Herramienta de DiagnosticoISO 9001 2008

Empresa: "MADERERA MINAYA S.R.
L" CUESTIONARIO ISO 9001:2008

Fecha: 21/09/16
Asesor: Ing. Alipio Tolentino Garcia
Diagnstico Base del Sistema de Gestin de la Calidad
Curso de Gestion y Aseguramiento de la Calidad

Nombres y apellidos: Manrique Cosme Henry, Morales Vargas Danilo
Empresa: MADERERA "MINAYA S.R.L"
Tutor/Instructor: Ing. Alipio Tolentino Garcia
Lugar: Huaraz - Ancash
Instrucciones:
1 Lea cuidadosamente cada indicador de la"Lista de verificacin de lineamiento del Sistema de Gestin de la calidad" segn la ISO 9001:2008
2 Verifique el cumplimiento y escriba segn corresponda.
3 Asigne un puntaje de acuerdo a los criterios y escriba del 0 al 4, segn corresponda (en la columna calificacin)
Puntaje Criterios Segundo Criterio

Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el
1 REGISTROS DE 4
elemento ademas es un Requisito implementado, auditado y en proceso
IMPLEMTACION
de mejoramiento continuo.
Bueno, cumple con los principales criterios de evaluacin del elemento,
2 existen algunas debilidades no crticas pero al menos Implementado y IMPLEMENTADO 3
auditado con resultados conformes.
Regular, no cumple con algunos criterios crticos de evaluacin del
3 IMPLEMENTACION A 2
elemento pero al menos se tiene Implementado, con resultados, registros
MEDIANA ESCALA
y evidencias.
Pobre, no cumple con la mayora de criterios de evaluacin del elemento,
4 Requisito en proceso de diseo o desarrollo como especificacin del IDEA 1
Sistema de Gestin de Calidad.
5 No existe evidencia alguna sobre el tema, Requisito aplicable, pero no 0

NO
diseado, ni desarrollado, ni implementado.
4 Al final de la tabla, revise el puntaje obtenido y contraste el nivel de implementacin del sistema de Calidad
5 En base al puntaje obtenido, podr apreciar, como referencia, el nivel de implementacin del sistema de gestion de la calidad de la empresa
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Empresa: "MADERERA MINAYA S.R.L" CUESTIONARIO ISO 9001:2008
Fecha: 21/09/16
Herramienta para el Diagnstico de la Situacin de la Calidad (Norma 9001-2008)

SI
Num. ISO
IMPLEMENTA
REGIST
NOTA DO A IMPLEME
REQUISITO NO IDEA ROS DE TOTAL OBSERVACIONES
(PUNTUACIN) MEDIANA NTADO
IMPLE
ESCALA
4.1 REQUISITOS GENERALES 3 1 3 0 0 29%
Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestin de la conocen algo de la norma iso 9000 pero no estan concientizados sobre
4.1 3 1
calidad y su aplicacin a travs de la organizacin su importancia.
Cuenta con diagramas que muestren la secuencia e

4.1 5 1 En la actualidad no cuentan con diagramas de ningun tipo
interaccin de sus correspondientes procesos
Tiene documentado y definidos los criterios y mtodos para asegurar solo manejan algunos parametros de aseguramiento de la calidad, tales como
4.1 3 1
que el control y operacin de sus procesos sea eficaz la mediones por instrumentos y gestion de productos defectuosos
Cuenta con un programa que asegure la disponibilidad de recursos e informacin

4.1 4 1
necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de sus procesos
Tiene documentado el seguimiento, la evaluacin y el

4.1 5 1
anlisis de sus procesos
Tiene documentado la forma de llevar a cabo las acciones necesarias para

4.1 5 1 no cuentan con planes estrategicos empresariales.
alcanzar los resultados planificados y mejorar continuamente sus procesos
Se han registrado los controles a los procesos contratados externamente que en operaciones como el cortado de madera y prestaciones de servicios a
4.1 3 1
afectan a la conformidad del producto terceros de otras madereras.
PROMEDIO 4.00
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4 6 2 0 0 24%
4.2.2 Declaraciones documentadas de una poltica y objetivos de calidad 5 1 no tiene politicas de calidad
4.2.3 Procedimientos documentados y registros requeridos por esta norma 5 1 no los tiene
Cuenta con los documentos, incluidos los registros que la organizacin determina
cuenta solo con facturas, boletas, comprobante de ingreso, guia de traspote
4.2.3 que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control 3 1
forestal.
de los procesos
4.2.3 Cuenta con un manual de calidad 5 1 no tiene manual de calidad
Se tiene un procedimiento documentado para aprobar documentos en cuanto a su

