Taller de Auditoras

Las Auditoras Internas como herramienta para la

Mejora Continua
ndice

Introduccin
Recopilacin de Sugerencias y Problemas
Proyectos de puesta en marcha
Otras necesidades

Conclusiones

24/09/09 Taller de Auditoras

ndice

Introduccin
Recopilacin de Sugerencias y Problemas
Proyectos de puesta en marcha
Otras necesidades

Conclusiones

24/09/09 Taller de Auditoras

Introduccin

La auditora como un proceso dinmico y flexible:

planificacin y estructuracin

Las auditoras como elemento de aprendizaje en

la organizacin

Las auditoras como herramienta de evaluacin de

procesos (orientacin a CMMI)

Las auditoras como mejora en la organizacin

24/09/09 Taller de Auditoras

Introduccin

El enfoque de GMV
Proceso: planificacin y ejecucin
Anlisis de resultados
Soporte a la mejora continua

Vuestras preguntas e inquietudes

24/09/09 Taller de Auditoras

Introduccin. Proceso de Auditoras

24/09/09 Taller de Auditoras

Proceso de Auditoras. Trazabilidades

Traza directa al mapa de procesos del SGC

Traza directa a CMMi

Traza directa a las actividades de mejora

24/09/09 Taller de Auditoras

Proceso de Auditoras. Planificacin

El Programa de Auditoras
Carcter anual
Es evolutivo
Alcance completo
Auditoras a proyectos
Auditoras a reas de la organizacin externas a proyectos
Especifica:
Planificacin de las Auditoras
Proyectos a ser auditados
Las reas a ser auditadas
RR.HH. involucrados en cada auditora

24/09/09 Taller de Auditoras

Proceso de Auditoras. Planificacin

Seleccin de Proyectos
Se tienen en cuenta los siguientes factores
fundamentales (mandatory):
Se cubren todos los procesos del SGC que aplican a proyectos de
manera proporcionada
Se audita al menos un proyecto de cada JdP
Se auditan al menos dos proyectos de cada Divisin
Se auditan proyectos de todas las Divisiones y Unidades de
Negocio
Se auditan proyectos que tienen requisitos contractuales
especficos de auditora
Se auditan proyectos crticos o de especial inters para la
organizacin

24/09/09 Taller de Auditoras

Proceso de Auditoras. Planificacin

Seleccin de Proyectos
Se tienen en cuenta los siguientes factores importantes
(should):
Experiencia del JdP y EP
Riesgos del proyecto
Estado actual y evolucin del proyecto

24/09/09 Taller de Auditoras

Proceso de Auditoras. Ejecucin

24/09/09 Taller de Auditoras

Proceso de Auditoras. Ejecucin

24/09/09 Taller de Auditoras

Proceso de Auditoras. Ejecucin

24/09/09 Taller de Auditoras

Proceso de Auditoras. Seguimiento

24/09/09 Taller de Auditoras

Proceso de Auditoras. Anlisis de los
resultados y Mejora

Permite:
Determinar buenas prcticas extensibles a toda la
organizacin
Generar y asignar acciones de mejora
Recopilar findings para la evaluacin CMMi ML5
Determinar detalladamente en todos los niveles de la
Organizacin:
El nivel de cumplimiento de los objetivos de madurez (MLs)
Las fortalezas y debilidades en cada nivel
Actualizar y reforzar el Plan de Formacin Anual de la
compaa

24/09/09 Taller de Auditoras

Proceso de Auditoras. Anlisis de los
resultados y Mejora

24/09/09 Taller de Auditoras

Proceso de Auditoras. Anlisis de los
resultados y Mejora

24/09/09 Taller de Auditoras

Introduccin. Vuestras preguntas e
inquietudes

24/09/09 Taller de Auditoras

Introduccin. Vuestras preguntas e
inquietudes
Se conoce el proceso de auditoras por los asistentes?

Se conoce el proceso de auditoras por los miembros

de vuestra organizacin?

Qu enfoque tiene vuestro proceso de auditoras?

Consideris que es un enfoque correcto?

Se comprende en la organizacin ese enfoque?

Se conocen las responsabilidades (roles)?

Qu lecciones aprendidas tenis sobre vuestro proceso
de auditoras?

24/09/09 Taller de Auditoras

Introduccin. Vuestras preguntas e
inquietudes
Se conoce el proceso de auditoras por los asistentes?

Se conoce el proceso de auditoras por los miembros

de vuestra organizacin?

Qu enfoque tiene vuestro proceso de auditoras?

Consideris que es un enfoque correcto?

Se comprende en la organizacin ese enfoque?

Se conocen las responsabilidades (roles)?

Qu lecciones aprendidas tenis sobre vuestro proceso
de auditoras?

24/09/09 Taller de Auditoras

ndice

Introduccin
Recopilacin de Sugerencias y Problemas
Proyectos de puesta en marcha
Otras necesidades

Conclusiones

24/09/09 Taller de Auditoras

Recopilacin de Sugerencias y Problemas

24/09/09 Taller de Auditoras

ndice

Introduccin
Recopilacin de Sugerencias y Problemas
Proyectos de puesta en marcha
Otras necesidades

Conclusiones

24/09/09 Taller de Auditoras

Proyectos de puesta en marcha

24/09/09 Taller de Auditoras

ndice

Introduccin
Recopilacin de Sugerencias y Problemas
Proyectos de puesta en marcha
Otras necesidades

Conclusiones

24/09/09 Taller de Auditoras

Otras necesidades

24/09/09 Taller de Auditoras

ndice

Introduccin
Recopilacin de Sugerencias y Problemas
Proyectos de puesta en marcha
Otras necesidades

Conclusiones

24/09/09 Taller de Auditoras

Conclusiones

24/09/09 Taller de Auditoras

Conclusiones

Internamente
Para quin?

Direccin
Inversin, control, mejora continua, eficiencia de procesos,

Personal
Verlo de forma constructiva, proporciona informacin sobre aspectos fuera
del da a da, aporta lneas de formacin, mejora continua de proceso y
actividades,

Externamente
Credibilidad en proyectos / colaboraciones,
Imagen de empresa,
Ahorros a clientes
Derivados de la mejora interna, control de procesos, formacin del
personal,

29/09/09 Taller de Auditoras

Conclusiones
El Proceso de Auditora requiere de una inversin y no de un
gasto
Debe ser conocido por todos los miembros de la
Organizacin
Ha de ser un mecanismo para conocer objetivamente el
estado de la Organizacin y su nivel de calidad

Ha de servir para garantizar la mejora continua

Contribuye a la informacin y formacin del personal

Pasar la auditora es un enfoque pobre, es mejor conocer el

resultado de la auditora ya que identifica dnde mejorar
(ptos. Dbiles) y de qu sentirnos orgullosos (ptos. Fuertes).
Ha de vivirse de manera constructiva siempre

24/09/09 Taller de Auditoras

Gracias
Coordinador del Taller:
Manuel A. Lea Pereira (GMV)
Deputy Head of Quality Deparment GMV
Email: malea@gmv.com
www.gmv.com

Colaboradores:
Mara Teresa Atienza Garca (Indra Sotware Labs)
Gerente Unidad de Calidad
Email: mtatienza@indra.es
www.indra.es
Jos Angel Valderrama Antn (AENOR)
Gerente de Nuevas Tecnologas
Email: jvalderrama@aenor.es
www.aenor.es