CDULA DE HALLAZGOS

INSTITUTO - ORGANIZACION PT/ No.

Departamento de Control Interno
HALLAZGOS
PROYECTO _ Empresa Loriega _________________ Elabor _PSA__Fecha_28/06/2017
ETAPA_ Verificar que los reportes financieros y econmicos del flujo de datos sea confidencial y utilizado
con rigor de exclusividad de la Empresa. Revis ______Fecha__28/06/2017

Descripcin del hallazgo: Cuando el usuario hace cruce de informacin competente, la seguridad, R/PT
privacidad y proteccin del procesamiento de informacin en ciertas ocasiones es vulnerada por
personas no autorizadas, que debe ser reportada de manera inmediata
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Riesgo - Evaluacin Causa/Efecto __Se puede perder o extraviar la informacin, provocando

malas decisiones en la Gestin Comercial por carencia de informacin-
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Comentario del auditado o Compromiso del rea : El sistema debe ser probado y
utilizado en condiciones anormales, para que en caso de usarse en situaciones de emergencia, se
tenga la seguridad que funcionar de manera ptima y eficaz
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Recomendacin _ Implementar y establecer un plan de emergencia aprobado por la direccin de

informtica y contener tanto procedimiento como informacin para ayudar a la recuperacin de
interrupciones en la operacin del sistema de cmputo.
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Calificacin del Hallazgo: ALTO ____ MEDIO __X__ BAJO ____

PROYECTO: En este rengln se escribe el nombre del proyecto a del rea auditada.
ETAPA: Nombre de la fase o proceso auditado durante el desarrollo de la auditoria.
PT/No.: En este recuadro se anota la referenciacin o nmero de pgina de esta planilla.
ELABOR: Nombre o iniciales de quien plante el cuestionario y fecha en que fue elaborada.
REVIS: Nombre o iniciales de quien revis o aprob el cuestionario y fecha en que fue revisada.
R/PT: Se indica en esta parte el nmero de pgina(s) en las cuales se puedo haber ampliado el
desarrollo del tem, por ejemplo, pruebas manuales, cuadres o conciliaciones, narrativos,
diagramas, Etc. y los hallazgos de auditoria.
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HALLAZGOS
PROYECTO _ Empresa Loriega _________________ Elabor _PSA __Fecha_28/O6/2017
ETAPA_ Garantizar que el sistema permita filtros de acceso para la seguridad de la Informacin competente.

Revis _______Fecha_ 28/O6/2017

Descripcin del hallazgo: Cuando el analista contable elige las facturas pendientes por cobrar R/PT
distinto al indicado por el sistema, se debe reportar con imgenes especificando de manera objetiva
los problemas que vulneran la funcin principal de la actividad realizada
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Riesgo - Evaluacin Causa/Efecto __Se puede generar cobros con montos que no le corresponde,
causando prdidas que afecten los ingresos de netos o provocar problemas con nuestros clientes por
inexactitud del clculo de la Factura.
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Comentario del auditado o Compromiso del rea : El sistema debera cumplir los
estndares de identificacin de funciones, y tambin poner en accin una asistencia tcnica para que
los que tenga acceso a la informacin puedan tener un plan de contingencia
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Recomendacin _ Establecer e implantar calendarios de operacin para monitorear posibles

riesgos o deficiencias de procesamiento de la informacin a fin de establecer prioridades de
funciones y actividades
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Calificacin del Hallazgo: ALTO ____ MEDIO __X__ BAJO ____

PROYECTO: En este rengln se escribe el nombre del proyecto a del rea auditada.
ETAPA: Nombre de la fase o proceso auditado durante el desarrollo de la auditoria.
PT/No.: En este recuadro se anota la referenciacin o nmero de pgina de esta planilla.
ELABOR: Nombre o iniciales de quien plante el cuestionario y fecha en que fue elaborada.
REVIS: Nombre o iniciales de quien revis o aprob el cuestionario y fecha en que fue revisada.
R/PT: Se indica en esta parte el nmero de pgina(s) en las cuales se puedo haber ampliado el
desarrollo del tem, por ejemplo, pruebas manuales, cuadres o conciliaciones, narrativos,
diagramas, Etc. y los hallazgos de auditoria.
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HALLAZGOS
PROYECTO _ Empresa Loriega _________________ Elabor _PSA __Fecha_28/06/2017
ETAPA_ Verificar que modulo tablero acceda a toda la informacin en forma detallada
Revis _______Fecha__28/06/2017

