Homologación de Proveedores - Logistica Trabajo de Fase 2

UNIVERSIDAD
CATOLICA DE SANTA
MARIA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIAS
FISICAS Y FORMALES
INGENIERIA INDUSTRIAL
CURSO:
LOGISTICA INTEGRADA Y CADENA DE

ABASTECIMIENTO
TEMA:
HOMOLOGACION DE PROVEEDORES APLICADO A LA

EMPRESA INGENIERIA INDUSTRIAL DEL SUR S.A.C.
INGENIERO:
MARCO ANTONIO LLAZA LOAYZA
ALUMNOS:
CALSIN GUTIERREZ FANNY ANTONELLA
GARCIA DELGADO GIULIANA ROCIO
HURTADO HUIRSE INDIRA MICHELLE
SANA TOMATEO AIRTON
SECCION:
AREQUIPA-2017
INDICE
MARCO TEORICO ................................................................... 2
INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA ......................... 3
PROVEEDORES ESTRATGICOS ....................................... 10
REQUISITOS Y CUESTIONARIOS ........................................ 19
EVIDENCIAS .......................................................................... 80
RESULTADOS ....................................................................... 98
CONCLUSIONES ................................................................... 99
1
MARCO TEORICO
LA HOMOLOGACIN DE PROVEEDORES
La homologacin de proveedores es el proceso por el cual una empresa define
aquellos proveedores que estn cualificados para suministrarle productos o
servicios.
Un proveedor que desee trabajar con una empresa que disponga de un sistema
de homologacin de proveedores deber conseguir esta homologacin antes de
poder comenzar a suministrar sus productos o servicios.
La homologacin de proveedores puede realizarse a travs de diversos
mtodos:
Auditora. Este sistema consiste en la realizacin de tina visita al

proveedor, en el transcurso de la cual se evala una serie de factores,
previamente definidos y recogidos en un cuestionario de auditora. Como
resultado de esta auditora, el proveedor obtendr una puntuacin, en
funcin de la cual ser aceptada o rechazada su homologacin.
Test de producto. Consiste en la realizacin de una prueba de los

productos que desea suministrar el proveedor. La prueba consiste en
utilizar el producto en el proceso productivo y verificar su
comportamiento. Al final de la prueba se homologa o no al proveedor.
Homologacin por histrico. Este mtodo se utiliza para homologar a

proveedores que llevan trabajando con la empresa desde hace tiempo de
manera satisfactoria. Consiste en analizar los resultados histricos de la
relacin con el proveedor: cantidades suministradas, nmero de envos,
nmero y gravedad de las reclamaciones, resultados de controles,
calidad del servicio, etc. En funcin de estos resultados se procede a
conceder o denegar la homologacin.
Cuestionario de homologacin. Este sistema es similar al de auditora,

pero sin realizar visita al proveedor. En este caso, la empresa elabora un
2
cuestionario en el que se preguntan los datos importantes sobre la
actividad, organizacin, medios, proceso productivo y gestin de la
calidad del proveedor. Este cuestionario se enva al proveedor, y en
funcin de sus respuestas se procede a su homologacin.
En el proceso de homologacin de proveedores deben participar representantes

de los departamentos de la empresa afectados: el responsable de compras, el
responsable de calidad y el responsable del departamento usuario del producto
comprado (produccin, si son materias primas o auxiliares; almacn, si es el
transporte).
El proceso de homologacin da lugar a una lista de proveedores homologados.

Esta lista debe ser difundida a todas las personas de la empresa que tengan
responsabilidades de compra de productos o servicios, de manera que no
puedan comprar a proveedores que no estn incluidos en la lista.
El hecho de que un proveedor est homologado no supone que la empresa est

obligada a comprar sus productos; significa que la empresa puede comprarlos.
La seleccin de los proveedores a los que comprar en cada momento se realiza
a travs del sistema de evaluacin de proveedores.
INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA

Razn social: INGENIERIA INDUSTRIAL DEL SUR S.A.C. - INSAC
RUC:20454967322
Actividad Econmica: FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL
Inicio de actividades: 01/09/2008
Direccin: Cal.Simon Molivar Mza. 6 Lote. 5 Urb. Semi Rural Pachacutec (a 2
cuadras transportes fuentes) Arequipa - Arequipa - Cerro Colorado
Estado: ACTIVO
Nombre comercial: Yato
Telfono: 214325
3
Historia
Por el ao 1990, en la ciudad de Arequipa; un taller de mecnica de produccin,
conformado por padres e hijos, se inici en la fabricacin de implementos
Agrcolas, debido a la gran demanda y mecanizacin del sector agrcola. Este
nuevo proyecto empez a cosechar frutos, siendo Arequipa el primer punto de
venta de sus implementos. Durante los siguientes 20 aos, la marca de
implementos YATO, gan mucho prestigio y preferencia en el mercado.
Nuestro compromiso con cada uno de nuestros clientes, de brindar soluciones
en el menor tiempo posible, es una de las principales caractersticas que ellos
reconocen en la marca YATO.
Con la experiencia y prestigio de la marca YATO, naci la empresa INSAC,
dedicada a la manufactura de Implementos Agrcolas, al mismo tiempo se
diversifico nuestra lnea de produccin, llevando a la marca YATO a ser
reconocida a nivel nacional e internacional.
Garanta
Todos nuestros productos tienen una garanta limitada, para uso agrcola. El
uso de nuevas tecnologas en la fabricacin de cada una de las piezas y el
acabado de nuestros productos, nos permiten ofrecer productos de calidad y
estar orgullosos del prestigio que viene construyendo la marca YATO.
Misin
Proveer soluciones de calidad, para que nuestros clientes queden satisfechos
con su inversin y puedan formar parte de nuestra gran familia de consumidores.
Visin
Incrementar nuestra presencia en el mercado con la preferencia de nuestros
clientes para consolidar la marca YATO como la mejor del pas y con prestigio
internacional.
Valores
Vocacin de servicio
Compromiso
Innovacin
Respeto
Responsabilidad
4
Trabajo en equipo
Clientes
Durante nuestro crecimiento con la marca YATO, hemos ingresado con mucho
xito a distintos puntos del pas a travs de distribuidores; vendiendo nuestros
productos a empresas agroindustriales, entidades pblicas y clientes finales
ofreciendo productos de calidad y con garanta asegurada.
Medio Ambiente y Tecnologa

Para cumplir nuestro compromiso con el medio ambiente, hemos implementado
polticas en la reduccin de agentes contaminantes dentro de la empresa. Para
poder conseguir ello, implementamos mejoras tecnolgicas en nuestro proceso
productivo. Al mismo tiempo trabajamos con diversas marcas internacionales,
cuyos productos cumplen con altos estndares de calidad. Marcas de pases
como Alemania, Suiza, Italia, Argentina, Brasil, EE.UU .
Ubicacin geogrfica.
Categoras de productos:
5
Niveladora Niveladora Lser
Rastra de Tiro en X
Rastras Rastra Liviana

Rastra Semipesada
6
Arado de Disco
Arados Arado de Vertedera
Reversible
Cultivador fijo
Cultivadores
Cultivador regulable
7
Surcador Fijo
Surcadores
Surcador Regulable
Lampon agrcola
Lampones
Rufa
Carreta Plataforma
Con Volteo
Triler Posterior
Con Volteo
Posterior y Lateral
8
Subsolador
Subsolador
Subsolador en V
9
Cortamaleza Cortamaleza
Repuestos Repuestos
PROVEEDORES ESTRATGICOS
ACEROS COMERCIALES SCRL

Informacin General
Razn Social: Aceros Comerciales S.C.R.L

RUC: 20100241022
Actividad econmica : Transporte de carga por carretera, Marca de
Actividad de Comercio Exterior
Actividad evaluada
Direccin oficina principal: Variante de Uchumayo Km. 4, 563, Cerro
Colorado 5154
Localidad: Variante de Uchumayo
Telfono: (054) 449273 - (054) 449491
Pgina web: http://www.aceroscomerciales.com.pe
Antigedad de la empresa: 26 aos de experiencia
Nombre de contacto comercial: El Mundo de Acero
Correo electrnico: ventasvariante@acerocomerciales.com.pe
Telfono Celular: 958524367
Propsito: Comercializar el acero industrial de construccin con una
fuerte presencia en la regin sur del pas.
Fundada en Arequipa el ao 1991 ,Aceros Comerciales S.C.R.L. es una

Empresa dedicada a la comercializacin de acero industrial y construccin, con
una fuerte presencia en la regin sur del pas.
10
La cual cuenta con un servicio de distribucin al cliente con unidades de reparto,
con una flota de carga pesada as como tambin empresas anexas en el sur del
pas en Cusco y Tacna.
Entre los principales productos que comercializamos se encuentran:
Perfiles, Vigas, Canales y Rieles de acero.

