N SUBEXPEDIENTE: 2004/1676/ER/

Jorge Gmez, Rosemarie Gallardo,

Integrantes
Sergio Grogg, Carlos Riffo.
Profesor Fernando Rojas

Fecha 22/06/2015
Auditoria en sistemas de gestin
Asignatura
certificables

NORMA DE APLICACIN O
N SUBEXPEDIENTE TIPO DE ACTIVIDAD FECHA
REGLAMENTO.

CERTIFICACIN
2004/1676/ER/01 UNE-EN ISO 9001:2008 2015-05 -27 y 28.
ISO 9001/2008

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INDICE
Casa Matriz:
Obra 2, edificio Parque Garca de la Huerta, San Bernardo.
CONFORMIDAD
Obra 4, Edificio Look uoa.
PLAN DE AUDITORIA OBRAS.
PLAN DE AUDITORIA OFICINA CENTRAL.
CONFIRMACIN DE ALCANCE DE OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA
AUDITORIA.
REAS NO CUBIERTAS DENTRO DEL ALCANCE DE LAS OBRAS AUDITADAS.

BUENAS PRCTICAS ASOCIADAS A LA EMPRESA INGEVEC S.A.

DECLARACIN DE CONFIDENCIALIDAD.

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Plan de Auditoria
1. DATOS DE LA EMPRESA.

Nombre Empresa: INGEVEC S.A.

Ubicacin : Avenida Apoquindo, 4775- Las Condes
Fecha: 27 y 28 de Mayo de 2015.
Tiempo esperado: 2 das
Duracin: 08:30 A.M 17:30 P.M
Oficina central: 09:00 a 18:00 horas.
Horario de trabajo:
Trabajo en obras: 08:00 a 19:00 horas.
Reunin Inicial: 27 de Mayo de 2015
Reunin de trmino: 28 de Mayo de 2015
Representante de la
Sra. Patricia Cares Arratia
Direccin:

2. EQUIPO AUDITOR.

Auditor Lder: Jorge Gmez (JG)

Auditor/es: Carlos Riffo Sergio Grogg Rosemarie Gallardo. (CR)(SG)(RG)
Experto/s Tcnico/s: Eliana Reyes Tomas Cortines Francisco Alarcn

3. LUGARES A AUDITAR:

Oficina Central ubicada en Avenida Apoquindo 4775 Las Condes (Santiago - Chile).

OBRAS:

a) obra 1: Edificio Vista uoa ,uoa (Santiago - Chile)

b) obra 2: Edificio Parque Garca de la huerta , San Bernardo (Santiago - Chile)
c) obra 3: Edificio Turi (Calama - Chile)
d) obra 4 : Edificio Look ,uoa (Santiago - Chile)

PROCESOS A AUDITAR:

Recepcin de los requisitos del cliente.

Administracin y Control de Obra.
Planificacin del Proyecto.

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Administracin del Proyecto.

Ejecucin de la Obra.
Construccin.
Entrega.

4. OBJETIVO:

Verificar que el Sistema de Gestin de Calidad, sea implementado y se mantenga

de manera eficaz, eficiente y efectiva para satisfacer los requisitos del cliente, y sea
conforme con los requisitos de las norma ISO 9001:2008.
Determinar la conformidad del sistema de gestin con los requisitos de la norma.
Evaluar la capacidad del sistema de gestin para asegurar el cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios aplicables al alcance.
Determinar la eficaz implementacin y mantenimiento del sistema de gestin.
Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestin.
5. ALCANCE:

Verificar en cada una de las reas de la constructora INGEVEC S.A, en su oficina

Central ubicada en la comuna las Condes y dos obras ms, la obra nmero 2
ubicada en la comuna de San Bernardo y la obra nmero 4 ubicada en la comuna
de uoa, el desarrollo y cumpliendo a cabalidad en cada una de las etapas; los
compromisos y actividades adquiridos a partir del proceso de adopcin hasta la
fecha de la implementacin.
6. CRITERIOS DE AUDITORIA:

- Norma ISO 9001/2008.

