PLAN DE DIRECCION DE PROYECTO

APLICACIN DE LAS LNEAS DE BASE DE LA DIRECCIN DE PROYECTOS:

ALCANCE - COSTO TIEMPO
PROYECTO:
ELABORACION DE EXPEDIENTE TCNICO: MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO
DEL JR. HIPOLITO UNANUE, TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA - JR. HUANUCO,
DISTRITO DE LA VICTORIA

NDICE

1. ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO ........................................................................... 5

2. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO .......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.1. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE ............................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.1.1. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) ............................................................ 11
2.1.2. DICCIONARIO DE LA EDT........................................................................................................ 11
2.2. PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO ........................................................................................... 15
2.2.1. HITOS DEL PROYECTO ................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.2.2. CRONOGRAMA CON RUTA CRTICA EN MS PROJECT .............. ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
2.3. PLAN DE GESTIN DEL COSTO ............................................................................................ 23
2.3.1. LNEA BASE DE COSTOS. ....................................................................................................... 24
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................ 31
 INTRODUCCIN
El proyecto en estudio corresponde a la elaboracin del Expediente Tcnico
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO UNANUE,
TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. SAN PABLO, DISTRITO DE LA
VICTORIA - LIMA - LIMA.

Se est asumiendo que la empresa ganadora de la Buena Pro para la elaboracin del
expediente es JB Consultores SAC.

Se firm el contrato de Consultora N 012-2016, entre la Municipalidad Distrital de La

Victoria y la empresa JB Consultores SAC, el 10 de Marzo del 2016, por un monto de
S/. 352,725.60 y un plazo de 60 D.C.

Los alcances del estudio de pre inversin a nivel de Perfil del PIP MEJORAMIENTO
DEL ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO UNANUE, TRAMO: AV. PASEO DE LA
REPUBLICA - AV. SAN PABLO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA Cdigo
SNIP N 41747, se declar viable mediante Informe Tcnico N 054-2015-SGCTPI-
GPP /MLV-LTS, en consecuencia el estudio que corresponde a la Fase de Inversin
del PIP es el Expediente Tcnico de Obras, el cual adems comprender estudios
complementarios como estudios topogrficos, estudios de suelos, estudios de impacto
ambiental.

El proyecto contempla la construccin de 31,129 m2 de pavimento flexible,

construccin de 1,688 m2 de adoquinado de concreto; construccin de 10,444 m2 de
veredas de concreto premezclado, construccin de 9,604 m2 de adoqun de concreto;
instalacin de 836.69 m de tubera de 160mm para agua potable, instalacin de
1,891.49 m de tubera de 110mm para agua potable; instalacin de 2,013.69 m de
tubera de 200mm para desage; reconexin de agua y desage para 299 viviendas.

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 GERENCIA DE PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE DEL PMI

GENERALIDADES

Qu es un Proyecto?

Es la suma de esfuerzos que en forma temporal se utilizan para generar un

PRODUCTO O SERVICIO en particular o UNICO.

LA DIRECCIN DE PROYECTOS

Es la aplicacin de conocimientos, habilidades, herramientas y tcnicas a las actividades

de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. La direccin de proyectos se
logra mediante la aplicacin e integracin de los procesos de direccin de proyectos de
inicio, planificacin, ejecucin, seguimiento y control, y cierre. El director del proyecto es
la persona responsable de alcanzar los objetivos del proyecto.

PROCESOS DE LA GESTIN DE PROYECTOS

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REAS DEL CONOCIMIENTO

Los gestores de proyectos deben tener un conocimiento lo ms detallado posible de

cada una de las reas mencionadas, tanto en los aspectos tericos como en las
cuestiones prcticas vinculadas a procesos, tcnicas y herramientas.

1. Gestin de la integracin: implica tomar decisiones referidas a la asignacin de

recursos, balancear objetivos y manejar las interdependencias entre las reas
de conocimiento.
2. Gestin del alcance: incluye aquellos procesos requeridos para garantizar que
el proyecto cuente con todo el trabajo necesario para completarlo
exitosamente. Su objetivo principal es definir y controlar qu se incluye y qu
no es incluye en el proyecto.
3. Gestin del tiempo: incorpora los procesos necesarios para administrar la
finalizacin del proyecto a tiempo. Estos procesos son: definicin de las
actividades, establecer las secuencias de las actividades, estimar los recursos
de las actividades, programar la duracin de las actividades, y desarrollar y
controlar el cronograma.
4. Gestin de los costos: contiene los procesos relacionados con estimar,
presupuestar y controlar los costos de tal manera que el proyecto se ejecute
con el presupuesto aprobado.
5. Gestin de la calidad: aqu se encuentran los procesos y actividades que
determinan responsabilidades, objetivos y polticas de calidad para que el
proyecto sea ejecutado satisfactoriamente.
6. Gestin de los recursos humanos: se consideran los procesos relacionados
con la organizacin, gestin y conduccin del equipo del proyecto. Este equipo
es conformado por las personas a quienes se les asigna roles y
responsabilidades para completar el proyecto.
7. Gestin de las comunicaciones: implementa los procesos necesarios mediante
los cuales se busca que la generacin, recopilacin, distribucin,
almacenamiento, recuperacin y disposicin final de la informacin del
proyecto sean adecuados y oportunos.
8. Gestin de los riesgos: aqu se desarrollan los procesos relacionados con la
planificacin de la gestin, la identificacin, el anlisis, la planificacin de
respuesta a los riesgos, as como su monitoreo, control y minimizacin en un
proyecto.

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9. Gestin de las adquisiciones: abarca los procesos de compra o adquisicin de
los insumos, bienes y servicios que se requiere para hacer realidad el proyecto.
10. Gestin de los interesados: desarrolla los procesos que hacen posible la
identificacin de las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o
ser afectados por el proyecto. Se busca conocer y evaluar las expectativas de
los interesados y su impacto en el proyecto.

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1. ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER)

El proceso de desarrollar el acta de constitucin del proyecto tiene como

objetivo formalizar el inicio del proyecto y establecer el nivel de autoridad que
tendr el director a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

En este documento se describen las necesidades, los objetivos y

los entregables de manera general, se identifican suposiciones y restricciones
y se establecen fechas importantes (hitos) del proyecto.

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER)

1.1.1 INFORMACION GENERAL

ELABORACION DE EXPEDIENTE TCNICO DEL

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR.
Nombre del Proyecto:
HIPOLITO UNANUE, TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA
- JR. HUANUCO, DISTRITO DE LA VICTORIA.

JR. HIPOLITO UNANUE (ENTRE LA AV. PASEO DE LA

Ubicacin del Proyecto:
REPUBLICA HASTA LA AV. SAN PABLO

Fecha de Preparacin: 08-02-2016

Autorizado por: GERENTE GENERAL: ING. JOSE CARLOS GIRN CHAUCA

1.1.2 NECESIDAD DEL PROYECTO

El presente estudio emerge como consecuencia de una necesidad sentida de la poblacin organizada y de la
Municipalidad Distrital de la Victoria, el cual decide intervenir en la bsqueda de mejorar el servicio de
transitabilidad vehicular y peatonal, la cual se ve reflejada en su demanda permanente.

