SG-01-001 Manual de Calidad Coexito

MANUAL 19/07/2016
SG-01-001
V11
MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD

COXITO S.A.S.
El presente documento describe cmo est planificada una parte del sistema de gestin total de COEXITO S.A.S, la cual
corresponde a la gestin basada en la calidad conforme a las herramientas y tcnicas establecidas en las normas ISO 9000,
e ISO 9001.
2
NDICE
Tabla de contenido
NDICE 2
INTRODUCCIN 4
PROPSITO DEL MANUAL DE CALIDAD: 4
CONCEPTUALIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD - SGC 5
PRESENTACIN DE LA EMPRESA 6
DESCRIPCIN DE LAS PARTES QUE TIENEN INTERS DIRECTO O INDIRECTO EN LOS ALCANCES DEL SGC 6
DECLARACIONES 7
DECLARACIN GERENCIAL 7
DECLARACIN DE LOS COLABORADORES 7
SELECCIN: ELEMENTOS QUE DETERMINAN LA PLANIFICACIN DEL SISTEMA 8
REQUISITOS COMUNES ESTABLECIDOS POR LOS CLIENTES 9
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 9
ALCANCE EN ESPAOL: 9
SCOPE IN ENGLISH: 9
EXCLUSIONES AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 9
DETERMINACIN DEL SGC 10
PROCESO 10
ALCANCE PARA LA CALIDAD 10
PROPSITOS ORGANIZACIONALES 12
VISIN 12
MISIN 12
CENTRO DE VALOR 12
VALORES CORPORATIVOS: 12
RIESGOS ASOCIADOS A LA CALIDAD DE LA COMERCIALIZACIN Y DEL ENSAMBLE DE PRODUCTOS. 12
POLTICAS DEL SISTEMA DE GESTIN COXITO 13
POLTICA GENERAL DE GESTIN BASADA EN LA CALIDAD 13
POLTICAS ESPECFICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 13
DIRECTRICES ESPECFICAS RELATIVAS A LA DOCUMENTACIN EN EL SISTEMA DE GESTIN 13
DIRECTRICES PARA LA GESTIN DE AUDITORA INTERNAS 13
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 14
INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD: 14
ANLISIS DE IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA DE CALIDAD. 15
CONCEPTO 15
Toda copia impresa es No Controlada. Para uso exclusivo de Coxito S.A.S.
Direccin: Carrera 5 # 61 A-95 /Villa del Prado. Cali, Colombia - Lnea Nacional: 018000510606, - Correo Electrnico: servicioalcliente@COXITO.com.co
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VISIN 15
MISIN 15
POLTICA DE CALIDAD 15
OBJETIVOS DE LA CALIDAD 15
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 18
DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS 19

RESPONSABILIDAD GERENCIAL. (5.0) 19
MEJORAMIENTO CONTINUO 19
ENFOQUE AL CLIENTE, POSVENTA Y GARANTAS 20
PROCESO COMERCIAL 21
ENSAMBLE 21
PROCESO DE COMPRAS 22
PROCESO DE LOGSTICA Y DISTRIBUCIN 22
PROCESOS DE SELECCIN Y DESARROLLO HUMANO 23
DOCUMENTACIN DETERMINADA PARA EL SGC 24
DESCRIPCIN DE OTROS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN 26

COMUNICACIN INTERNA 26
GESTIN DEL CAMBIO (5.2.4.B) 26
PROVISIN DE RECURSOS 26
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 27
INFRAESTRUCTURA 28
AMBIENTE DE TRABAJO 28
CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO 28
VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO 29
IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD 29
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 29
SATISFACCIN DEL CLIENTE 29
AUDITORAS INTERNAS Y EXTERNAS 30
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS 30
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO 30
ANLISIS DE DATOS 30
MEJORA 30
4
SECCIN 1.
INTRODUCCIN
COXITO S.A.S. Tecnologa y Respaldo, es la organizacin de comercializacin y distribucin de productos industriales

y automotrices que desarrolla sus actividades procurando que nuestros clientes reciban productos que le brinden seguri-
dad y alternativas tecnolgicas adecuadas y convenientes para el desarrollo de sus actividades y proyectos.
Consientes de la necesidad de mejorar continuamente nuestras actividades y mantener presencia reconocida en el mer-
cado por seriedad, seguridad y calidad de producto, COXITO S.A.S. determin que es de gran importancia establecer
sus operaciones basado en esquemas de gestin que nos permitan ser eficaces en el cumplimiento de los requisitos que
componen nuestra operacin, pero a su vez ser eficientes para lograr que nuestros clientes reciban tambin un beneficio
econmico al no transmitir costos innecesarios.
Basado en lo anterior, COXITO S.A.S. determin que la implementacin de un sistema de gestin basado en la calidad
debera contener elementos que fuesen parte de la cultura administrativa de la empresa. Por lo tanto, se determin im-
plementar, mantener y mejorar un sistema de gestin basado en la calidad conforme a los criterios establecidos en la
norma de gestin NTC-ISO 9001 que al momento de la implementacin se encuentra en la versin 2008.
El presente manual establece las disposiciones adoptadas por la Gerencia General con el fin de mantener, actualizar y
mejorar la Calidad de los servicios cubiertos en el alcance. Se describe el Sistema de Gestin de la Calidad a travs de
la identificacin de los procesos, su interrelacin, la administracin y control del sistema, la descripcin de los elementos
y los procedimientos administrativos que lo conforman.
PROPSITO DEL MANUAL DE CALIDAD:
AMBITO INTERNO: Trasmitir a nuestros colaboradores la estructura que tiene la empresa para realizar la gestin tanto
de ensamble como de comercializacin teniendo en cuenta garantizar la calidad de los bienes y servicios que prestamos
a nuestros clientes. El colaborador y quienes sean contratados externamente pero que trabajen en nombre de COXITO
S.A.S. podrn a travs del presente manual tener conciencia sobre la importancia que tiene cada labor emprendida en el
cumplimiento de los objetivos y polticas que se han determinado. Le facilita al usuario hacer seguimiento a sus activida-
des especialmente cuando se presentan cambios en la legislacin, cambios en el entorno comercial o en la infraestructu-
ra de la empresa buscando garantizar la continuidad de la empresa con base en el control efectivo de las actividades y el
aseguramiento de los procesos.
AMBITO EXTERNO: Informar a los clientes de COXITO S.A.S. y a quienes estn interesados en ello, la estructura que
tiene la empresa para realizar la gestin tanto de ensamble como de comercializacin teniendo en cuenta garantizar la
calidad de los bienes y servicios que prestamos, propende por que el lector externo pueda comprender todos los meca-
nismos que hemos implementado para cumplir con nuestras polticas de calidad, conforme a los lineamientos estableci-
dos en la norma ISO 9001:2008.
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CONCEPTUALIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD - SGC
El sistema de gestin de la calidad de COXITO S.A.S. se ha diseado teniendo en cuenta las siguientes consideracio-
nes:
1. El sistema se ha estructurado teniendo en cuenta que las actividades de mejoramiento basado en las Acciones
Preventivas y Correctivas se planificarn en el nivel gerencial para la eliminacin de causas y en el nivel operati-
vo se desarrollarn las acciones inmediatas para correccin de problemas.
2. La descripcin de los elementos bsicos del Sistema de Gestin se indican en el manual de calidad y procedi-
mientos que describen los procesos.
3. En el sistema de gestin aunque se establece la expresin caracterizacin ste trmino no existe en la norma
ISO 9000 e ISO 9001, se utiliza con motivo de aclaracin para usuarios externos que se acostumbraron a utilizar
dicho trmino para tratar el concepto de descripcin del proceso.
4. Para la documentacin del SGC no se utiliz la modalidad de formato de caracterizacin de procesos por no
ser adecuado al no permitir establecer todos los datos que describen el sistema. La descripcin del proceso se
evidencia en los procedimientos.
5. Para efectos del presente sistema de calidad, se ha definido por parte de la Gerencia General que de los seis
procedimientos obligatorios que establece la norma ISO 9001:2008, no se incluyen en el manual de calidad. se
establecen en documentos individuales basado en la opcin que establece el captulo 4.2.2.b la empresa debe
establecer y mantener un manual de calidad que incluya los procedimientos documentados establecidos para el
sistema de calidad, o referencia a los mismos.
6. Uso de firmas. Conforme al enfoque administrativo establecido por Coxito S.A.S., no se establece la necesidad
de firmas que demuestren que una persona revis o aprob la edicin de un documento, a excepcin de los for-
matos donde por condiciones contractuales es necesario que la persona con responsabilidad o autoridad se res-
ponsabilice por los datos. Para el caso de edicin de documentos para el SGC, se han definido que los cargos
con responsabilidad para revisar y para aprobar los documentos son los gerentes de unidad o rea. En caso de
encontrarse documentos no controlados, es responsabilidad de dichos cargos indicados.
7. Los objetivos se determinan solo en el nivel primario y son de aplicacin por los procesos. Es decir, que no exis-
te un escalamiento de objetivos en los diferentes niveles. Los objetivos son para la organizacin y cada proceso
tiene definida unas metas a cumplir para el logro de dichos objetivos.
8. Se ha considerado que con base en nuestro enfoque de administracin, las polticas de gestin se describen
como directrices, los objetivos se describen como logros que deben ser medidos y demostrados a travs de indi-
cadores de gestin en el tiempo.
9. Se debe entender que COXITO S.A.S. bajo su enfoque administrativo considera que los proyectos de corto pla-
zo son tareas o programas especficos para el logro de los objetivos e impactan en el mejoramiento de los ndi-
ces de gestin. Ejemplo, cuando la empresa determine implementar una nueva lnea de productos, o una nueva
lnea de ensamble, esto no tendrn el uso del trmino objetivo; estarn enmarcados en estrategias para el logro
de los objetivos a travs de proyectos o programas planificados por el grupo primario.
10. El sistema se ha planificado teniendo en cuenta dos lneas de planeacin con las cuales se determinan los con-
troles especficos y los mtodos para asegurar que se cumplan las polticas.
PLANEACIN ESTRATGICA PLANEACIN OPERACIONAL

