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BLOQUE: FC-PREADM01L1M

CAMUCH

Curso: Administracin para los negocios

Tema: Plan de negocio

Profesor: Chou Luy, Jos Leonardo

Nombres y apellidos: Cdigo del alumno(a):

BASILIO PAPAS, Ricky Dennyis 1520353


FLORES RODRGUEZ, Yhon Christian 1620895
IQUISE MORI, Angela Melany 1611128
RAMOS MARTNEZ, Jess Ral 1620807
SNCHEZ RODRGUEZ, Diego Flix 1520629

Lima Per

2016

1
Dedicamos este trabajo a nuestro
profesor y compaeros del curso por la
amabilidad incondicional que nos
ofrecen da a da.

2
AGRADECIMIENTOS

A nuestro profesor Jos Leonardo Chou Luy, por darnos la oportunidad


de exponer este tema tan importante.

A nuestros padres, que siempre nos brindan su apoyo incondicional para


seguir adelante en nuestros estudios y poder realizarnos como personas
de bien ante la sociedad y proyectarnos hacia un futuro.

3
NDICE

PORTADA... I

DEDICATORIA...II

AGRADECIMIENTOS.............III

Pg.

I. RESUMEN EJECUTIVO..6

II. INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO...7

2.1 Integrantes el grupo y nombre del proyecto............................................7

2.2 Presentacin del Modelo CANVAS...8

2.3 Descripcin de la idea de negocio.8

2.4 Explicacin de por qu este negocio tendr xito..9

2.5 Enunciado de misin - Objetivos...9

2.6 Enunciado de visin - Meta...10

2.7 Planeacin Estratgica y Tctica.10

III. PLAN DE MARKETING....12

5.1 Estudio de la demanda12

3.1.1 Segmentacin del mercado..12

3.1.2 Establecimiento del pblico objetivo13

3.2 Estudio de la oferta.13

3.2.1 Clasificacin de los competidores en directos e indirectos.13

3.2.2 Anlisis descriptivo de los 2 o 3 competidores principales.14

3.2.3 Anlisis FODA del competidor principal...14

3.3 Estudio de comercializacin..15

3.3.1 Anlisis FODA de la empresa..16

3.3.2 Anlisis de la mezcla de marketing (4 Ps).16

4
IV. PLAN DE ORGANIZACIN.........................................................................19

4.1 Cuadro con el detalle de los puestos de trabajo, el nmero de


personas requeridas y los sueldos para cada puesto19
4.2 Organigrama de la empresa..20

4.3 Anlisis de cada puesto de trabajo..20

V. PLAN DE OPERACIONES...23

5.1 Localizacin del negocio23

5.2 Plano del rea total y distribucin fsica del local..24

5.3 Descripcin y diagrama de los procesos operativos.25

5.4 Cuadros con el detalle de los requerimientos....27

5.4.1 Mquinas, equipos y/o vehculos requeridos.......27

5.4.2 Materia prima y suministros requeridos.27

5.4.3 Muebles, enseres y/o herramientas requeridos...28

VI. PLAN FINANCIERO.29

5.1 Requerimientos del Plan de Operaciones..29

6.1.2 Inversin Inicial..30

6.1.3 Ingresos por Ventas..30

6.1.4 Egresos Totales.31

6.1.5 Flujo de Efectivo para el 1 ao...32

CONCLUSIONES...33

5
I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la factibilidad de un proyecto de


comercializacin de una bebida nutricional hecha a base de camu camu
complementado con una semilla cosechada en la costa del Per: la cha. Este
estar dirigido al segmento A, B y C debido a que ellos le dan ms importancia
al contenido vitamnico y por ello estn dispuestos a pagar un precio razonable.

La oportunidad que se encontr y que se quiere aprovechar la nueva tendencia


que se est dando de que las personas se preocupen ms por el bienestar de
su salud (control de peso, consumo de nutrientes, y otros) y la calidad de sus
alimentos.

El estudio tcnico analiza el proceso, tamao y localizacin del proyecto y se


detallan los equipos necesarios para la actividad del negocio, as como la
determinacin de la micro localizacin del negocio. Se determin que la
localizacin de la planta ser en el distrito de Cercado de Lima en la ciudad de
Lima, regin Lima. Adems se determin la cantidad necesaria de insumos a
utilizar para la preparacin de la bebida en su envase de 450 ml.

Por ltimo, se desarrollar el clculo de la inversin inicial, de los ingresos y


egresos para desarrollar el flujo de caja proyectado y verificar si el negocio
resulta factible o no.

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II. INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 Integrantes del grupo y nombre del proyecto

Los integrantes de este proyecto:

BASILIO PAPAS, Ricky Dennyis (Estudiante de la carrera de Ing.


Informtica y de Sistemas).

FLORES RODRGUEZ, Yhon Christian (Estudiante de la carrera de


International Business).

IQUISE MORI, Angela Melany (Estudiante de la carrera de Ing.


Agroindustrial y Agronegocios).