Planchas y Bobinas LAF y LAC.
Fierro de construccin.
Tubos Electro soldados.
Tubos Estructurales Negros y Galvanizados.
Soldadura, Carburo y Lijar.
Balletas y Accesorios de Puerta Enrollable.
Productos:
Se muestra a continuacin los productos disponibles en esta categora
Planchas Bobinas
Calaminas
Planchas de alta Resistencia
Planchas Bimetales
Planchas Estriadas
Planchas Estructurales
Planchas Navales
Planchas para Caldero
Planchas tipo CORTEN
Planchas y bobinas calidad cilindro de Gas
Planchas y Bobinas de Aluzing
Planchas y Bobinas Galvanizadas
Planchas y Bobinas INOX
Planchas y Bobinas Laminadas al Caliente
Planchas y Bobinas Laminadas al Fro
Planchas y Bobinas Revestidas con Aleacin Zinc - Aluminio
Magnesio
Perfiles
11
Angulos de Alta Resistencia
Angulos Estructurales
Barras Cuadradas
Barras Hexagonales
Barras Ornamentale
Barras Redondas Lisas
Platinas
TEES
Ejes y Barras Calibradas
Barra Hexagonal Calibrada

Barra Redonda Calibrada
Barras
Acero Dimensionado
Barra de Contruccin Soldables
Barras de Construccin
Alambrn
Alambre Galvanizado
Alambre Retorcido
Alambrn de Trifilera
Alambrn Liso y Corrugado
Mallas
Vigas
Anexo Comparaciones
Canales U
Vigas H
Vigas I
Tubos de Aceros
Tubos Cuadrados Electrosoldados

Tubos Cuadrados LAC
Tubos de Aceros Inoxidable
Tubos Mecnicos INOX
Tubos Negros y Galvanizados ISO 65
Tubos Negros y Galvanizados
Tubos Rectangulares Electrosoldados
Tubos Rectangulares LAC
Tubos Redondos Electrosoldados
Tubos SCH
Soldaduras y Disco de Corte
Almacenaje de Electrodos
12
Carburo de Calcio
Discos
Soldadura II
Soldadura
Balletas para puertas Enrollables
Balletas
Rieles
Rieles
Perfiles Estructurales Conformados en Frio
Canal C Laminadas al Caliente

Canal U Laminadas al Caliente
Canal Z Laminadas al Caliente
METALMARK AREQUIPA:
Informacin General
Razn Social: STEELMARK S.A

RUC: 20600849019
Actividad econmica: Venta por mayor de materiales de construccin,
artculos de ferretera y equipo y materiales de fontanera y calefaccin
Actividad evaluada
Direccin oficina principal: Km. 4 Adyacente Variante Uchumayo Lado
Norte Sub Parcela 2, Cerro Colorado
Localidad: Variante de Uchumayo
Telfono: 054 313346 299332
Pgina web : http://carreraycarrera.pe/tubos.php
Antigedad de la empresa: Ms de 20 aos de antigedad
Nombre de contacto comercial : METALMARK
13
Correo electrnico: arequipa@metalmark.pe
Telfono Celular: 989116607 - 977546529
Propsito: Ser la mayor cadena de retail del mercado de acero en el pas.
HISTORIA:
METALMARK nace del resultado de ms de 20 aos de experiencia en la

comercializacin de acero, herramientas y equipos relacionados a la industria
metal mecnica con el objetivo de ofrecer a sus clientes la mejor opcin del
mercado para adquirir sus productos. Empezamos en 2016 con 3 sedes y hoy ya
contamos con 8 sedes creciendo de la mano con nuestros clientes a nivel
nacional.
VISIN
Ser la mayor cadena de retail del mercado del acero en el pas
MISIN
Brindar la ms variada gama de productos de acero con un excelente servicio a

precios convenientes y en ubicaciones de fcil acceso
VALORES
HORAHI
Honestidad
Orden
Respeto
Agradecimiento
Humildad
Innovacin
PRODUCTOS:
Tubos
Planchas
Perfiles
Coberturas
Soldadura
Balletas y accesorios
Equipos de seguridad
Ferretera
Herramientas Elctricas
Mquinas Elctricas
14
ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L.
Informacin General
Razn Social: ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L.