Valores, Principios, Misin, Visin Planificacin de los Procesos
Poltica de Calidad Controles
Directrices de Aseguramiento en Cada Proceso Registros
Objetivos de Calidad Cargos / Competencias
Indicadores de Gestin Mediciones
Procedimientos
Materias Primas, Insumos y Servicios
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PRESENTACIN DE LA EMPRESA
COXITO S.A.S. es la red ms grande de comercializacin de bateras, autopartes, eficiencia energtica, equipos de
diagnostico automotor y prestacin de servicios de mecnica automotriz rpida en Colombia.
Actualmente opera bajo un esquema de organizacin matricial, en cabeza de la Gerencia General a la que le reportan
unidades de negocio:
Unidad Comercial.
Unidad de Servicio Movilidad.
Unidad de Logstica.
Unidad de Cartera y Administracin.
Unidad de Mercadeo.
Direccin: Carrera 5 # 61 A-95 /Villa del Prado.

Telfonos: (2) 6910500 (2) 6541714
Celular: 3103592192
Lnea Nacional: 018000510606
Correo Electrnico: servicioalcliente@coexito.com.co
Nit: 890.300.225-7
Ciudad: Cali
Pas: Colombia
El mercado de los productos y servicios se desarrolla en todo el pas principalmente en el sector automotriz y sectores
Industriales, Financieros, Salud, Comercial, Construccin, Agro Industrial y Pblico entre otros.
COXITO S.A.S. desarrolla las siguientes operaciones:
1. Ensamble de bateras Industriales y la comercializacin de bateras industriales en las lneas plomo acido.
2. Comercializacin de productos, accesorios e insumos utilizados en el sector automotriz e industrial.
Descripcin de las Partes que tienen Inters directo o indirecto en los alcances del SGC
PARTE DE
TIPOS DE EMPRESAS
INTERS
Sector automotriz y sectores Industriales, Financieros, Salud, Comercial, Construccin, Agro
CLIENTES
Industrial y Pblico entre otros.
Servicios administrativos, financieros y jurdicos a travs de EMA holdings S.A.S.

Servicios de transporte terrestre.
Servicios aduaneros.
PROVEEDORES
Servicios de mantenimiento.
Servicios tcnicos de laboratorio y metrologa.
Manufactura de Productos Generales y de Marca Propia (MAC JCI, Hankook, Lubral entre otros).
Superintendencia de Industria y Comercio.

ESTADO
Direccin Nacional de Estupefacientes (en liquidacin).
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DECLARACIONES
DECLARACIN GERENCIAL
Nuestro principal reto es lograr que nuestros clientes queden satisfechos por los servicios recibidos. Ello nos obliga a adquirir
mayor tecnologa, administrarla y disear mecanismos de participacin de todo el personal en todos nuestros procesos, para
lograr mayor compromiso por parte de todos. El objetivo de la gerencia es crear, desarrollar y lograr la aceptacin de una
cultura, fundamentada en el concepto de Calidad.
La Gerencia General considera que las disposiciones establecidas en este Manual aseguran la aplicacin de valores
inherentes a la Calidad; por tanto, la Gerencia General solicita el acatamiento y cumplimiento en conciencia del mismo, as
mismo solicita que se demuestre el compromiso constante con el cliente para lo cual, la Gerencia General se compromete a:
1. Planificar, hacer seguimiento y mejorar continuamente las operaciones de la organizacin a travs de los procesos y
procedimientos necesarios para garantizar los valores inherentes a la calidad.
2. Aprovisionar y asignar los recursos que se requieran para la implementacin, mantenimiento y mejoramiento
continuo de las operaciones basadas en la gestin con calidad.
3. Mejorar las competencias de todo nuestro capital humano para as lograr que la gestin que realiza cada uno de los
colaboradores se refleje en la respuesta continua del cliente a travs de sus compras de productos y servicios, y el
vivir en nuestra compaa como una gran familia COXITO.
DECLARACIN DE LOS COLABORADORES
Todo el personal de COEXITO S.A.S. est comprometido a tomar un rol activo en el establecimiento, implementacin y
mantenimiento del sistema de gestin de Calidad.
Para lo cual se compromete a:
1. Cumplir con todas las disposiciones establecidas para el Sistema de Gestin de Calidad, en especial las disposi-
ciones legales.
2. Participar activamente en la ejecucin, vigilancia y control de los comits, programas y actividades que se des-
arrollen en el Sistema de Gestin de Calidad.
3. Registrar las fallas (No Conformes) que se presenten durante las actividades laborales.
4. Mantener la confidencialidad sobre resultados obtenidos en los servicios.
5. Mantener la integridad, no involucrndose en actividades que afecten la economa, la confianza y el buen nom-
bre de la empresa.
6. Conservar y promover el orden en el manejo de la documentacin, en el desarrollo de las actividades, en los es-
pacios de trabajo y en las instalaciones del cliente.
7. Implementar a tiempo acciones correctivas a las causas que generan no conformidades en la operacin.
----FIN SECCIN 1.----
8
SECCIN 2
SELECCIN: ELEMENTOS QUE DETERMINAN LA PLANIFICACIN DEL SISTEMA
Para el Sistema de Gestin de la Calidad de Coxito se ha seleccionado las siguientes normas aplicables para asegurar
la calidad del producto y de la comercializacin.
Norma Versin Concepto de Aplicacin

ISO 9000 2005 Sistema de Gestin de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario.
ISO 9001 2008 Sistema de Gestin de Calidad. Requisitos.
DIN 40736 -1 1992 Celdas en Recipientes de plstico.
IEC 60896-11 2002 Bateras estacionarias de plomo de Tipo Abierto.
IEC 60896-21 2004 Bateras Estacionarias de plomo Bateras Reguladas por Vlvulas.
Para el ensamble de bateras estacionarias, COEXITO S.A.S. identific el ID-02-013 Plan de Calidad Planta de Ensamble
Bateras Industriales para realizar un ensamble, basado en las siguientes normas tcnicas: DIN 40736 -1 Celdas en Reci-
pientes de plstico, IEC 60896-11 Bateras estacionarias de plomo de Tipo Abierto y IEC 60896-21 Bateras Estacionarias
de plomo Bateras Reguladas por Vlvulas, Dentro de cada uno de los procedimientos se establecieron los controles con
sus especificaciones y los registros del mismo.
Desde el punto de vista de criterios legales y reglamentarios aplican las siguientes:
Ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor.

Decreto 735 de 2013 Reglamentario de la Ley 1480 de 2011.
Decreto 2685 de 1999 de Min hacienda (con sus modificaciones) - Estatuto Aduanero. Este reglamenta todo el rgi-
men de importaciones, exportaciones, Usuarios Aduaneros Permanentes, Depsitos Aduaneros, plizas ante la DIAN,
Nacionalizacin de mercanca, Trnsitos aduaneros, etc.
Resolucin 4240 de 2000 de Min hacienda ( con sus modificaciones) - reglamentaria del Estatuto Aduanero
Decreto 0925 de Mayo 9 de 2013 de Ministerio de Comercio Industria y Turismo- MCIT: reglamenta solicitudes de re-
gistros y licencias de importacin.
Decreto 0390 de Marzo 2016 de Ministerio de Hacienda y Crdito pblico Estatuto Aduanero: reglamenta todo el
rgimen de comercio exterior colombiano.
Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004 de Min hacienda (Se reglamenta el RUT, mecanismo para identificar, ubicar y
clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Direccin de Impuestos y Aduanas Naciona-
les, DIAN).
Resolucin 0481 de Marzo 4 de 2009 de MCIT -Reglamento Tcnico de llantas
Resolucin 0230 de 2010
Resolucin 4983 de Diciembre 13 de 2011 de MCIT-Frenos y sus componentes- Reglamento Tcnico de Frenos
Circular reglamentaria DCIN-83 del Banco de la Repblica
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Requisitos Comunes establecidos por los clientes

SERVICIOS CLIENTES
Ensamble -Entrega en tiempo pactado.
-Cumplimiento en los tiempos de entrega.
-Cumplimiento en la cantidad de producto.
-Cumplimiento en la gestin de garantas y rotaciones para bateras automotrices.
Comercializacin
-Cumplimiento en el apoyo publicitario.
-Cumplimiento en la entrega de documentos.
-Rapidez en las aprobaciones de cupos de crdito y trmites legales.
NOTA (NORMATIVA): COXITO S.A.S. ha determinado como primera etapa, establecer el Sistema de Gestin de la
calidad para el siguiente alcance:
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Alcance En Espaol:
1. Comercializacin de productos, accesorios e insumos utilizados en el sector automotriz e industrial.

