POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

EDAD/CENSO
T.C. (tasa de
DE PROYECTADO
2007 1993 creciemiento
POBLACION Y AL 2012
pobalcional)
VIVIENDA

12 Aos 177 260 -2,71% 185

13 Aos 185 237 -1,75% 194
14 Aos 157 219 -2,35% 164
15 Aos 147 185 -1,63% 154
16 Aos 154 182 -1,19% 161
total / promedio 820 1083 -1,93% 858

POBLACION POTENCIA
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Grupo de Edad
2013 2014 2015 2016 2017
12 187 189 191 192 194
13 196 197 199 201 203
14 166 168 169 171 172
15 155 157 158 160 161
16 163 164 166 167 169
Total 867 875 883 892 900

BRECHA DE INFRAESTRUCTURA

OFERTA
n DESCRIPCION
ACTUAL

1 AULA PADAGOGICA 0
2 aula de innovacin pedaggica (aula, oficina, deposito) 0
batera de baos(mujeres, varones, docentes,
3 0
discapacitados)
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
 13 0
14 0

BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES

Ambientes 2014 2015 2016 2017 2018
docentes requeridos 15 15 15 15 15
oferta optimizada 15 15 15 15 15
brecha ambientes 0 0 0 0 0
BRECHA DE RECURSOS HUMANOS AUXILIARES
Ambientes 2014 2015 2016 2017 2018
docentes requeridos 7 7 7 7 7
oferta optimizada 7 7 7 7 7
brecha ambientes 0 0 0 0 0
CION POTENCIA
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023
196 198 200 202 204 205
205 207 209 211 213 215
174 176 177 179 181 182
163 164 166 167 169 171
171 172 174 175 177 179
908 917 926 934 943 952

DEMANDA
BRECHA DE
CON
AMBIENTES
PROYECTO
7 7
1 1

2 2

1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
 1 1

HUMANOS DOCENTES
2019 2020 2021 2022 2023
15 15 15 15 15
15 15 15 15 15
0 0 0 0 0
HUMANOS AUXILIARES
2019 2020 2021 2022 2023
7 7 7 7 7
7 7 7 7 7
0 0 0 0 0
 COSTOS A PRECIOS DE MER

ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES

costo total a precio de costo total a

componentes yy o resultados fc
mercado rpecios
sociales
1 AREA PEDAGOGICA 2.309.466,43 1.753.363,73
1.1 OBRAS PROVISIONALES 7.553,62 0,91 6.866,24
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 146.512,16 0,41 60.069,99
1.3 ESTRUCTURAS 774.155,16 0,85 655.709,42
1.4 ARQUITECTURA 1.086.497,99 0,78 849.641,43
1.5 INSTALACIONES ELECTRICAS 32.253,28 0,85 27.318,53
1.6 INSTALACIONES SANITARIAS 105.573,22 0,85 89.420,52
1.7 VARIOS 156.921,00 0,41 64.337,61
2 AREA ADMINISTRATIVA 359.719,39 281.125,62
2.1 OBRAS PROVISIONALES 624,62 0,91 567,78
2.2 TRABAJOS PRELIMINARES 16.705,63 0,41 6.849,31
2.3 ESTRUCTURAS 157.507,13 0,85 133.408,54
2.4 ARQUITECTURA 144.764,58 0,78 113.205,90
12.371,
2.5 INSTALACIONES ELECTRICAS 14.606,58 0,85
77
8.26
2.6 INSTALACIONES SANITARIAS 9.754,85 0,85
2,36
6.45
2.7 VARIOS 15.756,00 0,41
9,96
AREA TALLERES 1.012.669,45 806.749,06
7
3.1OBRAS PROVISIONALES 624,62 0,91
,
2.95
3.2 TRABAJOS PRELIMINARES 7.209,32 0,41
5,82
 259.934
3.3 ESTRUCTURAS 306.889,00 0,85
,98

503.488
3.4 ARQUITECTURA 643.847,74 0,78
,93
17.528,
3.5 INSTALACIONES ELECTRICAS 20.695,24 0,85
87
16.624,
3.6 INSTALACIONES SANITARIAS 19.627,53 0,85
52
5.64
3.7 VARIOS 13.776,00 0,41
8,16
AREA RECREATIVA (CANCHA
208.700,66 177.397,83
DEPORTIVA)
9.21
4.1 OBRAS PROVISIONALES 10.135,02 0,91
2,73
168.185
4.2 LOSA DEPORTIVA 198.565,64 0,85
,10
168.185
4.3 VARIOS 198.565,64 0,85
,10
AREA EXTERIORES (CERCO
PERIMETRICO, VEREDAS Y AREAS
VERDES) 460.575,36 418.663,00