4.2.4 4 1 solo tienen ideas mas no algunos procedimientos documentados fisicamente
adecuacin antes de su emisin
Se tiene un procedimiento documentado para revisar y actualizar documentos

4.2.4 4 1
cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente
Fecha: 21/09/16
Asesor: Ing. Alipio Tolentino Garcia SI
Num. ISO
IMPLEMENTA
REGIST
NOTA DO A IMPLEME
IMPLE
ESCALA
Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que se identifican los

4.2.5 4 1
cambios y es estado de revisin actual de los documentos
Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de

4.2.6 que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren 5 1
disponibles en los puntos de uso
Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que los documentos

4.2.7 4 1
permanezcan legibles y fcilmente identificables
Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que se identifican los

4.2.8 documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso 4 1
de que se mantengan por cualquier razn
Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de prevenir el uso no

4.2.9 intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en 4 1
el caso de que se mantengan por cualquier razn
Los registros de calidad permanecen legibles, fcilmente

4.2.10 3 1
identificables y recuperables
PROMEDIO 4.17
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 6 3 0 2 2 37%
Se ha establecido una poltica de calidad y se cuentan con objetivos

5.3 5 1
vinculados a dicha poltica.
5.3 Ha difundido la poltica de calidad. 5 1
Se llevan a cabo revisiones del por lo general solo hacen actividades de mejoramiento de sus procesos
5.3 4 1
SGC basados en la experiencia
La alta direccin de su organizacin se asegura que los requisitos del cliente se se cambian los productos defectusoso por unos mejores para mejorar la
5.4.1. 3 1
determinen y se cumplan con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente satisfaccion del mismo. Tiene un enfoque al cliente
La alta direccin asegura que la poltica de la calidad incluye el compromiso de

5.4.2 5 1
satisfacer los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC
La alta direccin asegura que la poltica de la calidad se revisa para conseguir que
5.5.1 5 1
se mantenga adecuada continuamente
Los objetivos de calidad se establecen en las funciones y los niveles pertinentes y

5.5.2 4 1 se trata de cumplir con el cliente de la emjor manera
son medibles y coherentes con la poltica de calidad
Se planifican los cambios que pueden afectar la integridad del

5.5.3 5 1
SGC
Se tienen definidas las responsabilidades de las personas que puedan afectar la

5.6 4 1
calidad segn la ISO 9001:2008
5.7 Se cuenta con un organigrama actualizado 5 1 no tiene organigrama
se tiene definido como el gerente acargo de velar por el cumplimenito de las

5.8 Se ha seleccionado el representante de la direccin 1 1
responsabilidades de la empresa
Se han establecido los procesos de comunicacin y se han efectuado mejoras de

5.9 1 1 en la empresa exixte una muy buena relacion laboral
los mismos
Se han establecido las entradas, los resultados y otras caractersticas del proceso se toma en cuenta las sugerencias de los clientes en la realizacion de los
5.10 2 1
de revisin por la direccin productos
PROMEDIO 3.77
Fecha: 21/09/16
Num. ISO
IMPLEMENTA
REGIST
NOTA DO A IMPLEME
IMPLE
ESCALA
6.1 PROVISIN DE RECURSOS 0 0 0 1 0 75%
Existe una metodologa para definir el presupuesto que requiere la implementacin se maneja de manera eficiente la contabilidad y otras herramientas de apoyo
6.1 2 1
y el mantenimiento del sistema, y estos recursos son asignados oportunamente. a la toma de deciciones.
PROMEDIO 2
6.2 RECURSOS HUMANOS 0 1 1 1 0 50%
Se ha determinado la competencia del personal que realiza trabajos se tiene definido los perfiles para los cargos de la empresa pero no
6.2.2 2 1
que afectan a la calidad del producto/servicio documentados
Existe una metodologa que permita identificar las necesidades de formacin y