Descripcin del hallazgo: Cuando usuario solicita reportes de pagos , el ciertas ocasiones el R/PT
sistema me muestras de clientes no solicitados, reportando los errores de clientes no correspondientes
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Riesgo - Evaluacin Causa/Efecto __Se puede generar reportes de ingresos con montos que no
pertenecen al cliente solicitado
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Comentario del auditado o Compromiso del rea : El sistema debera mostrar solo
informacin requerida por el usuario para su anlisis y ofrecer una informacin transparente
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Recomendacin _ Implementar y aplicar un control por medio de un software los lmites de

razonabilidad, por lotes de formularios procesados para su posterior reconciliacin con los
comprobantes de pago
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Calificacin del Hallazgo: ALTO ____ MEDIO __X__ BAJO ____

PROYECTO: En este rengln se escribe el nombre del proyecto a del rea auditada.
ETAPA: Nombre de la fase o proceso auditado durante el desarrollo de la auditoria.
PT/No.: En este recuadro se anota la referenciacin o nmero de pgina de esta planilla.
ELABOR: Nombre o iniciales de quien plante el cuestionario y fecha en que fue elaborada.
REVIS: Nombre o iniciales de quien revis o aprob el cuestionario y fecha en que fue revisada.
R/PT: Se indica en esta parte el nmero de pgina(s) en las cuales se puedo haber ampliado el
desarrollo del tem, por ejemplo, pruebas manuales, cuadres o conciliaciones, narrativos,
diagramas, Etc. y los hallazgos de auditoria.
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HALLAZGOS
PROYECTO _ Empresa Loriega _________________ Elabor _PSA __Fecha_28/06/2017
ETAPA_ Generar filtros de datos de las actividades con la finalidad de obtener informacin detallada,
Objetiva y estadsticamente. Revis _______Fecha_ 28/06/2017

Descripcin del hallazgo: Cuando el asistente contable analiza y reporta las transacciones de R/PT
compra, en ciertas ocasiones los montos clculos no reflejan la totalidad de pedidos realizados, que
al monto de recibir el pedido no est acorde con la nota de pedido, se debe dejar constancia al jefe
de rea de la deficiencia

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Riesgo - Evaluacin Causa/Efecto __Se puede generar malas decisiones en las compra con
totalidades no solicitadas, causando una mala comunicacin entre los proveedores, provocando
malestar o un clima laboral negativo
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Comentario del auditado o Compromiso del rea: El sistema debera drsele

mantenimiento fsica y lgica de manera peridica, para mejorar y corregir los errores del sistema y si
evitar malos entendidos con los proveedores.
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Recomendacin Implementar software con procesadores de palabras, clculos aritmticos,

aspectos tributarios vigentes, hojas electrnicas, manejadores de base de datos, mantener actualizadas
las versiones y la capacitacin sobre modificaciones incluidas hacia el personal autorizado, para
proteger la informacin, y todo riesgo que se produzca por casos fortuitos o mala
operacin._________________________________________________________________________
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Calificacin del Hallazgo: ALTO ____ MEDIO __X__ BAJO ____

PROYECTO: En este rengln se escribe el nombre del proyecto a del rea auditada.
ETAPA: Nombre de la fase o proceso auditado durante el desarrollo de la auditoria.
PT/No.: En este recuadro se anota la referenciacin o nmero de pgina de esta planilla.
ELABOR: Nombre o iniciales de quien plante el cuestionario y fecha en que fue elaborada.
REVIS: Nombre o iniciales de quien revis o aprob el cuestionario y fecha en que fue revisada.
R/PT: Se indica en esta parte el nmero de pgina(s) en las cuales se puedo haber ampliado el
desarrollo del tem, por ejemplo, pruebas manuales, cuadres o conciliaciones, narrativos,
diagramas, Etc. y los hallazgos de auditoria.
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HALLAZGOS
PROYECTO _ Empresa Loriega _________________ Elabor _PSA __Fecha_28/06/2017
ETAPA_ Regular los criterios de la informacin registrada en el sistema odoo, en base a la seguridad y
verificacin de los controles del sistema. Revis _______Fecha_ 28/06/2017

Descripcin del hallazgo: cuando el usuario no autorizado intenta acceder todo tipo de R/PT
informacin en la que estar restringa con un IP que no me permitir ingresar como por ejemplo
informacin confidencial dirigida al directorio.
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Riesgo - Evaluacin Causa/Efecto __Se puede provocar deficiencias en el sistema ,causando un

mal manejo en los reportes de informacin, provocando una gestin deficiente
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Comentario del auditado o Compromiso del rea: El sistema se le debera

implementar parmetro de acceso para personal adecuado y para el uso de la informacin correcta
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Recomendacin Implementar software con reconocimiento de datos y acceso a la infroamcion

requerida, y permitiendo mantener actualizadas la informacin, y todo riesgo que se produzca por
casos fortuitos o mala operacin
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Calificacin del Hallazgo: ALTO ____ MEDIO __X__ BAJO ____