200.181
5.1 CERCO PERIMETRICO 220.221,81 0,91
,63
5.2 VEREDAS, CAMINERIAS E
INSTALACION DE AREAS VERDES 218.481
240.353,55 0,91
,38
Costo Directo 4.351.131,29 3.437.299,25
417.974
Gastos Generales (12,16%) 529081,69 0,79
,54
240.617
UTILIDAD(7%) 3,045,791,903 0,79
,56
737.277
I.G.V. (18%) 9,332,625,907 0,79
,45
PRESUPUESTO SUB TOTAL
6118054,76 4833168,79
REFERENCIAL INC IGV
105.207
Gastos de Supervision (3,06%) 133174,18 0,79
,60
23.478,
Gastos de Liquidacion de Obras (0,68%) 29719,47 0,79
38
83.209,
Gastos de Expediente Obra (2,42%) 105328,57 0,79
57
total de presupuesto 6.386.276,97 5.045.064,33
OS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES

componentes yy o resultados
costo total a
precio de fc costo total a
mercado precios
sociales
1 AREA PEDAGOGICA 2375179,18 1.804.751,10
1.1 OBRAS PROVISIONALES 7.553,62 0.91 6.866,24
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 146512,16 0.41 60.069,99
1.3 ESTRUCTURAS 774155,16 0.85 655.709,42
1.4 ARQUITECTURA 1152210,74 0.78 901.028,80
1.5 INSTALACIONES ELECTRICAS 32253,28 0.85 27.318,53
1.6 INSTALACIONES SANITARIAS 105573,22 0.85 89.420,52
1.7 VARIOS 156921,00 0.41 64.337,61
2 AREA ADMINISTRATIVA 363940,69 284.426,68
2.1 OBRAS PROVISIONALES 624,62 0.91 567,78
2.2 TRABAJOS PRELIMINARES 16.705,63 0.41 6.849,31
2.3 ESTRUCTURAS 157.507,13 0.85 133.408,54
2.4 ARQUITECTURA 148.985,88 0.78 116.506,96
2.5 INSTALACIONES ELECTRICAS 14.606,58 0.85 12.371,77
2.6 INSTALACIONES SANITARIAS 9.754,85 0,85 8.262,36
2.7 VARIOS 15.756,00 0,41 6.459,96
3 AREA TALLERES 1029449,63 819.871,16
3.1 OBRAS PROVISIONALES 624,62 0,91 567,78
3.2TRABAJOS PRELIMINARES 7.209,32 0,41 2.955,82
3.3 ESTRUCTURAS 306.889,00 0,85 259.934,98
3.4 ARQUITECTURA
660.627,92 0,78 516.611,03

3.5 INSTALACIONES ELECTRICAS 20.695,24 0,85 17.528,87

3.6 INSTALACIONES SANITARIAS 19.627,53 0,85 16.624,52
3.7 VARIOS
13.776,00 0,41 5.648,16

4 AREA RECREATIVA (CANCHA

324.467,18 263.783,80
DEPORTIVA)
4.1 OBRAS PROVISIONALES 10.135,02 0,91 9.212,73
4.2 LOSA DEPORTIVA 300.556,16 0,85 254.571,07
4.3 VARIOS 13.776,00
5 AREA EXTERIORES (CERCO

PERIMETRICO, VEREDAS Y AREAS 463101,39 420.959,16

VERDES)
5.1 CERCO PERIMETRICO 220.221,81 0,91 200.181,63
5.2 VEREDAS, CAMINERIAS E
INSTALACION DE AREAS VERDES 242.879,58 0,91
220.777,54
Costo Directo 4.556.138,07 3.593.791,90
Gastos Generales (11,712%) 533619,36 0,79 421.559,29
UTILIDAD(7%) 318929,66 0,79 251.954,44
I.G.V. (18%) 973563,68 0,79 769.115,30
PRESUPUESTO SUB TOTAL
REFERENCIAL INC IGV 6382250,77 5036420,94

Gastos de Supervision (2,92%) 1,331,741,767 0,79 105.207,60

Gastos de Liquidacion de Obras (0,65%)
29.719,47 0,79 23.478,38
Gastos de Expediente Obra (2,31%)
1,053,285,667 0,79 83.209,57
total de presupuesto 6650472,98 5248316,49
ALES
 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIE
6.386.276,9
A 7
Costos de Oper. y Mantenim. con 470.400,
B 470.400,09 470.400,09
Proy. 09

