DIEGO SEVERINO KAPPAUNI LEAL DOS SANTOS Matrcula 2016.01.

01394-9

6100 ANLISE E DESENVOLVIMENTO DE EAD CENTRO IV - PRAA ONZE - RJ |RIO DE JANEIRO

SISTEMAS (3 ANOS E 6 MESES) RJ

R$ 265,65 R$ 53,13 R$ 212,52 R$ 0,00 R$ 212,52

COBRANAS DESCONTOS MENSALIDADE FINANCIAMENTOS TOTAL A PAGAR

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

10/11/2017
00 DISCIPLINA PRESENCIAL 20 CRDITOS
DATA DE VENCIMENTO
05 DISCIPLINAS ONLINE 01 BOLSA
Nosso Nmero 109/92715343-1 Agncia / Cdigo do Cedente 2938/070667

DISCRIMINAO DOS VALORES VALORES

Mensalidade - EAD CENTRO IV - PRA - VIRTUAL ( + ) R$ 265,65
BOLSA EAD 1 (20%) ( - ) R$ 53,13
( = ) R$ 212,52

( = ) R$ 212,52

Constam dbitos no valor principal de R$ 94,50. Desconsidere este aviso se o pagamento j tiver sido efetuado

Autenticao Mecnica / Recibo do Pagador

BANCO ITA S.A 341-7 34191.09925 71534.312930 80706.670009 1 73390000021252

Local do Pagamento Parcela Vencimento
PAGVEL NA REDE BANCRIA AT O VENCIMENTO, APS SOMENTE NO BANCO DE ORIGEM. 2017-11 10/11/2017
Beneficirio Agncia / Cdigo do Cedente
Sociedade de Ensino Superior Estacio de S CNPJ 34075739/0001-84 2938/070667
Data do Documento Nmero do Documento Espcie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Nmero
06/11/2017 2017.38.157764-9 REC N 26/10/2017 109/92715343-1
Uso do Banco Carteira Espcie Quantidade Valor Valor do Documento
CVT 7744-5 109 R$ R$ 212,52
Instrues (Texto de Responsabilidade do Cedente) ( ) Desconto / Abatimento

PAGAMENTO APS O VENCIMENTO SER ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 4,25) ( ) Outras Dedues
MAIS ENCARGOS FINANCEIROS DE R$ 0,071 AO DIA.
*.***.***.***,**
( + ) Mora / Multa
Pagamento com cheque, anotar no verso o nmero impresso no campo
nmero do documento que consta no boleto. ( + ) Outros Acrscimos
Crdito cedido fiduciariamente em garantia ao International Finance Corporation - IFC.
Pagar somente na rede bancria ( = ) Valor Cobrado

Pagador

DIEGO SEVERINO KAPPAUNI LEAL DOS SANTOS CPF: 148.575.587-50

TV D BOSCO, 5, - JACARE, RIO DE JANEIRO
MATRCULA: 2016.01.01394-9
Sacador / Avalista

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Ficha de Compensao