PROYECTO: En este rengln se escribe el nombre del proyecto a del rea auditada.
ETAPA: Nombre de la fase o proceso auditado durante el desarrollo de la auditoria.
PT/No.: En este recuadro se anota la referenciacin o nmero de pgina de esta planilla.
ELABOR: Nombre o iniciales de quien plante el cuestionario y fecha en que fue elaborada.
REVIS: Nombre o iniciales de quien revis o aprob el cuestionario y fecha en que fue revisada.
R/PT: Se indica en esta parte el nmero de pgina(s) en las cuales se puedo haber ampliado el
desarrollo del tem, por ejemplo, pruebas manuales, cuadres o conciliaciones, narrativos,
diagramas, Etc. y los hallazgos de auditoria.
 CDULA DE HALLAZGOS

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HALLAZGOS
PROYECTO _ Empresa Loriega _________________ Elabor _PSA __Fecha_28/06/2017
ETAPA_ Verificar que haya una asistencia ciberntica y actualizaciones para mejor desempeo de sistema
y as optimizar la informacin requerida Revis _______Fecha_ 28/06/2017

Descripcin del hallazgo: Al tener ya problemas con el mal manejo de informacin, encontramos R/PT
que an hay usuarios que no saben manejar el sistema de manera correcta por lo que entorpecen el
sistema ocasionado un mal del sistema..
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Riesgo - Evaluacin Causa/Efecto __ El usuario al no saber manejar bien el sistema odoo

dificulta a los dems usuarios ya que puede eliminar o exponer algn tipo de dato procesado
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Comentario del auditado o Compromiso del rea: El sistema odoo debera tener una
pequea asistencia tcnica on line para el sistema para que el usuario logre manejarlo correctamente
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Recomendacin Implementar capacitacin de conocimientos a los usuarios de cmo manejar el

sistema para evitar gastos extras a futuro ,para mejorar el manejo de informacin evitando una
exposicin circunstancial.
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Calificacin del Hallazgo: ALTO ____ MEDIO __X__ BAJO ____

PROYECTO: En este rengln se escribe el nombre del proyecto a del rea auditada.
ETAPA: Nombre de la fase o proceso auditado durante el desarrollo de la auditoria.
PT/No.: En este recuadro se anota la referenciacin o nmero de pgina de esta planilla.
ELABOR: Nombre o iniciales de quien plante el cuestionario y fecha en que fue elaborada.
REVIS: Nombre o iniciales de quien revis o aprob el cuestionario y fecha en que fue revisada.
R/PT: Se indica en esta parte el nmero de pgina(s) en las cuales se puedo haber ampliado el
desarrollo del tem, por ejemplo, pruebas manuales, cuadres o conciliaciones, narrativos,
diagramas, Etc. y los hallazgos de auditoria.
 CDULA DE HALLAZGOS

INSTITUTO - ORGANIZACION PT/ No.

Departamento de Control Interno
HALLAZGOS
PROYECTO _ Empresa Loriega _________________ Elabor _PSA __Fecha_28/06/2017
ETAPA_ Verificar la flexibilidad de los mdulos, para mejor anlisis de la informacin
Revis _______Fecha_ 28/06/2017

Descripcin del hallazgo: Realizando recopilacin de datos del sistema se presenta diferentes R/PT
riesgos dentro de diferentes mdulos, perjudicando al usuario al momento de realizar reportes de
informacin no teniendo la seguridad de confiabilidad...
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Riesgo - Evaluacin Causa/Efecto __ La flexibilidad de los modulos al no estar empleado de

manera correcta ocasiona que el usuario tenga duda de la confiabilidad de la informacin y la
veracidad de esta.
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Comentario del auditado o Compromiso del rea: Deben de mantener un control

interno eficiente ya que al ser usado el problema la informacin no llega a ser veraz y hay problemas
comunicacin de informacion
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Recomendacin El control interno debe de ser empleado a todas los modulos y deben de estar
relacionadas entre ellas para lograr una rpida y veraz informacin para que el usuario pueda
disponer de esta.
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Calificacin del Hallazgo: ALTO ____ MEDIO __X__ BAJO ____