6.386.276,9 470.400,
C Costos con Proyecto (A+B) 470.400,09 470.400,09
7 09

Costos de Operac. Manten.Sin 464.000,

D 464.000,00 464.000,00
Proy. 00

6.386.276,9 6.40
E Total de Costos Increment.(C-D) 6.400,09 6.400,09
7 0,09
8 0,79 0,71
F Factor de Actualizacin (10%) 1 9 72 18
G Valor Actual de Costos (VAC) (ExF) ### ### 510,214,936 455,558,193

TASA 10%

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMI

6.650.472,9
A 8
B Costos de Oper. y Mantenim. con 470.400, 470.400,09 470.400,09
Proy. 09
C Costos con Proyecto (A+B) 6.650.472,9 470.400, 470.400,09 470.400,09
8 09
Costos de Operac. Manten.Sin 464.000,
D 464.000,00 464.000,00
Proy. 00
6.650.472,9 6.40
E Total de Costos Increment.(C-D) 6.400,09 6.400,09
8 0,09
8 0,79 0,71
F Factor de Actualizacin (11%) 1 9 72 18
G Valor Actual de Costos (VAC) (ExF) ### ### 510,214,936 455,558,193

TASA 11%
OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I

470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09

470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09

464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00

6.400,09 6.400,09 6.400,09 6.400,09 6.400,09 6.400,09 6.400,09

,
0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 3
55 74 66 23 39 06 2
406,725,529 363,140,936 324,228,407 289,475,935 258,499,514 230,787,137 206,082,801

PERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II

470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09

470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09

464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00

6.400,09 6.400,09 6.400,09 6.400,09 6.400,09 6.400,09 6.400,09

,
0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 3
55 74 66 23 39 06 2
406,725,529 363,140,936 324,228,407 289,475,935 258,499,514 230,787,137 206,082,801
 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIE

Concepto Precio unitario Cantidad

I COSTOS DE OPERACIN
1,1 REMUNERACIONES
Director 3.000,00 1
Docente 1.875,00 14
Auxiliar de Educacin 2.250,00 2
Personal de Servicio 1.750,00 2
1,2 SERVICIOS
Agua 5,00
Luz -
Gastos de limpieza y otro 30,00
II COSTOS DE MANTENIMIENTO
Instalaciones Electricas 25,00
Instalaciones Sanitarias
Carpintera 25,00
Pisos, muros, y techos 35,00
Equipos 30,00
ACIN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)

costo total
Bonifica Aguinal Costo Anual S/.
Meses FC a precios
ciones dos sociales

462.620,00 462.555,74
462.200,00 462.200,00
12 500,00 300,00 36.800,00 1,00 36800
12 7.000,00 4.200,00 326.200,00 1,00 326200
12 1.000,00 600,00 55.600,00 1,00 55600
12 1.000,00 600,00 43.600,00 1,00 43600
420,00 355,74
12 60,00 0,847 50,82
12 0,847 0
12 360,00 0,847 304,92
1.380,00 1.168,86
12 300,00 0,847 254,1
0,847 0
12 300,00 0,847 254,1
12 420,00 0,847 355,74
12 360,00 0,847 304,92
TOTAL 464.000,00 463.724,60
 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Concepto Precio Cantidad

unitario
I COSTOS DE OPERACIN
1,1 REMUNERACIONES
Director S/. 3,000.00 S/. 1.00
Docente S/. 1,875.00 S/. 14.00
Auxiliar de Educacin S/. 2,250.00 S/. 2.00
Personal de Servicio S/. 1,750.00 S/. 2.00
1,2 SERVICIOS
Agua S/. 10.00
Luz S/. 55.00
Gastos de limpieza y otro S/. 50.00
II COSTOS DE MANTENIMIENTO Pr. Unit.
pinturas S/. 5.44
reparacion de puertas S/. 42.10
reparacion de ventana S/. 16.19
reparacion de instalacion s S/. 258.46
reparacion de instalacion e S/. 156.37
reparacion de pisos S/. 25.18
reparacionde techos S/. 21.19
reparacion de vederas S/. 25.18
tarrajeo de muros S/. 17.51
arreglo de jardines S/. 120.00
Mantenimiento de equipos de
computadora S/. 35.00
mantenimiento de mobiliar S/. 48.00
CIN Y MANTENIMIENTO (CON PROYECTO)

