1.

ANALISIS FINANCIERO

Para Fascino es muy importante tener claro el presupuesto o control que llevaremos para poder
determinar lo siguiente:
Si prevemos que vamos a tener un excedente de efectivo, podemos, por ejemplo:

invertirlo en la adquisicin de nueva maquinaria o nuevos equipos.

invertirlo en la adquisicin de mayor mercadera.

invertirlo en la expansin del negocio.

usarlo en inversiones ajenas a la empresa, por ejemplo, invertirlo en acciones.

Por otro lado, el presupuesto de efectivo nos permite conocer el futuro escenario de nuestro negocio
y saber si el futuro ser rentable, o saber si seremos capaces de pagar oportunamente una deuda
contrada.

Informacin que podemos presentar a terceros, por ejemplo, al querer demostrar la rentabilidad, (por
ejemplo, ante potenciales inversionistas), o al querer demostrar que seremos capaces de pagar
oportunamente una deuda contrada (por ejemplo, al solicitar un prstamo a alguna entidad
financiera).

A continuacin describiremos el histrico de Ventas Reales Noviembre 15 del 2015 a Febrero 19

del 2016:
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Venta/Da
Bs3,000.00

Bs2,500.00

Bs2,000.00

Bs1,500.00

Bs1,000.00 Venta/Da

Bs500.00

Bs-
Noviembre Dicembre Enero Febrero "19"
"15"
2015 2016

Esto significa que en nuestros primeros 4 meses de funcionamiento hemos incrementado la

rentabilidad en un 5% en relacin a la venta de productos y productividad diaria.

A continuacin describiremos el histrico de Servicios vs Productos ofrecidos desde Noviembre

23 del 2015 a Febrero 19 del 2016.

Es importante destacar, que FASCINO abre sus puertas al pblico el 23 de Noviembre del 2015.
Por lo tanto, las ventas correspondientes a los meses de Noviembre, Diciembre y Enero se toman
como los meses de inicio (prueba piloto) y para el arranque del negocio.
Servicios: Peluquera es un 58% sobre el total de las ventas lo que lo convierte en el servicio de
mayor impacto para los resultados.
Productos: La venta de Tratamientos Internacionales, representa un 8% sobre el total de las
ventas, convirtindolo en el rengln de productos de mayor impacto para los resultados
comerciales.

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El peso que tienen los grupos de servicios vs. Productos sobre el total de las ventas para el mismo
perodo Noviembre 15 del 2015 a Febrero 19 del 2016 es de:

Como era de esperarse la proporcin es de 88% servicios vs. 12% productos.

Concluimos que en el grupo de Servicios la categora de mayor importancia es la seccin de
Peluquera, y para el grupo de Productos la categora de mayor impacto es la venta de
Tratamientos Internacionales.

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Enfoque a corto plazo (prximo ao)

Fascino establecer las metas especficas y mensurables que expresan los niveles de ventas deseados,
la participacin en el mercado, las variables de marca, el rendimiento de la inversin, etc., durante un
perodo y en un mercado especfico como:

Mejorar la lealtad de los clientes (generar un porcentaje 6% de compras repetidas en el ao 1).

Aumentar la conciencia de marca en el segmento de mercado desde un porcentaje 10% hasta un
porcentaje del 15% en el ao 1.
Extender el alcance de las comunicaciones hasta el 80% de los clientes objetivos en cada campaa.
Crear una conciencia de marca para el nuevo producto con promocin que se lanzar en el
prximo trimestre.
Obtener por lo menos 30 clientes nuevos por trimestre en el segmento peluquera y spa.
Vender 100 productos por semana.
Alcanzar un alto nivel de satisfaccin de los clientes entre el 75% y 85% ms para su crecimiento
competitivo.
Aumentar este ao la participacin en el mercado del segmento de mercado mujeres en un 5%.
Disminuir los costos de comercializacin en un 8% durante los prximos 6 meses con promociones
y alternativas 2x1
El perodo para el anlisis: Febrero 2016 Enero 2017.