Debido a este problema la poblacin de las vas a intervenir han venido sufriendo un gran retraso social y
econmico, trayendo con ello situaciones de pobreza y psima prestacin de servicios pblicos por parte del
Estado.

1.1.4 ALCANCE DEL PROYECTO

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La elaboracin del Expediente Tcnico del MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO
UNANUE, TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA - JR. HUANUCO, DISTRITO DE LA VICTORIA

1.1.5 DESCRIPCION DEL PROYECTO

LA elaboracin del Expediente Tcnico se realizar bajo los Estndares Globales del PMI, de manera tal de
permitir que la Direccin del mismo, sirva de una base de gestin para los futuros proyectos.

El equipo del proyecto, ser personal calificado y con experiencia, de manera tal que permitan y garanticen la
correcta elaboracin del expediente.

Para el Seguimiento y Control del Proyecto, se contar con herramientas que permitan controlar y administrar
de manera eficiente el proyecto, por tal razn deber usarse el MS Project versin 2013 como herramienta.

Se deber realizar informes semanales, de manera tal que se conozca y se controle las desviaciones que se
tienen en el proyecto. Esto como parte de la Direccin del Proyecto.

1.1.6 PARTICIPANTES DEL PROYECTO

Sponsor ING. JOSE CARLOS GIRON CHAUCA

Gerente de Proyectos ING. JOSE FRANCISCO NUEZ ARNAU

Especialista en Paisajismo y Arquitectura

Especialista de Metrados, Presupuestos y Programacin de Obra

Especialista de Geotecnia y Mecnica de Suelos

Especialista de Diseo Geomtrico Vial

Integrantes del Proyecto
Especialista en Diseo de Redes de Saneamiento
Especialista de Impacto Ambiental
Topgrafo
Cadista

Asistente de Metrados
Asistentes de Oficina Tcnica

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1.1.6 FECHAS DEL PROYECTO
Fecha de Inicio: 08-02-2016
Fecha de trmino 07-04-2016

1.1.7 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Presupuesto: S/. 352,725.60
Tiempo: 60 d.c
1.1.8 SUPOSICIONES DEL PROYECTO
Compromiso de la Alta Gerencia con la Elaboracin del Proyecto

Compromiso de las reas involucradas.

1.1.9 RIESGOS DEL PROYECTO
Riesgos de Interferencias
Demora en la entrega de los estudios bsicos de ingeniera
Reestructuracin Institucional
Cambio de Alcance
Problemas climticos

1.1.10 CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PROYECTO

Aprobacin de todos los entregables por parte del Patrocinador
Resolucin de Aprobacin del Expediente Tcnico
No exceder del plazo de elaboracin del Expediente Tcnico

1.1.11 RESUMEN DE CRONOGRAMA DE HITOS

HITO O EVENTO SIGNIFICACTIVO AUTORIDAD FECHA PROGRAMADA

INICIO DE PROYECTO CLIENTE 08-02-2016

ENVIO DEL ENTREGABLE N 01 SPONSOR 12-02-2016

ENVIO DEL ENTREGABLE N 02 SPONSOR 29-02-2016

ENVIO DEL ENTREGABLE N 03 SPONSOR 18-03-2016

ENVIO DEL ENTREGABLE N 04 SPONSOR 28-03-2016

CIERRE DEL PROYECTO C/S 07-04-2016

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 1.1.12 RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL COSTO ASIGNADO AL PROYECTO
COSTO DIRECTO S/. 249,100.00
UTILIDAD S/. 24,910.00
GASTOS GENERALES S/. 24,910.00
SUB TOTAL S/. 298,920.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS S/. 53,805.60

TOTAL S/. 352,725.60

2. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TCNICO MEJORAMIENTO DEL

ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO UNANUE, TRAMO AV.
PASEO DE LA REPUBLICA - JR. HUANUCO, DISTRITO DE LA
VICTORIA

Objetivos:
Metas o logros que se alcanzarn con el xito del proyecto. Los logros deben estar
relacionados a los objetivos estratgicos de la organizacin. Los objetivos deben
establecerse de manera precisa, medible y cuantificable para poder determinar el xito o el
fracaso del proyecto. Pueden incluir metas relativas a costos, tiempos y calidad.
Elaborar el Expediente Tcnico MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO
UNANUE, TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA - JR. HUANUCO, DISTRITO DE LA
VICTORIA, con calidad y en concordancia con la normatividad vigente, en el plazo y caractersticas
establecidas en el contrato suscrito con la Municipalidad Distrital de la Victoria

2.1 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE

El alcance contiene el alcance del producto y del proyecto. El alcance del producto describe los
requisitos y caractersticas que el producto o servicio que el Proyecto deber crear y el alcance del
proyecto es el trabajo a realizar para lograr los productos o servicios del proyecto

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 Documentacin de Requisitos.

Prototipo
A continuacin, se presentan esquemas que grafican el plano clave del desarrollo del Expediente
Tcnico MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO UNANUE, TRAMO AV.
PASEO DE LA REPUBLICA - JR. HUANUCO, DISTRITO DE LA VICTORIA

ELABORACIO
N DEL
EXPEDIENTE

ESTUDIOS
BASICOS

INGENIERI
A DEL
PROYECTO

COMPLEM
ENTOS DEL
ESTUDIO
APROBACI
ON DEL
EXPEDIENT
E

Tcnicos Legales Calidad Seguridad

Para el desarrollo del Cumplir con el
Expediente Tcnico se Cumplir con: Reglamento de
El proyecto debe contar
deber contar con los Seguridad y Salud en
con el Saneamiento Reglamento
profesionales Nacional de el trabajo G.50
Fsico Legal de los
especialistas con la Edificaciones
predios que conforman
experiencia adecuada, CE.010 Pavimentos
el rea de estudio,
Obtener Estudios urbanos y A.120
verificar la libre Accesibilidad para
bsicos bien
disponibilidad de la via personas con
desarrollados,
para el planteamiento discapacidad y de
equipamiento e
de las Obras Viales las personas
infraestructura adultas mayores
(segn diseo), esta
adecuada. Especificaciones
informacin y
Los diseos y Tcnicas
documentacin ser
desarrollo del estudio Geomtricas,
brindada por la sealizacin, otros,
deben ser compatibles
Municipalidad Distrital y Normas Tcnicas
con las alternativas
de La Victoria. del MTC.
planteadas en el PIP y
marco SNIP.