Bonificacio Aguinaldos Costo Anual FC costo total a

Meses
nes S/. precios sociales
S/. 463,580.00 S/. 463,368.00
S/. 463,580.00 S/. 463,368.00
S/. 12.00 S/. 500.00 S/. 300.00 S/. 36,800.00 1,00 S/. 36,800.00
S/. 12.00 S/. 7,000.00 S/. 4,200.00 S/. 326,200.00 1,00 S/. 326,200.00
S/. 12.00 S/. 1,000.00 S/. 600.00 S/. 55,600.00 1,00 S/. 55,600.00
S/. 12.00 S/. 1,000.00 S/. 600.00 S/. 43,600.00 1,00 S/. 43,600.00
S/. 1,380.00 S/. 1,168.00
S/. 12.00 S/. 120.00 0,847 S/. 101.00
S/. 12.00 S/. 660.00 0,847 S/. 559.00
S/. 12.00 S/. 600.00 0,847 S/. 508.00
Cant. S/. 6,820.09 S/. 5,776.61
S/. 220.45 S/. 1,199.25 S/. 0.85 S/. 1,015.76
S/. 30.00 S/. 1,263.00 S/. 0.85 S/. 1,069.76
S/. 10.00 S/. 161.90 S/. 0.85 S/. 137.13
S/. 1.00 S/. 258.46 S/. 0.85 S/. 218.92
S/. 1.00 S/. 156.37 S/. 0.85 S/. 132.45
S/. 48.12 S/. 1,211.66 S/. 0.85 S/. 1,026.28
S/. 40.56 S/. 859.47 S/. 0.85 S/. 727.97
S/. 12.63 S/. 318.02 S/. 0.85 S/. 269.37
S/. 15.76 S/. 275.96 S/. 0.85 S/. 233.74
S/. 1.00 S/. 120.00 S/. 0.85 S/. 101.64

S/. 12.00 S/. 420.00 S/. 0.85 S/. 355.74

S/. 12.00 S/. 576.00 S/. 0.85 S/. 487.87
TOTAL. S/. 470,400.09 S/. 469,144.61
 FLUJO DE COSTOS A PREC
A precios de mercado
COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON
RUBROS 0
A Costos de Inversin 6386276.97
1 Intangibles (Expedient. Tcnico) 105.328,57
2 Costo Directo 4.351.131,29
2,1 AREA PEDAGOGICA 2.309.466,43
2,2 AREA ADMINISTRATIVA 359.719,39
2,3 AREA TALLERES 1.012.669,45

AREA RECREATIVA (CANCHA DEPORTIVA) 208.700,66

AREA EXTERIORES (CERCO PERIMETRICO, VEREDAS 460.575,36

3 Gastos Generales 529.081,69

4 utilidad 304.579,19
5 IGV 933.262,59
6 Gatos de Supervicion 133.174,18
7 Gastos de Liquidacin 29.719,47
B Costos de Oper. y Mantenim. con Proy.
C Costos con Proyecto (A+B) 6386276.97
D Costos de Operac.Manten.Sin Proy.
E Total de Costos Increment.(C-D) 6386276.97
F Factor de Actualizacin (9%) 1
G Valor Actual de Costos (VAC) (ExF) 6.386.276,97

tasa 8%
VNA OM S/. 42,945.12
MONT DE INVERSION S/. 6,386,276.97
VACT AL 8% S/. 6,429,222.09
N DE BENEFICIARIOS 1858
COSTO EFECTIVIDAD S/. 3,460.29
 FLUJO DE COSTOS A PRE
COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON
rubro 0
A Costos de Inversin 6650472.98
1 Intangibles (Expedient. Tcnico) 105.328,57
2 Costo Directo 4.556.138,07
2,1 AREA PEDAGOGICA 2.375.179,18
2,2 AREA ADMINISTRATIVA 363.940,69
2,3 AREA TALLERES 1.029.449,63
AREA RECREATIVA (CANCHA deportiva) 324.467,18
AREA EXTERIORES (CERCO PERIMETRICO,
463.101,39
VEREDAS Y AREAS
3 Gastos Generales 533.619,36
4 utilidad 318.929,66
5 IGV 973.563,68
6 Gatos de Supervicion 133.174,18
7 Gastos de Liquidacin 29.719,47
B Costos de Oper. y Mantenim. con Proy.
C Costos con Proyecto (A+B) 6650472.98
D Costos de Operac.Manten.Sin Proy.
E Total de Costos Increment.(C-D) 6650472.98
F Factor de Actualizacin (9%) 1
G Valor Actual de Costos (VAC) (ExF) 6.650.472,98

tasa 8%
VNA OM S/. 42,945.12
MONT DE INVERSION S/. 6,650,472.98
VACT AL 8% S/. 6,693,418.10
N DE BENEFICIARIOS 1858
COSTO EFECTIVIDAD S/. 3,602.49
JO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADOS Y SOCIALES
e mercado
NCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
1 2 3 4 5 6

