H&S Framework Scorecard

Data Extract
Score Type: Baseline (Re-Validation)

9.0 Personal Protective Equipment

Question # Level
Sub-Element: Written program
9.1.1.1 1

9.1.2.1 2

9.1.3.1 3

9.1.4.1 4
9.1.5.1 5

Sub-Element: Use of PPE

9.2.1.1 1

9.2.2.1 2

9.2.3.1 3

9.2.3.2 3

9.2.3.3 3

9.2.3.4 3
9.2.4.1 4

9.2.5.1 5

9.2.5.2 5

9.2.5.3 5

Sub-Element: Enforcement
9.3.1.1 1

9.3.2.1 2

9.3.3.1 3

9.3.4.1 4

9.3.5.1 5
 Question
Existe um programa escrito definindo claramente as
responsabilidades referentes ao uso de EPI que
tenha sido divulgado a todos os empregados
afetados?
O programa escrito inclui procedimentos de
cobrana de sua aplicao?
O programa escrito inclui procedimentos
documentados sobre avaliao de riscos de EPI?
O programa escrito define os EPIs que requerem
avaliao mdica apropriada?
Evaluation Guidelines
Para responder SIM, seu programa deve ser por
escrito e conter todas as informaes exigidas pelo
Plano de Trabalho do Framework para este
elemento. necessrio que haja evidncias de que
esse programa foi informado aos empregados
relacionados (empregados relacionados incluem
aqueles que somente usam EPI ocasionalmente,
como funcionrios de escritrio que entram
esporadicamente nas reas de trabalho). Quando
entrevistados, os empregados devem saber
responder perguntas sobre o programa de EPI. O
programa tem que incluir as responsabilidades dos
empregados, gerentes e as pessoas responsveis
por obter o EPI. Verificar atravs da anlise do
programa escrito.
Procedimentos disciplinares padro podem ser
consultados. Por exemplo, avisos verbais devem
ser documentados. Analise o programa escrito
para verificar se ele inclui procedimentos
disciplinares com exemplos documentados de sua
aplicao, disponveis atravs do RH.
O procedimento por escrito dever especificar a
utilizao do Formulrio de Avaliao EPI do Plano
de Trabalho da Estrutura ou ferramenta equivalente
e a formao necessria sobre o formulrio ou
ferramenta. A Avaliao EPI dever ser integrada no
Programa SRA. Nota: Quando um perigo no puder
ser eliminado atravs desses meios como controles
de engenharia ou processos de trabalho, os
dispositivos EPI devem ser selecionados com base
na potencial exposio. Verifique atravs da reviso
do programa escrito.
A operao dever completar uma matriz
identificando quaisquer requisitos de avaliao
mdica para uso de EPI. Consultar documentos de
orientao do Setor Mdico da GE ou exigncias
legais locais. Esta atividade deve ser coordenada
com o Elemento 19. Verificar atravs de anlise do
programa escrito.
O programa escrito exige a reavaliao da eficcia O programa escrito dever exigir uma avaliao de
dos EPIs com base em dados e tendncias de eficcia de EPIs com base em registros de acidentes
ocorrncias de leses e doenas? e doenas ocupacionais e de conformidade legal de
EPI no mnimo anualmente.

Os EPIs so usados, de acordo com o plano escrito, A unidade/a operao dever mostrar processos que
por todos os empregados, contratados e visitantes? exijam uso consistente de EPIs por todos os
empregados e contratadas. Verificar, atravs de
observao e entrevistas, que os empregados,
contratadas e visitantes utilizam os EPIs como
determinado pela Avaliaes de Riscos, SRA ou
outro documento relacionado.

Existe um estoque adequado dos EPIs exigidos Verificar, atravs da observao de suprimentos e
prontamente disponvel nos tipos, estilos e entrevistas com empregados se existem
tamanhos apropriados para todos os empregados? quantidades suficientes de EPI para empregados e
visitantes e se os EPIs so fceis de obter pelos
empregados.

Os empregados so treinados no correto uso e O treinamento do empregado um aspecto importante da

seleo dos EPIs? eficcia do EPI e deve fornecer uma compreenso geral do
EPI, (que tipos de EPI so necessrios, quando so
necessrios, como so selecionados, como vestir
adequadamente, retirar, ajustar e usar EPI, as limitaes
do EPI e cuidado apropriado, manuteno e descarte).
Verificar, atravs de entrevistas/demonstraes, se o
treinamento do empregado abrange esses tpicos.

Os empregados inspecionam o EPI antes do seu Os empregados devem ser treinados para
uso? inspecionar os EPIs para verificar se esto em boas
condies antes do uso. Verificar, atravs de
entrevistas/demonstraes se os empregados que
receberam EPIs os inspecionam antes do uso.

