Alto, se deben realizar controles u otras medidas peridicas para
disminuir el riesgo
C: Alto, es recomendable implementar medidas de proteccin
adicionales
D: Medio, en condiciones actuales debe evaluarse peridicamente
E: Moderado, se requiere seguimiento para ver si se mantienen los
controles
F: Bajo, con recomendaciones
G: Bajo, sin recomendaciones
H: Sin Consecuencia

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CRITERIO DESCRIPCION VALOR

No controlado: Aspecto ambiental, con situaciones fuera de Control, sin
procedimientos, y sin mantenimiento
5
Parcialmente controlado: Aspecto ambiental controlado parcialmente,
Control
existencia de situaciones anteriores fuera de Control, sin procedimientos 3
asociados
(C)
Controlado: Aspecto ambiental controlado, sin antecedentes propios o
externos, con personal entrenado, con procedimientos, y buen sistema de 1
mantenimiento
MAGNITUD DEL RIESGO AMBIENTAL: I = (P + S + C)

Si I es igual o mayor a 15 el aspecto es calificado como AAS.

Para determinar el nivel de severidad, se evala si el aspecto ambiental cumple

con los requisitos especificados en cada categora. Se requiere que se cumpla
con dos requisitos para establecer la severidad, y al cumplirse slo uno de
ellos, la severidad corresponder a la categora inmediatamente inferior. A
excepcin del criterio de cumplimiento de la legislacin, que por el slo hecho
de no cumplir con la legislacin ambiental vigente, le asigna al aspecto la
calificacin de AAS.

5.4 Clasificacin de los Aspectos Ambientales.

El proceso de evaluacin se realiza para poder discernir entre todos los

aspectos ambientales identificados, cuales de ellos son significativos y requieren
establecer objetivos, metas y un programa para lograr mejoras permanentes en
el SGA, controles operacionales y planes de emergencias.
Para realizar la evaluacin se aplica una Matriz que permite relacionar la
probabilidad que se presente cada aspecto ambiental especifico y la severidad
potencial que tendra el efecto.

6. FORMATOS Y REGISTROS

FC-24-01-16 Matriz de Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales

7. REFERENCIAS

PC-24-01 Higiene y Seguridad

DCI-GSI-01 Programa de Gestin Ambiental

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