- Procedimientos de Calidad PR-AC-01, PR-AC-02, PR-AC-03, PR-AC-04, PR-AC-05, PR-AC-
06, PR-AC-08 y PR-AC-09.
- Procedimientos de Obra PR-OB-16, PR-OB-18, PR-OB-25 y PR-OB-27.

TIPO DE AUDITORIA:

Otorgamiento de certificacin ISO 9001/2008.

7. METODOLOGIA Y MUESTREO DE LA AUDITORIA.

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Identificar un mtodo o tcnica de Auditoria, tiene como objetivo obtener evidencias

suficientes, confiables, relevantes y tiles permitiendo fundamentar opiniones, conclusiones
y recomendaciones.

Se utilizar el mtodo de muestreo probabilstico en la Constructora INGEVEC S.A, que

actualmente cuenta con su oficina Central y est realizando 4 obras de forma simultnea.

Se auditar siempre la central ms un muestreo de sucursales, la Oficina Central,

ubicada actualmente en la Comuna de las Condes.

Para identificar cual es el nmero de obras que se debe auditar, se debe definir, a qu
tipo de auditoria corresponde, siendo en este caso para obtener la certificacin de ISO
9001:2008.

A travs de la siguiente formula se define, Raz del nmero de obras, actualmente hay 2
obras en la comuna de uoa, 1 sucursal en la comuna de San Bernardo y la ltima est
ubicada en Calama.

Dando como resultado, de la raz de 4 emplazamientos el valor de 2

Entonces, se debern auditar dos obras ms la Oficina Central, se tomar como

muestra la obra ubicada en la comuna de uoa, edificio look y la obra ubicada en la
comuna de San Bernardo, edificio Parque Garca de la huerta. Descartando la obra ubicada
en Calama, debido a que la auditora se debe hacer en dos das, y se debe ser eficiente
con los tiempos y costos.

8. RESPONSABILIDADES:
1) Auditor lder:
El auditor Lder Jorge Gmez Herrera, tendr las siguientes responsabilidades y
actividades que cumplir:
a) Consultar y consensuar con el cliente el alcance de la auditoria.
b) Obtener la informacin de respaldo relevante, como ser los detalles de actividades, los
productos, los servicios, en la empresa y sus reas de actuacin, los detalles de
previas auditorias realizados al auditado.
c) Formacin del equipo auditor.
d) Dirigir las actividades del equipo auditor.

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e) Preparar las comunicaciones.

f) Coordinar la preparacin de los documentos y procedimientos detallados de trabajo y
reunir al equipo auditor.
g) Representar al equipo auditor en discusiones con el auditado antes durante y despus
de la auditoria.
h) Realizar los informe de la auditoria para cliente.

2) Auditores:
Los auditores Carlos Riffo, Rosemarie Gallardo y Sergio Grogg tendrn las siguientes
responsabilidades y actividades que cumplir:
A) Planear y desarrollar las actividades asignadas, objetiva, efectiva y eficientemente.
B) Recopilar y analizar las evidencia de las auditorias relevantes y suficientes para
determinar los resultados de la auditoria.
C) Preparar los documentos de trabajo.
D) Documentar los resultados individuales de la auditoria.
E) La redaccin del informe de auditora.
9. FUNCIONES:

- Auditor Lder: Ser el encargado de auditar la Oficina Central de la empresa ubicada en

Av. Apoquindo 4775 Las Condes, en donde se abocaran a la revisin de todos los
documentos requeridos por el SGC.
- Auditor 1: Ser el encargado de auditar la Obra 1 Edificio Vista uoa, haciendo
hincapi en los procesos constructivos.
- Auditor 2: Ser el encargado de auditar la Obra 2 Edificio Parque Garca de la Huerta,
San Bernardo, haciendo hincapi en los procesos constructivos y de auditar la Obra 4
Edificio Look, uoa, enfocndose principalmente en los procesos propios del SGC.
- El equipo auditor completo se encargara de auditar la Oficina Central de la empresa
ubicada en Av. Apoquindo 4775 Las Condes, en donde se abocaran a la revisin de
todos los documentos requeridos por el SGC.