470.400.09 470.400.09 470.400.09 470.400.09 470.400.09 470.400.09

470.400.09 470.400.09 470.400.09 470.400.09 470.400.09 470.400.09
464.000.00 464.000.00 464.000.00 464.000.00 464.000.00 464.000.00
6400.09 6400.09 6400.09 6400.09 6400.09 6400.09
0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60
5.871,64 5.386,83 4.942,04 4.533,98 4.159,62 3.816,16

VAOM 41.073,57
Monto de Invers. Total S/. 6.386.276,97
VACT (Al 9% del COK) En S/. 6.427.350,54
N. de Beneficiarios 1858
Costo Efectividad (C.E.) S/. 3.458,49
 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADOS Y SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
1 2 3 4 5 6

470 400,09 470 400,09 470 400,09 470 400,09 470 400,09 470 400,09
470 400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09
464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00
6400.09 6400.09 6400.09 6400.09 6400.09 6400.09
0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60
5.871,64 5.386,83 4.942,04 4.533,98 4.159,62 3.816,16

VAOM 41.073,57
Monto de Invers. Total S/. 6.650.472,98
VACT (Al 9% del COK) En S/. 6.691.546,55
N. de Beneficiarios 1858
Costo Efectividad (C.E.) S/. 3.600,65
S

NATIVA I
7 8 9 10

470.400.09 470.400.09 470.400.09 470.400.09

470.400.09 470.400.09 470.400.09 470.400.09
464.000.00 464.000.00 464.000.00 464.000.00
6400.09 6400.09 6400.09 6400.09
0,55 0,50 0,46 0,42
3.501,07 3.211,99 2.946,78 2.703,47
 7 8 9 10

470 400,09 470 400,09 470 400,09 470 400,09

470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09
464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00
6400.09 6400.09 6400.09 6400.09
0,55 0,50 0,46 0,42
3.501,07 3.211,99 2.946,78 2.703,47

6650472.98
 FLUJO DE CO

COSTOS INCREM
RUBROS
A Costos de Inversin
1 Intangibles (Expedient. Tcnico)
2 Costo Directo
2,1 AREA PEDAGOGICA
2,2 AREA ADMINISTRATIVA
2,3 AREA TALLERES
2,4 AREA RECREATIVA (CANCHA DEPORTIVA)
2,5 AREA EXTERIORES (CERCO PERIMETRICO, VEREDAS
Y AREAS
3 Gastos Generales
4 utilidad
5 IGV
6 Gatos de Supervicion
7 Gastos de Liquidacin
B Costos de Oper. y Mantenim. con Proy.
C Costos con Proyecto (A+B)
D Costos de Operac.Manten.Sin Proy.
E Total de Costos Increment.(C-D)
F Factor de Actualizacin (9%)
G Valor Actual de Costos (VAC) (ExF)

tasa
VNA OM
MONT DE INVERSION
VACT AL 8%
N DE BENEFICIARIOS
COSTO EFECTIVIDAD

COSTOS INCREME
Rubro
A Costos de Inversin
1 Intangibles (Expedient. Tcnico)
2 Costo Directo
2,1 AREA PEDAGOGICA
2,2 AREA ADMINISTRATIVA
2,3 AREA TALLERES

2,4 AREA RECREATIVA (CANCHA DEPORTIVA)

2,5 AREA EXTERIORES (CERCO PERIMETRICO, VEREDAS

Y AREAS
3 Gastos Generales
4 utilidad
5 IGV
6 Gatos de Supervicion
7 Gastos de Liquidacin
B Costos de Oper. y Mantenim. con Proy.
C Costos con Proyecto (A+B)
D Costos de Operac.Manten.Sin Proy.
E Total de Costos Increment.(C-D)
F Factor de Actualizacin (9%)
G Valor Actual de Costos (VAC) (ExF)

tasa
VNA OM
MONT DE INVERSION
VACT AL 8%
N DE BENEFICIARIOS
COSTO EFECTIVIDAD
 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADOS Y SOCIALES