6.2.2 4 1
suministrar la misma al personal del SGC
Se mantienen registros que evidencien la educacin, formacin, habilidades y registros basicos como doimicilio, telefeno, etc. Mas no de esperiencia laboral
6.2.2 3 1
experiencia especifica.
PROMEDIO 3.00
6.3 INFRAESTRUCTURA 0 0 3 1 2 71%
Se cuenta con un listado de los equipos con los que cuenta la facultad y que
6.3 1 1 el gerente tiene registrado el numero de maquinas asi como su manual
inciden en la conformidad del producto o servicio.
Los equipos cuentan con la informacin documentada que describa las

6.3 1 1
especificaciones tcnicas del equipo.
Se han definido las frecuencias para realizar el mantenimiento preventivo de los el mantenimiento de los equipos es anual una ves cada ao en el mes de
6.3 2 1
equipos. diciembre
Se han definido las actividades y frecuencias para realizar el mantenimiento

6.3 3 1 por lo general se limpia el aserrin cada semana ya que esta es vendida
preventivo a la planta fisica.
6.3 Se informa sobre los planes de mantenimiento definidos al proceso institucional. 3 1
Se cumple con los planes de mantenimiento definidos y se conservan registros de se realizan los mantenimiento pero no se lleva un registro adecuado de los
6.3 3 1
los mantenimientos realizados. mismos
PROMEDIO 2.17
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 0 0 2 0 0 50%
Se han identificado las condiciones del ambiente de trabajo que afectan la

se tiene mucho cuidado en el cuidado de las materias primas como la madera
conformidad del proceso productivo.
6.4. 3 1 cumala que se honguea en la atmosfera se alamcena en tiras, no se apilan ni
Ej. Temperatura, Humedad, Aseo, Higiene, Ruido, Ergonomia
se amontonan, tambien con los calvos que se oxidan.
Condiciones ambientales necesarias para prestar el servicio
Se han definido los controles para el ambiente de trabajo que afecta la conformidad
6.4 3 1
del proceso productivo.
Fecha: 21/09/16
SI
Num. ISO
IMPLEMENTA
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NOTA DO A IMPLEME
IMPLE
ESCALA
PROMEDIO 3
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO 0 1 1 0 1 58%
7.1 Se han determinado los requisitos del producto/servicio. 1 1 por lo general es deacuerdo al pedido y especificaciones tecnicas del cliente
Se tiene documentado las actividades requeridas de verificacin, validacin,

7.1 seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el producto 4 1 solo de manera empirica mas no documentada
as como los criterios para la aceptacin del mismo.
Se tiene documentado el plan de calidad: Descripcin de los controles que deben

solo se manejan planos de contruccion de piezas como sillas, mesas,
7.2 realizarse en cada una de las etapas del proceso. Variable a controlar, 3 1
armarios y demas muebles
especificacin, mtodo de control, registro.
PROMEDIO 2.67
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 0 1 2 1 0 50%
Tienen unas metodologa para gestionar los pedidos, convenios o intercambios,

presentacin de ofertas o ventas.
el cliente es quien da las especificaciones del producto que desea adquirir
7.2.1/ Nota: Defina cual es la actividad realizada con el cliente para acordar las
2 1 (medidas estandar), mas en licitaciones con entidades del estado ellos se
7.2.2 condiciones del producto o servicio.
acogen a sus bases.
Ejemplo: Cumplimiento con el procedimiento de cotizacion y ventas, polticas
claras.
Se han establecido los procesos de comunicacin con el cliente relacionados con

7.2.3 la informacin sobre el producto. Identificar la forma como se comunican con el 3 1 algunas ocaciones se manejan catalogos de productos
usuario.
Se han establecido los procesos de comunicacin con el usuario durante la