Los tres guas solicitados por AENOR Chile, debern apoyar el proceso de auditoria
entregando conocimientos especficos en el rea de construccin.
10. FECHA DE LA AUDITORIA:

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- 27/05/2015 Inicio de la Auditoria (Reunin Inicial) Oficina Central.

- 28/05/2015 Termino de la Auditoria (Reunin de Cierre) Oficina Central.

La hora aproximada del equipo auditor a la empresa ser a las 8:00 hrs. Durante el da
27/05/2015 se auditaran las tres obras seleccionadas, por su parte la Oficina central ser
auditada el da 28/05/2015.

11. CONSIDERACIONES.

Confidencialidad: Toda la informacin recopilada por los auditores, es de uso exclusivo para la
auditoria, adquiriendo por tanto, carcter confidencial, de manera tal que, queda absolutamente
prohibida su transferencia a terceros, reproduccin y uso para fines distintos a los antes
mencionados.

Recursos: La empresa deber habilitar una sala de reuniones provista de los siguientes
implementos para la realizacin de la Reunin Inicial y la Reunin de Cierre: Mesas y sillas, Equipo
Proyector, Pizarra y Plumones. Adems la empresa deber proporcionar todos los elementos de
proteccin personal necesarios a los integrantes del Equipo Auditor. Se solicita a la empresa
INGEVEC S.A que proporcione al equipo auditor 3 Tcnicos en Construccin como equipo de apoyo
para la auditoria de las obras.

Reunin Inicial: Tiene como fin presentar el equipo auditor a la empresa (direccin y
responsables de departamentos, reas, etc.), informar del objeto y alcance de la auditora, aclarar la
secuencia de realizacin y explicar la sistemtica de realizacin de la misma. Tendr lugar a la
llegada del equipo auditor el primer da de auditora.

Reunin de Cierre: Tiene por objeto dar lectura al informe de auditora donde se reflejan los
resultados de la auditora.

Informe de Auditoria: El Informe de Auditoria ser redactado en Idioma Espaol Castellano segn
lo acordado previamente con la Gerencia de la empresa INGEVEC S.A.

Arreglos de Logstica y Comunicacin: El da 27/05/2015 el equipo auditor se constituir en la

Oficina Central de la empresa INGEVEC S.A alrededor de las 8:00 hrs de la maana para dar inicio
a la reunin de apertura de la auditoria a las 8:30 hrs. Una vez finalizada la reunin los integrantes
del equipo auditor se dirigirn a las Obras asignadas para cada uno de ellos, en donde ser recibido
por la persona a cargo de la Obra quien ser el encargado de presentar al Experto Tcnico solicitado
por AENOR Chile para el apoyo durante la auditoria y de entregar los elementos de proteccin
personales al auditor para que este realice el ingreso a la Obra. La hora de inicio de la auditoria es a
las 10:00 hrs. El da 28/05/2015 el equipo auditor se constituir en la Oficina Central de la empresa
INGEVEC S.A a las 8:30 hrs para completar la auditoria. Dicho da la auditoria comienza a las
9:00hrs y se dar trmino a la misma a las 19:00 hrs.

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AENOR Chile en su calidad de empresa certificadora define que la comunicacin durante la

auditoria se llevara a cabo entre el auditor de Obra y el encargado de la misma, quien ser el
responsable de gestionar eficazmente todas aquellas necesidades que el auditor suscriba. Durante
la auditoria a la Oficina Central la comunicacin se realizara entre el Lder del Equipo Auditor y la
representante de la empresa Sra. Patricia Cares Arratia, adems, AENOR Chile declara
expresamente que no proporcionara informacin con respecto a los hallazgos realizados durante la
auditoria hasta el cierre de la misma durante la reunin final. La informacin recopilada en la
auditoria y sus resultados sern entregados al representante de INGEVEC S.A Sra. Patricia Cares
Arratia, mediante el informe correspondiente.