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Descripcin del Alcance.
Alcance del Producto. (Descripcin detallada de los principales componentes del producto o
servicio)
Expediente Tcnico del Jr. Hipolito Unanue

El producto final del presente proyecto ser el Expediente Tcnico MEJORAMIENTO DEL
ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO UNANUE, TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA - JR.
HUANUCO, DISTRITO DE LA VICTORIA
Alcance del Proyecto. (Descripcin del alcance del proyecto, explicando las fases del proyecto y
los principales entregables)
QUE ES LO QUE VAS ENTREGAR
El alcance del presente proyecto est estructurado de la siguiente manera:

1. Gestin del proyecto, se desarrollan el acta de constitucin del proyecto, los planes de
gestin del proyecto, informes de desempeo y cierre. Consiste en el grupo de
actividades requeridas para una gestin adecuada, de acuerdo al enfoque de PMI.

2. Elaboracin Del Expediente Tcnico

2.1 Entregable N 01 - Plan de Trabajo y Reconocimiento de la Va
2.2 Entregable N 02 - Estudios Bsicos
2.3 Entregable N 03 Ingeniera Del Proyecto
2.4 Entregable N 04 Complementos Del Estudio
2.5 Entregable N 05 Estudio Definitivo

3. Informe Final, comprende la entrega del resumen ejecutivo del estudio final y el
Expediente Tcnico Final

Fuera del Alcance del Proyecto. (Alcance no considerado en el proyecto)

De acuerdo a lo definido, la ejecucin de los siguientes alcances no forma parte del presente
proyecto:
Las actualizaciones posteriores del Expediente Tcnico
La ejecucin del Proyecto
Gestin de los conflictos que se generen con los Vecinos aledaos al Proyecto

Supuestos. (Factores del proceso de planificacin que se consideran verdaderos, reales o seguros sin
pruebas ni demostraciones)
La gestin del presente proyecto considerar como supuestos las siguientes condiciones:

Compromiso del sponsor y reas involucradas a lo largo del proyecto.

Se contar con el financiamiento oportuno para la ejecucin del proyecto.
El Propietario entregar los terrenos y disponibilidad del terreno del proyecto totalmente saneado.

Restricciones. (Factores limitantes que afectan la ejecucin del proyecto)

A continuacin, se listan los factores que restringen la ejecucin del proyecto:

El presupuesto aprobado para el proyecto es de S/ 352,725.60

El tiempo con el que se cuenta para la finalizacin del proyecto es de 60 das.

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 2.1.1. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)
Es la descomposicin jerrquica del trabajo en paquetes de trabajo, hasta el ms pequeo
entregable.

EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL

JR. HIPOLITO UNANUE, TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA - JR.
HUANUCO, DISTRITO DE LA VICTORIA

3. APROBACION DEL 4. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE

1. GESTION DEL PROYECTO 2. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
EXPEDIENTE TECNICO CONSULTORIA

1.1 ACTA DE CONSTITUCIN DEL
PROYECTO
3.1 RESOLUCION DE
2.1 ENTREGABLE N 01 - PLAN DE TRABAJO
APROBACION DE
Y RECONOCIMIENTO DE LA VIA
EXPEDIENTE TECNICO

1.2 PLANES DE GESTION DEL

2.2 ENTREGABLE N 02 - ESTUDIOS BASICOS
PROYECTO

1.2.1 PLAN DE GESTION DEL 2.3 ENTREGABLE N 03 INGENIERIA DEL

ALCANCE PROYECTO

1.2.2 PLAN DE GESTION DEL 2.4 ENTREGABLE N 04 COMPLEMENTOS

COSTOS DEL ESTUDIO

1.2.3 PLAN DE GESTION DE 2.5 ENTREGABLE N 05 ESTUDIO

TIEMPO DEFINITIVO

1.3 INFORME DE DESEMPEO

1.4 INFORME DE CIERRE DEL

PROYECTO

2.1.2. DICCIONARIO DE LA EDT

Consiste en la descripcin de los paquetes de trabajo:

1. GESTIN DEL PROYECTO

Considera todo los procesos y tareas designadas para la gestin del Proyectos, tales como:

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 1.1. Acta de constitucin del proyecto.
Documenta los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los
interesados. As mismo selecciona y designa al Director del Proyecto, a quien otorga la
autoridad para asignar los recursos de la organizacin a las actividades del proyecto.

1.2. Planes de gestin del proyecto.

Este proceso pertenece al Grupo de Procesos de Planificacin y define, prepara y

coordina todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para la direccin
del proyecto obtenindose un documento central que es muy beneficioso ya que define
la base para todo el trabajo del proyecto.
El Plan de gestin del Proyecto, estar conformado por todos los planes de gestin del
proyecto subsidiarios y las lneas base del proyecto
En este caso se desarrollaran las siguientes reas de conocimiento:

1.2.1. Plan de gestin del Alcance

Donde se establecer, reconocer los alcances del proyecto.

1.2.2. Plan de gestin del Costo.

Donde se elaborar el Cronograma de Costos.

1.2.3. Plan de gestin del tiempo

Donde se elaborar el Cronograma General del Proyecto

1.3. Informe de desempeo.

Monitoreo y Control
Considera las tareas para el control de los procesos de gestin y as lograr los cambios
necesarios en el momento que as se requiera.

1.4. Informe de cierre del proyecto.

La terminacin es la ltima fase del proceso de consultora, en ella se ha de poner fin a

toda tarea una vez que su propsito se ha alcanzado y que la ayuda del consultor no se
necesita.

2. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

2.1. ENTREGABLE N 01 - PLAN DE TRABAJO Y RECONOCIMIENTO DE LA VIA.

2.1.1. Plan de trabajo de la elaboracin del Expediente Tcnico.

En este se describen las actividades a realizar debidamente programadas y con sus

respectivos recursos, tiene como objetivo planificar, organizar y controlar la buena marcha
de la elaboracin del Expediente Tcnico, para lograr obtener un Expediente Tcnico bien
elaborado y con el sustento tcnico, econmico, social y medio ambiental ptimo
2.1.2. Informe de reconocimiento de terreno

Como labor inicial, los profesionales acopiarn y evaluar toda la informacin existente
relativa al proyecto, emitindose un informe respecto al rea de trabajo

2.1.3. Evaluacin fsica y estado de la va

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 Se plantea una estrategia de trabajo en base a la toma de datos de campo, evalundose
situacin y estado de la via existente, funcionalidad, tipo de servicio, etc.

2.2. ENTREGABLE N 02 ESTUDIOS BASICOS

2.2.1. Estudio de interferencias con redes existentes.

2.2.2. Estudio de topografa.

Comprende los trabajos de campo con la colocacin de BMs, nivelacin y taquimetra del
mbito del proyecto

2.2.3. Estudio de suelos, pavimento y trafico.

Consiste en la extraccin de una muestra inalterada del suelo, se enviara al laboratorio
de Mecnica de Suelos, para que se realice la prueba respectiva en un laboratorio
certificado para la obtener la capacidad portante del suelo y otros parmetros, asi como
un prediseo de pavimento, al igual se realizara los trabajos de campo en cuanto al IMD
para el estudio de trafico.