RUC: 20454166311
Actividad econmica: Vta. May. Materiales de Construccin.
Actividad evaluada
Direccin oficina principal: Avenida Mariscal Castilla, 926 - 928 Mariano
Melgar - AQP
Localidad: Mariano Melgar - Arequipa
Pgina web: http://www.adeltarepresentacionesarequipa.com
Antigedad de la empresa: No especifica
Nombre de contacto comercial: Adelta Representaciones
Telfono: (054) 45-2058
Correo electrnico: sventas@adelta.com.pe
Telfono Celular: No especifica
Propsito: Brindar la ms variada gama de productos de acero con un
excelente servicio a precios convenientes y en ubicaciones de fcil
acceso
Comercializacin de productos siderrgicos en la zona sur del Per
Adelta Representaciones, es una empresa que lidera el servicio de

comercializacin de productos siderrgicos en la zona sur del Per.Ofrece
perfiles de acero, barras corrugadas, alambres, tubos electrosoldados, negros y
galvanizados, canales, vigas, planchas, soldaduras y otros derivados del acero.
Atencin de calidad
Se distingue por brindar un servicio de calidad, dirigido a la industria en general,

metalmecnica, civil y pblico en general.
15
PRODUCTOS:
En Adelta Representaciones se dedica a la comercializacin de materiales para

la industria y metalmecnica, tales como.
Perfiles Industriales
ngulos
Platinas
Fierro redondo
Fierro cuadrado
Vigas
Canales U
Tubos
Electro soldado
Negro
Galvanizado
Inoxidables
Alta presin sin costura
Productos Planos
Planchas negras
Estructurales
Galvanizadas
Inoxidables
Materiales de construccin
Fierro corrugado
Alambre
Clavos
Cemento
Calaminas
Accesorios
Pinturas
Carburo
Disco de corte
Disco de desbaste
16
ANLISIS ABC DE LA EMPRESA INGENIERA INDUSTRIAL DEL SUR S.A.C.
INGENIERIA INDUSTRIAL DEL SUR S.A.C.

% de
Costo por Cantidad participaci % Clasificacin
Productos Ventas Totales
unidad vendida por ao n acumulado ABC
1 Arado de Discos S/.8.000,00 43 S/.344.000,00 16,13% 16,13%
2 Rastras Semi-pesada S/.25.000,00 13 S/.325.000,00 15,24% 31,36%
3 Rastras Livianas S/.18.000,00 18 S/.324.000,00 15,19% 46,55%
4 Rufas S/.5.000,00 51 S/.255.000,00 11,95% 58,51% A
5 Niveladores Laser S/.18.000,00 14 S/.252.000,00 11,81% 70,32%
6 Rastras de Tiro en X S/.20.000,00 10 S/.200.000,00 9,38% 79,70%
7 Surcadores Fijos S/.7.000,00 15 S/.105.000,00 4,92% 84,62%
8 Cultivadores Fijos S/.11.000,00 7 S/.77.000,00 3,61% 88,23%
9 Lampones S/.3.000,00 17 S/.51.000,00 2,39% 90,62% B
10 Subsolador S/.6.000,00 8 S/.48.000,00 2,25% 92,87%
11 Subsolador en V S/.7.000,00 6 S/.42.000,00 1,97% 94,84%
12 Cultivadores Regulables S/.12.000,00 3 S/.36.000,00 1,69% 96,53%
13 Surcadores Regulables S/.7.500,00 4 S/.30.000,00 1,41% 97,94%
14 Cortamaleza S/.4.000,00 4 S/.16.000,00 0,75% 98,69%
15 Arado de Vertederas Reversible S/.7.000,00 2 S/.14.000,00 0,66% 99,34% C
16 Trailer de Volteo Posterior S/.2.000,00 3 S/.6.000,00 0,28% 99,62%
17 Trailer de Volteo Posterior Y Lateral S/.2.500,00 2 S/.5.000,00 0,23% 99,86%
19 Carretas Plataformas S/.3.000,00 1 S/.3.000,00 0,14% 100,00%
S/.2.133.000,00
Fuente: Elaboracin propia
Del Anlisis ABC se pudo concluir que los siguientes productos son los ms
relevantes debido a que se encuentran en la clase A:
17
Productos
1 Arado de Discos
2 Rastras Semi-pesada
3 Rastras Livianas
4 Rufas
5 Niveladores Laser
6 Rastras de Tiro en X
Estos productos requieren de los siguientes materiales para su fabricacin:
MATERIALES DE FABRICACIN PRINCIPALES
Arado de Discos Rastras Semi-pesada