12. RECURSOS APROPIADOS.

De acuerdo a las sucursales que sern auditadas con respecto a su ubicacin se necesitaran los
siguientes recursos para realizar a cabo las auditorias:

a) Recursos financieros:
Se consideran los dineros a utilizar para el costeo de pasajes, almuerzos, contratacin de recursos
humanos necesarios y eventuales actividades imprevistas que puedan surgir.

b) Recursos Materiales:
Elementos de escritorio, herramientas de medicin y todos los elementos tangibles que sean
necesarios para realizar la auditoria.

c) Recursos Humanos:
En caso de ser necesario se solicitar el apoyo de un experto tcnico en construccin.

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13. HALLAZGOS
CASA MATRIZ
N DESCRIPCIN DE LOS HALLAZGOS Apdo. Norma
9001:2008.
Involucramiento y participacin del personal de la compaa, Fortaleza
1 en temas de ISO 9001:2008. 5.5.3 Comunicacin interna.
Mejorar el nivel de deteccin y registro de acciones Observacin
2 preventivas. 8.5.2 Accin correctiva.
Establecer en forma clara e inequvoca, en los registros de Observacin
No Conformidades/ acciones correctivas, las fechas de 8.5 Mejora.
3 cierre del seguimiento y la verificacin de la eficacia de la
accin correctiva.
Cuantificar y valorar econmicamente las no conformidades OPORTUNIDAD DE MEJORA
levantadas en obra de modo de establecer y conocer en 8.3 Control del producto no
4 forma aproximada el costo por concepto de no calidad o conforme.
reproceso.
No se ha evidenciado el Plan anual de auditora internas NO CONFORMIDAD
2015, segn lo establecido en el Procedimiento PR-AC- 8.2.2 Auditoria Interna
5 04Auditoras internas al SGC, asimismo, los informes de
auditoras Internas no se generan de acuerdo a lo definido
en este documento.

OBRA N 2 EDIFICIO PARQUE GARCIA DE LA HUERTA, SAN

BERNARDO.
N DESCRIPCIN DE LOS HALLAZGO Apdo. Norma
9001:2008.
Destacable es el compromiso del personal auditado y de la Fortaleza
1 visin de mejora en los equipos de trabajo de la organizacin. 6.2.1 Generalidades.
NO CONFORMIDAD
Se evidencia que los protocolos de enfierradura no cuentan
No cumple procedimiento.
con todas las firmas indicadas en el documento, siendo que
4.2.3 Control de documentacin.
el procedimiento aplicable instalacin de enfierradura
edificacin en altura PR-OB-16 revisin 09, establece en sus
2 responsabilidades que el capataz o supervisor tambin debe
firmar los protocolos. Se declara en la obra que la
responsabilidad se le ha entregado exclusivamente al
profesional de terreno.

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Observacin
Hallazgo N 3: Se observa en el listado Maestro de
documentos vigentes, que no se incluye la revisin y fecha de 4.2.3 Control de documentacin.
3 revisin del Procedimiento PR-OB-25 , no obstante, esto fue
incluido durante la visita.
NO CONFORMIDAD.
Hallazgo N 4: En tres se seis casos revisados de acciones
correctivas y preventivas, la obra ha realizado cierre de los PR-AC-06
4 hallazgos sin seguimiento y verificacin de eficacia de las
Procedimiento acciones
correctivas y preventivas.
acciones tomadas. Casos: Hallazgos n29, n 30 y n 31.
NO CONFORMIDAD.
Hallazgo N 5: No se encontr evidencia de la acreditacin
7.6 Control de los equipos de
5 del laboratorio de calibracin utilizado por la empresa para
seguimiento y de medicin.
calibrar Instrumento topogrfico taqumetro.
NO CONFORMIDAD
Hallazgo N 6: No se evidencia que el jefe de bodega reciba
PR-OB-18
el hormign e informar al Profesional que corresponda. Est
6 labor la realiza el guardia de la obra.
Proc. para la colocacin de
hormign premezclado.

