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Plan de negocios para la implementacin de una planta procesadora de conservas UNMSM
de frutas mixtas
1 Tabla de contenido
2 INTRODUCCIN ................................................................................................................ 4
3 PRINCIPIOS TERICOS ..................................................................................................... 4
3.1 Definicin de frutas en almbar ..................................................................................... 4
3.2 Estado de madurez ........................................................................................................ 5
4 ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................................. 5
4.1 Descripcin del producto elaborado .............................................................................. 5
4.2 Produccin, exportaciones e importaciones .................................................................. 5
4.2.1 Produccin de frutas .............................................................................................. 5
4.2.2 Importacin de frutas ............................................................................................ 6
4.2.3 Exportacin de frutas ............................................................................................ 6
4.3 Demanda actual y potencial .......................................................................................... 6
4.4 TAMAO DE PLANTA .............................................................................................. 7
4.4.1 Estimacin del tamao de planta ms apropiado .................................................. 8
4.4.2 Relacin del tamao con otros estudios parciales ................................................. 9
4.4.3 DETERMINACIN DEL TAMAO PTIMO DE PLANTA ......................... 11
5 Localizacin de planta......................................................................................................... 12
5.1 Anlisis de los factores de localizacin:...................................................................... 12
5.2 Cercana al mercado: ................................................................................................... 14
5.3 Disponibilidad de Parques Industriales: ...................................................................... 14
5.4 Disponibilidad de energa Electrica: ........................................................................... 15
5.5 Disponibilidad de agua potable: .................................................................................. 15
5.6 Disponibilidad de Carreteras: ...................................................................................... 16
5.7 Disponibilidad de mano de obra.................................................................................. 16
5.8 Seleccin de la mejor alternativa................................................................................. 17
5.9 Diseo de plantas. ....................................................................................................... 18
5.10 Distribucin de la planta ............................................................................................. 19
6 INGENIERA DE PROCESOS .......................................................................................... 20
6.1 Balance de materia ...................................................................................................... 20
6.2 Descripcin de equipos ............................................................................................... 23
6.2.1 Seleccin de la maquinaria y equipo ................................................................... 23
7 Ingeniera econmica. ......................................................................................................... 26
7.1 Balance de ingresos y egresos ..................................................................................... 26
8 Referencias: ......................................................................................................................... 29
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Plan de negocios para la implementacin de una planta procesadora de conservas UNMSM
de frutas mixtas
2 INTRODUCCIN
La manzana, pera, pia y durazno son frutas tropicales de alta demanda en el mercado interno, y
es mayor an su demanda para la exportacin. Sin embargo, estos productos suelen ser
comercializados en fresco, es decir no son procesados con el fin de dar un mayor valor agregado
(a excepcin del durazno).
El proyecto nace de darle un valor agregado a la materia prima, las cuales tienen una
estacionalidad muy marcada en nuestro pas, ya que contamos con una alta disponibilidad en la
regin norte. Si su presentacin es en conserva podemos mantener la fruta por mucho ms tiempo
sin temor a perder si no los colocamos en el mercado de forma rpida. As podemos brindar una
forma diferente y agradable, en la presentacin de mix de frutas.
Debido a la creciente demanda mundial de este tipo de productos, las probabilidades de xito son
muy altas, lo mismo que se demostrar en la elaboracin del presente proyecto.
3 PRINCIPIOS TERICOS
3.1 Definicin de frutas en almbar
La conservacin de frutas por enlatado o envasado, se basa en el aislamiento del fruta del contacto
con el aire, al sumergirlas en un lquido azucarado (almbar) y el sellado hermtico del envase.
La ausencia de oxgeno y la aplicacin de calor, inhiben y destruyen la mayor parte de las enzimas
y de los microorganismos que pueden causar el deterioro del alimento.
La pia es una fruta que se presta para procesarla por este mtodo y puede ir en trozos o rodajas.
El proceso consiste en seleccionar, lavar, pelar y extraer el corazn de la pia. Luego, si el
producto se pone en latas, la pia se corta en tajadas o trozos, mientras que si se envasa en vidrio
es mejor cortar en trozos porque su apariencia es mejor. Por ltimo se agrega el almbar caliente,
se tapan y se aplica un tratamiento de esterilizacin comercial.
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de frutas mixtas
4 ESTUDIO DE MERCADO
4.1 Descripcin del producto elaborado
El producto elaborado es conserva de mix de frutas en almbar envasado en frascos de vidrio
esterilizado
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2012 2013 2014 2015 2016
AOS
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de frutas mixtas
2016 2017
Durazno 1.773 1.957
Manzana 51.845 48.847
Pera 19.783 19.49
Pia - -
Fuente: Agro data Per Elaboracin: Propia
2016 2017
Durazno 2.77 2.15
Manzana - -
Pera . -
Pia 0.102 0.025
Fuente: Agro data Per Elaboracin: Propia
= = +
= = +
Que estima la as llamada Demanda Aparente o nivel de Consumo Aparente, a nivel agregado de
pas, ya que los datos disponibles a este nivel son justamente estos agregados de los volmenes
globales de produccin industrial, importacin y exportacin que son registrados por Aduanas y
el Ministerio de la Produccin respectivamente. El grafico w muestra entonces el crecimiento del
sector de grajeas a nivel nacional haciendo llamativa la incursin hacia dicho mercado.