RAMOS MARTNEZ, Jess Ral (Estudiante de la carrera de


Administracin y Emprendimiento).

SNCHEZ RODRGUEZ, diego Flix (Estudiante de la carrera de Ing.


Industrial y Comercial).

Nombre del proyecto:

Camuch, bebida nutritiva y natural.

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2.2 Presentacin del Modelo CANVAS

Alianzas Actividades clave Propuesta de valor Relaciones clave Segmento de


estratgicas clientes
Distribucin a Bebidas refrescantes Fidelizacin y redes
Minimarkets y minimarkets (Tambo y de camu camu sociales. Hombres y
socios estratgicos Primax) elaborados junto con mujeres de los
que promuevan las mejores cosechas sectores A, B y C
nuestro producto Crear una plataforma de cha del Per. que le den
(Tambo, Primax). virtual. Camuch tiene un importancia al
alto contenido de control de peso y
Alquilar un local para
vitamina C que ayuda tengan una vida
producir nuestra bebida.
prevenir la anemia, saludable.
los problemas
cardiovasculares y la
Recursos clave reduccin de peso. Canales de
distribucin
Logstica
Merchandising Publicidad
Va telefnica mediante
Representantes paneles y
de ventas volantes.
rdenes de
compra.

Estructura de costos Fuentes de ingreso

Costos Fijos : Ventas de productos (Botella : 3 Nuevos Soles)


Sponsor
Alquiler de local industrial.
Sueldo.

Costos Variables:

Representantes de Ventas.
Costes de productos
Sueldos de cortes de produccin.
Costo de materia prima.

2.3 Descripcin de la idea de negocio

Camuch es una empresa productora de bebidas naturales nutritivas elaboradas


a base de las cosechas de camu camu y cha producidas en la selva sierra y
costa de nuestro pas. Nuestra empresa tendr un rea de 800.00 m 2 y estar
ubicada en el distrito de San Luis a dos cuadras de la Av. circunvalacin en
Felipe Santiago Salaverry N352- Lima; los cuales sern divididos en dos reas:
el rea de elaboracin de la bebida y otra rea dedicada a las relaciones pblicas
y privadas. Nuestros productos sern distribuidos a minimarkets de Tambo y
Primax por medio de furgonetas de la propia empresa; adems se pondr a

8
disposicin una plataforma virtual donde el cliente podr hacer operaciones de
pago, compra y consulta acerca de nuestro producto as mismo se pondr
publicidad en redes sociales como por ejemplo Facebook, donde la publicidad
es gratuita y el uso de esta red es masiva. Tambin reforzaremos nuestra
publicidad mediante paneles publicitarios ubicados en zonas estratgicas de la
ciudad.

Nuestra empresa se basara en una poltica de cero preservantes el cual har


que nuestros consumidores sientan que lo que estn consumiendo es algo
100% natural esta idea ser fortalecida con un evento deportivo que se realizara
cada ao auspiciado por nuestra empresa.

2.4 Explicacin de por qu este negocio tendr xito

Uno de los grandes problemas del siglo XXI es la obesidad, ya que las personas
por el apuro del da a da basan su dieta diaria en comida rpida o pequeas
botanas para satisfacer su necesidad alimenticia en vez de satisfacer sus
necesidades nutricionales. En la actualidad un tratamiento en el hospital es caro
y su costo va en aumento, adems que la atencin en dichos centros de salud
es de baja calidad; por esta razn la gente busca una solucin barata y efectiva
a este problema de la obesidad.

Segn un estudio del Instituto Nacional de Estudios Amaznicos (INPA) ubicado


en Brasil el camu camu tiene la propiedad de reducir la grasa y el azcar en la
sangre adems los estudios demostraron que el camu camu es rica en vitamina
C incluso posee ms vitamina C que la naranja.

La semillas de Cha no solamente ayuda a controlar la obesidad sino tambin


aporta al cuerpo hierro, calcio, omega 3 y protenas esenciales segn
investigaciones de la universidad de Arizona.

2.5 Enunciado de misin- objetivos

Misin
-Ser una empresa productora de bebidas nutritivas que cumplan con altos
estndares de calidad, teniendo como slidas bases un excelente grupo humano
y una estrecha colaboracin con nuestros proveedores.

Objetivos
-Ser reconocidos como una prestigiosa empresa productora de bebidas
vitamnicas, siendo nuestra prioridad la salud del consumidor.

9
-Posicionar el producto en la mente del consumidor, gracias a los beneficios que
este posee.
-Brindar un producto bueno para el consumidor, con materias primas de alta
calidad, y un proceso productivo seguro y eficiente.

2.6 Enunciado de visin- meta

Visin
Ser la mejor empresa productora de bebidas nutricionales de todo el pas,
basndonos en la calidad del producto y el fiel compromiso con el bienestar de
los consumidores.

Meta
Nuestra meta es lograr distribuir nuestros productos a supermercados del todo
el pas. Para lograrlo ser necesario hacer una cartera de productos que llamen
la atencin de ms consumidores.