7.2.3 prestacin del producto. La forma como se comunican con los clientes para la 2 1
compra, relacin con el dueo o encargado. Identificacin de otros usuarios.
Se cumple con las disposiciones institucionales definidas para el manejo y cuentan con libro de reclamaciones que no se usa ni esta expuesto para el
7.2.3 4 1
tratamiento de quejas y reclamos. publico.
PROMEDIO 2.75
7.3 DISEO Y DESARROLLO 0 0 1 3 0 69%
Existe una metodologa que establezca el control que se debe efectuar durante
7.3 2 1
cada una de las etapas del diseo y/o desarrollo del producto
Fecha: 21/09/16
SI
Num. ISO
IMPLEMENTA
REGIST
NOTA DO A IMPLEME
IMPLE
ESCALA
Se han definido las responsabilidades y autoridades para el diseo y/o desarrollo

7.4 2 1
del producto
el maestro carpintero es quien sabe por experiencia las medidas estandares

Se mantienen registros de los requisitos funcionales y de desempeo, requisitos
pero los tiene tiene registros para el caso de venta de madera o de listones ya
7.5 legales y reglamentarios y cualquier otro requisito esencial para el diseo y/o 2 1
que es a pedido del cliente, salvo en los catalogos de productos y planos que
desarrollo del producto
llos poseen para muebles
Se cuentan con metodologas y se mantienen registros en cuanto la revisin,

7.6 3 1
verificacin, validacin y control de cambios del diseo y/o desarrollo del producto
PROMEDIO 2.25
7.4 COMPRAS 1 0 0 2 1 65%
Se tiene una metodologa para seleccionar, registrar y calificar peridicamente a

7.4.1 5 1
los proveedores
Se tienen datos o informacin de las materias primas a comprar o servicios a ellos tienen la guia forestal, guia de trasporte forestal con medidas de las
7.4.1 1 1
prestarse. maderas que compran
Se lleva un registro adecuado de los requisitos para la aprobacin del producto,

7.4.2 procedimientos, procesos, equipos, calificacin del personal y los requisitos del 2 1
sistema de gestin de la calidad
los controles de las medidas de las maderas brutas que compran las realiza
Se cuenta con una metodologa apropiada para la verificacin de los productos INRENA y la maderera es quin controla al momento de la descarga en su
7.4.2 2 1
comprados (inspecciones) almacen la cantidad y vuelven a medir las maderas para comprobar la
exactitud.
PROMEDIO 2.5
7.5 PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO 3 0 0 1 1 19%
Se tiene una descripcin completa de los procesos de realizacin del producto o

7.5.1 5 1
prestacin del servicio
Existen procedimientos registrados para la validacin de los procesos de

7.5.1 5 1
produccin o prestacin del servicio
Fecha: 21/09/16
SI
Num. ISO
IMPLEMENTA
REGIST
NOTA DO A IMPLEME
IMPLE
ESCALA
Se tiene una metodologa que identifique la informacin de enlace y/o ruta para la
7.5.1 5 1
trazabilidad del producto
Existe una metodologa para el tratamiento del producto suministrado por el cliente
7.5.1 2 1 se toman en cunenta las sugerencias de los clientes asi como los catalogos.
para su utilizacin o incorporacin dentro del producto
Existe una metodologa para la preservacin del producto durante el proceso

si el cliente no esta conforme con el producto ofrecido, se ofrece garabntia de
7.5.1 interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los 1 1
un ao para que la empresa pueda atender indorformidades por fallas.
requisitos
PROMEDIO 3.6
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN 1 0 1 2 1 62%
Conocen cuales son los equipos de medicin que pueden afectar la calidad del
producto o servicio. Analice si existen equipos con los cuales se realicen
mediciones y que se requiera que los datos obtenidos sean confiables y precisos. en estas maquinas se tiene: la sierra cinta sin fin, la garlopa, regruesadora,
7.6 1 1
En caso de que los equipos utilizados durante la prestacin de l servicio sean desgrosadora principalmente.
suministrados por el contratista, este aspecto debe verificarse en la evaluacin de
proveedores .
7.6 Tiene una metodologa que describa la gestin metrolgica de la empresa 2 1 estan incluidas dentro del proceso productivo
7.6 Los equipos de medicion poseen ficha tcnica y hoja de vida 5 1
7.6 Existe un responsable de la funcin metrolgica de la empresa 2 1 el responsable es el ayudante del maestro carpintero
Se conservan los registros de mantenimiento, verificacin y calibracin de los