250
200
Miles de toneladas
150
Durazno
Manzana
100
Pera
Pia
50
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aos
ara estimar la demanda de grageas en los prximos aos, y adems proyectar la demanda a 5 aos
despus de instalado el proyecto, se acude al mtodo de proyeccin lineal que se presenta en el
grafico 7, los datos de la demanda para los posteriores aos se muestran en la tabla 4
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355
350
345
340
335
330
325
320
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Crecimiento de
Demanda Crecimiento
Ao Participacion participacion de
aparente interno
mercado
2018 357.04 3.57 INICIO INICIO
2019 362.48 3.62 1% 1.52%
2020 367.93 3.68 1% 1.50%
2021 373.05 3.73 1% 1.39%
2022 377.87 3.78 1% 1.29%
Fuente: Elaboracin propia
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de frutas mixtas
La regin de Lima (Metropolitana) cuenta con 8 890 792 habitantes. El estudio realizado muestra
que el consumo per cpita anual del durazno es 1.4kg/persona. El producto que se desea elaborar
est dirigido a toda esa poblacin, por tanto, en este caso el factor mercado no es un limitante en
el tamao de planta.
La disponibilidad de materia prima constituye un factor limitante en menor escala del tamao de
planta ya que las cantidades frutas maduras necesarios para la produccin de conservas en almibar
representa un pequeo porcentaje de la produccin total producida en Per.
Para determinar esta demanda necesitamos conocer el consumo per cpita de nuestras frutas. A
nivel nacional.
Como se puede observar en el cuadro anterior, para cubrir la demanda en el 2019 se necesita 2.167
Mil de Toneladas de materia prima, lo cual s sera cubierto por la produccin nacional de frutas
pronosticada para ese ao, el cual corresponde a 3.62 Mil de toneladas.
Para la determinacin del tamao tecnologa, es necesario tener en cuenta el proceso. El proceso
se encuentra dividido en tres partes, la elaboracin del almbar, la preparacin de la fruta y el
preparado de la conserva. Para el primer proceso, solo se necesitar una marmita para la coccin
del jarabe; en cambio en el segundo, se cuenta con los procesos de seleccin y lavado. Una vez
que ambos subproductos estn listos, se proceder a las operaciones de llenado, esterilizado,
etiquetado y encajonado.
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de frutas mixtas
En el siguiente cuadro se muestra que la velocidad horaria de cada operacin es diferente, por lo
que se puede concluir que el cuello de botella es la operacin de dosificado de almibar de almbar
con una velocidad horaria de envases/hora equivalente a 1000 kg/hora.
Con el cuello de botella encontrado se proceder a determinar el tiempo anual que se necesita
para cumplir con la demanda, este clculo ser comparado con la disponibilidad anual que se
poseer en la planta, lo cual es aproximadamente de 1.214 horas anuales, pues se est 64 tomando
en cuenta que se trabajar 8 horas por turno, un turno al da, 5 das a la semana, 30,3 semanas al
ao y durante 7 meses del ao.
1,213.33 1000 = 1213x103
Para el clculo del punto de equilibrio se realiz una aproximacin de los costos fijos anuales
como se puede observar en el siguiente cuadro, en el que se consider alquiler de local, luz, agua
y mano de obra. Asimismo, se obtuvo un costo unitario aproximado de la fabricacin de una
conserva, en el que se considera que el costo de la fruta es de 2,50 soles por kilogramo, cabe
destacar que un kilogramo rinde aproximadamente para dos frascos de conserva. Sin embargo, el
costo unitario aumenta por el frasco de vidrio y el uso de otros insumos.
Finalmente, el precio se obtuvo de un promedio del resto de las conservas que se encuentran en
el mercado. De esta forma se obtuvieron los siguientes datos:
= =
( ) . .
= .
Esto quiere decir que para ser capaces de cubrir nuestros costos sin tener ganancias es necesario
producir y vender 168.020 unidades de conserva de mix de frutas
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de frutas mixtas
5 Localizacin de planta.
Para determinar la localizacin de la planta analizamos los diferentes lugares disponibles para
ubicar el proyecto con la finalidad que sea el mnimo costo de inversin posible.
La produccin de Pia en los ltimos aos ha ido en aumento en las regiones de Junn, La Libertad
y Puno, como se ve en la tabla 9. Siendo la mayor produccin de la regin Junn, cubriendo el
74% de la produccin nacional el ao 2016.
En cuanto a la produccin de melocotn; slo se encontr informacin de los ltimos tres aos
pero que nos permite afirmar que las regiones de mayor produccin son Lima, Ancash y
Ayacucho como se observa en la tabla 10; aclarando que Lima se refiere a las provincias que la
constituyen y no Lima metropolitana. Lima Provincias tuvo el 72% de la produccin nacional
el 2016. Otro dato a considerar es que contrario a lo que ocurre en la produccin de pia, en el
caso del melocotn las cifras van en descenso, lo que nos sugiere el uso de otra materia prima en
caso no llegue al volumen deseable.