2. Ensamble de bateras Industriales y la comercializacin de bateras industriales en las lneas plomo acido.
Scope In English:
1. Marketing of products, accessories and supplies used in the automotive and industrial sectors
2. Industrial battery assembly and marketing of industrial batteries lead acid lines.
EXCLUSIONES AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Conforme al anlisis de riesgos en la prestacin del servicio y el ensamble de los productos, COEXITO S.A.S. ha deter-
minado la exclusin de los siguientes elementos relacionados en la norma tcnica NTC-ISO 9001 versin 2008 tomando
en consideracin, que estas exclusiones se deben a que COXITO S.A.S. no requiere de su aplicacin para el logro de
los objetivos, para aumentar la satisfaccin del cliente y para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios.
Coxito S.A.S. establece como criterio que la exclusin de un "debe" puede ser parcial teniendo en cuenta la naturaleza
de aplicacin del requisito en el ciclo de vida del producto.
7.3 Diseo y Desarrollo no aplican a los servicios y al ensamble de bateras porque las caractersticas de producto
estn definidas en normas tcnicas, y en las caractersticas establecidas por el cliente. La comercializacin productos no
est en el alcance del diseo y desarrollo establecido en el esquema de la calidad.
---- Fin Seccin 2----
10
Seccin 3
DETERMINACIN DEL SGC
Se ha relacionado en cada uno de los procesos, los procedimientos necesarios para dar respuesta a los requisitos obli-
gatorios de la norma ISO 9001:2008 y las otras normas indicadas en la seleccin. (Vase la seccin descripcin de los
requisitos del Sistema de Gestin).
IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS Y SU SECUENCIA
Para dar respuesta a los requisitos del cliente en los alcances, la organizacin ha definido 8 procesos para el logro de los
objetivos:
Proceso Alcance para la Calidad

Planifica las polticas, objetivos y metas, realizar la revisin del SGC, aprueba y
Gerencial
hace seguimiento a los planes de accin.
Comercializa los productos que ofrece COXITO S.A.S. A travs de su portafolio,

Comercializacin de Productos incluido los productos ensamblados. La comercializacin de productos incluye
ventas mayor y ventas industriales.
Compras Internacionales y Nacionales de materia primas, productos y herramien-
Compras
tas.
Servicio al Cliente, Soporte Tcnico Atencin de reclamos del servicio y reclamos de productos, tramites de servicio
y Garantas posventa en la lnea de equipos de diagnostico automotriz.
Programa las rutas y entregas de productos desde los centros de distribucin a
Logstica
los clientes.
Administra las auditoras internas, la normalizacin de los procesos, socializan el
Mejora Continua
SGC.
Determina las caractersticas de los cargos basado en competencias y desarrolla
las actividades de seleccin de personas que son candidatos para ocupar un
Seleccin de personal y Desarrollo
puesto en los procesos asociados al SGC y Planifica las capacitaciones, la forma-
Organizacional
cin, el desarrollo de las competencias del personal y los programas de mejora-
miento de la conciencia situacional del personal que estn asociados al SGC.
Planifica y desarrolla el ensamble de las bateras estacionarias incluyendo la ad-
Ensamble de bateras ministracin del almacn de repuestos, materias primas e insumos utilizados en el
ensamble.
11
De los 8 procesos que ha definido COEXITO S.A.S. como necesarios para hacer un adecuado control y aseguramiento
para el logro de los objetivos se cuenta con dos (2) procesos que se consideraron de carcter externo, la organizacin
COEXITO S.A.S. desarrolla sus actividades a travs de EMA holdings S.A.S. quien lleva a cabo los procesos de:
Compras Nacionales de Servicio e Internacionales (Actividad Comercio Exterior).

Seleccin de personal y Desarrollo Organizacional.
Procesos Tipo de Control Grado de Control

Compras Internacionales (Comercio -Percepcin sobre la calidad del servi- - Encuesta Anual para percepcin
Exterior) y Nacionales de Servicio cio prestado por el rea de compras. sobre la calidad del servicio prestado.
- Seguimiento a los indicadores de -Seguimiento a los indicadores cada 6
Gestin.
meses.
Seleccin de Personal y Desarrollo -Percepcin sobre la calidad del servi-
Organizacional. cio prestado por Recursos Humanos.
-Seguimiento a los indicadores de
Gestin.
El sistema de gestin implementado no incluye la administracin y el control de las actividades, procesos o los servicios
siguientes:
Procesos financieros, tributarios y contables.

Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.
Nomina y pagos de seguridad social y riesgos profesionales.
Gestin de la seguridad en la cadena logstica de suministro.
Gestin de la seguridad de la informacin.
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PROPSITOS ORGANIZACIONALES
Visin
Consolidar el liderazgo en Colombia e incursionar rentablemente en al menos 2 pases de la regin andina y Centroam-
rica en el sector de autopartes y sistema de respaldo de energa, convirtindonos en la mejor opcin de comercializacin
para las marcas mas reconocidas.
Misin
Somos la mejor experiencia para la operacin continua, creciente y rentable de nuestros clientes y socios comerciales,
sirviendo con pasin para generar confianza.
Centros de Valor:
Rentabilidad de los Clientes. Productividad y Continuidad del Negocio.

Movilidad y Confiabilidad. Soluciones de Valor para las marcas.
Valores Corporativos:
Integridad Buen humor Superacin

Liderazgo Innovacin Responsabilidad Ambiental
RIESGOS ASOCIADOS A LA CALIDAD DE LA COMERCIALIZACIN Y DEL ENSAMBLE DE

PRODUCTOS.
Riesgos Control Proceso

Inspeccin Internacional para proveedores nuevos Compras
Productos y/o Partes de baja cali- Verificacin calidad de producto Ensamble
dad. Centro de Distribu-
Inspeccin de Producto Terminado cin
Ensambles inadecuados. Verificacin calidad de producto Ensamble
DI-03-023 Instructivo Contratacin de Servicio de Transporte de Mer-
Incumplimiento en la entrega.
canca- Listado de Transportadores autorizados. Logstica
Recursos Humanos -
Bajo nivel de conocimiento tcnico. Desarrollo Organiza-
Programa de Formacin Corporativo cional
Vender productos que no cumplan
con regulaciones nacionales. Reglamentos tcnicos, seleccin y evaluacin del proveedor Compras
No contar con la cobertura de entre-
ga que el cliente requiere a nivel DI-03-023 Instructivo Contratacin de Servicio de Transporte de Mer-
nacional. canca- Listado de Transportadores autorizados. Logstica
Recursos Tcnicos, Fsicos,
Econmicos, Humanos Inadecuados Revisin de perfiles y programa de formacin Corporativo y control al
e Insuficientes. presupuesto de ventas y gastos. Mejora Continua
Falta de disponibilidad del producto. Procedimientos de Compras -PVO (Plan de Ventas y Operaciones). Compras
. No cumplimiento al Programa de
Posconsumo de los productos im-
portados. Programa de Posconsumo de llantas, bateras motocicleta. Comercial
Programa de Fidelizacin de clientes, Precios y Promociones especia-
-Perder o Disminuir la red de Co- les, proteccin del mercado, cupo de cartera, soporte tcnico y manejo
mercializacin de Distribuidores.
de garantas. Comercial
Dao o prdida del producto propie-
dad del cliente. Acta de Recibo Propiedad del cliente - Plizas Dao Materiales. Ensamble
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-Lavado de activos y Financiacin del Sistema de Administracin de Riesgo para el lavado de activos y finan-
Terrorismo (LA/FT). ciacin del terrorismo. SARLAFT Comercial
Engaos al Consumidor. Consultora externa permanente Comercial
POLTICAS DEL SISTEMA DE GESTIN COXITO
La estructura de la poltica de gestin basada en la Calidad en COXITO S.A.S. est definida de la siguiente manera:
1.Poltica General del Sistema de Gestin de la Calidad.