PROYECTO: En este rengln se escribe el nombre del proyecto a del rea auditada.
ETAPA: Nombre de la fase o proceso auditado durante el desarrollo de la auditoria.
PT/No.: En este recuadro se anota la referenciacin o nmero de pgina de esta planilla.
ELABOR: Nombre o iniciales de quien plante el cuestionario y fecha en que fue elaborada.
REVIS: Nombre o iniciales de quien revis o aprob el cuestionario y fecha en que fue revisada.
R/PT: Se indica en esta parte el nmero de pgina(s) en las cuales se puedo haber ampliado el
desarrollo del tem, por ejemplo, pruebas manuales, cuadres o conciliaciones, narrativos,
diagramas, Etc. y los hallazgos de auditoria.
 CDULA DE HALLAZGOS

INSTITUTO - ORGANIZACION PT/ No.

Departamento de Control Interno
HALLAZGOS
PROYECTO _ Empresa Loriega _________________ Elabor _PSA __Fecha_28/06/2017
ETAPA_ Implementar aplicativos que instruyan al computador el manejo adecuado del filtro de datos.

Revis _______Fecha_ 28/06/2017

Descripcin del hallazgo: Cuendo el analista contable genera mi reportes de las ventsas realizadas R/PT
existen problema en la cual el sistema no me permite verificar mi facturacin para la cual me sale un
comentario de error.
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Riesgo - Evaluacin Causa/Efecto __ La evaluacin del programa es lenta lo cual no me permite

tener un acceso seguro y rpido. Para facilitar el acceso a la informacin el programa debe ser ms
rpido en clculo de informacin y dar resultados
positivos.__________________________________________________________________________
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Comentario del auditado o Compromiso del rea El programa debe ser ms eficiente
y eficaz en el momento del ingreso de los usuarios para as no tener inconveniencias al hacer
reportes de informacion y no traer consecuencias al futuro en el clculo de dicha informacin.
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Recomendacin Que el sistema sea habilitado sin ningn inconveniencia para que al momento de
filtrar datos sea rpido y no malversar lo que es el factor tiempo y llegar tomar decisiones concretas
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Calificacin del Hallazgo: ALTO ____ MEDIO __X__ BAJO ____

PROYECTO: En este rengln se escribe el nombre del proyecto a del rea auditada.
ETAPA: Nombre de la fase o proceso auditado durante el desarrollo de la auditoria.
PT/No.: En este recuadro se anota la referenciacin o nmero de pgina de esta planilla.
ELABOR: Nombre o iniciales de quien plante el cuestionario y fecha en que fue elaborada.
REVIS: Nombre o iniciales de quien revis o aprob el cuestionario y fecha en que fue revisada.
R/PT: Se indica en esta parte el nmero de pgina(s) en las cuales se puedo haber ampliado el
desarrollo del tem, por ejemplo, pruebas manuales, cuadres o conciliaciones, narrativos,
diagramas, Etc. y los hallazgos de auditoria.
 CDULA ANALTICA O DE DETALLE

INSTITUTO - ORGANIZACION PT/ No.

Departamento de Control Interno
DETALLE O ANLISIS
PROYECTO _ ______ Elabor _P.S.A_____Fecha_28/06/2017
ETAPA _ Verificar que los reportes financieros y econmicos del flujo de datos sea confidencial y utilizado
con rigor de exclusividad de la Empresa. Revis ______Fecha__28/06/2017

DETALLE R/PT

Cuando el usuario hace cruce de informacin competente, la seguridad, privacidad y proteccin del
procesamiento de informacin en ciertas ocasiones no muestra a lo solictado

PROYECTO: En este rengln se escribe el nombre del proyecto a del rea auditada.
ETAPA: Nombre de la fase o proceso auditado durante el desarrollo de la auditoria.
PT/No.: En este recuadro se anota la referenciacin o nmero de pgina de esta planilla.
ELABOR: Nombre o iniciales de quien plante el cuestionario y fecha en que fue elaborada.
REVIS: Nombre o iniciales de quien revis o aprob el cuestionario y fecha en que fue revisada.
R/PT: Se indica en esta parte el nmero de pgina(s) en las cuales se puedo haber ampliado el
desarrollo del tem, por ejemplo, pruebas manuales, cuadres o conciliaciones, narrativos,
diagramas, Etc. y los hallazgos de auditoria.
 CDULA ANALTICA O DE DETALLE

INSTITUTO - ORGANIZACION PT/ No.

