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Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementao.
Disponvel a rotina Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNREON), que contempla as operaes de vendas
interestaduais sujeitas substituio tributria.
Esta funo tem por objetivo incorporar GNRE's atravs de um arquivo texto, gerado pelo contribuinte, no formato XML, e
permitir a impresso das guias.
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
01/11/12.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opo
para execuo da GNREON, conforme especificao a seguir:
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados, verifique os campos indicados a seguir e crie-os
caso no existam:
Os campos: UF Favorecida, Receita, Data de Vencimento e Data de Pagamento so obrigatrios para o layout.
Os campos: E/S (F6_TIPOIMP = 3=ICMS/ST) e Tipo do Imp. (F6_OPERNF = 2=Sada) so obrigatrios para Gerao do arquivo
XML.
A obrigatoriedade e regras dos demais campos se encontram no Manual para Preenchimento do Arquivo de Lote na pasta
Regras de Preenchimento. Caso o campo no seja obrigatrio, a tag correspondente no deve constar no arquivo.
Campo F6_OPERNF
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Cabealho E/S
Campo F6_TIPOIMP
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Campo F6_EST
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Cabealho Estado
Campo F6_CODREC
Tipo Caracter
Tamanho 6
Formato @!
Cabealho Cod.Receita
Campo F6_DTVENC
Tipo Data
Tamanho 8
Cabealho Vencimento
Campo F6_DTPAGTO
Tipo Data
Tamanho 8
Cabealho Dt Pagamento
Campo F6_DOC
Tipo Caracter
Tamanho 9
Formato @!
Cabealho Documento
Campo F6_VALOR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Campo F6_NUMCONV
Tipo Caracter
Tamanho 30
Formato @!
Cabealho Num.Convnio
Campo F6_MESREF
Tipo Numrico
Tamanho 2
Formato 99
Descrio Ms de referncia
Campo F6_ANOREF
Tipo Numrico
Tamanho 4
Formato 9999
Campo F6_ATMON
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Atualiz.Mon.
Campo F6_JUROS
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Juros
Campo F6_MULTA
Tipo Numrico
Decimal 2
Tamanho 14
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Multa
Campo F6_PROCESS
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Opes 1=Sim;2=No
Cabealho Processa
Campo F6_DETRECE
Tipo Caracter
Decimal 0
Tamanho 6
Formato @!
Cabealho Deta_Receita
A partir deste campo Deta_Receita ser gerado o detalhamento da receita , atualmente, para os cdigos de recolhimento tratado
no Protheus, apenas alguns Estados exigem o preenchimento desta informao, MA/MT/RO/SC/TO, para os demais Estados que ainda
no tenham este detalhamento este campo deve ficar em branco.
Campo F6_REF
Tipo Caracter
Decimal 0
Tamanho 1
Formato @!
Cabealho Referncia
1=Mensal;2=1Quinzena;3=2Quinzena;4=1Decendio; 5=2Decendio;
Opes
6=3Decendio
Campo F6_CODPROD
Tipo Numrico
Decimal 0
Tamanho 2
Formato 99
Cabealho Produto
Campo F3_ESPECIE
Tipo Caracter
Tamanho 5
Formato @!
Cabealho Espec.Docum.
Campo F3_CHVNFE
Tipo Caracter
Tamanho 44
Formato @!
Cabealho Vl.Es.Cr/Deb
Para os Estados RR/AP/MS com o cdigo de receita 100099 - ICMS Substituio Tributria por operao os campos extras devem
ser preenchidos com o NUM. CHAVE DE ACESSO A NFE (44) Posies conforme o layout, quando obrigatrio.
Para o Estado RR com o cdigo de receita 100048 - ICMS Substituio Tributria por apurao os campos extras devem ser
preenchidos com o NUM. CHAVE DE ACESSO A NFE (44) Posies conforme o layout, quando obrigatrio.
A Chave da NFe SEFAZ ser preenchida no campo Chave da NFe SEFAZ (F3_CHVNFE). Para isso ser necessrio sua transmisso
para Sefaz via WebService.
A tabela Cadastro de Cliente (SA1) ser utilizada para o cadastro do contribuinte Destinatrio.
Para os Estados AC/BA/PB/PE/RS/SC/PA/PR/RR que a Receita no exige o Contribuinte Destinatrio.
Campo A1_NOME
Tipo Caracter
Tamanho 40
Formato @!
Cabealho Nome
Campo A1_INSCR
Tipo Caracter
Tamanho 18
Formato @!
Campo A1_CGC
Tipo Caracter
Tamanho 14
Formato @R 99.999.999/9999-99
Cabealho CNPJ/CPF
Campo A1_COD_MUN
Tipo Caracter
Tamanho 5
Formato @9
Cabealho Cd.Municpio
3. No Configurador (SIGACFG), acesse Mdulo/ Cadastros/ Parmetros, observe a configurao dos parmetros a seguir. Caso no
existam, necessrio cri-los conforme a seguinte estrutura:
Tipo Caracter
Exemplo Contedo
PE18154502270978
O parmetro MV_SUBTRIB verifica se o contribuinte tem IE na UF do recolhimento. Isso necessrio para o preenchimento do
campo Inscrio Estadual do contribuinte emitente.
Conforme o layout, o Contribuinte Emitente de preenchimento obrigatrio. No preenchimento do Contribuinte Emitente siga a
regra, conforme abaixo:
Tipo Caracter
Contedo SP
Tipo Caracter
Exemplo Contedo
AC/AL/AM/BA/GO/MA/MG/PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/TO/SE/AP/CE/MS/PA/PR/RR/MT
Tipo Caracter
Exemplo Contedo
AC/AL/AM/BA/GO/MA/MG/PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/TO/SE/AP/CE/MS/PA/PR/RR/MT
Tipo Caracter
AC/AL/AM/BA/GO/MA/MG/PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/TO/SE/AP/CE/MS/PA/
Contedo
PR/RR/MT
Tipo Caracter
Tipo Caracter
Tipo Numrico
Informar o nmero de dias teis que ser utilizado para buscar a Data
Descrio
valida de Pagamento.
Exemplo Contedo 9
Tipo Caracter
Tipo Caracter
Tipo Caracter
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelnea/ Arqu. Magnticos/ GNREON e preencha os parmetros da rotina, conforme
orientaes a seguir:
Data de?
Informe a Data Inicial
Data at?
Informe a Data Final
Filial de?
Informe a filial inicial a ser considerada na gerao do arquivo.
Filial at?
Informe a filial Final a ser considerada na gerao do arquivo.
INFORMAES ADICIONAIS
Competncia Estadual
INFORMAES TCNICAS
SA1 Clientes
SF3 Livros Fiscais
Tabelas Utilizadas
SF6 Guias de Recolhimento
SM0 Empresas