2.2.4. Estudio de impacto ambiental.

El estudio de Impacto Ambiental tiene por objetivo anticipar los futuros impactos
ambientales negativos y positivos de acciones humanas, que se pronostican como
consecuencia de la implementacin del proyecto permitiendo seleccionar las alternativas
que maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados, a la vez que se
cumplan con los objetivos propuestos

2.3. ENTREGABLE N 03 INGENIERIA DEL PROYECTO

2.3.1. Diseo geomtrico Vial.

Consiste en situar el trazado de la calle en el terreno. Tenindose como condicionante la

topografa del terreno, la geologa, el medio ambiente, la hidrologa o factores sociales y
urbansticos

2.3.2. Diseo estructural del pavimento.

Consiste en determinar los espesores de capas en el diseo de la estructura del

pavimento flexible proyectado en los mtodos de: Instituto del Asfalto, Shell y AASHTO ,
para lograr parmetros estructurales de diseo

2.3.3. Diseo de redes de saneamiento.

El diseo de las redes de saneamiento, tanto en planta como en alzado, deber evitar
prdidas puntuales de energa para lo cual se prestar especial atencin al diseo de la
unin de los conductos, los cambios de alineacin, pendiente o seccin y dems
circunstancias que puedan alterar o distorsionar el flujo hidrulico

2.3.4. Diseo arquitectnico.

El diseo arquitectnico tiene como cometido, satisfacer las demandas por espacios
habitables, tanto en lo esttico, como en lo tecnolgico. Presenta soluciones tcnicas,

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 constructivas. Entre los elementos a tener en cuenta para el diseo arquitectnico, estn
la creatividad, la organizacin, el entorno fsico, la construccin, etc.

2.3.5. Sealizacin Vial.

Se refiere a la especificacin y ubicacin de las diferentes seales verticales,

preventivas, informativas, y reglamentarias, as como el diseo de las lneas de
demarcacin en el pavimento.

2.4. ENTREGABLE N 04 COMPLEMENTOS DEL ESTUDIO.

2.4.1. Memoria descriptiva.

Forma parte de la Memoria Descriptiva: ubicacin del proyecto, acceso a la zona con
indicacin de rutas y tiempos, beneficios del proyecto, cantidad y tipo de poblacin
beneficiada, descripcin de las obras proyectadas, de las demandas a considerar, rea
de influencia del proyecto, indicaciones de la zona si inunda o no, plazo de ejecucin de
la obra, monto del valor referencial, consideraciones para el clculo del presupuesto,
fecha del valor referencial, indicaciones respecto a si se considera frmula de reajuste de
precios, norma de clculos utilizados.
En general, la Memoria Descriptiva debe ser una ficha tcnica elaborada con precisin y
claridad, donde se muestre una visin integral del proyecto desde todos sus aspectos

2.4.2. Especificaciones tcnicas.

Deber elaborarse de conformidad a lo indicado en el Reglamento Nacional de Carreteras

vigentes, as como las Normas Tcnicas Peruanas y dems normas para la aplicacin de
las especificaciones tcnicas. Se elaborar para cada partida que conforma el
Presupuesto de la Obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos
constructivos, unidad de medida y forma de pago.

Las especificaciones tcnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones
especficas del contrato, vale decir, descripcin de los trabajos, unidad de medida,
mtodo de construccin, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad,
mtodos de medicin y condiciones de pago, requeridos en la ejecucin de la obra.

2.4.3. Presupuesto de obra.

Se deber tomar en cuenta las partidas que se necesitan para la ejecucin de las obras
proyectadas, as como los metrados de cada una de estas partidas y los costos unitarios
de cada una de ellas. Al pie del presupuesto se debern consignar los porcentajes de
gastos generales y de la utilidad. El valor referencial establecido en las Bases deber
consignar separadamente el monto del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el total de
los dems conceptos que lo conforman

2.4.4. Programacin de obra.

Se deber determinar el plazo de ejecucin de las obras y elaborar un cronograma

valorizado de ejecucin de las obras por el mtodo del Diagrama de Gantt, teniendo en
cuenta:
Apropiadas asignaciones de tiempo con base a rendimientos usuales.
Secuencia de las actividades y el modo de reducir en lo posible el tiempo de conclusin
de las obras.

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 Condiciones particulares del rea del proyecto y su ubicacin

2.5. ENTREGABLE N 05 ESTUDIO DEFINITIVO.

2.5.1. Entrega de expediente tcnico definitivo.

El Informe Final es el EXPEDIENTE TCNICO DE EJECUCIN DE OBRA, la

documentacin presentada deber tener un ndice y numeracin de pginas, asimismo
mostrarn el sello con registro del CIP y visacin de los profesionales responsables del
Proyecto. El Informe Final estar constituido por lo siguiente:

EXPEDIENTE TCNICO.
1. Memoria Descriptiva.
2. Especificaciones Tcnicas.
3. Presupuesto Base.
4. Presupuesto Desagregado.
5. Anlisis de Gastos Generales.
6. Calendario Valorizado de Avance de Obra.
7. Cronograma de Desembolsos Mensuales.
8. Cronograma de Adquisicin de Materiales.
9. Frmula Polinmica.
10. Calculo de Flete.
11. Listado de Insumos Requeridos.
12. Anlisis de Precios Unitarios.
13. Estudio de Mecnica de Suelos.
14. Planilla de Sustentacin de Metrados.
15. Planos y Lminas de Detalle.
16. Panel Fotogrfico.

2.5.2. Informe de consistencia.

Diseado para informar sobre la consistencia entre los parmetros y condiciones de la
declaracin de viabilidad del PIP y el estudio definitivo o expediente tcnico

3. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1. RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

El expediente tcnico ser aprobado por el funcionario correspondiente, suscribiendo el

documento indicado en las normas de organizacin interna de la entidad

4. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA.

Presentacin del informe de liquidacin por parte del consultor, de acuerdo a lo indicado
en la ley de contrataciones del estado peruano.

2.2. PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO: CRONOGRAMA

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 Definir de las Actividades
Se identifican las acciones/tareas especficas a realizar para elaborar los entregables del proyecto.
Al crear la EDT se identifican los entregables en paquetes de trabajo que se descomponen luego en
actividades.
Las actividades brindan las bases para estimar, programar, ejecutar, hacer seguimiento y controlar el
trabajo del proyecto.
Nombre de tarea
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA
AV. BAUZATE Y MEZA TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA Y AV. MEXICO, DISTRITO DE LA
VICTORIA - LIMA - LIMA
PLAN DE TRABAJO DE LA ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TECNICO
INFORME DE RECONOCIMENTO DE TERRENO
EVALUACIN FISICA Y ESTADO DE LA VIA
ESTUDIO DE INTERFERENCIAS CON REDES EXISTENTES
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA CON FINES DE PAVIMENTACION
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DISEO GEOMETRICO VIAL
DISEO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO
DISEO DE REDES DE SANEAMIENTO
DISEO ARQUITECTONICO
SEALIZACION VIAL
MEMORIA DESCRIPTIVA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PRESUPUESTO Y METRADOS DE OBRA
PROGRAMACION DE OBRA
ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
INFORME DE CONSISTENCIA

Qu obtenemos con la definicin de actividades?