2.7 Planeacin Estratgica y Tctica

Planeacin estratgica
Aumentar el nmero de alianzas con minimarkets (Repshop, Mass, y
otros) antes de finalizar el 2022 y de esa manera expandir el negocio.

Hacer publicidad radial antes de finalizar el 2025.

Posicionar el producto en supermercados conocidos (Metro, Plaza Vea,


Tottus, y otros) en 2025.

Hacer publicidad de Camuch en medios televisivos. Fecha lmite: 30 de


Noviembre del 2027.

Competir en base a la diferenciacin: Analizamos la competencia a largo


plazo para que nuestra empresa obtenga diferenciacin de las dems
competencias. A un largo plazo podremos ser elegidos por no incluir
preservantes ni otros qumicos dainos para la salud. Tener un
posicionamiento antes del 31 de Diciembre del 2022.

Aumentar el volumen de ventas en un 40% antes de concluir el 2022.

10
Planeacin tctica
Capacitar a los operarios acerca de los procesos a realizar para la
elaboracin de la bebida (limpieza, cuidados, y otros), ya que si no se
realiza esto, puede afectar la salud del consumidor (a inicios de 2017).

Contratar a un encargado que verifique que se cumpla con la correcta


higiene al momento de realizar los procesos (antes del 2018).

Implementar de manera sostenida en las oficinas (radio, dispensadores


de agua y aire acondicionado) antes de concluir el 2018.

11
III. PLAN DE MARKETING

3.1 Estudio de la demanda

Nos disponemos a realizar un estudio de mercado para comprobar, si nuestro


producto tendr posibilidades de xito; de tal manera, tomar decisiones
razonables y reducimos los riesgos, esto servir para poder invertir en nuestra
idea de negocio y podremos analizar el mercado potencial y objetivo de nuestros
clientes.

3.1.1 Segmentacin del mercado

Variable Geogrfica

Actualmente la ciudad de lima metropolitana cuenta con 10 090 700 habitantes,


segn estimaciones del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. Nuestra
empresa Camuch efectu un estudio riguroso y concreto para segmentar a que
pblico vamos dirigido en nuestro mercado donde llegamos a los distritos de: La
Molina que 162 237 habitantes, San Isidro con 55 792, Miraflores se calcula 83
649, en Magdalena con 54 476, Lince con 52 054 y Surquillo que hay un total de
92 102 de habitantes, todos estos distritos se hacer para poder diferenciar una
estrategia de marketing o una campaa de comunicacin en estos territorios.

Variable Demogrfica

Se agrupa por sexo, genero, religin, ingreso, clase social, etc. De los 10 090
700 ciudadanos en Lima Metropolitana, al gnero que nos vamos a dirigir va
hacer mujeres y hombres, especficamente a los jvenes y adultos; donde
averiguamos que hay un 48.6% de varones y un 51.4% de mujeres. Su nivel
socioeconmico (NSE), en donde se puede ver un 4.7% en nivel socio
econmico A, en el nivel socioeconmico B se puede encontrar un 19.7% y por
ltimo en el nivel socio econmico C hay un 42.0%, en donde su estado civil
puede estar entre solteros, casados, con hijos, etc.

Variable Psicogrficas

A todas las personas que practican diversos deportes o les preocupe su salud;
as mismo, que les guste llevar un estilo de vida sana y que no les interese las
comidas chatarras, que conozcan e interesen por productos naturales.

12
3.1.2 Establecimiento del pblico objetivo

Nuestro pblico objetivo estar determinado por aquellos consumidores que


pueden comprar el producto; nos referimos a los niveles socioeconmicos A, B
y C ya que dentro de estos se encuentran el modelo de cliente al que dirigimos
este producto es decir los clientes que tiene un estilo de vida sofisticado ya que
estos valoran mucho la imagen personal y son asiduos consumidores de
productos light; los progresistas que son personas que valoran mucho el tiempo,
son prcticos y modernos. Nuestro producto al ser natural les ahorrara tiempo y
dinero en tratamientos mdicos; Los formales que si bien es cierto no estn
preocupados en un producto light, si estn interesados en un producto natural.

3.2 Estudio de la oferta

3.2.1 Clasificacin de los competidores en directos e indirectos

Directos Indirectos

Nature Gold
Lima Orgnica
Camu camu drink Naturale
Santa Natura Herbalife

3.2.2 Anlisis descriptivo de los competidores principales

Competidores principales

1. Nature Gold

La visin de Nature Gold, creadores de CHIA MS, es la de compartir los


beneficios de la cha a travs de una bebida de sabor y composicin original,
generando una sensacin nica. Vivimos y exploramos constantemente lo que
llamamos vivir una vida sana. Buscamos una experiencia nica en cada uno de
nuestros sabores y presentaciones, ofreciendo la ms alta calidad de insumos e
ingredientes.

13
2. Lima Orgnica

Viene en dos presentaciones: Chia Cool de 330ml (arndano, frambuesa,


maracuy, pera y chicha morada) y Chia Kids de 200ml (arndano, frambuesa,
maracuy y pera).