7.6 3 1
equipos de medicin
PROMEDIO 2.6
Fecha: 21/09/16
SI
Num. ISO
IMPLEMENTA
REGIST
NOTA DO A IMPLEME
IMPLE
ESCALA
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 3 3 0 0 0 18%
Se realiza seguimiento a la satisfaccin del cliente o usuario. La herramienta para

hacer seguimiento se establece en la caracterizacin de usuarios y la metodologia
8.2.1 4 1
utilizada se ajusta a la Guia para la medicin de la satisfaccin de usuarios
Institucional.
8.2.1 Existe un procedimiento para auditoras internas de calidad 5 1
8.2.2 Se ha elaborado un programa de auditoras internas de calidad 5 1
Se tienen definidos indicadores de desperdicios, devoluciones, quejas

8.2.2 5 1
y reclamos y acciones de mejoramiento
Tienen metodologas para la medicin y seguimiento delproducto (materias primas,

8.2.2 4 1
producto en proceso, producto terminado) y de la prestacin del servicio
Se llevan registros de las personas que autorizan la liberacin del producto al

8.2.2 4 1
cliente
PROMEDIO 4.5
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME 0 1 0 1 0 50%
8.3 Conoce y aplica el procedimiento para el control del servicio no conforme. 4 1
Se tienen identificadas las posibles no conformidades relacionadas con los

8.3 2 1
servicios misionales del SGC.
PROMEDIO 3
8.4 ANLISIS DE DATOS 0 3 1 0 0 31%
8.4 El anlisis de datos se aplica a la satisfaccin del cliente. 3 1
8.4 El anlisis de datos se aplica a la conformidad del producto o servicio. 4 1
Fecha: 21/09/16
Num. ISO
IMPLEMENTA
REGIST
NOTA DO A IMPLEME
IMPLE
ESCALA
El anlisis de datos se aplica a las caractersticas y tendencias de los procesos y

8.4 4 1
los productos o servicios.
8.4 El anlisis de datos se aplica a los proveedores. 4 1
PROMEDIO 3.75
8.5 MEJORA 0 3 3 0 0 38%
se renuevan constamente los metodos de trabajo para realizar muebeles

8.5.1 Existe mejora demostrable a travs de las auditoras internas 3 1
deacuerdo a tendencias en el mercado.
8.5.2 Existe mejora demostrable a travs de la poltica y objetivos de calidad 3 1
3.3.3.* Existe mejora demostrable a travs del anlisis de los datos 4 1
1.3.2.* Existe mejora demostrable a travs de las acciones preventivas y correctivas 3 1
8.5.3 Existe mejora demostrable a travs de la revisin por la direccin 4 1
8.5.2 Tienen un procedimiento para implementar y verificar la eficacia de las acciones

4 1
8.5.3 preventivas ycorrectivas
PROMEDIO 3.5
PROMEDIO PORCENTUAL 124% 135% 118% 88% 0.5 44%
TABLA PARA COTEJAR LA PUNTUACIN
PUNTAJE REQUISITOS GENERALES 28

NIVEL DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE SST
de 0 a 7 NO ACEPTABLE
de 8 a 15 BAJO
de 16 a 23 REGULAR
de 24 a 31 ACEPTABLE
PUNTAJE REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 50

Fecha: 21/09/16
Num. ISO
IMPLEMENTA
REGIST
NOTA DO A IMPLEME
IMPLE
ESCALA
de 13 a 25 BAJO
de 26 a 38 REGULAR
PUNTAJE RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCION 49

de 14 a 27 BAJO
de 28 a 41 REGULAR
PUNTAJE PROVISION DE RECURSOS 2

de 2 a 3 BAJO
de 3 a 4 REGULAR
de 4 a 5 ACEPTABLE
PUNTAJE RECURSOS HUMANOS 9

de 4 a 7 BAJO
de 8 a 11 REGULAR
PUNTAJE INFRAESTRUCTURA 13
de 7 a 13 BAJO
de 14 a 20 REGULAR
PUNTAJE AMBIENTE DE TRABAJO 6