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 Lista de Actividades
Los atributos de las Actividades
La Lista de Hitos

2.2.1. HITOS DEL PROYECTO

RESUMEN DE CRONOGRAMA DE HITOS

HITO O EVENTO SIGNIFICACTIVO AUTORIDAD FECHA PROGRAMADA

INICIO DE PROYECTO CLIENTE 08-02-2016

ENVIO DEL ENTREGABLE N 01 SPONSOR 12-02-2016

ENVIO DEL ENTREGABLE N 02 SPONSOR 29-02-2016

ENVIO DEL ENTREGABLE N 03 SPONSOR 18-03-2016

ENVIO DEL ENTREGABLE N 04 SPONSOR 28-03-2016

FIN DEL PROYECTO C/S 07-04-2016

Secuenciar de las Actividades

Se identifican y documentan relaciones lgicas entre actividades.
Las relaciones pueden ser de precedencia, adelantos o atrasos.
La secuencia se establece utilizando un software especializado o empleando tcnicas manuales o
automatizadas.
Cmo lo hago?
Modelo de Diagramacin de por precedencias
Aplicaciones de adelantos y retrasos
Qu obtengo?

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Estimacin de los recursos
Tenemos que determinar cules sern los recursos a utilizar (personas, equipos, materiales), la
cantidad y disponibilidad de los mismos para completar las actividades del proyecto.
Proceso estrechamente relacionado con la estimacin de costos.
Cmo lo hago?
Juicio de Experto
Datos de estimacin publicados
Qu obtengo?
Requisitos de recursos de cada actividad

Cdigo Recurso Unidad Cantidad

MANO DE OBRA
0147010002 OPERARIO hh 24.0000
0147010004 PEON hh 48.0000
0147010007 GERENTE DE PROYECTO h 503.0000
0147010008 ESPECIALISTA EN PAISAJISMO Y ARQUITECTURA h 282.0000
0147010009 ESPECIALISTA DE METRADOS, PRESUPUESTOS Y h 472.0000
PROGRAMACION DE OBRA
0147010010 ESPECIALISTA DE GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS h 418.0000
0147010011 ESPECIALISTA DE DISEO GEOMETRICO VIAL h 403.0000
0147010012 ESPECIALISTA EN DISEO DE REDES DE SANEAMIENTO h 572.0000
0147010013 TOPOGRAFO h 264.0000
0147010014 CADISTA h 420.0000
0147010015 ASISTENTE DE METRADOS h 348.0000
0147010016 ASISTENTE DE OFICINA TECNICA h 1,110.0000
0147010017 SECRETARIA h 586.0000
0147010018 GESTOR DE TRAMITES PARA LAS INTERFERENCIAS h 798.0000
0147010019 ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL h 252.0000

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MATERIALES
0221000102 SOFTWARE DE OFIMATICA h 6,300.0000
0221000103 IMPRESIONES DE LA GESTION DEL ALCANCE glb 1.0000
0221000104 IMPRESIONES DE LA GESTION DE COSTOS glb 1.0000
0221000105 IMPRESIONES DE LA GESTION DEL TIEMPO glb 1.0000
0221000106 IMPRESIONES DEL INFORME DE RECONOCIMIENTO DE glb 1.0000
TERRENO
0221000107 IMPRESIONES DEL INVENTARIO VIAL glb 1.0000
0221000108 IMPRESIONES DEL INFORME DE EVALUACION FISICA Y glb 1.0000
ESTADO DE LA VIA
0221000109 TRAMITES POR INTERFERENCIAS est 2.0000
0221000110 IMPRESIONES DEL INFORME DE INTERFERENCIAS CON glb 1.0000
REDES EXISTENTES
0221000111 IMPRESIONES DEL INVENTARIO DE INTERFERENCIAS glb 1.0000
0221000112 SOFTWARE DE TOPOGRAFIA h 902.0000
0221000113 IMPRESIONES DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO glb 1.0000
0221000114 IMPRESIONES DE LOS PLANOS glb 1.0000
0221000115 IMPRESIONES DEL INFORME DE TOPOGRAFIA glb 1.0000
0221000116 IMPRESION DEL INFORME DE SUELOS, PAVIMENTACION Y glb 1.0000
TRAFICO
0221000117 IMPRESION DEL CONTEO DE TRAFICO glb 1.0000
0221000118 MATERIALES PARA TOMA DE MUESTRA glb 1.0000
0221000119 IMPRESION DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.0000
0221000120 TRAMITES DIVERSOS PARA EL INFORME DE IMPACTO glb 1.0000
AMBIENTAL
0221000121 IMPRESION DEL INVENTARIO AMBIENTAL glb 1.0000
0221000122 SOFTWARE CAD h 1,032.0000
0221000123 IMPRESION DE PLANOS DE DISEO GEOMETRICO VIAL glb 1.0000
0221000124 IMPRESION DEL INFORME DE DISEO GEOMETRICO VIAL glb 1.0000
0221000125 IMPRESION DE LA MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL glb 1.0000
DEL PAVIMENTO
0221000126 IMPRESION DE PLANOS DE REDES DE AGUA POTABLE glb 1.0000
0221000127 IMPRESION DE PLANOS DE REDES DE DESAGUE glb 1.0000
0221000128 IMPRESION DE LA MEMORIA DE CALCULO DE REDES DE glb 1.0000
DESAGUE
0221000129 IMPRESION DE LA MEMORIA DE CALCULO DE REDES DE glb 1.0000
AGUA
0221000130 IMPRESION DE PLANOS DEL PROYECTO glb 1.0000
0221000131 IMPRESION DE PLANOS DE SEALIZACION VIAL glb 1.0000
0221000132 IMPRESION DEL INFORME DE SEALIZACION VIAL glb 1.0000
0221000133 IMPRESION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE PISTAS glb 1.0000
0221000134 IMPRESION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE REDES DE glb 1.0000
AGUA POTABLE
0221000135 IMPRESION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE REDES DE glb 1.0000
ALCANTARILLADO
0221000136 IMPRESION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO glb 1.0000
0221000137 IMPRESION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PISTAS glb 1.0000
0221000138 IMPRESION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REDES glb 1.0000
DE AGUA POTABLE
0221000139 IMPRESION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REDES glb 1.0000
DE ALCANTARILLADO
0221000140 SOFTWARE DE PRESUPUESTOS h 432.0000
0221000141 IMPRESION DE PRESUPUESTOS DE PISTAS, REDES DE glb 1.0000
AGUA POTABLE, REDES DE ALCANTARILLADO
0221000142 IMPRESION DE METRADOS DE PISTAS, REDES DE AGUA glb 1.0000
POTABLE, REDES DE ALCANTARILLADO
0221000143 IMPRESION DE CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA glb 1.0000
0221000144 IMPRESION DE DIAGRAMA DE GANTT glb 1.0000
0221000145 IMPRESION DE DIAGRAMA DE RED glb 1.0000

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 0221000146 IMPRESION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO glb 1.0000
0221000147 IMPRESION DE INFORME DE CONSISTENCIA glb 1.0000

EQUIPOS
0349100023 LAPTOP CORE I7 hm 6,180.0000
0349880004 ESTACION TOTAL hm 48.0000
0349880006 JALON he 48.0000

SUBCONTRATOS
0401060061 SC LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS PARA glb 1.0000
REALIZAR ENSAYOS

Estimacin de la duracin de las actividades

Se establece la cantidad de perodos/jornadas de trabajo necesarios para finalizar la actividad con los
recursos estimados.
Se realiza a partir del alcance del trabajo de la actividad y de los recursos (segn tipo, cantidad y
disponibilidad).
Se requiere conocimiento especfico de la naturaleza del trabajo.
Cmo lo hago?
Juicio de Experto
Informacin de otros proyectos
3 valores
Reservas para contingencia
Qu obtengo?
Duracin de cada una de las actividades.