Bebida natural hidratante y fuente saludable de energa, ideal para personas que
practican deporte y que tienen actividades diarias intensas. Su alto contenido de
fibra ayuda a la regulacin de todos los procesos digestivos actuando como
desintoxicante natural, controlador de peso, previniendo diabetes, hipertensin,
entre otros. Viene en presentaciones de 330ml y 200ml y en cinco sabores:
arndano, frambuesa, maracuy, pera y chicha morada.

3. Camu Camu Drink

Refresco natural de Camu Camu, elaborado a base de pulpa de Camu Camu


natural. Ideal para elevar las defensas del organismo, recomendable tomarlo a
diario, para la belleza y salud, para deportistas y mantener el peso ideal.

Presentacin: Botellas Pet de 250ml, en caja de 30 unidades.

4. Santa Natura

Concentrado de crcuma, cha y camu camu.

3.2.3 Anlisis FODA del competidor principal

NATURE GOLD

Fortalezas:

Una calidad avalada por un gran equipo de trabajadores profesionales.


Personales especializados en cada departamento.
Usos de figuras populares para la buena promocin del producto.
Variedades en sabores del producto.
Buena organizacin con respecto a los puntos de venta que tienen y
orientar a un mdulo ms cercano.
Habilidades y destrezas por parte de los personales.
Buen trato haca los clientes.
Control actualizado de las redes sociales.
Interaccin virtual con los clientes a travs de blogs.
Pioneros, con ms de 10 aos de experiencia en el cultivo de alimento
de alto valor nutritivo.
14
Oportunidades:

La gran demanda que est adquiriendo la cha en el exterior o


internacionalmente por el alta calidad y propiedades curativas
Introducir al mercado innovadores productos con cha para satisfacer las
necesidades de los consumidores
Oportunidad de posicionamiento en el mercado, as crear nuevos y
mejores productos
Oportunidad de aprovechar la tecnologa e ir mejorando su organizacin
Extender el mercado a diferentes regiones y tambin
internacionalmente, son pocos los exportadores de este producto.

Debilidades:

Los costos de transporte interno elevan el costo del producto y hacer


que el producto sea menos accesible al consumidor.
Costo de pesticidas y fertilizantes muy elevados.

Amenazas:

Con la demanda creciente existe mayor competencia nacional e


internacional como Mxico, Costa Rica, Bolivia, Ecuador.
El producto puede ser sustituido por otro.
Costos elevados de las lneas navieras a la hora de la exportacin.

3.3 Estudio de comercializacin

3.3.1 Anlisis FODA de la empresa

CAMUCH

Fortalezas:

Llegamos a conocer a nuestros con mdulos de ventas en los


supermercados, nuestra venta directa mantiene una relacin con el
cliente.
Materia prima barata puesto que el mercado es muy amplio.
Somos especialistas en software y base de datos lo que nos permitira
tener acceso a la informacin del mercado de manera eficiente.
Contamos con personal especialistas en logstica y procesos.

15
Oportunidades:

La tasa de crecimiento poblacional es cada vez mayor lo que a su vez


aumenta la demanda de nuestro producto.
El ingreso per cpita en el Per va en aumento esto se traduce en mayor
demanda para nuestro producto.
Mercado objetivo es propenso a seguir dietas por su nivel socio
econmico.
Mayor crecimiento de la era digital lo cual permitir que los costos de
marketing sean mnimos.

Debilidades:

No contar con tiendas personales y ser netamente productores y


distribuidores de la marca.
Al ser una empresa nueva no contamos con reconocimiento por parte del
pblico consumidor.
Nuestra capacidad de produccin es menor que la de nuestra
competencia.
Nuestras ventas estn limitadas al sector urbano haciendo que el sector
rural sea una prdida de mercado potencial.

Amenazas:

Envenamiento de los campos de produccin de nuestras materias primas


por parte de empresas industriales.
La competencia directa va en aumento como la empresa CHIA MS por
ejemplo.
Aumento del sueldo mnimo lo cual hara que nuestros costos suban.
La salida de un producto igual o similar por parte de nuestros
competidores que tienen ms credibilidad por los aos en el mercado.

3.3.2 Anlisis de la mezcla de marketing (4 Ps)

a) Descripcin del producto

Nuestra empresa brinda un producto que no contenga preservantes, lo


cual har que nuestros consumidores tengan en mente que estn
probando un producto 100 % natural a comparacin de otras
organizaciones que si las tienen; tambin en nuestro sistema de
operaciones, el que se har cargo de la recepcin de pedidos, responder
consultas y pagos que se realizaran en nuestra plataforma virtual, siempre

16
tendremos dispuesto nuestras furgonetas para drselas a nuestros
proveedores lo ms antes posible, estas furgonetas estarn motorizadas
con un GPS que es un aparato tecnolgico que servir para que vayan en
la correcta direccin y no tengan demoras o inconvenientes.

b) Mezcla promocional adecuada para la empresa

Los incentivos que usaremos a corto plazo para incrementar la venta de nuestro
producto sern:

Marketing Indirecto: Para distinguir la satisfaccin de los clientes con la


empresa, haremos que blogueros de otras pginas web tengan la
posibilidad de probar nuestra bebida y que comenten sobre eso en sus
medios.