2.Polticas especficas para el aseguramiento de la calidad.
3.Directrices especficas relativas a los diferentes procesos y procedimientos.
POLTICA GENERAL DE GESTIN BASADA EN LA CALIDAD
COXITO S.A.S. demuestra la calidad en la comercializacin de productos, accesorios e insumos automotrices e indus-
triales, el ensamble de bateras industriales y el servicio de instalacin, diagnstico y mantenimiento de sistemas auxilia-
res de energa asegurando el:
Cumplimiento con los acuerdos contractuales, la reglamentacin y leyes que rige a los productos y el sistema de ges-
tin.
Mejora continua de nuestros productos y procesos.
Proceso de importaciones de productos de buena calidad.
Acompaamiento integral, la atencin oportuna y la cobertura al cliente.
Desarrollo de las competencias Transversales de los colaboradores.
Portafolio con productos acordes a las necesidades y tendencias del mercado.
COXITO S.A.S. logra la eficacia de las polticas de gestin de calidad a travs del cumplimiento de las polticas espec-
ficas asociadas a los procesos del Sistema de Gestin as:
POLTICAS ESPECFICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Todo plan o poltica temporal que genere riesgos a la poltica del sistema de gestin debe ser aprobada y comunica-
da por el Representante del Sistema de Gestin o Gerencia General va circular reglamentaria.
La informacin descrita en los documentos del sistema de gestin es de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha
de vigencia del mismo.
EMA Holding S.A.S. u otros contratistas que desarrollen actividades para el SGC de COEXITO S.A.S. Deben aplicar
los procedimientos implementados y definidos a travs de todo el esquema documental que corresponda.
DIRECTRICES ESPECFICAS REL ATIVAS A L A DOCUMENT ACIN EN EL SISTEM A DE GESTIN
Ver el Procedimiento SG-02-003 Control de Documentos y Registros.
DIRECTRICES ESPECFICAS RELATIVAS A PROCESO DE GERENCIA GENERAL
Ver el Procedimiento SG-02-008 Gerencia General.
DIRECTRICES PARA LA GESTIN DE AUDIT ORA INTERNAS
Ver el Procedimiento SG-02-007 Auditoras Internas de Calidad.
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DIRECTRICES PARA LA GESTIN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Ver el Procedimiento SG-02-004 Acciones Preventivas y Correctivas.
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
La metodologa utilizada para definir los objetivos de calidad se basa en el principio administrativo de mantener objetivos
que perduren en el tiempo y que puedan ser medibles. Por lo tanto, las estrategias, tareas o los llamados objetivos inme-
diatos no hacen parte de los objetivos del sistema ya que no permiten definir una medicin en el tiempo y observar com-
portamientos del sistema.
COEXITO S.A.S. ha determinado los siguientes objetivos los cuales estn alineados con la poltica de gestin basada en
la calidad y son coherentes con los otros propsitos organizacionales.
1.Disminuir el ndice de reclamos crticos de los productos.

2.Disminuir los tiempos de entrega.
3.Disminuir las brechas transversales en las competencias de los colaboradores, definidas en la planeacin estratgica.
4.Aumentar el ndice de satisfaccin del cliente.
5.Aumentar el EBITDA y el ROA.
6.Aumentar la participacin del mercado en las lneas de bateras automotrices.
7.Disminuir la proporcionalidad de rotacin de bateras automotrices.
8.Optimizar los niveles de inventario.
INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD
Unidad de Herramienta Proceso Responsable de

Objetivos Indicador Formula de Medicin
medida Estadstica la medicin y control
Disminuir el
# Producto recibido por
ndice de recla- Comercializacin, Garant-
ndice de Garantas garanta / total de la Porcentaje Barras
mos crticos de as y Servicio al Cliente
venta x 100
los productos.
Disminuir la
Rotaciones de bateras
proporcionalidad
automotrices Acumula-
de rotacin de Indicador de Rotacin Porcentaje Barras Logstica
do / ventas acumulado
bateras auto-
en unidades
motrices
Aumentar el
ndice de Satis- Unidades y pesos fac-
Nivel de Servicio Porcentaje Tendencia
faccin del turados / Unidades y
cliente pesos pedidos Logstica
# reclamos totales vs Servicio al cliente, comer-

Porcentaje Barras
reclamos acumulados cializacin
# reclamos atendidos
Disminuir el oportunamente compa- Servicio al cliente, comer-
Porcentaje Barras
ndice de recla- a / # reclamos recibidos cializacin
ndice de Reclamos
mos crticos de compaa totales
los productos. # reclamos atendidos
oportunamente unidad
Servicio al cliente, comer-
de negocio/ # reclamos Porcentaje Barras
cializacin
recibidos por unidad de
negocio
Aumentar el # clientes satisfechos
ndice de satis- Satisfaccin Coexito / # clientes total Porcentaje Tendencia Servicio al cliente, comer-
faccin del encuestados cializacin
15
Unidad de Herramienta Proceso Responsable de

Objetivos Indicador Formula de Medicin
medida Estadstica la medicin y control
cliente
Aumentar el Indicador Cumplimien-
Ventas reales / Ventas Porcentaje Tendencia comercializacin
Ebitda y el Roa to ventas
Presupuestadas
Optimizar los Das reales de inventa-
niveles de Indicador de Anlisis rio / meta das de inven- Porcentaje
inventario de Inventario tario Tendencia Logstica
Aumentar el Indicador Margen Utilidad bruta/ventas
Porcentaje
Ebitda y el Roa Bruto brutas Tendencia Comercializacin
Aumentar la
Indicador de creci- Crecimiento ao actual
participacin del
miento participacin en vs crecimiento ao
mercado en las Porcentaje Tendencia
el mercado de bateras anterior de bateras
lneas de bater-
automotrices automotrices
as automotrices Comercializacin
Aumentar el Crecimiento ao actual
Ebitda y el Roa Indicador EBITDA y vs Crecimiento ao Porcentaje
ROA anterior Tendencia Planificacin estratgica
Ebitda y el Roa Indicador gastos fijos y vs Crecimiento ao Porcentaje
variables anterior Tendencia Planificacin estratgica
Ebitda y el Roa Indicador gastos ope- vs Crecimiento ao Porcentaje
racionales anterior Tendencia Planificacin estratgica
Disminuir las
brechas trans-
versales en las
ndice Capacitaciones
competencias
basado en gestin por Porcentaje Barras
de los colabora- # Capacitaciones que
competencias
dores, definidas apuntan a cerrar bre-
en la planeacin chas / total de capacita-
estratgica ciones Recursos humanos
Disminuir el
ndice de recla- ndice de capacitacin Clientes capacitados /
porcentaje Barras Comercializacin
mos crticos de a clientes total de clientes
los productos.
Disminuir el
Crecimiento ao actual
ndice de recla- Indicador de no con-
vs crecimiento ao Porcentaje Tendencia Ensamble
mos crticos de formes en planta
anterior
los productos.
Disminuir el
ndice de re- Indicador Averas Total Averas Mayores
clamos crticos Internacionales a 3% / Total de Averas Porcentaje Torta Logstica
de los produc-
tos.
ANLISIS DE IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA DE CALIDAD
Esta matriz permite establecer la relacin coherente que existe en COXITO S.A.S. para determinar los propsitos or-
ganizacionales, responder a las necesidades y expectativas de clientes y partes de inters.
Necesidades y Expectativas de los Clientes

Objetivos de la Cali-
Concepto Visin Misin Poltica de Calidad
dad
Cumplimiento en los tiem- Cumplimiento con los Disminuir el ndice de
pos de entrega. Brindar la mejor opor-
Consolidar el liderazgo en acuerdos contractuales, reclamos crticos y
tunidad de negocio a
Cumplimiento en la cantidad el mercado nacional nuestros clientes.
la reglamentacin y leyes medios de los produc-
de producto. que rige a los productos y tos.
16
dad
Cumplimiento en la gestin el sistema de gestin
de garantas y rotaciones
para bateras automotrices.
Cumplimiento en el apoyo
publicitario
Cumplimiento en la entrega
de documentos
Rapidez en las aprobacio- Mejoramiento contino de

nes de cupos de crdito y Siendo reconocidos por la nuestros productos y
trmites legales calidad procesos.
dad
Mejoramiento continuo de
Consolidar el liderazgo en
nuestros productos y
el mercado nacional
Mejorar las entregas de Brindar la mejor opor- procesos
Disminuir los tiempos
productos en tiempo, canti- tunidad de negocio a
de entrega
dades y referencias. nuestros clientes. Acompaamiento inte-
Siendo reconocidos por la
gral, la atencin oportuna
calidad
y la cobertura al cliente
dad
Cumplimiento con los Disminuir las brechas

acuerdos contractuales, transversales en las
Cumplimiento en los tiempos competencias de los
la reglamentacin y leyes
de entrega colaboradores, defini-
que rige a los productos y
el sistema de gestin. das en la planeacin
Brindar la mejor opor- estratgica.
Siendo reconocidos por la tunidad de negocio a
Mejorando continuo de
Cumplimiento en la cantidad calidad. nuestros clientes a
de producto. travs de asesora
procesos.
con personal califica- Disminuir reclamos
do y una red con crticos de los clientes.
Cumplimiento en la gestin presencia nacional, Acompaamiento inte-
de garantas y rotaciones generando una retri- gral, la atencin oportuna Disminuir la proporcio-
para bateras automotrices. Siendo reconocidos por la bucin adecuada y y la cobertura al cliente. nalidad de rotacin de
calidad de nuestro perso- justa para los miem- bateras automotrices.
Cumplimiento en el apoyo nal, productos y servicios bros de la organiza-
publicitario prestados al cliente. cin, los accionistas, Disminuir tiempos de
los clientes, los pro- entrega.
Rapidez en las aprobaciones veedores, la sociedad
de cupos de crdito y trmi- Desarrollo de las compe-
y el estado.
tes legales tencias Transversales de
los colaboradores.
de documentos
17
dad
Mejorando continuo de
Cumplimiento en los tiempos
de entrega
procesos.
Cumplimiento con los