A precios sociales

COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

0 1 2 3 4
5.045.064,33
83.209,57
S/. 3,437,299.25
1.753.363,73
281.125,62
806.749,06
177.397,83

418.663,00
417.974,54
240.617,56
737.277,45
105.207,60
23.478,38
469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47
5.045.064,33 469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47
463.724,60 463.724,60 463.724,60 463.724,60
5.045.064,33 S/. 5,420.87 S/. 5,420.87 S/. 5,420.87 S/. 5,420.87
S/. 1.00 0,92 0,84 0,77 0,71
S/. 5,045,064.33 S/. 4,973.28 S/. 4,562.64 S/. 4,185.91 S/. 3,840.28

8%
S/. 36,374.48
S/. 5,045,064.33
S/. 5,081,438.81
1858
S/. 2,734.90

COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

0 1 2 3 4
 5.248.316,49
83.209,57
3.593.791,90
1.804.751,10
284.426,68
819.871,16

263.783,80

420.959,16

421.559,29
251.954,44
769.115,30
105.207,60
23.478,38
469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47
5.248.316,49 469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47
463.724,60 463.724,60 463.724,60 463.724,60
5.248.316,49 5420.87 5420.87 5420.87 5420.87
1 0,92 0,84 0,77 0,71
5248316.49 4973.28 4562.64 4185.91 3840.28

8%
S/. 36,374.48
S/. 5,248,316.49
S/. 5,284,690.97
1858
S/. 2,844.29
OS Y SOCIALES

OCIALES ALTERNATIVA I
5 6 7 8 9 10

469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47

469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47
463.724,60 463.724,60 463.724,60 463.724,60 463.724,60 463.724,60
S/. 5,420.87 S/. 5,420.87 S/. 5,420.87 S/. 5,420.87 S/. 5,420.87 S/. 5,420.87
0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
S/. 3,523.20 S/. 3,232.29 S/. 2,965.40 S/. 2,720.55 S/. 2,495.92 S/. 2,289.84

OCIALES ALTERNATIVA II
5 6 7 8 9 10
469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47
469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47 469.145,47
463.724,60 463.724,60 463.724,60 463.724,60 463.724,60 463.724,60
5420.87 5420.87 5420.87 5420.87 5420.87 5420.87
0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
3523.2 3232.29 2965.4 2720.55 2495.92 2289.84
 COSTOS DE INVERSION ALTER. 1
AREA PEDAGOGICA
AREA ADMINISTRATIVA
AREA TALLERES
AREA RECREATIVA (CANCHA DEPORTIVA)
AREA EXTERIORES - CERCO, VEREDAS Y AREAS VERDES
COSTOS DIRECTOS.
Gastos generales 12,16%
Utilidad 7%
IGV 18%
presupuesto subtotal incl. IGV.
Gastos de Supervision (3,06%)
Gastos de Liquidacion de Obras (0,68%)
Gastos de Expediente Obra (2,42%)
TOTAL PRESUPUESTO

Gastos de Supervision (3,06%) 133174,18

Gastos de Liquidacion de Obras (0,68%) 29719,47
Gastos de Expediente Obra (2,42%) 105328,57
N ALTER. 1 COSTOS DE INVERSION ALTER. 1
S/. 2,309,466.00 AREA PEDAGOGICA S/. 2,375,179.00
S/. 359,719.00 AREA ADMINISTRATIVA S/. 363,940.00
S/. 1,012,669.00 AREA TALLERES S/. 1,029,449.00
S/. 208,700.00 AREA RECREATIVA (CANCHA DEPORTIVA) S/. 324,467.00
S/. 460,575.00 AREA EXTERIORES - CERCO, VEREDAS Y AREAS VERDES S/. 463,101.00
S/. 4,351,131.00 COSTOS DIRECTOS. S/. 4,556,138.00
S/. 529,082.00 Gastos generales 12,16% S/. 529,082.00
S/. 304,579.00 Utilidad 7% S/. 304,579.00
S/. 933,262.00 IGV 18% S/. 933,262.00
S/. 6,118,055.00 presupuesto subtotal incl. IGV. S/. 6,382,250.00
S/. 133,174.00 Gastos de Supervision (3,06%) S/. 133,174.00
S/. 29,719.00 Gastos de Liquidacion de Obras (0,68%) S/. 29,719.00
S/. 105,328.00 Gastos de Expediente Obra (2,42%) S/. 105,328.00
S/. 6,386,276.00 TOTAL PRESUPUESTO S/. 6,650,471.00