2.2.2. CRONOGRAMA CON RUTA CRTICA EN MS PROJECT

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Pgina 21 de 32
 Desarrollo del Cronograma
Se analizan: secuencias, duraciones, requerimientos de recursos, restricciones en el tiempo.
Determina el inicio y fin de las actividades del proyecto y los hitos.
Exige revisin/correccin de estimados de duracin y recursos que se realiza a lo largo del proyecto.

Control del Cronograma

Proceso que determina el estado de avance del proyecto segn el cronograma establecido.
Se influye en los factores que generan cambios en el cronograma.
Se determinan los cambios en el cronograma.
Se gestionan los cambios.

Plan de Gestin del Cronograma del proyecto

Es un documento que gua / describe cmo el equipo de direccin del proyecto gestionar (definir,
documentar, verificar, controlar cambios) los procesos de:
-Definicin de actividades para generar los entregables.
-Secuenciacin de las actividades.
-Estimacin (de recursos y de duracin de actividades).
-Desarrollo del cronograma
-Indicando cmo definirn y gestionarn la reserva para contingencia, la nivelacin de recursos.
-Las solicitudes de cambio a la lnea base del tiempo del proyecto.

El plazo para la elaboracin del expediente tcnico es de 60 das calendarios.

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2.3. PLAN DE GESTIN DEL COSTO
La gestin de los costos del proyecto incluyen los procesos relacionados con planificar, estimar,
presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete
el proyecto dentro del presupuesto aprobado.

Establece las polticas, los

procedimientos y la
documentacin necesaria para
planificar, gestionar, ejecutar el
gasto y controlar los costos del
proyecto.

Consiste en sumar los

recursos estimados de las
actividades individuales o de
los paquetes de trabajo para
establecer una lnea base de
costo autorizada.

Consiste en desarrollar una

aproximacin de los recursos
financieros necesarios para
completar las actividades del
Monitorea el estado del proyecto proyecto.
para actualizar los costos del
mismo y gestionar posibles
cambios a la lnea base de costos.

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2.3.1. Lnea Base de Costos.

Es la versin aprobada del presupuesto por fase del proyecto, excluida cualquier reserva de
gestin; dado que las estimaciones de costos que dan lugar a la lnea base de costos estn
directamente ligados a las actividades del cronograma, esto permite disponer de una visin por
fases de la lnea base de costos, que se representa tpicamente como una curva en S.

Presupuesto

Se han calculado los anlisis de costos unitarios de cada una de las actividades en las que se
ha dividido los paquetes de trabajo. Los precios se han dividido en:
Costos Directos
Costos Indirectos

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1.1 IGV
Se aplica un 18.0% sobre la suma de los Costos Directos, Indirectos y Utilidades.

2. COSTOS DIRECTOS

2.1 MANO DE OBRA

Los costos que intervendr en la elaboracin de cada una de las actividades del expediente
tcnico y que han sido presentados en la oferta.
Los costos unitarios por concepto de recursos humanos han sido categorizados de la siguiente
manera:
Equipo Profesional
Equipo Tcnico y de apoyo.
Varios
Cdigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
0147010002 OPERARIO hh 24.0000 20.07 481.68
0147010004 PEON hh 48.0000 14.81 710.88
0147010007 GERENTE DE PROYECTO h 503.0000 37.50 18,862.50
0147010008 ESPECIALISTA EN PAISAJISMO Y ARQUITECTURA h 282.0000 25.00 7,050.00
0147010009 ESPECIALISTA DE METRADOS, PRESUPUESTOS Y h 472.0000 25.00 11,800.00
PROGRAMACION DE OBRA
0147010010 ESPECIALISTA DE GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS h 418.0000 35.00 14,630.00
0147010011 ESPECIALISTA DE DISEO GEOMETRICO VIAL h 403.0000 35.00 14,105.00
0147010012 ESPECIALISTA EN DISEO DE REDES DE SANEAMIENTO h 572.0000 35.00 20,020.00
0147010013 TOPOGRAFO h 264.0000 30.00 7,920.00
0147010014 CADISTA h 420.0000 12.00 5,040.00
0147010015 ASISTENTE DE METRADOS h 348.0000 12.00 4,176.00
0147010016 ASISTENTE DE OFICINA TECNICA h 1,110.0000 12.00 13,320.00
0147010017 SECRETARIA h 586.0000 8.50 4,981.00
0147010018 GESTOR DE TRAMITES PARA LAS INTERFERENCIAS h 798.0000 37.50 29,925.00
0147010019 ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL h 252.0000 37.00 9,324.00
162,346.06

2.2 MATERIALES
Se han considerado los costos de los materiales diversos como impresiones, software y todos
los tiles necesarios en la oficina para desarrollar el expediente tcnico.