Redes sociales: Usaremos el Facebook para poder comunicar


informacin acerca de nuestro producto a la mayor cantidad de personas,
donde tambin haremos eventos deportivos cada ao para que no olviden
nuestro producto.

Pgina Web: Usaremos nuestra plataforma virtual (Pagina web), en el cual


especficamente atenderemos pagos y consultas de cualquier empresa
que quiera trabajar con nosotros

Eslogan:

c) Descripcin de la distribucin

Para promocionar nuestro negocio, usaremos paneles publicitarios en zonas


estratgicas y volantes en nuestros puntos de venta que ofrecern informacin
al consumidor.

Camuch estar disponible en ms de 300 puntos de venta, gracias a nuestros


proveedores Tambo y Listo! , estos nos ayudarn a distribuir nuestro producto,

17
Los mismos estn especialmente ubicadas para que personas del NSE A, B Y
C puedan comprarlos.

Usar las redes sociales como Facebook, Twitter, etc. que tengan interaccin con
los clientes para que ellos nos comenten sobre nuestro producto y tomar en
cuenta sus opiniones.

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IV. Plan de Organizacin

4.1 Puestos de trabajo, el nmero de personas requeridas y los sueldos


para cada puesto.

Cantidad de Sueldo fijo por


Puesto de Trabajo Sueldo Total
personas persona

Gerente General 1 S/.5000.00 S/.5000.00

Asesor legal 1 S/.1000.00 S/.1000.00

RRHH 1 S/.900.00 S/.900.00

Jefe de Finanzas 1 S/.3000.00 S/.3000.00

Jefe de Marketing 1 S/.3000.00 S/.3000.00

Jefe de Planta 1 S/.3000.00 S/. 3000.00

Jefe de Ventas 1 S/. 3000.00 S/. 3000.00

Jefe de Logstica 1 S/.3000.00 S/.3000.00

Asistentes 4 S/.1000.00 S/. 4000.00

Supervisores 4 S/.1200.00 S/.4800.00

Ejecutivo de venta 1 S/.1500.00 S/.1500.00

Operarios 4 S/.800.00 S/.3200.00

TOTAL S/. 35400.00

19
4.2 Organigrama de la empresa

4.3 Anlisis de cada puesto de trabajo

Nombre del puesto Gerente General

Funciones del puesto - Planificar los objetivos de la empresa a


corto, mediano y largo plazo.

- Dirige y toma las decisiones de la


empresa.

- Organizar la estructura de la empresa


actual y a futuro.

- Analizar los problemas financieros,


administrativos, contables y personales de
la empresa.

Gnero Indistinto.

Experiencia profesional 2 aos en la misma rea.

- Profesional titulado con una carrera


Nivel acadmico universitaria.

- Contar con estudio de post grado.

20
- Capaz de tomar decisiones
Habilidades tcnicas y/o
- Capaz de trabajar en equipo
conocimientos
- Capacidad de negociacin

- Ser lder
Caractersticas personales
- Ser organizado

Nombre del puesto Asesor Legal

Funciones del puesto - Realizar y/o acatar las consultas de


carcter jurdico - legal que le asigne el
Gerente General.

- Asesorar a la empresa al cumplimiento de


leyes, reglamentos y normas.

- Emitir opinin legal sobre los contratos o


convenios que celebre la Gerencia
General, en forma previa a la suscripcin
de los mismos.

Gnero Indistinto.

Experiencia profesional No necesita

Profesional titulado con una carrera


Nivel acadmico universitaria.

Especialidad en derecho pblico y laboral.

- Capaz de tomar decisiones


Habilidades tcnicas y/o
- Capaz de solucionar problemas difciles.
conocimientos
- Capacidad intelectual.

- Ser responsable
Caractersticas personales
- Ser organizado

21
NOMBRE DEL PUESTO JEFE DE VENTAS

Coordinar y aumentar el porcentaje de


FUNCIONES DEL PUESTO ventas en funcin del plan estratgico.
Reclutamiento y seleccin del personal de
ventas.
Analizar las ventas, costos y utilidades.
Conocer la necesidad de los diferentes
tipos de clientes.
Hacer y ejecutar el presupuesto anual de
la empresa.
Buscar nuevos mercados para el
producto.

GENERO Indistinto
EXPERIENCIA PROFESIONAL 3 aos a ms en el rubro comercial.
NIVEL ACADEMICO Profesional titulado de una carrera
universitaria de preferencia con grado de
maestra
Elaborar estrategias comerciales.
HABILIDADES TECNICAS Y/O Conocimiento de marketing.
CONOCIMIENTOS Desarrollar nuevos proyectos
comerciales.