de 3 a 5 BAJO
de 6 a 8 REGULAR
de 9 a 11 ACEPTABLE
PUNTAJE PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO/SERV 8

de 4 a 7 BAJO
de 8 a 11 REGULAR
PUNTAJE PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 9

de 5 a 9 BAJO
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Fecha: 21/09/16
Num. ISO
IMPLEMENTA
REGIST
NOTA DO A IMPLEME
IMPLE
ESCALA
de 10 a 14 REGULAR
PUNTAJE DISEO Y DESARROLLO 9

de 5 a 9 BAJO
de 10 a 14 REGULAR
PUNTAJE COMPRAS 10
de 5 a 9 BAJO
de 10 a 14 REGULAR
PUNTAJE PRODUCCION O PRESTACION DEL SERVICIO 18

de 12 a 23 BAJO
de 24 a 35 REGULAR
de 9 a 11 ACEPTABLE
PUNTAJE CONTROL DE LOS DISP. DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 13

de 6 a 11 BAJO
de 12 a 17 REGULAR
PUNTAJE SEGUIMIENTO Y MEDICION 27

de 7 a 13 BAJO
de 14 a 20 REGULAR
PUNTAJE CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME 6

de 3 a 5 BAJO
de 6 a 8 REGULAR
de 9 a 11 ACEPTABLE
PUNTAJE ANALISIS DE DATOS 15

Pgina 11 de 17 F02-P042
Fecha: 21/09/16
SI
Num. ISO
IMPLEMENTA
REGIST
NOTA DO A IMPLEME
IMPLE
ESCALA
de 5 a 9 BAJO
de 10 a 14 REGULAR
PUNTAJE MEJORA 21
de 7 a 13 BAJO
de 14 a 20 REGULAR
PUNTAJE FINAL DEL DIAGNSTICO 293
NIVEL DE IMPLEMENTACIN TOTAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

de 88 a 175 BAJO
de 176 a 263 REGULAR
Pgina 12 de 17 F02-P042
Fecha: 21/09/16
Pgina 13 de 17 F02-P042
Herramienta para el Diagnstico de la Situacin de la Calidad
(Norma 9001-2008)
RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO
NUMERAL REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
6.1 PROVISIN DE RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.3 DISEO Y DESARROLLO
7.4 COMPRAS
7.5 PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME
8.4 ANLISIS DE DATOS
8.5 MEJORA
PROMEDIO PORCENTUAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PERFIL DE RESULTADOS
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
NIFICACI N DE LA REALIZACI N DEL PRO DUCTO Y / O SERVICIO
CONTROL DE L OS DISPOSITIVO S DE SEGUIMIENTO Y MEDICI N

PROCESO S RELACIONADO S CO N EL CLIENTE
PRODUCCI N Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO
0%
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACI N
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
SEG UIMIENTO Y MEDICIN

PRO VISI N DE RECURSOS
REQUISITOS GENERALES
AMBIENTE DE TRABAJO
DISEO Y DESARRO LLO

RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
COMPRAS
GRAFICO DEL PERFIL 11/25/2017 372668961.xls

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GRAFICO DEL PERFIL

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0%
REQUISITOS GENERALES
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACI N
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
PRO VISI N DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
11/25/2017
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
PLANIFICACI N DE LA REALIZACI N DEL PRO DUCTO Y / O SERVICIO
DISEO Y DESARRO LLO
COMPRAS
372668961.xls

INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
NIFICACI N DE LA REALIZACI N DEL PRO DUCTO Y / O SERVICIO
(Norma 9001-2008)
DISEO Y DESARRO LLO
DEL PREDIAGNOSTICO
COMPRAS
GRAFICO DEL PERFIL

38%
31%
50%
18%
62%
19%
65%
69%
50%
58%
50%
71%
50%
75%
37%
24%
29%
44%
CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE
iagnstico de la Situacin de la Calidad
CONTRO L DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CO NFORME
ANLISIS DE DATOS
MEJORA
11/25/2017
PRO MEDIO PORCENTUAL
372668961.xls
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
PLANIFICACI N DE LA REALIZACI N DEL PRO DUCTO Y / O SERVICIO
DISEO Y DESARRO LLO
COMPRAS
GRAFICO DEL PERFIL

CONTRO L DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CO NFORME
ANLISIS DE DATOS
MEJORA
11/25/2017
PRO MEDIO PORCENTUAL
372668961.xls

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Empresa: "MADERERA MINAYA S.R.