Gastos de Supervisin (2,92%) 133174,1767

Gastos de Liquidacin de Obras (0,65%) 29.719,47
Gastos de Expediente Obra (2,31%) 105328,5667
COSTOS DE INVERSION ALTER. 1 CT A P. DE MRDO
AREA PEDAGOGICA S/. 2,309,466.00
AREA ADMINISTRATIVA S/. 359,719.00
AREA TALLERES S/. 1,012,669.00
AREA RECREATIVA (CANCHA DEPORTIVA) S/. 208,700.00
AREA EXTERIORES - CERCO, VEREDAS Y AREAS VERDES S/. 460,575.00
COSTOS DIRECTOS. S/. 4,351,131.00
Gastos generales 12,16% S/. 529,082.00
Utilidad 7% S/. 304,579.00
IGV 18% S/. 933,262.00
presupuesto subtotal incl. IGV. S/. 6,118,055.00
Gastos de Supervision (3,06%) S/. 133,174.00
Gastos de Liquidacion de Obras (0,68%) S/. 29,719.00
Gastos de Expediente Obra (2,42%) S/. 105,328.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 6,386,276.00

529082,69
UTILIDAD(7%) 304579,1903
I.G.V. (18%) 933262,5907

Gastos de Expediente Obra (2,31%) 105328,5667

total de presupuesto 6650472,98
CT A P. SOCIALES. COSTOS DE INVERSION ALTER. 1 CT A P. DE MRDO
S/. 1,753,363.00 AREA PEDAGOGICA S/. 2,375,179.00
S/. 281,125.00 AREA ADMINISTRATIVA S/. 363,940.00
S/. 806,749.00 AREA TALLERES S/. 1,029,449.00
S/. 177,397.00 AREA RECREATIVA (CANCHA DEPORTIVA) S/. 324,467.00
S/. 418,663.00 AREA EXTERIORES - CERCO, VEREDAS Y AREAS VERDES S/. 463,101.00
S/. 3,437,299.00 COSTOS DIRECTOS. S/. 4,556,138.00
S/. 417,974.00 Gastos generales 12,16% S/. 529,082.00
S/. 240,617.00 Utilidad 7% S/. 304,579.00
S/. 737,277.00 IGV 18% S/. 933,262.00
S/. 4,833,168.00 presupuesto subtotal incl. IGV. S/. 6,382,250.00
S/. 105,207.00 Gastos de Supervision (3,06%) S/. 133,174.00
S/. 23,478.00 Gastos de Liquidacion de Obras (0,68%) S/. 29,719.00
S/. 83,209.00 Gastos de Expediente Obra (2,42%) S/. 105,328.00
S/. 5,045,064.00 TOTAL PRESUPUESTO S/. 6,650,471.00
CT A P. SOCIALES.
S/. 1,804,751.00
S/. 284,426.00
S/. 819,871.00
S/. 263,783.00
S/. 420,959.00
S/. 3,593,971.00
S/. 421,559.00
S/. 251,954.00
S/. 769,115.00
S/. 5,036,420.00
S/. 105,207.00
S/. 23,478.00
S/. 83,209.00
S/. 5,248,316.00
 INDICADORES
HORIZONTE DE EVALUACION
TASA DE DESCUENTO
MONTO DE INVERSION
MONTO D VACS
NUMERO DE BENEFICIARIOS
COSTO - EFECTIVIDAD
CAE
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
10 AOS 10 AOS
8% 8%
5045064.33 5248316.49
5081438.81 5284690.97
1858.00 1858.00
2734.90 2844.29
757284.23 787574.79

0.1490294887
tasa
VNA OM
MONT DE INVERSION
VACT AL 8%
N DE BENEFICIARIOS
COSTO EFECTIVIDAD
 ANALISIS DE SEN
Incremento
de costos Nuevo costo directo. Nuevo VACT
directos
-7.00% S/. 3,196,688.30 S/. 4,840,827.86
-5.00% S/. 3,265,434.29 S/. 4,909,573.85
-3.00% S/. 3,334,180.27 S/. 4,978,319.83
-1.00% S/. 3,402,926.26 S/. 5,047,065.82
1.00% S/. 3,471,672.24 S/. 5,115,811.80
3.00% S/. 3,540,418.23 S/. 5,184,557.79
5.90% S/. 3,640,099.91 S/. 5,284,239.46
7.00% S/. 3,677,910.20 S/. 5,322,049.76