Habilidad persuasiva.
Lder carismtico.
CARACTERISTICAS PERSONALES Responsable.
Innovador.
Eficiente.

NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISOR DE VENTAS


Hacerse cargo del cumplimiento
especfico de los objetivos de ventas.
Hacerse cargo del cumplimiento de los
planes estratgicos de los productos
de la empresa en los sitios de venta.
FUNCIONES DEL PUESTO Coordinar y supervisar las actividades
relacionadas a las ventas.
Satisfaccin del cliente.
Mantener o mejorar la buena imagen
de la marca.
GENERO Indistinto

EXPERIENCIA PROFESIONAL 2 aos a ms en el rubro comercial.

22
NIVEL ACADEMICO Profesional titulado de una carrera
universitaria.
Conocimiento de tcnicas de ventas.
Buen servicio al cliente.
HABILIDADES TECNICAS Y/O Planeacin de ventas.
CONOCIMIENTOS Conocimiento del mercado especifico.
Desarrollo de nuevos proyectos
comerciales.
Trabajo bajo presin.
Excelentes relaciones con el personal
CARACTERISTICAS PERSONALES y con los clientes.
Proactivo.
Responsable.
Dinmico.
Bueno trabajando en equipo

NOMBRE DEL PUESTO Supervisor de logstica

Asegurar la integridad de los datos de los


sistemas de control de inventario.
Controlar el cumplimiento de los
procesos operativos en los almacenes.
Reportar al jefe de logstica los
FUNCIONES DEL PUESTO indicadores de gestin del almacn.
Dirigir personal de almacenen en todas
las labores planificadas.
Gestionar la relacin con los
proveedores y clientes.
verificar los gastos de transporte.
Verificar el cumplimiento establecido de
la entrega del producto.

GENERO Indistinto
EXPERIENCIA PROFESIONAL 3 aos a ms en el rea de inventarios.
NIVEL ACADEMICO Profesional titulado de una carrera
universitaria de preferencia con grado de
maestra
Capacidad para trabajar en equipo.
HABILIDADES TECNICAS Y/O Capacidad de anlisis y toma de
CONOCIMIENTOS decisiones.
Habilidad de negociacin.
Habilidad persuasiva.
Lder carismtico.
CARACTERISTICAS PERSONALES Responsable.
Eficiente.

23
V. Plan de Operaciones

5.1 Localizacin del negocio

La planta se localizar en el distrito de San Luis exactamente en: Felipe Santiago


Salaverry N 352 San Luis, el Pino, Lima, Lima, ya que es una zona donde se
encuentran numerosas fbricas, adems es cercano a los distritos (La Molina,
San Borja, Surco, La Victoria, San Juan de Lurigancho, etc.) Donde se
encuentran nuestra segmentacin de clientes (NSA, NSB, NSC).

Macro Localizacin Micro Localizacin

La empresa Camuch ser La empresa Camuch se ubicar en Felipe Santiago


ubicado en el departamento de Salaverry N 352 San Luis, el Pino, Lima, Lima.
Lima, donde hay mayor nmero
de poblacin incluyendo a
personas migrantes de distintos
pases. Pensamos que nuestra
primera planta debe ser situada
en la capital, ya que creemos que
el porcentaje de aceptacin ser
mayor, pero no descartamos a
futuro ampliar nuestros locales
en provincias.

24
5.2 Plano del rea total y distribucin fsica del local

rea total: 800 2

Precio de alquiler: S/. 24 912

Direccin: Felipe Santiago Salaverry N 352 San Luis, el Pino, Lima, Lima

25
5.3 Descripcin y diagrama de los procesos operativos

Acopio de camu camu y


cha.

Transporte de materias
prima a la planta de
produccin.

Produccin de
Camuch.

Embalaje y transporte de la
planta hacia el almacn de
Tambo y Primax.

Retorno del camin para


siguientes producciones.

26
El acopio

La mayor cantidad del camu camu es de forma natural y crece a orillas de los
ros. Estos camu camu estn cultivados por los habitantes de esa misma zona
que se ocupan a la recoleccin de esta fruta. Es debido a esto que nuestra
empresa tendr un diminuto espacio donde se acopiara el camu camu
cosechado por los campesinos, esto ser importante porque demostrara que
nuestra empresa ofrecer una mejor calidad hacia el consumidor. El camu camu
a la hora de ponerlos en recipientes no debe de contener ms de 5kg para que
no se sofoque, es por esto que nosotros mismos daremos los recipientes en los
que se pondrn los camu camu.

Por otro lado el acopio de cha ser fcilmente, pues se comprar al por mayor.

Transporte de la materia prima

El transporte se llevara a cabo de furgonetas que pondrn cargar a lo mximo 2


toneladas, obviamente con cuidado para que no llegue en malas condiciones
nuestro camu camu a nuestras plantas, donde habr un proceso de refrigeracin
para su uso.

Produccin

Nuestra planta donde se har la produccin, estar debidamente ejecutando


todas las reglas de higiene. Las maquinarias que tendremos sern netamente
peruanas y su caracterstica es que ser de un acero inoxidable.