Cumplimiento en la cantidad acuerdos contractuales, la
de producto. Consolidar el liderazgo en reglamentacin y leyes
el mercado nacional que rige a los productos y
Consolidar el liderazgo en el sistema de gestin.
el mercado nacional
Cumplimiento en la gestin de Brindar la mejor opor- Proceso de importaciones Aumentar el ndice de
garantas y rotaciones para tunidad de negocio a de productos de buena satisfaccin del cliente
bateras automotrices. nuestros clientes. calidad. de cada servicio
Acompaamiento integral,
Cumplimiento en el apoyo
la atencin oportuna y la
publicitario
cobertura al cliente.
Portafolio con productos
acordes a las necesidades
de documentos
siendo reconocidos por la y tendencias del mercado.
Rapidez en las aprobaciones calidad Desarrollo de las compe-
de cupos de crdito y trmites tencias Transversales de
legales los colaboradores.
dad
Cumplimiento con los

acuerdos contractuales, la Disminuir los reclamos
Cumplimiento en los tiempos Consolidar el liderazgo en
reglamentacin y leyes crticos de los clientes
de entrega el mercado nacional
que rige a los productos y
el sistema de gestin.
Brindar la mejor opor-
Cumplimiento en la cantidad Mejorando continuo de
Siendo reconocidos por la tunidad de negocio a Disminuir reclamos
de producto. nuestros clientes. nuestros productos y
calidad crticos de los clientes
procesos.
Disminuir Reclamos
Consolidar el liderazgo en
Cumplimiento en la gestin de Proceso de importaciones crticos de los clientes y
el mercado nacional en la
garantas y rotaciones para de productos de buena Disminuir la proporcio-
comercializacin de bater-
bateras automotrices. calidad. nalidad de rotacin de
as.
bateras automotrices.
Brindando la mejor Disminuir los tiempos de
oportunidad de nego- entrega, Disminuir las
Rapidez en las aprobaciones Siendo reconocidos por la cios de los clientes a Desarrollo de las compe- brechas transversales
de cupos de crdito y trmites calidad de nuestro perso- travs de asesora con tencias Transversales de en las competencias de
legales nal, productos y servicios. personal calificado y los colaboradores. los colaboradores, defi-
una red con presencia nidas en la planeacin
nacional. estratgica
dad
Generando una retri-

Mejorando continuamente
Cumplimiento en el acompa- Consolidar el liderazgo en bucin adecuada y Aumentar el EBITDA y
de nuestros Productos y
amiento integral de ventas. el mercado nacional. justa a las partes inte- el ROA.
procesos.
resadas.
18
dad
Generando una retri- Aumentar la participa-

Cumplimiento en la gestin de Mejorando continuo de
Consolidar el liderazgo en bucin adecuada y cin del mercado en las
garantas y rotaciones para nuestros productos y
el mercado nacional justa a las partes inte- lneas Bateras Automo-
bateras automotrices procesos.
resadas trices
dad
Cumplimiento en la gestin de Mejorando continuo de
generando una retribu- Disminuir la proporcio-
garantas y rotaciones para Siendo reconocidos por la nuestros productos y
cin adecuada y justa a nalidad de rotacin de
bateras automotrices. calidad procesos.
las partes interesadas bateras automotrices.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La estructura organizacional de la empresa COXITO S.A.S. se basa en un esquema de jerarqua encabezado por el
Gerente General.
Para el Sistema de Gestin de la Calidad y teniendo en cuenta los criterios establecidos para tal fin en las normas de
NTC-ISO 9001, se ha determinado establecer los criterios de responsabilidad y autoridad en armona con el organigra-
ma.
Se tiene en cuenta que en la identificacin de los procesos pueden intervenir diferentes reas de administracin de la
organizacin, por lo cual contar con diferentes cargos con responsabilidad y con autoridad segn sea el caso.
RESPONSABLE GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIN: Gerente General
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD: Directora de Mejoramiento Continuo y Sistema de

Gestin.
La estructura orgnica de la empresa est definida mediante el siguiente organigrama:
Gerente General
Gerencia de Gerencia de
Gerencia de Gerencia de Gerencia
Crdito y Servicio -
Mercadeo Logstica Administracin Movilidad Comercial
Seguridad, Salud
Mejoramiento
en el Trabajo y Soporte Tcnico
Ambiente Continuo
19
DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS
Para el sistema de gestin de calidad implementado por COXITO S.A.S., se incluye una descripcin de los procesos
que establecen datos especficos pero que no son redundantes con otros datos incluidos en los procedimientos.
Para la trazabilidad de los datos que describen el sistema de gestin se deben tener en cuenta los siguientes elementos
descritos en el presente manual.
La identificacin de cada proceso del SGC est en el mapa de procesos.

La identificacin de la interrelacin con datos de entradas y proveedores, salidas y clientes est en los procedimientos.
La definicin de documentos y formatos utilizados por cada proceso est en la seccin documentacin relativa al sis-
tema de gestin de la calidad.
La identificacin de los requisitos legales est en la seccin planificacin de requisitos.
Los indicadores, objetivos, polticas para cada proceso estn definidos en la seccin planificacin de indicadores PASO
3 de la seccin anlisis de planificacin de la poltica de calidad.
Los recursos utilizados por los procesos se identifican en la matriz de recursos del SGC indicados en la seccin des-
cripcin de los requisitos del SG. Provisin de Recursos.
RESPONSABILIDAD GERENCIAL. (5.0)
Procedimientos aplicados:
SG-02-008 Procedimiento Gerencia General.
INTERRELACIN DEL PROCESO
ENTRADAS PROVEEDORES ACTIVIDAD QUE RECIBE

Necesidades y especificaciones del Cliente externo, Comportamiento del Realizacin del anlisis estratgico
cliente. mercado.
Resultados de procesos, programas
y datos de entrada para la revisin y Mejora Continua Revisin por la direccin
presupuesto
Resultado de evaluacin de proveedo-
Compras Revisin por la direccin
res
ACTIVIDAD QUE ENTREGA SALIDAS CLIENTES

Realizar anlisis estratgico Visin, misin, valores. Clientes Internos y partes interesadas.
Polticas y objetivos. Objetivos del Clientes Internos y partes interesadas.
Identificar polticas y objetivos.
programa de auditora Mejoramiento continuo
Aprobacin de programas y procedi- Aprobacin de los documentos Ge-
Mejoramiento continuo
mientos internos renciales
Determinar los indicadores de gestin. Indicadores de gestin Clientes Internos y partes interesadas.
mtodos para conocer las necesida- Gestin del negocio
Planificacin del mercado
des y expectativas del cliente. Mejora continua
Responsabilidad, autoridad, rendicin
Seleccin y Desarrollo humano
Revisin de funciones de cuentas de los respectivos cargos
Mejora continua
dentro de los SG.
Revisin por la Direccin acciones de mejora Todos los procesos
MEJORAMIENTO CONTINUO
Documentos aplicados:
SG-02-002 Procedimiento Mtodo de Archivo de Documentacin.

20
SG-02-003 Procedimiento de Control de Documentos y Registros

SG-03-001 Instructivo Elaboracin Documentos de los Sistemas de Gestin
SG-02-007 Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad
SG-02-004 Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas
INTERRELACION DEL PROCESO
PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE

Objetivos para el Programa
de auditoras, acciones de
mejora, Aprobacin de los
Gerencial Solicitud de Compras Compras
documentos Gerenciales
Polticas del SGC, misin,
visin valores
Datos de indicadores y con- Programa de auditoras
Todos los procesos troles de proceso. Resultados de auditoras internas,
Proyectos de mejora Todos los procesos
acciones de mejora
Comercial Reclamos Divulgacin de los documentos
Resultado de evaluacin de Programas de formacin
Compras Recursos Humanos
proveedores Solicitudes de personal
Resultados de procesos, progra-
Programas de formacin
Recursos humanos mas y datos de entrada para la Gerencia
aprobados por periodos
revisin y presupuesto
SERVIVIO AL CLIENTE, SOPORTE TECNICO Y GARANTAS
AD-02-005 Procedimiento Atencin de Reclamos de los Clientes.

ID-02-002 Procedimiento Control de Bateras Estacionarias Recibidas por Garantas en los centros de distribucin.
ID-03-008 Instructivo Servicio Posventa.
VM-03-015 Instructivo Garantas de Llantas.
VM-03-039 Instructivo Garantas de Autopartes.
VM-03-004 Instructivo Garantas Lubricantes.
SG-02-009 Procedimiento Soporte Tcnico y garantas.
SG-03-002 Instructivo de Satisfaccin del cliente.
Proveedor Entrada Salida Cliente

Respuestas a demandas lega-
Comercial y En- Evaluaciones de Satisfaccin del les, reclamos, garantas, pro-
Cliente
samble cliente, Quejas por el servicio, Solici- gramaciones de servicio pos-
tudes de Garantas de Productos, venta.
Demandas, Servicios de postventa. Indicadores de Gestin
Cliente Mejoramiento continuo
Proyecto de mejora
Visin, misin, valores, Polticas y
Gerencia Presupuesto Gerencia
objetivos, Indicadores de gestin
Programas de formacin aprobados Programas de formacin Servicio al cliente, Soporte
Recursos humanos
por periodos Solicitudes de personal tcnico y garantas
21
PROCESO COMERCIAL
SG-02-001 Procedimiento Comercial COEXITO S.A.S.