Os empregados podem optar por tipo/estilo de EPI? Verificar atravs de entrevistas com empregados se
So realizadas avaliaes de risco escritas para
definir necessidades especficas de EPIs?
esto disponveis variados tipos e tamanhos de
EPIs.
Devem ser realizadas avaliaes de risco por escrito
para verificar os riscos e os EPIs adequados para
proteger os empregados. Essas avaliaes devem
ser feitas como uma tarefa individual ou baseada em
processo e podem ser concludas juntamente com o
SRA para a tarefa ou processo. Verificar, atravs de
anlise de registros, (i.e., SRA, SOP, HazOp) se as
Avaliaes de Risco foram concludas para todas as
aplicaes de EPI. NOTA: Esta resposta est
relacionada outra. Por favor, consulte a pergunta
12.2.3.2.
O EPI mantido em boas condies, guardado
apropriadamente e adequado a empregados e
visitantes?
Existem requisitos de EPI especficos e tarefas
integrados em procedimentos de operao
relevantes?
A hierarquia de controles consistentemente
implementada?
Avaliaes de riscos para EPIs so revistas
periodicamente, e so incorporadas em quaisquer
mudanas nas operaes atravs do processo HRO (operaes de alto risco) que devem ser
MOC?
Empregados usurios e pessoal de fornecimento de
EPIs devem ser treinados para retirar de servio os
EPIs danificados ou gastos. Verificar, atravs de
observao, se os EPIs esto em boas condies,
adequadamente ajustados aos empregados e
armazenados de modo apropriado.
Devem ser includos requisitos de EPI detalhados
nos procedimentos de operao padro e/ou
documentos de instrues de trabalho disponveis
aos funcionrios. O nvel de detalhe deve ser
especificado (por exemplo, tipo, material, cartucho,
tal como uma mscara integral com um cartucho de
vapor orgnico e luvas de Kevlar) para que o
funcionrio possa determinar especificamente qual
o EPI necessrio. Verifique atravs da reviso de
registos.
A operao deve manter as seguintes prioridades de
controle: primeiro: controles de engenharia,
segundo: controle administrativo, e terceiro: EPI.
Analisar a documentao para verificar se as
disposies dos controles de engenharia foram
avaliadas antes de depender do uso de EPI para
proteo do empregado. Exemplos incluem a
instalao de corrimo ao invs de proteo
individual contra quedas, e locais protegidos de
rudos ao invs de protetores de audio. Verificar,
atravs da anlise de SRAs ou documentos
equivalentes e documentao de apoio, as
explicaes sobre as decises tomadas relativas
aos controles.
As avaliaes de perigo do EPP devem ser revistas
(no mnimo) de trs em trs anos, exceto para as
revistas pelo menos anualmente. As avaliaes de
perigo do EPP devem ser revistas e elaboradas
como parte do processo de Gesto de Mudana
(GM). A ferramenta Gensuite Compliance Calendar e
a aplicao MOC Manager podem ser utilizadas para
ajudar a cumprir estes requisitos. Verifique atravs
da reviso da atividade GM de amostragem para
aferir se as avaliaes de perigo do EPP foram
incorporadas na GM. No possvel responder
""sim"" a esta questo, salvo se a resposta
questo 14.1.3.1 tambm for "sim".
As aes de fiscalizao no caso de no utilizao
dos EPIs so documentadas?
So realizadas auditorias peridicas para avaliar o
cumprimento das normas de uso dos EPIs?
Empregados e gerncia participam das auditorias
mensais de cumprimento das normas de uso de
EPI?
So feitas avaliaes peridicas da eficcia dos
EPIs?
A gerncia analisa regularmente os indicadores
relacionados ao cumprimento das normas de uso de elemento ou pode estar integrada s medies do
EPI?
Aes de execuo, incluindo formao, correo
e/ou disciplina, para falha na utilizao de PPE,
devem ser documentadas. As aes de execuo
devem ser efetuadas quando for observada uma
falha na utilizao de PPE sem um evento e quanto
for descoberto aps um evento. Verifique atravs da
reviso de observao, acompanhamento do gestor
e registos de disciplina e por entrevistas de
empregado e gestor. Nota: Avisos verbais devem ser
documentados.
Essas auditorias podem ser especficas para o
cumprimento das normas de EPIs ou podem ser
uma parte documentada de uma auditoria ou
inspeo geral de S&S pelo elemento 8. Verificar,
atravs da anlise de registros, se so realizadas
auditorias peridicas.
Essas auditorias podem ser especficas para o
cumprimento das normas de EPIs ou podem ser
uma parte documentada de uma auditoria ou
inspeo geral de S&S pelo elemento 8. Verificar,
atravs da anlise de registros, se so realizadas
auditorias peridicas.
Anlises peridicas devem incluir: taxas de
leses/doenas, anlise de causas raiz e
conseqncias e novas tecnologias. Verificar
atravs da anlise da documentao produzida
durante as anlises de uso de EPIs.
Esta pode ser uma medio especfica para este
Elemento 2. A ferramenta Gensuite Ops Metrics
pode ser usada para ajudar a cumprir esta
exigncia. Verificar pela anlise dos indicadores de
operao relacionados ao cumprimento das normas
de EPI.
Validated? Plano de Ao

Sim EPI - HSFW 09 00

Sim EPI - HSFW 09 e 07

Sim EPI - HSFW 09, item 4 letras A/B

Sim EPI - HSFW 09, item 5.H

Nao EPI - HSFW 09, item 9.C

Nao

Nao

Nao Realizar treinamento especifco de EPI

Nao Realizar treinamento especifco de EPI

Sim

Sim Conforme RSA

Nao

Sim Conforme RSA e anexo 2

No
Sim Inspees de EHS / Lderes e verificao in loco.

Sim Inspees de EHS / Lderes

No

No

No
 Observaoes

Quais seriam estes documentos?

Ficam no RH? Se sim, Gostaria de Verificar.

Onde se encontra este procedimento por escrito?

Em qual documento fala desse Formulario de avaliaao PPE

Somente verificar o Elemento 19

Esta no item 5 - H (EPI`S / AVALIAAO MEDICA)
Esta no item 4 - D (AVALIAAO DE RISCO E SELEAO)

Os visitantes nao utilizam corretamente os EPI`s.

Nao possui estoque adequado e nao possui estoque suficiente

Acho que e sim.
primeiramente e feita a advertencia verbal, depois a por escrito
caso o colaborador continue a nao utilizar os devidos EPI`s