Embalaje y produccin

Luego de tener la lista de produccin se empieza el proceso de embalaje. Las


botellas se agruparan en cajas luego se sern llevadas por un camin hacia el
destino final (Tambo y Primax).

Retorno del camin para siguiente producciones

Para el mes siguiente de produccin el camin volver con las botellas para la
nueva produccin. Luego volver con nuevos productos ya listos para ser
vendidos. Se tendr un stock de botellas que nos permitir tener la produccin
lista cuando el transporte llegue.

27
5.4 Cuadros con el detalle de los requerimientos (en cantidades)

5.4.1 Detalle de las mquinas, equipos y/o vehculos requeridos

Maquinaria Costo Capacidad Unidades


15 segundos por
Sellador al vacio 2890 2
botella
Marmita 1650 80 litros 5

Despulpadora 2210 50 kilos por hora 5

Contenedor 170 30 kilos 80

Congelador 1550 348 litros 45

Batidora 2850 30 litros 6


Mquina llenadora
15300 25 litros por minuto 1
de lquido

5.4.2 Detalle de la materia prima y suministros requeridos

Detalles de suministros

tem Precio

Cable e internet S/.150.00

Agua S/.159.26

Luz S/.580.00

TOTAL S/.889.26

28
Detalles de materia prima

tem Precio Cantidad Precio total

Camu camu S/.3.50 9 249 kg. S/.32 371.50

Cha S/.24.00 2466 kg. S/.59 184.00

Stevia S/.2.60 18,5 kg. S/.962

TOTAL S/.92 517.50

5.4.3 Detalle de los muebles, enseres y/o herramientas requeridos

DETALLE DE MUEBLES,ENSERES Y HERRAMIENTAS

ITEM PRECIO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Computadora S/.1 700.00 5 S/.8 500.00

Escritorio S/.400.00 5 S/.2 000.00

Rack S/.50.00 1 S/.50.00

Silla de oficina S/.150.00 5 S/.750.00

Silla de tres cuerpos S/.200.00 1 S/.200.00

Televisor S/.1 199.00 1 S/.1 199.00

tiles de oficina S/.245.00 5 S/.1 225.00

S/.13 924.00

29
VI. Plan Financiero

6.1 Requerimientos del Plan de Operaciones

6.1.1Cuadro con el clculo de la Inversin Inicial

Mes 0
Inversion Inicial S/. -257.665,46
Aporte de Capital S/. -120.000,00
Prstamo Bancario S/. -137.665,46

6.1.2 Cuadro con el clculo de los Ingresos por Ventas

Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo


Inversion Inicial S/. -257.665,46
Aporte de Capital S/. -120.000,00
Prstamo Bancario S/. -137.665,46

Ingreso por ventas S/. 154.185,00 S/. 157.268,70 S/. 160.414,07 S/. 163.622,36 S/. 166.894,80
ProdutoTipo 1 S/. 154.185,00 S/. 157.268,70 S/. 160.414,07 S/. 163.622,36 S/. 166.894,80
(crecimiento del 2% mensual y 12% en campaa)

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

S/. 170.232,70 S/. 190.660,62 S/. 194.473,83 S/. 198.363,31 S/. 202.330,58 S/. 206.377,19 S/. 231.142,45
S/. 170.232,70 S/. 190.660,62 S/. 194.473,83 S/. 198.363,31 S/. 202.330,58 S/. 206.377,19 S/. 231.142,45

30
6.1.3 Cuadro con el clculo de los Egresos Totales

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INSUMOS 34 517.2 34 776.66 34 886.46 34 776.39 34 886.16 35 898.35

SUELDOS 33000.00 33 000.00 33 000.00 33 000.00 33 000.00 33 000.00

PUBLICIDAD 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1000.00

ALQUILER 24912.00 24 912.00 24 912.00 24 912.00 24 912.00 24 912.00

COMBUSTIBLE 1000.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 150.00 1 160.00

SERVICIOS
739.26 769.39 774.87 769.55 799.35 829.67
BASICOS

INTERNET 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00

EGRESOS 95378.05
94888.46 95593.33 9557794 95867.51 97020.02
TOTALES

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INSUMOS 34886.23 3 4776.06 34 876.32 34 875.30 34 886.06 34 898.35

SUELDOS 66000.00 33 000.00 33 000.00 33 000.00 33 000.00 66 000.00

PUBLICIDAD 1000.00 1000.00 1100.00 1000.00 900.00 1000.00

ALQUILER 24912.00 24 912.00 24 912.00 24 912.00 24 912.00 24 912.00

COMBUSTIBLE 1000.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 150.00 1 160.00

SERVICIOS BASICOS 799.35 769.09 774.87 769.50 799.35 826.47

INTERNET 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00

EGRESOS TOTALES 128817.58 94883.19 94776.8 95867.41 129016.82


94677.15

31
6.1.4 Estimacin del Estado de Flujos de Efectivo para el 1 ao

Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio


Inversion Inicial S/. -257.665,46
Aporte de Capital S/. -120.000,00
Prstamo Bancario S/. -137.665,46