EDIFICIO LOOK UOA

N DESCRIPCIN DE LOS HALLAZGOS Apdo. Norma
9001:2008.
Mejoras en la plataforma que se han incorporado a Plan Ok Fortaleza
(Post Venta), y que permiten obtener informacin respecto al 8.5 Mejora Continua
1 comportamiento o desempeo de la Organizacin respecto de
la industria.
Se sugiere revisar la estandarizacin de los registros de OPORTUNIDAD DE MEJORA
2 protocolos en obra. 4.2.3. Control de documentos.
Se observa que el documento publicado por la organizacin Oportunidad de Mejora
de Poltica de la Calidad, no posee revisin y fecha de 4.2Requisitos de la
3 revisin, no obstante, se incluye este tambin en el Manual de documentacin
Calidad de la organizacin. 4.2.1 Generalidades
Se detectan en dos de tres no conformidades revisadas, que Observacin.
se realiza cierre de estos sin evidencia de la implementacin 8.5.2 Accin correctiva
4 de acciones correctivas, slo con evidencia de acciones
inmediatas. Casos: No Conformidad n514-09, No
Conformidad n514-08.
No se encontr evidencia de la aplicacin del Anexo 02 Observacin
Protocolo de Visita a Fabrica del Procedimiento para 4.1 Requisitos Generales
5 Instalacin de Ventanas PR-OB-27 definido como parte del
control sobre el proceso subcontratado.

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Una vez realizada la revisin de la losa con el Protocolo NO CONFORMIDAD

respectivo (anexo 2 PR-OB-18), no se evidencia que el
6 Prevencionista de Riesgo de la obra, valide llenado de ste,
previo al hormigonado.

14. PLAN DE AUDITORIA OBRAS.

Casa Central Oficina Central: Avenida Apoquindo, 4775. - las condes (Santiago - Chile)
Obra 2: Edificio Parque Garca de la Huerta, San Bernardo (Santiago - Chile).
Obra 4: Edificio Look, uoa (Santiago - Chile).
4.- SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Fecha Inicio Termin REUNIN INICIAL
27/05/201 8:30 o
5 9:05
Fecha Inicio Termin Requisito Auditable Nombre/Cargo Lugar Proceso/rea Auditor
o Auditado Auditado
27/05/201 9:10 10:15 4.1.- Requisitos Javier Ruz/Adm. Obra Edificio Gerencia de Obra C.R
5 Generales 2 Parque Cristhian Kurt
4.2.- Requisitos de la Garca de
Documentacin la Huerta
Constanza Edificio S.G/R.
Guerra/Adm. Obra 4 Look G
uoa
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Fecha Inicio Termin Requisito Auditable Nombre/Cargo Lugar Proceso/rea Auditor
o Auditado Auditado
27/05/201 10:2 14:45 5.1.- Compromiso de la Javier Ruz /Adm. Obra Edificio Gerencia de Obra C.R
5 0 Direccin 2/ Adriana Pinto Jefa Parque Cristhian Kurt
5.2.- Enfoque al Cliente de Calidad Obra 2 Garca de
5.3.- Poltica de Calidad la Huerta
5.4.- Planificacin
5.5.- Responsabilidad, Constanza Guerra Edificio R.G/S.
Autoridad y /Adm. Obra 4/ Lucas Look G
Comunicacin Lascano Jefe de uoa
5.6.- Revisin por la Calidad Obra 4
Direccin
6.- GESTIN DE LOS RECURSOS
Fecha Inicio Termin Requisito Auditable Nombre/Cargo Lugar Proceso/rea Auditor
o Auditado Auditado
27/05/201 8:30 12:40 6.1.- Provisin de Ornella Bravo/ Jefe Edificio Administracin/ RRHH S.G/R.
5 Recursos Adm. Obra 2 Parque Javiera Alarcn G
6.2.- Recursos Humanos Garca de
la Huerta
6.3.- Infraestructura Skarlet Morey/ Jefe Edificio C.R
6.4.- Ambiente de Adm Obra 4 Look
Trabajo uoa