Departamento de Control Interno
DETALLE O ANLISIS
PROYECTO _ ______Elabor _P.S.A_____Fecha_28/06/2017_______
ETAPA _ Garantizar que el sistema permita filtros de acceso para la seguridad de la Informacin competente
Revis _______Fecha___

DETALLE R/PT

En ocasiones no muestra la informacion filtrada requerida

PROYECTO: En este rengln se escribe el nombre del proyecto a del rea auditada.
ETAPA: Nombre de la fase o proceso auditado durante el desarrollo de la auditoria.
PT/No.: En este recuadro se anota la referenciacin o nmero de pgina de esta planilla.
ELABOR: Nombre o iniciales de quien plante el cuestionario y fecha en que fue elaborada.
REVIS: Nombre o iniciales de quien revis o aprob el cuestionario y fecha en que fue revisada.
R/PT: Se indica en esta parte el nmero de pgina(s) en las cuales se puedo haber ampliado el
desarrollo del tem, por ejemplo, pruebas manuales, cuadres o conciliaciones, narrativos,
diagramas, Etc. y los hallazgos de auditoria.
 CDULA ANALTICA O DE DETALLE

INSTITUTO - ORGANIZACION PT/ No.

Departamento de Control Interno
DETALLE O ANLISIS
PROYECTO _ ______Elabor _P.S.A_____Fecha_28/06/2017_______
ETAPA Verificar que modulo tablero acceda a toda la informacin en forma detallada
Revis _______Fecha________

DETALLE R/PT

PROYECTO: En este rengln se escribe el nombre del proyecto a del rea auditada.
ETAPA: Nombre de la fase o proceso auditado durante el desarrollo de la auditoria.
PT/No.: En este recuadro se anota la referenciacin o nmero de pgina de esta planilla.
ELABOR: Nombre o iniciales de quien plante el cuestionario y fecha en que fue elaborada.
REVIS: Nombre o iniciales de quien revis o aprob el cuestionario y fecha en que fue revisada.
R/PT: Se indica en esta parte el nmero de pgina(s) en las cuales se puedo haber ampliado el
desarrollo del tem, por ejemplo, pruebas manuales, cuadres o conciliaciones, narrativos,
diagramas, Etc. y los hallazgos de auditoria.
 CDULA ANALTICA O DE DETALLE

INSTITUTO - ORGANIZACION PT/ No.

Departamento de Control Interno
DETALLE O ANLISIS
PROYECTO _ ______Elabor _P.S.A_____Fecha_28/06/2017_______
ETAPA_ Regular los criterios de la informacin registrada en el sistema odoo, en base a la seguridad y
verificacin de los controles del sistema. Reviso________fecha_______

DETALLE R/PT

El sistema se le debera implementar parmetro de acceso para personal adecuado y para el uso de
la informacin correcta

PROYECTO: En este rengln se escribe el nombre del proyecto a del rea auditada.
ETAPA: Nombre de la fase o proceso auditado durante el desarrollo de la auditoria.
PT/No.: En este recuadro se anota la referenciacin o nmero de pgina de esta planilla.
ELABOR: Nombre o iniciales de quien plante el cuestionario y fecha en que fue elaborada.
REVIS: Nombre o iniciales de quien revis o aprob el cuestionario y fecha en que fue revisada.
R/PT: Se indica en esta parte el nmero de pgina(s) en las cuales se puedo haber ampliado el
desarrollo del tem, por ejemplo, pruebas manuales, cuadres o conciliaciones, narrativos,
diagramas, Etc. y los hallazgos de auditoria.
 CDULA ANALTICA O DE DETALLE

INSTITUTO - ORGANIZACION PT/ No.

Departamento de Control Interno
DETALLE O ANLISIS
PROYECTO _ ______Elabor _P.S.A_____Fecha_28/06/2017_______
ETAPA Verificar la flexibilidad de los mdulos, para mejor anlisis de la informacin
. Revis _______Fecha________

DETALLE R/PT

El Ciertas ocasiones la interfaz requiere mayor flexibilidad para el manejo de la informacion

PROYECTO: En este rengln se escribe el nombre del proyecto a del rea auditada.
ETAPA: Nombre de la fase o proceso auditado durante el desarrollo de la auditoria.
PT/No.: En este recuadro se anota la referenciacin o nmero de pgina de esta planilla.
ELABOR: Nombre o iniciales de quien plante el cuestionario y fecha en que fue elaborada.
REVIS: Nombre o iniciales de quien revis o aprob el cuestionario y fecha en que fue revisada.
R/PT: Se indica en esta parte el nmero de pgina(s) en las cuales se puedo haber ampliado el
desarrollo del tem, por ejemplo, pruebas manuales, cuadres o conciliaciones, narrativos,
diagramas, Etc. y los hallazgos de auditoria.