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Presentacin Grfica del Presupuesto de Venta 2016 - 2017

Presupuesto / Ventas
Presupuesto / Ventas
2017

Enero
Bs63,600.00
Diciembre
Bs72,300.00
Noviembre
Bs65,900.00
Octubre
Bs64,030.00
Septiembre
Bs62,800.00
Agosto
Bs61,500.00
2016

Julio
Bs59,781.00
Junio
Bs58,610.00
Mayo
Bs56,930.00
Abril
Bs55,786.00
Marzo
Bs54,693.00
Febrero
Bs53,300.00

Enfoque a largo plazo (3 a 5 aos)

Establecer las metas en proyeccin a largo plazo hace que Fascino determine que estrategias a futuro
podramos tomar para la EXPANSIN de nuestro Saln como:

Convertirse en la marca #1 en el mercado de Belleza de Mujer para el ao 5.

Crear una firme conciencia publicitaria para la marca durante los prximos tres aos.

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Apoderarse del 20% de los clientes de los 2 principales competidores (Giovanna Spa y H2O) para
el ao 4.
Lograr que nuestro nombre SALON FASCINO sea sinnimo de 5 mnimo elementos emocionales.
Aumentar el margen de ganancias en la lnea de Servicios Peluquera Spa en un 3% para el ao
3.
Aumentar el margen de ganancias en la lnea de Productos Nacionales e Internacionales en un 5%
para el ao 3 y en un 10% para el ao 4.
Garantizar la asociacin con todos los principales distribuidores en un 100% del mercado de
belleza para Santa Cruz.

A continuacin describiremos el Presupuesto de Gastos ofrecidos desde el perodo Febrero 2016

Enero 2017.

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Presupuesto/GASTOS FIJOS
Presupuesto/GASTOS FIJOS

31.6%

13.4% 14.6% 15.2% 18.2%

5.6%

0.5%
1.0%

Esto significa que en nuestros Anlisis del primer ao de funcionamiento en el Saln Fascino
tendremos un pronstico de gastos aproximados del 68% en relacin al presupuesto de venta de
productos y servicios.

1.1. Anlisis de rentabilidad.

Para la ejecucin del Plan de Marketing de Fascino se presenta a continuacin un Plan Operativo con
duracin de un ao, el cual ser manejado por el Gerente o Propietario en coordinacin con el
Administrador del Saln, en donde se detalla el desarrollo de cada una de las actividades necesarias
con su presupuesto para los objetivos planteados.
Describiendo las lneas estratgicas de cada opcin para llegar a los clientes en diferentes medios
comunicativos.
Mencionaremos el recurso econmico que se necesitar para desembolsar y las fechas de inicio y
finalizacin en las cuales se irn ejecutando las acciones planificadas en cada trimestre.

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A continuacin se determinan los fondos que se asignan al presupuesto para todas las diversas
actividades principales para Marketing en relacin a publicidad y promociones durante el prximo
perodo comercial.

Perodo Febrero 2016 Enero 2017 = A2 Trimestre = Tx

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Presupuesto/MERCADEO
Material Impreso Pagina Web y Actualizacin Radio
Medios Impresos Television Redes Sociales
Diseo Puclicitario Eventos y Ferias Otros

4%
9% 10% 7%
20%
12%

17% 15%

7%

Como indica nuestro presupuesto de mercadeo necesitaremos en el primer ao de anlisis

Bs.45.100,00 para el desarrollo de la estrategia.
Esto significa que en relacin de a nuestro pronstico de ventas que es de Bs.729.230,00
utilizaramos 6% para la implementacin de las estrategias de marketing.
Nuestro presupuesto de marketing trimestral se compone de dos partes importantes que son, lo
que debo invertir para mantener las ventas a los clientes actuales y lo que debo invertir para
atraer nuevos clientes.
Consideramos tambin que gran parte de la publicidad hecha en redes sociales es manipulada por
diversos colaboradores del Saln, se contrata servicio extra nicamente cuando son mensajes
masivos.

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