Resultados de auditoras Respuesta a Reclamos, En-
internas, acciones de mejora cuestas de Satisfaccin, Ne- Gerencial
Divulgacin de los documen- cesidades y expectativas del Mejoramiento Continuo
tos cliente
Polticas del SGC
Mtodos para conocer las
Gerencial
necesidades y expectativas
de clientes Datos de indicadores y con-
Mejoramiento Continuo
Planes de mercadeo y ventas troles de proceso
Visin, misin, valores.
Polticas y objetivos.
Indicadores de gestin
Programa de auditoras
Resultados de auditoras
Mejoramiento Continuo internas, acciones de mejora Reclamos Mejoramiento Continuo
Divulgacin de los documen-
tos
Solicitudes de Servicio Solicitud de Compras u rde-
Clientes Compras
Reclamos nes de servicio.
Resultado de evaluacin de
Compras proveedores Recursos Humanos
Solicitudes de personal
Precios de productos
Programas de formacin Programas de formacin
Recursos humanos Comercial
aprobados por periodos Solicitudes de personal
ENSAMBLE
ID-02-013 Plan de Calidad de ensamble Bateras Industriales

internas, acciones de mejora Datos de indicadores y con- Mejoramiento Continuo
Polticas del SGC troles de proceso
Gerencial Planes de mercadeo y ventas
Visin, misin, valores. Respuesta a quejas, garant- Servicio al cliente, Soporte
Polticas y objetivos. as y servicio posventa tcnico y garantas
Solicitud de Compras u rde-
Mejoramiento Continuo internas, acciones de mejora Compras
nes de servicio.
Divulgacin de los documen-
tos
22
Compras proveedores Recursos Humanos
Solicitudes de personal
Precios de productos
Programas de formacin Programas de formacin
Recursos humanos Ensamble
PROCESO DE COMPRAS
SG-02-010 Procedimiento Gestin de Compras.

CO-03-005 Instructivo de Seleccin y Evaluacin de Proveedores.

Proveedores Inscripcin de proveedores Todos los procesos
proveedores
Planeacin de materias pri- Indicadores de Gestin
Solicitud de compra Mejoramiento continuo
mas planta Proyecto de mejora
Mto - proyectos - planta-
Solicitud de compra Presupuesto Gerencia
calidad
Energitecas y centros de Programas de formacin
Solicitud de compra Recursos Humanos
distribucin Solicitudes de personal
Solicitud de compra Proveedores certificados Compras
Ventas mayor y mercadeo Solicitud de investigacin Entrada almacn. Registro
sobre proveedores del gasto
Entrada almacn MP reque- Compras
Divisin industrial Solicitud de compra rida, Proveedores certificado
Visin, misin, valores. Datos de indicadores y con- Mejoramiento continuo

Gerencia Polticas y objetivos. troles de proceso.
Programas de formacin Programas de formacin Compras
Recursos humanos
PROCESO DE LOGSTICA
DI-03-017 Instructivo Almacenamiento de Mercanca en los Centros de Distribucin

DI-03-013 Instructivo Inventarios Generales y Control de Inventarios.
DI-03-019 Instructivo Entrega de mercancas a clientes en los centros de distribucin
DI-03-018 Instructivo Recibo de Mercanca en los Centros de Distribucin.
DI-03-009 Instructivo de Transporte.

Compras Factura y remisiones Distribuidores y clientes
proveedores
Indicadores de Gestin
CIA Documentos de importacin Mejoramiento continuo
Proyectos de mejora
Gerencia Visin, misin, valores. Presupuesto Gerencia
23
Recursos humanos Programas de formacin Recursos Humanos
PROCESOS DE SELECCIN Y DESARROLLO HUMANO
El personal que labora en los procesos debe ser competente con el fin de garantizar que las operaciones de la organiza-
cin para el logro de los objetivos a travs del autocontrol sea eficazmente continuo. El proceso es de carcter externo ya
que corresponde a un servicio que provee EMA Holdings S.A.S.
Documentos Aplicados:
RH-02-001 Procedimiento Programa de Formacin Corporativo.

RH-02-003 Procedimiento Programa de Induccin y Entrenamiento.
RH-02-007 Procedimiento de Seleccin.

Resultados de auditoras Reclamos a proveedores y su
internas, acciones de mejora estado, Anlisis del estado
Gerencial
Divulgacin de los documen- del personal vs las compe-
tos tencias.
Directrices para definir las
competencias.
Gerencial
Designacin de responsables
y autoridades especficas de Datos de indicadores y con-
Mejoramiento Continuo
los procesos troles de proceso
Visin, misin, valores.
internas, acciones de mejora Solicitud de Compras de ser-
Mejoramiento Continuo Divulgacin de los documen- vicios para la seleccin o el Compras
tos desarrollo.
Programas para concientizar
al personal de Coxito.
Resultado de evaluacin de Programas de formacin
Compras Todos los procesos
proveedores aprobados por periodos
Todos los procesos Programas de formacin Todos los procesos
24
DOCUMENTACIN DETERMINADA PARA EL SGC
Determinacin de los Documentos que son obligatorios y necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad.
NUMERAL ISO
DOCUMENTO IMPLEMENTADO
9001:2008
4.2.3 Control de documentos SG-02-003 Procedimiento de Con-
4.2.4 Control de registros trol de Documentos y Registros.
SG-02-007 Procedimiento de Audi-

8.2.2 Auditoras Internas
toras Internas de Calidad
SG-02-005 Procedimiento Control
8.3 Control del producto no conforme
de Producto No Conforme
Acciones preventivas SG-02-004 Procedimiento de Ac-
5.4.2.b 8.5
Acciones Correctivas ciones Preventivas y Correctivas
NUMERAL ISO
DOCUMENTO IMPLEMENTADO
9001:2008
SG-01-001 Manual de Calidad
5.4.1 Objetivos de calidad
4.2.2 Manual de Calidad SG-01-001 Manual de Calidad
Registros Establecidos por la norma como obligatorios para el Sistema de Gestin de la Calidad
NUMERAL
TIPO DE REGISTRO ISO IMPLEMENTADO
9001:2008
AD-04-005 Acta de Reuniones de
Coxito.
Registro de las revisiones por la direccin 5.6.1
SG-04-021 Formato Revisin Ge-
rencial
RH-04-010 Acta de Asistencia
Registros de la educacin, formacin, habilidades y experiencia del
6.2.2 RH-04-140 Formato Evaluacin
personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto
para el Desarrollo
Para licitaciones: SG-04-018
Formato Lista de Chequeo para
Licitaciones. No Aplica para la uni-
dad Comercial en las actividades de
Registro de los resultados de la revisin de los requisitos relacio-
7.2.2 venta por catalogo de productos o
nados con el producto y de las acciones originadas por la misma
denominado ventas por mostrador
y que corresponden en su mayora
a productos de representacin de
marca o marca propia.
SG-04-022 Formato de Reclamos
de los clientes
* Registro de los reclamos, reglamento de ICONTEC 7.2.3.c
ID-04-001 Formato Garanta Bater-
as Industriales
25
Registro de los resultados de las evaluaciones (de seleccin y se- CO-04-007 Formato de Evaluacin
guimiento a proveedores) y de cualquier accin necesaria que se 7.4.1 Proveedores.
derive de las mismas
No Aplica para clientes mayoristas,
Registro de la identificacin nica del producto cuando la trazabili- clientes de almacenes de cadena y
7.5.3
dad sea un requisito. (esto puede ser contractual o legal) cliente distribuidor hasta usuario
final.
Registro de los productos que son propiedad del cliente que se
ID-04-004 Acta Propiedad del Clien-
pierda, deteriore o que de algn modo se considere inadecuado 7.5.4
te.
para su uso
Registro de los resultados de la revisin de los equipos de segui- ID-04-025 Verificacin Calibracin
7.6
miento y medicin. de Equipos.
SG-04-029 Formato de Evaluacin
de Satisfaccin del Cliente.
SG-04-030 Formato Encuesta Ven-
Mtodos para obtener los estado de satisfaccin del cliente 8.2.1
tas Mayor e Industrial.
SG-04-028 Indicador de Efectividad
de Reclamos.
SG-04-012 Formato Lista de

Verificacin de Auditora Interna.
SG-04-006 Formato Acta de
Apertura y Cierre de Auditora
interna.
SG-04-008 Formato Encuesta de
Deben mantenerse registros de las auditoras y de sus resultados 8.2.2 Evaluacin auditoras internas.
SG-04-010 Formato Evaluacin
desempeo del auditor Interno.
SG-04-007 Formato Informe de
Auditora.
SG-04-011 Formato Evaluacin
Auditora
ID-04-010 Formato Inspeccin Final

Registro de la evidencia de la conformidad del producto y de las Bateras Traccin y Formato ID-04-
8.2.4
personas que autorizan la liberacin del producto 011 Inspeccin Final Bateras Esta-
cionarias.
Formato SG-04-014 Inventario de
Registro de la naturaleza de las no conformidades del producto (y No conformes y Acciones Inmedia-
del servicio) y de cualquier accin tomada posteriormente inclu- 8.3 tas.
yendo las concesiones que se hayan obtenido. Formato SG-04-002 Registro de No
Conformes.
SG-04-003 Formato Acciones

