DECLARACIN JURADA

SISTEMA DE FACTURACIN ELECTRNICA DESARROLLADO POR EL CONTRIBUYENTE

FECHA : 20/09/2017
RUC : 20508782013
RAZON SOCIAL : VILLAS OQUENDO S.A.

INFORMACIN SOLICITADA

El Sistema de Facturacin Electrnica que utilizar cumple con lo siguiente:

1. Tiene un mdulo de auditora que permite efectuar la trazabilidad de las transacciones realizadas.

La trazabilidad de las transacciones se puede realizar si el referido mdulo tiene la capacidad de seguir la

historia, aplicacin o localizacin de todo aquello que est bajo su consideracin. A tal efecto:

a. Genera pistas de auditora - adiciona, modifica y borra - en los sistemas informticos que operan y

administran la informacin de los comprobantes de pago as como de las notas de crdito y dbito.

b. Almacena eventos asociados a la plataforma tecnolgica (tales como, cadas en los sistemas), a las

aplicaciones informticas (tales como, software no deseados) que soportan la operacin de los

comprobantes de pago, las notas de crdito y las notas de dbito as como al sistema de informacin

del contribuyente (tales como, fecha y hora en que se efecta un cambio). Lo sealado permite

contar con informacin para "seguir la pista" de lo realizado en sistema, desde la capa de

infraestructura hasta la informacin almacenada en las bases de datos y aplicaciones que soportan

la operacin.

2. Existe un procedimiento para generar el respaldo de la informacin

El respaldo puede ser dado por la existencia de backups o copias de seguridad o rplicas de bases de datos

ante posibles cadas de servidores, en almacenamiento en establecimiento alterno o no, entre otros.

3. Cuenta con controles de accesos a las bases de datos y servidores.

Tener, como mnimo, controles de administracin de usuarios a todo nivel, definicin de roles y perfiles de

acceso.

4. Existen procedimientos de registro y control de cambios

Se trata de los procedimientos para administrar y controlar los cambios realizados a los sistemas de

informacin.

5. Existen polticas de seguridad

Tener como mnimo, el uso de contraseas, controles lgicos de acceso, confidencialidad y privacidad.

6. Existen procedimientos de seguridad de almacenamiento

Estos son procedimientos que permiten que se custodien los respaldos de la informacin en base a un plan

de contingencia ante eventos tales como terremotos, inundaciones, incendios