Indice Costo efectividad - Alter 1 vs A

S/. 2,900.00
S/. 2,850.00
S/. 2,800.00
S/. 2,750.00
S/. 2,700.00
S/. 2,650.00
S/. 2,600.00
S/. 2,550.00
S/. 2,500.00
S/. 2,450.00
-7.00% -5.00% -3.00% -1.00% 1.00%

Nuevo ICE Al tr 1 LINEA DE BASE - ICE

CUANDO EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DIRECTOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA NUMERO 1

PERO CUANDO EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DIRECTOS SUPERA EL 5.9% ENTONCES LA ALTERNAT

PERO TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE PROYECTO ES EVALUADO POR COSTO EFECTIVIDAD, POR NO
PUESTO QUE LOS COSTOS INDIRECTOS EN ESTE ESCENARIO PROBABLE TAMBIEN INCREMENTARIAN
LOS COSTOS DIRECTOS CONSIDERAN:
LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS Y/O MATERIALES DE CONSTRUCCIN (COMO SON: CEM
LA VIGA DE CIMENTACIN, DEBIDO A LOS ASPECTOS FSICOS DEL SUELO QUE SE PUEDE PRESENTAR,
COSTO DEL FLETE Y/O TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES O INSUMOS, LOS CUALES PUEDEN VA
MODALIDAD DE EJECUCIN, RUBRO QUE PUEDE VARIAR DEBIDO A LAS OPORTUNIDADES DE CONVO
ALISIS DE SENSIBILIDAD.

Poblacion Comparacio I.C.E. de la alternativa

beneficiaria Nuevo I.C.E. n 2 (LINEA DE BASE)

1858 S/. 2,605.40 < 2844.29

1858 S/. 2,642.40 < 2844.29
1858 S/. 2,679.40 < 2844.29
1858 S/. 2,716.40 < 2844.29
1858 S/. 2,753.40 < 2844.29
1858 S/. 2,790.40 < 2844.29
1858 S/. 2,844.05 = 2844.29
1858 S/. 2,864.40 > 2844.29

tividad - Alter 1 vs Alter 2

-1.00% 1.00% 3.00% 5.90% 7.00%

LINEA DE BASE - ICE Al tr 2

LECCIONADA NUMERO 1 ES MEJOR A 5.9% LA SELECCIN DE LA ALTERNATIVA 1 ANTE LA ALTERNATIVA 2 ES INDIFERENTE,

ENTONCES LA ALTERNATIVA 2 SE HACE MAS VIABLE.

EFECTIVIDAD, POR NO PODER CALCULAR CUANTITATIVAMENTE LOS BENEFICIOS ENTONCES ESTA COMPARACION DE ALTERNATIVAS, NO T
IEN INCREMENTARIAN A LA ALTERNATIVA 2.
CIN (COMO SON: CEMENTO, FIERRO, ALAMBRES, LADRILLO Y OTROS QUE SE PUEDAN IDENTIFICAR POSTERIORMENTE)
E SE PUEDE PRESENTAR, COMO SON: MALFORMACIONES GEOLGICAS Y/O ANORMALIDADES DEL SUELO.
LOS CUALES PUEDEN VARIAR SU COSTO, DADO QUE EL VOLUMEN, DISTANCIAS Y/O DISPONIBILIDAD DE STOS PUEDEN SER AFECTADOS PO
RTUNIDADES DE CONVOCATORIA POR CONTRATA, ADMINISTRACIN DIRECTA Y/O POR ENCARGO.
 COSTO DIRECTO SIN VARIACION 3437299.25

ALTERNATIVA 2 ES INDIFERENTE,

CES ESTA COMPARACION DE ALTERNATIVAS, NO TENDRIA SENTIDO.

DENTIFICAR POSTERIORMENTE)
ADES DEL SUELO.
ONIBILIDAD DE STOS PUEDEN SER AFECTADOS POR SISTEMA DE MERCADEO, TIEMPO, ETC.
 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Y GESTION DEL

NOMBRES ALEMAN MAMA

NAVARRO CCAL
RIVERA CAHUAY
D Y GESTION DEL PROYECTO

N MAMANI EDWIN EFRAIN

RO CCALLO DAVID SAUL
CAHUAYA ABEL ELDER