Preventivas y Correctivas.
Registro de los resultados de las Acciones Correctivas implemen-
8.5.2 SG-04-014 Formato Inventario de No
tadas
conformes y Acciones Preventivas y
Correctivas.
26
DESCRIPCIN DE OTROS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN
COMUNICACIN INTERNA
Las comunicaciones internas y externas para el sistema de gestin estn definidas con el propsito de garantizar:
- Que se divulgue el sistema de gestin de la calidad a empleados, contratistas, clientes y dems partes interesa-
das.
- En caso de Fallas de producto o del servicio, la comunicacin que se debe tener con el cliente y partes interesa-
das.
- Divulgacin de cambios especficos y generales que se presenten en el sistema de gestin.
Ver Instructivo SG-03-003 Comunicaciones Internas y el Instructivo SG-03-004 Comunicaciones Externas.
GESTIN DEL CAMBIO (5.2.4.B)

Los cambios en el sistema de gestin de la calidad se planifican a travs de la revisin por la direccin, en atencin a
reclamos o por mejoramiento de los procesos, cambios en los criterios normativos y en los criterios legales aplicables al
Sistema de Gestin. En todo momento, se utiliza la metodologa de Acciones Preventivas y Correctivas para planificar e
implementar los cambios que requiere el sistema para el logro del objetivo trazado. Ver Procedimiento SG-02-004 Accio-
nes Preventivas y Correctivas.
PROVISIN DE RECURSOS
Con el propsito de identificar y aprovisionar los recursos requeridos mensualmente, se elabora y presenta un informe
de los recursos utilizados en todas las reas y procesos de COEXITO S.A.S. en el cual se incluyen los materiales, equi-
pos, personas, pagos a terceros y otros elementos necesarios para proyectos de mejoramiento, el normal funcionamiento
del sistema de calidad y la empresa en general.
En la presente matriz se especifican los recursos que por su importancia, su no existencia o la falla, generan riesgos en
el cumplimiento de los requisitos asociados al SGC.
Cuando se indique No Aplica, se debe a que no existe un recurso especfico que genere impacto en los requisitos.
RECURSOS
PROCESO
INFORMACIN y
HUMANO SOFTWARE HARDWARE FINANCIERO
OTROS
Grupo de Mejoramiento INTRANET, Qlikview, Estados Financieros,
Gerencia No Aplica
Continuo SIMAC, SG1 comerciales.
Presupuesto para audi-
toras internas- Externas
Presupuesto Asesora
Auditores Externos para Presupuesto capacita-
auditora Interna. ciones auditores internos
Administracin de la INTRANET de Calidad- ICONTEC:
No Aplica NTC-ISO 9001
Calidad Asesores en SGC (gestin documentos) Presupuesto Comunica-
cin Calidad:
Capacitadores en SGC Presupuesto de Metro-
loga
Anualmente se presenta
a la junta directiva como
Proyecto
Base de datos de los
clientes, SICO MOBILE
Comercial Ejecutivos de Ventas PDA- TABLET Portafolio de Servicios
ADSUM (software de
administracin de gestin)
27
Presupuesto de forma-
Seleccin y desarrollo de Servicios de evaluacin Pruebas psicotcnicas cin. Anualmente se
No Aplica No Aplica
personas de candidatos. (RHT) presenta a la junta direc-
tiva para aprobacin.
Trade, Intranet Compras,
Compras No Aplica No Aplica No Aplica
Sistema UNO
Soldador
Hornos
Equipo prueba de
Software battery manage- presin
Normas tcnicas de
ment (Controlar el cargador Cargadores
Ensamble No aplica bateras industriales y
de Baterias). Instrumentos de
estacionarias.
medicin de voltaje,
corriente, espesores,
densidades, tempe-
ratura, balanzas
Vehculos
Forecast Pro, Satrack, Montacargas Resoluciones Tcnicas
Logstica No aplica
SISCOMBAS Bodegas SIC.
Bscula vehculos
Equipos de pruebas
ADSUM para la gestin de (voltmetro, densme-
Servicio al cliente, Pos- posventa, SIMAC, Sistema tro, Ampermetro,
No aplica No aplica
venta, Garantas UNO, Right Hand, Help Descargas)
people, SurveyMonkey. Taller Reparacin
mquinas.
No se incluyen en esta lista elementos comunes de oficina tales como, computadores, sistemas operativos, soft-
ware de informtica por ser elementos de uso cotidiano normal.
Aunque el presupuesto es general de la empresa, se indican los tems ms relevantes aplicables al SGC.
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
Procesos responsables por hacer cumplir los requisitos y con la autoridad para la toma de decisiones
Servicio al
Mejora Recursos Cliente,
Gerencia Ensamble Comercial Compras Distribucin
Continua Humanos Garantas y
ISO 9001
Posventa
R A R A R A R A R A R A R A R A
4.2.1 X
4.2.2 X X X X X X X X X X X X X X X X
4.2.3 X X X X X X X X
5.1 X
5.2 X X X X
5.3 X X X X X X X X X X
5.4 X X X X X X X X X X
5.5.1 X X X X X X X X X X X
5.5.2 X X
5.5.3 X
5.6 X X X
6.1 X X X X X X X X X
6.2 X X X X X X X X X X X
6.4 X
7.1 X X X
7.2.1 X X
7.2.2 X X
28
Servicio al
Mejora Recursos Cliente,
Gerencia Ensamble Comercial Compras Distribucin
Continua Humanos Garantas y
ISO 9001
Posventa
R A R A R A R A R A R A R A R A
7.3.2.a X X
7.2.3.b,c X X
7.4.1 X X X
7.4.2 X X
7.4.3 X X X X
7.5.1 X X X X
7.5.2 X X
7.5.3 X X X X
7.5.4 X X
7.5.5 X X X X
7.6 X X
8.2.1 X X X X X
8.2.2 X X X
8.2.3 X X X X X X X X X X
8.2.4 X X X
8.3 X X X X X
8.4 X X X X X X X X
R:responsabilidad A: Autoridad
INFRAESTRUCTURA
La infraestructura necesaria para garantizar la calidad se basa en el hardware y el software bsicos donde las personas
que realizan las actividades pueden realizar los servicios y/o manufactura del producto. Se hacen mantenimiento perma-
nente a la red de sistemas y se hace backup de la informacin de forma peridica. Ver SG-02-006 Procedimiento Mante-
nimiento Inmuebles Coxito.
En ensamble, se cuenta con la infraestructura para ensamblar y para cargar las bateras, tambin se cuenta con equipos
de pruebas adecuados.
AMBIENTE DE TRABAJO
Para el alcance comercial no se requiere condiciones ambientales que controlar que impacten la calidad del producto. En
el caso del ensamble de bateras industriales, no es necesario controlar condiciones ambientales tales como temperatu-
ra, humedad relativa o presin atmosfrica. La temperatura ambiente se tiene en cuenta en los procesos para ajustar los
procesos.
CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO
En el plan de calidad del proceso de ensamble se determinan los controles especficos asociados al ciclo productivo, y se
correlacionan los diferentes elementos del sistema de gestin de la calidad. (Vase ID-02-013 Plan de Calidad de en-
samble Bateras Industriales).
29
Los procesos en Coxito S.A.S. se llevan a cabo por medio de un sistema de informacin para los diferentes servicios con
equipos y software dispuesto para tal fin. Las variaciones que se requieren corresponden a los insumos agregados y la
forma de operacin de los equipos segn el producto a elaborar.
Ese control tambin se realiza a travs de la verificacin de los productos por el Comit y el Cliente segn sea el caso.
Para los representantes comerciales el control de la prestacin del servicio lo realiza el Gerente y/o el Jefe del Proceso
Comercial por medio de una entrevista con el cliente.
VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVI-