L" CUESTIONARIO ISO 9001:2008

Diagnstico Base del Sistema de Gestin de la Calidad

Curso de Gestion y Aseguramiento de la Calidad

Puntaje Criterios Segundo Criterio

5 No existe evidencia alguna sobre el tema, Requisito aplicable, pero no 0

Herramienta para el Diagnstico de la Situacin de la Calidad (Norma 9001-2008)

4.1 REQUISITOS GENERALES 3 1 3 0 0 29%

Cuenta con diagramas que muestren la secuencia e

Cuenta con un programa que asegure la disponibilidad de recursos e informacin

Tiene documentado el seguimiento, la evaluacin y el

Tiene documentado la forma de llevar a cabo las acciones necesarias para

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4 6 2 0 0 24%

4.2.3 Cuenta con un manual de calidad 5 1 no tiene manual de calidad

Se tiene un procedimiento documentado para aprobar documentos en cuanto a su

Se tiene un procedimiento documentado para revisar y actualizar documentos

Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que se identifican los

Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de

Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que los documentos

Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que se identifican los

Se tiene un procedimiento documentado para asegurarse de prevenir el uso no

Los registros de calidad permanecen legibles, fcilmente

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 6 3 0 2 2 37%

Se ha establecido una poltica de calidad y se cuentan con objetivos

5.3 Ha difundido la poltica de calidad. 5 1

La alta direccin asegura que la poltica de la calidad incluye el compromiso de

Los objetivos de calidad se establecen en las funciones y los niveles pertinentes y

Se planifican los cambios que pueden afectar la integridad del

Se tienen definidas las responsabilidades de las personas que puedan afectar la

5.7 Se cuenta con un organigrama actualizado 5 1 no tiene organigrama

se tiene definido como el gerente acargo de velar por el cumplimenito de las

Se han establecido los procesos de comunicacin y se han efectuado mejoras de

6.1 PROVISIN DE RECURSOS 0 0 0 1 0 75%

6.2 RECURSOS HUMANOS 0 1 1 1 0 50%

Existe una metodologa que permita identificar las necesidades de formacin y

6.3 INFRAESTRUCTURA 0 0 3 1 2 71%

Los equipos cuentan con la informacin documentada que describa las

Se han definido las actividades y frecuencias para realizar el mantenimiento

6.3 Se informa sobre los planes de mantenimiento definidos al proceso institucional. 3 1

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 0 0 2 0 0 50%

Se han identificado las condiciones del ambiente de trabajo que afectan la

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO 0 1 1 0 1 58%

Se tiene documentado las actividades requeridas de verificacin, validacin,

Se tiene documentado el plan de calidad: Descripcin de los controles que deben

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 0 1 2 1 0 50%

Tienen unas metodologa para gestionar los pedidos, convenios o intercambios,

Se han establecido los procesos de comunicacin con el cliente relacionados con

Se han establecido los procesos de comunicacin con el usuario durante la

7.3 DISEO Y DESARROLLO 0 0 1 3 0 69%

Se han definido las responsabilidades y autoridades para el diseo y/o desarrollo

el maestro carpintero es quien sabe por experiencia las medidas estandares

Se cuentan con metodologas y se mantienen registros en cuanto la revisin,

7.4 COMPRAS 1 0 0 2 1 65%

Se tiene una metodologa para seleccionar, registrar y calificar peridicamente a

Se lleva un registro adecuado de los requisitos para la aprobacin del producto,

7.5 PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO 3 0 0 1 1 19%

Se tiene una descripcin completa de los procesos de realizacin del producto o

Existen procedimientos registrados para la validacin de los procesos de

Existe una metodologa para la preservacin del producto durante el proceso

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN 1 0 1 2 1 62%

7.6 Los equipos de medicion poseen ficha tcnica y hoja de vida 5 1

Se conservan los registros de mantenimiento, verificacin y calibracin de los

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 3 3 0 0 0 18%