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 MATERIALES
0221000102 SOFTWARE DE OFIMATICA h 6,300.0000 1.50 9,450.00
0221000103 IMPRESIONES DE LA GESTION DEL ALCANCE glb 1.0000 301.20 301.20
0221000104 IMPRESIONES DE LA GESTION DE COSTOS glb 1.0000 250.00 250.00
0221000105 IMPRESIONES DE LA GESTION DEL TIEMPO glb 1.0000 250.00 250.00
0221000106 IMPRESIONES DEL INFORME DE RECONOCIMIENTO DE glb 1.0000 391.20 391.20
TERRENO
0221000107 IMPRESIONES DEL INVENTARIO VIAL glb 1.0000 123.20 123.20
0221000108 IMPRESIONES DEL INFORME DE EVALUACION FISICA Y glb 1.0000 164.00 164.00
ESTADO DE LA VIA
0221000109 TRAMITES POR INTERFERENCIAS est 2.0000 13,790.00 27,580.00
0221000110 IMPRESIONES DEL INFORME DE INTERFERENCIAS CON glb 1.0000 1,170.00 1,170.00
REDES EXISTENTES
0221000111 IMPRESIONES DEL INVENTARIO DE INTERFERENCIAS glb 1.0000 25.60 25.60
0221000112 SOFTWARE DE TOPOGRAFIA h 902.0000 2.00 1,804.00
0221000113 IMPRESIONES DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO glb 1.0000 95.30 95.30
0221000114 IMPRESIONES DE LOS PLANOS glb 1.0000 525.40 525.40
0221000115 IMPRESIONES DEL INFORME DE TOPOGRAFIA glb 1.0000 1,165.40 1,165.40
0221000116 IMPRESION DEL INFORME DE SUELOS, PAVIMENTACION Y glb 1.0000 324.80 324.80
TRAFICO
0221000117 IMPRESION DEL CONTEO DE TRAFICO glb 1.0000 118.40 118.40
0221000118 MATERIALES PARA TOMA DE MUESTRA glb 1.0000 445.41 445.41
0221000119 IMPRESION DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.0000 1,500.00 1,500.00
0221000120 TRAMITES DIVERSOS PARA EL INFORME DE IMPACTO glb 1.0000 1,504.80 1,504.80
AMBIENTAL
0221000121 IMPRESION DEL INVENTARIO AMBIENTAL glb 1.0000 92.00 92.00
0221000122 SOFTWARE CAD h 1,032.0000 1.80 1,857.60
0221000123 IMPRESION DE PLANOS DE DISEO GEOMETRICO VIAL glb 1.0000 1,624.80 1,624.80
0221000124 IMPRESION DEL INFORME DE DISEO GEOMETRICO VIAL glb 1.0000 375.00 375.00
0221000125 IMPRESION DE LA MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL glb 1.0000 241.60 241.60
DEL PAVIMENTO
0221000126 IMPRESION DE PLANOS DE REDES DE AGUA POTABLE glb 1.0000 718.80 718.80
0221000127 IMPRESION DE PLANOS DE REDES DE DESAGUE glb 1.0000 718.80 718.80
0221000128 IMPRESION DE LA MEMORIA DE CALCULO DE REDES DE glb 1.0000 164.00 164.00
DESAGUE
0221000129 IMPRESION DE LA MEMORIA DE CALCULO DE REDES DE glb 1.0000 164.00 164.00
0221000130 IMPRESION DE PLANOS DEL PROYECTO glb 1.0000 1,556.80 1,556.80
0221000131 IMPRESION DE PLANOS DE SEALIZACION VIAL glb 1.0000 1,433.20 1,433.20
0221000132 IMPRESION DEL INFORME DE SEALIZACION VIAL glb 1.0000 186.40 186.40
0221000133 IMPRESION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE PISTAS glb 1.0000 128.80 128.80
0221000134 IMPRESION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE REDES DE glb 1.0000 112.00 112.00
AGUA POTABLE
0221000135 IMPRESION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE REDES DE glb 1.0000 112.00 112.00
ALCANTARILLADO
0221000136 IMPRESION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO glb 1.0000 178.40 178.40
0221000137 IMPRESION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PISTAS glb 1.0000 238.40 238.40
0221000138 IMPRESION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REDES glb 1.0000 238.40 238.40
DE AGUA POTABLE
0221000139 IMPRESION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REDES glb 1.0000 238.40 238.40
DE ALCANTARILLADO
0221000140 SOFTWARE DE PRESUPUESTOS h 432.0000 2.00 864.00
0221000141 IMPRESION DE PRESUPUESTOS DE PISTAS, REDES DE glb 1.0000 1,039.20 1,039.20
AGUA POTABLE, REDES DE ALCANTARILLADO
0221000142 IMPRESION DE METRADOS DE PISTAS, REDES DE AGUA glb 1.0000 1,106.40 1,106.40
POTABLE, REDES DE ALCANTARILLADO
0221000143 IMPRESION DE CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA glb 1.0000 157.60 157.60
0221000144 IMPRESION DE DIAGRAMA DE GANTT glb 1.0000 672.40 672.40
0221000145 IMPRESION DE DIAGRAMA DE RED glb 1.0000 672.40 672.40
0221000146 IMPRESION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO glb 1.0000 3,490.80 3,490.80
0221000147 IMPRESION DE INFORME DE CONSISTENCIA glb 1.0000 509.00 509.00
66,079.91

2.3 EQUIPOS

Se ha considerado los equipos necesarios para la consultora, que son laptops, pc de escritorio.

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 EQUIPOS
0349100023 LAPTOP CORE I7 hm 6,180.0000 2.40 14,832.00
0349880004 ESTACION TOTAL hm 48.0000 15.00 720.00
0349880006 JALON he 48.0000 1.00 48.00
15,600.00

2.4 SUBCONTRATOS

Se subcontrato especficamente el laboratorio de mecnica de suelos.

SUBCONTRATOS
0401060061 SC LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS PARA glb 1.0000 5,000.00 5,000.00
REALIZAR ENSAYOS

5,000.00

2.5 METRADOS

Los metrados considerados son segn las unidades propias de medicin para cada partida
especfica.

3. COSTOS INDIRECTOS
Los costos indirectos, que conformaran el Presupuesto, han sido analizados de acuerdo a las
necesidades de la misma y resultan ser:

3.1 GASTOS GENERALES

3.1.1 Gastos Generales Fijos

Gastos Administrativos
Liquidacin de Obras

3.1.2 Gastos Generales Variables.

Alimentacin y Viticos
Equipos No Incluidos en los Costos Directos
Vehculos
Movilizacin y Desmovilizacin del Personal
Servicios Varios
Materiales y Gastos Varios
Gastos Financieros
Seguros

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 3.2 UTILIDAD
Se aplica un 10.0% sobre el monto total del Costo Directo

Se determinan los gastos generales fijos que va tener que generar la empresa para la elaboracin
del proyecto.

Se determinan los gastos generales Variables los montos que varan en el tiempo, determinando los
costos generados por las partidas a ejecutar en el proyecto, determinando el costo para la operacin
de las actividades.

Presupuesto
Presupuesto 0401001 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA AV.
BAUZATE Y MEZA TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA Y AV. MEXICO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA
- LIMA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Costo al 30/10/2017

Lugar LIMA - LIMA - LA VICTORIA

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 GESTION DEL PROYECTO

02 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 249,100.00

02.01 ENTREGABLE N 01 - PLAN DE TRABAJO Y RECONOCIMIENTO DE LA VIA 18,000.00

02.01.01 PLAN DE TRABAJO DE LA ELABORACIN DEL E.T glb 1.00 10,000.00 10,000.00

02.01.02 INFORME DE RECONOCIMENTO DE TERRENO glb 1.00 3,000.00 3,000.00

02.01.03 EVALUACIN FISICA Y ESTADO DE LA VIA glb 1.00 5,000.00 5,000.00

02.02 ENTREGABLE N 02 - ESTUDIOS BASICOS 126,000.00

02.02.01 ESTUDIO DE INTERFERENCIAS CON REDES EXISTENTES glb 1.00 84,000.00 84,000.00

02.02.02 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA glb 1.00 14,000.00 14,000.00

02.02.03 ESTUDIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y TRAFICO glb 1.00 14,500.00 14,500.00

02.02.04 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 13,500.00 13,500.00