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7.- REALIZACIN DEL PRODUCTO

Fecha Inicio Termin Requisito Auditable Nombre/Cargo Lugar Proceso/rea Auditor
o Auditado Auditado
27/05/15 14:0 16:00 7.1.- Planificacin de la Edificio Construccin/Control S.G/R.
0 Realizacin del Producto Parque de Calidad G
7.2.- Procesos Garca de Peter Navarro
Luis Concha/ Jefe la Huerta
Relacionados con el
Calidad Obra 2
Cliente
7.3.- Diseo y Desarrollo C.R
7.4.- Compras
7.5.- Produccin y Alejandro Ruiz-Tagle/ Edificio
Prestacin del Servicio Jefe Calidad Obra 4 Look
7.6.- Control de los uoa
Equipos de Seguimiento
y Medicin
8.- MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Fecha Inicio Termin Requisito Auditable Nombre/Cargo Lugar Proceso/rea Auditor
o Auditado Auditado
27/05/201 16:1 17:00 8.1.- Generalidades Luis Concha / Jefe Edificio Construccin/Control S.G/R.
5 0 8.2.- Seguimiento y Calidad Obra 2 Parque de Calidad G
Medicin Garca de Peter Navarro
8.3.- Control de Producto la Huerta C.R
No Conforme
8.4.- Anlisis de Datos Alejandro Ruiz-Tagle / Edificio
8.5.- Mejora Jefe Calidad Obra 4 Look
uoa

PLAN DE AUDITORIA OFICINA CENTRAL.

Oficina Central ubicada en Avenida Apoquindo 4775 Las Condes (Santiago - Chile).
4.- SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Fecha Inicio Termin Requisito Auditable Nombre/Cargo Lugar Proceso/rea Audito
o Auditado Auditado r
28/05/201 10:0 11:20 4.1.- Requisitos Patricia Oficina Gerencia General J.G
5 0 Generales Cares/Gerente Central Priscilla Jaramillo
4.2.- Requisitos de la General
Documentacin
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Fecha Inicio Termin Requisito Auditable Nombre/Cargo Lugar Proceso/rea Audito
o Auditado Auditado r
28/05/201 11:3 13:50 5.1.- Compromiso de Mario Oficina Gerencia General J.G
5 5 la Direccin Gmez/Gerente de Central Priscilla Jaramillo
5.2.- Enfoque al Operaciones
Cliente
5.3.- Poltica de Tony Kroos/Gerente
Calidad

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5.4.- Planificacin de Ventas

5.5.- Responsabilidad,
Autoridad y
Comunicacin
5.6.- Revisin por la
Direccin
6.- GESTIN DE LOS RECURSOS
Fecha Inicio Termin Requisito Auditable Nombre/Cargo Lugar Proceso/rea Audito
o Auditado Auditado r
28/05/201 13:5 15:35 6.1.- Provisin de Andrew Gibs/ Oficina Administracin/ RRHH J.G
5 5 Recursos Gerente de RRHH Central Javiera Alarcn
6.2.- Recursos
Humanos
6.3.- Infraestructura
Jos Mara
6.4.- Ambiente de
Gutirrez/Gerente de
Trabajo
Finanzas
7.- REALIZACIN DEL PRODUCTO
Fecha Inicio Termin Requisito Auditable Nombre/Cargo Lugar Proceso/rea Audito
o Auditado Auditado r
28/05/15 15:5 16:30 7.1.- Planificacin de la Araceli Oficina Construccin/Control J.G
0 Realizacin del Verdejo/Gerente de Central de Calidad
Producto Calidad Peter Navarro
7.2.- Procesos
Relacionados con el Tania Morales/Jefe
Cliente de Proyectos
7.3.- Diseo y
Desarrollo
7.4.- Compras
7.5.- Produccin y
Prestacin del Servicio
7.6.- Control de los
Equipos de
Seguimiento y
Medicin
8.- MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Fecha Inicio Termin Requisito Auditable Nombre/Cargo Lugar Proceso/rea Audito
o Auditado Auditado r
28/05/201 16:3 17:10 8.1.- Generalidades Araceli Verdejo Oficina Construccin/Control
5 5 8.2.- Seguimiento y /Gerente de Calidad Central de Calidad J.G
Medicin Peter Navarro
8.3.- Control de Tania Morales /Jefe
Producto No Conforme de Proyectos
8.4.- Anlisis de Datos
8.5.- Mejora
28/05/201 17:1 17:30 REUNIN DE CIERRE
5 5

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15. CONFIRMACIN DE ALCANCE DE OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA

AUDITORIA.
Verificacin del Sistema de Gestin de Calidad, de manera eficaz, eficiente y efectiva para satisfacer
los requisitos del cliente, y sea conforme con los requisitos de las norma ISO 9001:2008.

Determinar la conformidad del sistema de gestin con los requisitos de la norma.

Evaluar la capacidad del sistema de gestin para asegurar el cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios aplicables al alcance.
Determinar la eficaz implementacin y mantenimiento del sistema de gestin.
Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestin.

16. REAS NO CUBIERTAS DENTRO DEL ALCANCE DE LAS OBRAS

AUDITADAS.
De acuerdo al mtodo de muestreo probabilstico en la Constructora INGEVEC S.A, que actualmente
cuenta con su oficina Central y est realizando 4 obras de forma simultnea.
Se auditar siempre la central ms un muestreo de sucursales, la Oficina Central, ubicada actualmente
en la Comuna de las Condes.
Para identificar cual es el nmero de obras que se debe auditar, se debe definir, a qu tipo de auditora
corresponde, siendo en este caso para obtener la certificacin de ISO 9001:2008.
A travs de la siguiente formula se define, Raz del nmero de obras, actualmente hay 2 obras en la
comuna de uoa, 1 sucursal en la comuna de San Bernardo y la ltima est ubicada en Calama.
Dando como resultado, de la raz de 4 emplazamientos el valor de 2
Entonces, se debern auditar dos obras ms la Oficina Central, se tomar como muestra la obra
ubicada en la comuna de uoa, edificio look y la obra ubicada en la comuna de San Bernardo,
edificio Parque Garca de la huerta. Descartando la obra ubicada en Calama y edificio vista, uoa
debido a que la auditora se debe hacer en dos das, y se debe ser eficiente con los tiempos y costos.

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17. BUENAS PRCTICAS ASOCIADAS A LA EMPRESA INGEVEC S.A.

Para la realizacin y el buen proceder INGEVEC S.A, procedi a la entrega y la comprensin de todos
los documentos requeridos por la empresa AENOR. De esta manera se llev a cabo la realizacin de
la auditoria con mayor trasparencia y comprensin por las partes.

INGEVEC S.A, en todo momento respeto los parmetros establecidos por la empresa auditora, as
como tambin no infringido en procedimiento engorrosos que dificultaran la realizacin de la auditoria.

18. DECLARACIN DE CONFIDENCIALIDAD.

Toda la informacin evidenciadas durante de la realizacin de esta auditora sern tratadas en estricta
confidencialidad, y no sern reveladas a un tercero sin el consentimiento escrito del cliente, excepto a
las autoridades de acreditacin para la evaluacin de gestin acreditado.

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