Ingreso por ventas S/. 154.185,00 S/. 157.268,70 S/. 160.414,07 S/. 163.622,36 S/. 166.894,80 S/. 170.2
ProdutoTipo 1 S/. 154.185,00 S/. 157.268,70 S/. 160.414,07 S/. 163.622,36 S/. 166.894,80 S/. 170.2
(crecimiento del 2% mensual y 12% en campaa)

Egresos Totales S/. -107.793,20 S/. -108.533,54 S/. -109.288,69 S/. -110.058,94 S/. -110.844,60 S/. -112.6
Mant. Equipo S/. -1.0
Mat. Prima (incremento 2% y 10% en campaa) S/. -34.517,20 S/. -35.207,54 S/. -35.911,69 S/. -36.629,93 S/. -37.362,53 S/. -38.1
Publicidad S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -5
Sueldos P. Operativo S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.2
Sueldos P. Administrativo S/. -32.200,00 S/. -32.200,00 S/. -32.200,00 S/. -32.200,00 S/. -32.200,00 S/. -32.2
Transporte S/.50 x 1 Hora (incremento 2% y 10% en campaa)
S/. -2.500,00 S/. -2.550,00 S/. -2.601,00 S/. -2.653,02 S/. -2.706,08 S/. -2.7
Alquiler de Local S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.9
Servicios Bsicos S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -9
Pago al Banco S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.0

Utilidad/ Prdida Operativa S/. 46.391,80 S/. 48.735,16 S/. 51.125,38 S/. 53.563,41 S/. 56.050,20 S/. 57.5
Impuesto a la Renta 30% S/. -13.917,54 S/. -14.620,55 S/. -15.337,62 S/. -16.069,02 S/. -16.815,06 S/. -17.2

Utilidad/ Prdida Neta S/. 32.474,26 S/. 34.114,61 S/. 35.787,77 S/. 37.494,39 S/. 39.235,14 S/. 40.3
Resultado Acumulado S/. -225.191,20 S/. -191.076,58 S/. -155.288,82 S/. -117.794,43 S/. -78.559,29 S/. -38.2

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

S/. 170.232,70 S/. 190.660,62 S/. 194.473,83 S/. 198.363,31 S/. 202.330,58 S/. 206.377,19 S/. 231.142,45
S/. 170.232,70 S/. 190.660,62 S/. 194.473,83 S/. 198.363,31 S/. 202.330,58 S/. 206.377,19 S/. 231.142,45

S/. -112.645,98 S/. -147.932,97 S/. -116.632,11 S/. -117.549,24 S/. -118.484,70 S/. -119.438,87 S/. -157.505,16
S/. -1.000,00 S/. -1.000,00
S/. -38.109,78 S/. -41.920,76 S/. -42.759,17 S/. -43.614,35 S/. -44.486,64 S/. -45.376,37 S/. -49.914,01
S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00 S/. -500,00
S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00 S/. -3.200,00
S/. -32.200,00 S/. -64.400,00 S/. -32.200,00 S/. -32.200,00 S/. -32.200,00 S/. -32.200,00 S/. -64.400,00
S/. -2.760,20 S/. -3.036,22 S/. -3.096,95 S/. -3.158,89 S/. -3.222,06 S/. -3.286,50 S/. -3.615,16
S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00 S/. -24.912,00
S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26 S/. -939,26
S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74 S/. -9.024,74

S/. 57.586,72 S/. 42.727,65 S/. 77.841,72 S/. 80.814,08 S/. 83.845,88 S/. 86.938,32 S/. 73.637,29
S/. -17.276,02 S/. -12.818,29 S/. -23.352,52 S/. -24.244,22 S/. -25.153,76 S/. -26.081,49 S/. -22.091,19

S/. 40.310,71 S/. 29.909,35 S/. 54.489,21 S/. 56.569,85 S/. 58.692,11 S/. 60.856,82 S/. 51.546,10
S/. -38.248,58 S/. -8.339,23 S/. 46.149,98 S/. 102.719,83 S/. 161.411,94 S/. 222.268,76 S/. 273.814,87

32
VII. Conclusiones

1. Nuestro proyecto termina siendo un negocio rentable donde generamos


ganancias a pesar de que nuestros egresos son fuertes.

2. El Proyecto Camuch, contar con un servicio de calidad para todos los


consumidores, y se espera que dicha empresa sea una reconocida y bien
comentada en los prximos aos ya que entraremos a un nicho de
mercado poco explotado, ganndonos un lugar en el mercado con una
clientela fiel y siendo el nmero uno en el rubro de bebidas saludables.

3. En otra parte, concluimos en que los prximos operarios que


contrataremos sern evaluados constantemente para ver su desarrollo, y
esto servir para poder brindar un mejor servicio. Esto nos lleva a poder
atender con excelencia a nuestros clientes.

33