02.03 ENTREGABLE N 03 INGENIERIA DEL PROYECTO 57,000.00

02.03.01 DISEO GEOMETRICO VIAL glb 1.00 16,000.00 16,000.00

02.03.02 DISEO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO glb 1.00 10,000.00 10,000.00

02.03.03 DISEO DE REDES DE SANEAMIENTO glb 1.00 16,000.00 16,000.00

02.03.04 DISEO ARQUITECTONICO glb 1.00 10,000.00 10,000.00

02.03.05 SEALIZACION VIAL glb 1.00 5,000.00 5,000.00

02.04 ENTREGABLE N 04 COMPLEMENTOS DEL ESTUDIO 39,500.00

02.04.01 MEMORIA DESCRIPTIVA glb 1.00 9,500.00 9,500.00

02.04.02 ESPECIFICACIONES TECNICAS glb 1.00 6,000.00 6,000.00

02.04.03 PRESUPUESTO Y METRADOS DE OBRA glb 1.00 16,000.00 16,000.00

02.04.04 PROGRAMACION DE OBRA glb 1.00 8,000.00 8,000.00

02.05 ENTREGABLE N 05 ESTUDIO DEFINITIVO 8,600.00

02.05.01 ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO glb 1.00 6,000.00 6,000.00

02.05.02 INFORME DE CONSISTENCIA glb 1.00 2,600.00 2,600.00

Costo Dir ecto 249,100.00

SON : DOSCIENTOS CUARENTINUEVE MIL CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES

Se realiza, durante el proceso de desarrollo de la propuesta tcnica econmica para la licitacin.

Se genera el presupuesto del proyecto a ejecutar, obteniendo en primera instancia el costo directo de
la obra a realizar, obteniendo la necesidad indispensable en campo para cubrir el requerimiento.

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 OFERTA ECONOMICA

COSTO COSTO
PARTIDAS CANTIDAD MESES
UNITARIO TOTAL

RECURSOS HUMANOS
165,100.00
EQUIPO PROFESIONAL
113,500.00
GERENTE DE PROYECTO
1.00 2.00 10,000.00 20,000.00
ESPECIALISTA EN PAISAJISMO Y ARQUITECTURA
1.00 2.00 7,000.00 14,000.00
ESPECIALISTA DE METRADOS, PRESUPUESTOS Y
PROGRAMACION DE OBRA 1.00 2.00 7,000.00 14,000.00
ESPECIALISTA DE GEOTECNIA Y MECANICA DE
SUELOS 1.00 2.00 8,500.00 17,000.00
ESPECIALISTA DE DISEO GEOMETRICO VIAL
1.00 2.00 10,000.00 20,000.00
ESPECIALISTA EN DISEO DE REDES DE
SANEAMIENTO 1.00 1.50 10,000.00 15,000.00
ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL
1.00 1.50 9,000.00 13,500.00
EQUIPO TECNICO Y DE APOYO
51,600.00
TOPOGRAFO
1.00 1.00 8,000.00 8,000.00
CADISTA
2.00 2.00 2,500.00 10,000.00
ASISTENTE DE METRADOS
2.00 2.00 2,500.00 10,000.00
ASISTENTES DE OFICINA TECNICA
3.00 2.00 3,000.00 18,000.00
SECRETARIA
1.00 2.00 2,800.00 5,600.00
VARIOS 84,000.00

GESTOR DE TRAMITES PARA LAS INTERFERENCIAS

2.00 2.00 10,000.00 40,000.00
TRAMITES POR INTERFERENCIAS
1.00 2.00 22,000.00 44,000.00
COSTO DIRECTO
249,100.00
UTILIDAD 10% 24,910.00
GASTOS GENERALES 10% 24,910.00

SUB TOTAL 298,920.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%

53,805.60
TOTAL
352,725.60

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 3.3 Curva S

La curva de la S, es la curva que muestra la lnea base del desempeo esperado del proyecto.
Inicia sin gastos en el da inicial del proyecto, concluyendo con el 100% del gasto en la fecha ltima
del cronograma.
Recibe su nombre de la forma usual que toma la curva, dibujando una S en el grfico. Esta S
corresponde al comportamiento del gasto de los proyectos, el cual muestra una ligera pendiente al
inicio y al final, y una pendiente vertiginosa en las fases intermedias.

Para qu se usa?

Permite comparar el avance real vs el avance planificado, con el propsito de establecer las
desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas. Es el punto de partida de la tcnica de
valor ganado.

Cmo se crea?

La primera versin de la Curva S se crea a partir del cronograma vigente y el presupuesto inicial.
Posteriormente se puede actualizar conforme se crean las nuevas versiones.

En el eje y se colocan los recursos financieros (dinero), mientras que en el eje x se coloca el
tiempo. La unidad de tiempo a utilizar depender de la duracin del proyecto. Lo que se grafica
son los recursos financieros el presupuestados acumulados en cada perodo, lo que va dibujando
el comportamiento del consumo del presupuesto.

100%
GRAFICO CURVA S 97.03% 100.00%
100.00%
95.00%
90%
81.98%
85.00%
80%
70% 58.85% CRONOGRAMA DE
60%
PROYECTO
50% 50.00% PROGRAMADO
40%
CRONOGRAMA DE
30%
PROYECTO
20% 9.47% EJECUTADO
10% 10.00%
0.00%
0% 0.00%
Jan-

Feb-

Mar-

Apr-

May-

Jun-
16

16
16

16
16

16

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 CRONOGRAMA DE PROYECTO EJECUTADO

ene-16 - - 0.00% 0.00%

feb-16 23,600.00 23,600.00 9.47% 9.47%
mar-16 123,000.00 146,600.00 49.38% 58.85%
abr-16 57,600.00 204,200.00 23.12% 81.98%
may-16 37,500.00 241,700.00 15.05% 97.03%
jun-16 7,400.00 249,100.00 2.97% 100.00%
249,100.00

CRONOGRAMA DE PROYECTO PROGRAMADO

ene-16 - - 0.00% 0.00%

feb-16 24,910.00 24,910.00 10.00% 10.00%
mar-16 99,640.00 124,550.00 40.00% 50.00%
abr-16 87,185.00 211,735.00 35.00% 85.00%
may-16 24,910.00 236,645.00 10.00% 95.00%
jun-16 12,455.00 249,100.00 5.00% 100.00%
249,100.00

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se verific la programacin del proyecto para definir los plazos establecidos para el cumplimiento
de cada una de las actividades en funcin a las necesidades de la empresa.
Se estableci la estrategia de gestin para la participacin de los involucrados del proyecto.
Se determin la responsabilidad de cada actividad segn la programacin de la obra.
Se estableci los paquetes y actividades en el EDT.
Se elabor el cronograma estableciendo fechas e hitos del proyecto.
Previo a la ejecucin del proyecto se realiz la revisin los metrados presupuesto con finalidad de
revisar costos dentro de la gestin de proyectos.

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