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Luego para la manzana, las zonas de mayor produccin de acuerdo la tabla 11 son Lima
Provincias, Ancash y Arequipa, el mayor volumen es de Lima - Provincias (92% de la produccin
nacional).
Por ltimo tenemos en la tabla 12, la produccin nacional de Pera en los ltimos tres aos. En la
cual se puede ver que la mayor produccin de Peras es en Lima Provincias, sin embargo el
volumen es bastante pequeo comparado con la produccin de las dems frutas. Esto se debe a
que la mayor parte de las peras que ingresan al mercado son de importacin, por lo que se toma
como no disponible la materia prima.
La Libertad 87.14
Fuente: SINIA - MINAM
Ahora se presenta la siguiente tabla de las calificaciones de cada regin analizados en base a los
factores establecidos:
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Factores Alternativas
Coef. Lima Junn
Disponibilidad de Materia Prima 320 240
20 16 12
288 252
Disponibilidad y calidad de agua 18 16 14
210 150
Cercana al mercado 15 14 10
130 104
Disponibilidad de mano de obra 13 10 8
90 60
Posibilidad de exportacin 10 9 6
132 108
Transportes y comunicaciones 12 11 9
132 120
Suministro de energa elctrica 12 11 10
1302 1034
TOTAL 100
I Importante AZUL
X No recomendable ROJO
CDIGO MOTIVOS
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6 INGENIERA DE PROCESOS
6.1 Balance de materia
6.1.1 Balance de masa en el Pelado
F P
PELADO
700 = 133,65 +
566.35 =
TROZADO P
F
566,35 = 89.11 +
= 477.24
MARMITA P
F
W = 40Brix
w = ABrix
D
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COCCIN P
F
W = 40 Brix
w = 37Brix
Q T= 80C
T= 20C
+ = +
H= +
= 1,619 + 4,186 (
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Proceso Maquina/Equipo
Seleccin Balanza industrial y mesa de acero inoxidable
Lavado de frutas Lavadora de frutas por inmersin y aspersin
Coccin de almibar Marmita
Lavado de frascos Lavadora de frascos
Llenado de frutas Mesa de acero inoxidable
Dosificacin ed almibar Llenadora de semiliquidos al vacio
Selledo de frascos Maquina tapadora de frascos
Esterilizado Maquina autoclave
Etiquetado Mesa de acero inoxidable y maquina dosificadora de etiquetas
Precintado Mesa de acero inoxidable y pistola de calor para precinto
Embalado Mesa de acero inoxidable y carretillas hidraulicas
Marmita
Ancho: 0,80 m
Marca: DISEGMAQ 1 HP USD 3.500
150 Lt Largo: 0,90 m
Modelo: Marmita 0,745 KW + IGV18
Altura: 1,40 m
Volcable
Dosificador de
Ancho: 0,40 m.
semilquidos al vaco 250 frascos / S/. 3.000 +
Largo: 0,50 m. 1 KW
Marca: TENCO hora IGV19
Alto: 0,60 m.
Modelo: Enolmatic
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Etiquetadora
autoadhesiva Ancho: 0,50 m. USD
720 frascos /
Marca: Procesos Largo: 0,70 m. 250W 4.306,70 +
hora
Continuos Alto: 1,10 m. IGV22
Modelo: AD-30
Lavadora de frascos USD
Dimetro: 0,85
Marca: 200 frascos / 1.50023
m. 0.37KW
ZHANGJIAGANG hora (Precio
Alto: 1,30 m.
Modelo: CP-24 FOB)
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7 Ingeniera econmica.
7.1 Balance de ingresos y egresos
Tabla 26. Plan de inversin
Teniendo en cuenta la cantidad estimada por la demanda insatisfecha y dando un valor por unidad
a cada lata de conserva de 10 soles obtendremos los ingresos. A continuacin la determinacin
del flujo del proyecto para aproximadamente 5 aos:
Terreno -80000
Construccin -200000
Maquinaria -662500
Capital de -123022
trabajo
Herramientas -21000
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Pre -5000
operativos
Flujo del -1091522 100459 103348 106241 109138 112036
proyecto
Para determinar nuestro VAN (valor actual neto) de nuestro flujo consideramos una taza de
descuento anual de 15%. Por los 5 aos estimados tenemos lo siguiente:
TASA DE
DESCUENT 12%
O
0 1 2 3 4 5
Como vemos el VAN sale negativo, podemos concluir que los prximos aos la empresa no es
rentable.
Para que la empresa empiece a generar ganancias debemos superar la cantidad establecida por el
punto de equilibrio:
Punto de equilibrio
costo unitario 10 s/
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Debemos superar ms de 7091 unidades al ao para poder generar ganancias; pero con un IGV
del 17 % las unidades crecen a 8296 unidades, el cual debemos superar para se tome como rentable
el proyecto.
8 Referencias:
o http://www.minagri.gob.pe/portal/
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