CIO
Para el ensamble de bateras estacionarias, la totalidad de los requisitos establecidos en las normas tcnicas son medidos en
actividades de inspeccin y ensayo, desde la recepcin de partes componentes hasta el producto final ensamblado (antes de
la entrega), otros requisitos asociados al producto se inspeccionan y ensayan durante la instalacin y puesta en marcha.
Para la comercializacin de los productos, aplica validacin de los procesos y la prestacin del servicio mediante la
calificacin del personal por medio de los protocolos de entrenamiento de los cargos.
IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
La identificacin y seguimiento de productos, se realiza de forma nica en COEXITO S.A.S. durante las etapas de elabo-
racin y entrega, tomando como base el consecutivo de ensamble por orden cronolgico y segn el listado de remisio-
nes.
Antes de entregarse los informes se elaboran las cartas de remisin correspondientes a cada uno donde se expresa en
nmero consecutivo del producto y de la carta misma.
Con el nmero de producto se puede identificar su procedencia, datos del proceso, personas que participaron en ste, a
partir de los cuales se elabor, lo cual se obtiene consultando los registros respectivos.
SG-05-002 Anexo Trazabilidad de Productos Coexito, SG-04-003 Anexo Trazabilidad de Bateras Industriales.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
En COEXITO S.A.S. se aplican tcnicas para establecer, controlar y verificar la efectividad de los procesos y las
caractersticas de los productos. Las tcnicas son aplicadas principalmente en los procesos que tienen relacin directa con el
producto.
SATISFACCIN DEL CLIENTE
COEXITO S.A.S. efecta un seguimiento de la satisfaccin de sus clientes clasificados por categoras, a travs de una
encuesta que permite conocer la percepcin del cliente en cuanto a aspectos de calidad del producto, calidad del servicio,
cumplimiento en las entregas, informacin o documentacin suministrada, precios y otros aspectos que el cliente desee
evaluar.
Los resultados de la encuesta son procesados usando tcnicas estadsticas bsicas, obteniendo as los aspectos
sobresalientes y los aspectos de menor satisfaccin para los cuales es prioritario determinar objetivos o metas de
mejoramiento.
30
AUDITORAS INTERNAS Y EXTERNAS
El programa de auditoras internas y externas incluyen las actividades de programacin de los ciclos de auditora teniendo en
cuenta el estado y la importancia de los procesos los cuales fueron definidos en el procedimiento de auditoras internas. En
la programacin tambin se tiene en cuenta las relacionadas con auditoras externas cuando stas sean definidas por
clientes o por el Organismo Evaluador de la Conformidad.
Las auditorias internas para Coxito SAS pueden ser realizadas por Auditores Internos o Subcontratados segn sea la
necesidad del programa y los objetivos trazados por la alta direccin.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS
El seguimiento a los procesos se hace peridicamente verificando los servicios y en reuniones peridicas de la gerencia. Se
tiene en cuenta el seguimiento a los indicadores de gestin y a los controles de los procesos.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO
En COEXITO S.A.S. la funcin de verificacin e inspeccin aplicada a los productos, es desempeada por el Coordinador
de ensamble.
Ningn producto es despachado, si previamente no se ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el

procedimiento, Convenios o Contratos
Los resultados de las inspecciones y verificaciones en el producto, se registran en formatos correspondientes y se

conservan como evidencia que el producto ha pasado por las inspecciones y verificaciones, como son las actas del
comit.
ANLISIS DE DATOS
En forma general el anlisis de datos del sistema de calidad, se determina por medio de los registros correspondientes a
los parmetros o indicadores de los procesos de sistema.
Para conocer el nivel de satisfaccin del cliente, se obtienen datos de opinin a travs de encuestas que evalan diferen-
tes aspectos que inciden en la satisfaccin del cliente. Los resultados de esa encuesta son analizados por medio de
herramientas estadsticas, para determinar posibles objetivos de mejoramiento de los aspectos ms dbiles y/o sosteni-
miento de aspectos satisfactorios. Adems se efecta anlisis estadstico de los reclamos de clientes, para determinar
tambin objetivos, acciones correctivas o preventivas que permitan reducir o eliminar la incidencia de dichos reclamos.
Para conocer la conformidad de los requisitos del producto, las caractersticas y tendencias de los subprocesos principa-
les para la realizacin de ensamble, se utilizan herramientas estadsticas bsicas. Lo anterior permite conocer el com-
portamiento de estos procesos en el tiempo, evaluar el comportamiento de las caractersticas de calidad de los productos
y tomar acciones correctivas cuando sea el caso.
Los otros datos que son analizados estn relacionados con los indicadores de gestin de calidad. Todos los anlisis de
datos proponen una accin posterior, sea esta una Accin de tipo Preventivo o Correctivo.
MEJORA
Mejora continua
Mediante la poltica de calidad, la Gerencia General ha establecido los principios de mejoramiento permanente de la cali-
dad en las funciones y procesos del sistema de calidad; el fomento de programas o actividades, que permitan elevar la
competencia del personal que est relacionado directamente con la calidad del producto y la bsqueda de la satisfaccin
de necesidades y expectativas de los clientes. De acuerdo con dicha poltica, los responsables de los procesos corres-
31
pondientes debern continuamente establecer objetivos y metas especficos, que permitan mejoramiento en los procesos
y el sistema de calidad, teniendo en cuenta adems los resultados de las auditoras internas y externas, el anlisis de
datos del sistema, las acciones correctivas y preventivas, y el informe de revisin del sistema por la Gerencia General.
El enfoque administrativo que tiene Coxito S.A.S. para el desarrollo de la mejora se basa en los siguientes criterios:
a) Cuando se presentan desviaciones al cumplimiento a requisitos se establecen correcciones inmediatas.

b) Con base en los estudios de impacto de cada desviacin o por anlisis de frecuencia determinarn el desarrollo
de Acciones Correctivas.
c) Los anlisis de mercado, los potenciales cambios a la legislacin, los anlisis de innovacin y eficiencia determi-
nan el desarrollo de acciones preventivas. Esto se sustenta especialmente en los casos en los cuales se deter-
mina hacer ms eficiente un proceso, se establece este mejoramiento como un acto preventivo relacionado con
la competitividad.
d) No se establecen Acciones de Mejora de forma simple, todo lo que se considera mejora se considera una accin
de tipo preventivo.
e) La gestin del cambio se realiza a travs de las acciones preventivas y correctivas.
Ver Procedimiento SG-02-004 Acciones Preventivas y Correctivas.
----Fin Seccin 3---

SG-01-001 Manual de Calidad Coexito

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MANUAL 19/07/2016

MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD

PROPSITO DEL MANUAL DE CALIDAD: 4

CONCEPTUALIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD - SGC 5

Toda copia impresa es No Controlada. Para uso exclusivo de Coxito S.A.S.

DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS 19

DOCUMENTACIN DETERMINADA PARA EL SGC 24

DESCRIPCIN DE OTROS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN 26

Toda copia impresa es No Controlada. Para uso exclusivo de Coxito S.A.S.

COXITO S.A.S. Tecnologa y Respaldo, es la organizacin de comercializacin y distribucin de productos industriales

PROPSITO DEL MANUAL DE CALIDAD:

Toda copia impresa es No Controlada. Para uso exclusivo de Coxito S.A.S.

CONCEPTUALIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD - SGC

PLANEACIN ESTRATGICA PLANEACIN OPERACIONAL

Toda copia impresa es No Controlada. Para uso exclusivo de Coxito S.A.S.

Direccin: Carrera 5 # 61 A-95 /Villa del Prado.

COXITO S.A.S. desarrolla las siguientes operaciones:

Servicios administrativos, financieros y jurdicos a travs de EMA holdings S.A.S.

Superintendencia de Industria y Comercio.

Toda copia impresa es No Controlada. Para uso exclusivo de Coxito S.A.S.

DECLARACIN DE LOS COLABORADORES

Para lo cual se compromete a:

----FIN SECCIN 1.----

Toda copia impresa es No Controlada. Para uso exclusivo de Coxito S.A.S.

SELECCIN: ELEMENTOS QUE DETERMINAN LA PLANIFICACIN DEL SISTEMA

Norma Versin Concepto de Aplicacin

Desde el punto de vista de criterios legales y reglamentarios aplican las siguientes:

Ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor.

Toda copia impresa es No Controlada. Para uso exclusivo de Coxito S.A.S.

Requisitos Comunes establecidos por los clientes

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

1. Comercializacin de productos, accesorios e insumos utilizados en el sector automotriz e industrial.

EXCLUSIONES AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

---- Fin Seccin 2----

Toda copia impresa es No Controlada. Para uso exclusivo de Coxito S.A.S.

DETERMINACIN DEL SGC

IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS Y SU SECUENCIA

Proceso Alcance para la Calidad

Comercializa los productos que ofrece COXITO S.A.S. A travs de su portafolio,

Toda copia impresa es No Controlada. Para uso exclusivo de Coxito S.A.S.

Compras Nacionales de Servicio e Internacionales (Actividad Comercio Exterior).

Procesos Tipo de Control Grado de Control

Procesos financieros, tributarios y contables.

Toda copia impresa es No Controlada. Para uso exclusivo de Coxito S.A.S.

Rentabilidad de los Clientes. Productividad y Continuidad del Negocio.

Integridad Buen humor Superacin

RIESGOS ASOCIADOS A LA CALIDAD DE LA COMERCIALIZACIN Y DEL ENSAMBLE DE

Riesgos Control Proceso

POLTICAS DEL SISTEMA DE GESTIN COXITO

1.Poltica General del Sistema de Gestin de la Calidad.

POLTICA GENERAL DE GESTIN BASADA EN LA CALIDAD

POLTICAS ESPECFICAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

DIRECTRICES ESPECFICAS REL ATIVAS A L A DOCUMENT ACIN EN EL SISTEM A DE GESTIN

Ver el Procedimiento SG-02-003 Control de Documentos y Registros.

DIRECTRICES ESPECFICAS RELATIVAS A PROCESO DE GERENCIA GENERAL

Ver el Procedimiento SG-02-008 Gerencia General.

DIRECTRICES PARA LA GESTIN DE AUDIT ORA INTERNAS

Ver el Procedimiento SG-02-007 Auditoras Internas de Calidad.

Toda copia impresa es No Controlada. Para uso exclusivo de Coxito S.A.S.

DIRECTRICES PARA LA GESTIN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Ver el Procedimiento SG-02-004 Acciones Preventivas y Correctivas.

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

1.Disminuir el ndice de reclamos crticos de los productos.

INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD