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Escenario Notas de Crdito Personalizar centros de costo por motivos de pedido de ventas.

Nombre del documento SD_CeCo por Motivos de Pedido SD Versin 0.0.0.1


Autor Angie Edith Meja Bueso Creacin 15/02/2017

REQUERIMIENTO
Asociar un centro de costo por defecto a los motivos de pedido ZB1 Apoyo
Promocional y ZB2 Espacios de Exhibicin en la sociedad 1290.
CONFIGURACIN
Transaccin OVF3: Se configura el centro de coste para cada motivo de pedido de venta
definiendo los parmetros de: Organizacin de ventas, canal de distribucin, sector y la
fecha de inicio de validez.

DETALLE DE PRUEBAS
Documento de prueba # 1 creado por soporte TI.
PASO 1: Creacin de pedido de ventas del tipo GG02 Sol.NC Pecuario

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PASO 2: Se definen los datos del pedido como normalmente se realizan, colocando el
cdigo de cliente solicitante. En este ejemplo se utiliz el motivo de pedido ZB1 Apoyo
Promocional.

Al seleccionarlo, si nos ubicamos en los datos de cabecera del pedido especficamente


en la vieta de imputacin, se observa se muestra habilitado el campo de centro de
coste y por defecto devuelve el CeCo configurado para ese motivo.
Ntese que el campo se encuentra habilitado para realizar cambios, por lo que no limita
a que solo ese CeCo se pueda utilizar siempre, sino que puede digitarse otro si as se
desea.

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PASO 3: Se procede a grabar el pedido, en este caso el pedido grabado fue el


2523786249.

PASO 4: Creacin de factura; se ingres en la transaccin VF01 el nmero de pedido NC.

PASO 5: Tras verificar la informacin, se procede a grabar y contabilizar.

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Generando el documento 7025231442.

PASO 6: Luego de grabado, procedemos a revisar los documentos FI creados,


especficamente el documento contable:

Ntese que se muestra en el registro de la cuenta asociada al motivo de pedido el centro


de coste 1290021997, por lo que el resultado es satisfactorio.

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Documento de prueba # 2 creado por la operacin IPHON


PASO 1: En este caso se cre el pedido del tipo GG02 utilizando el motivo de pedido ZB2
Espacios de Exhibicin.

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Al utilizar ese motivo de pedido, se habilita en los datos de cabecera especficamente la


vieta imputacin, la opcin del centro de coste mostrando por defecto el centro
configurado.
En este caso la operacin no realiz ningn cambio por lo que se grab con el que obtuvo
por defecto de la configuracin.

PASO 2: Creacin de factura NC. En este caso se grab el documento # 7025231441.

Y al revisar los documentos FI, especficamente el documento contable se observa la


configuracin solicitada, por lo que la prueba fue satisfactoria.

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