Canal U 4" x 5.40 mm ASTM A36 Platina de 1/2" x 3" ASTM A36
Plancha de 3/4" ASTM A36 Tubo rectangular de 1 1/2" x 3" ASTMA 500
Tubo 2" x 1 1/2" ASTMA 500
Barra redonda lisa de 1 pulgada SAE1045
Platina de 1/4 " x1 1/2 " ASTM A36 Tubo redondo negro de 3" x 5mm ASTMA 500
Rastras Livianas Niveladores Laser
Canal U 4" x 5.40 mm ASTM A36 Plancha de 1/2" ASTM A36
Platina de 1/2" x 3" ASTM A36
Tubo cuadrado de 2" x 1.8mm ASTMA 500
Tubo rectangular de 1 1/2" x 3" ASTMA 500 Angulo estructural de 2" x 2mm
Tubo 2" x 1 1/2" ASTMA 500
Barra redonda lisa de 1 pulgada SAE1045
Tubo redondo negro de 3" x 5mm ASTMA 500 -

Rufas Rastras de Tiro en X
Plancha de 1/2" ASTM A36 ASTMA 500 Platina de 1/2" x 3" ASTM A36
Tubo cuadrado de 2" x 1.8mm ASTMA 500 Tubo rectangular de 1 1/2" x 3" ASTMA 500
Barra redonda lisa de 1 pulgada SAE1045 Tubo 2" x 1 1/2" ASTMA 500
- Tubo redondo negro de 3" x 5mmASTMA 500
- Plancha de 1/8" ASTM A36
18
REQUISITOS Y CUESTIONARIOS
ACEROS COMERCIALES
Diagnostico Seccin Capacidad Operativa

Instalaciones de la empresa
Documento
confidencial Puntaje SGS(0,
N requisito Requisito / Informacin Aplica (S,No) Valor(1,2,3) 1) Comentarios
La empresa cuenta
1 La empresa cuenta con: oficinas Si No con oficinas.
La empresa cuenta
1 La empresa cuenta con: almacn Si No con almacn.
La empresa cuenta
3 1 con un pequeo taller
en la parte frontal del
1 La empresa cuenta con: talleres. Si No almacen.
La empresa cuenta
con un patio de
1 La empresa cuenta con: patio. Si No maniobras.
Detalle de instalaciones con las que
2 cuenta: Taller Si No -
3 1
2 cuenta: Patio Si No -
2 cuenta: Almacenes Si No -
19
2 cuenta: Oficinas Si No -
Cada producto esta
Cuenta con almacenes bajo ubicado bajo ciertas
3 condiciones especiales? Si No 2 1 condiciones.
Los almacenes estn en buenas
condiciones de organizacin y
4 control? Si No 3 1 -
Detallar los turnos y horarios de
trabajo Horario en la ejecucin del La empresa detalla los
5 servicio Si No 3 1 turnos de trabajo
Gestin de la producccin
Indicar la capacidad de contratacin
de la lnea del servicio que desea
No
homologar. (Ej. Horas/hombre;
6 Toneladas/mes, etc.) - - -
7 Descripcin del Flujo del Proceso No - - -
Sistema de Comunicacin
Tiene algn Sistema de
La empresa cuenta
comunicacin y transmisin de datos?
Si Si 2 1 con un sistema de
- Telfono / Telfono LAN/ internet
comunicacin.
8 celular / Radio Telfono
La empresa cuenta
comunicacin y transmisin de datos?
Si Si 2 1 con servicio de
- Conexin a Internet con lnea
internet.
9 dedicada / Correo electrnico
20
La empresa cuenta
comunicacin y transmisin de datos? Si Si 2 1
con una red WAN.
10 Red WAN/Extranet
La empresa cuenta
Tiene algn Sistema de con una linea propia
comunicacin y transmisin de datos? Si Si 2 1 de la empresa como
- Conexin a Internet con lnea un correo electronico
11 dedicada / Correo electrnico de la misma manera.
Equipamiento
Enumerar las 10 principales mquinas
y equipamientos utilizados en el
12 proceso de comercializacin No - - -
Hardware, Software y Equipamiento Especializado
La empresa con
Cuenta con equipos de cmputo y equipos especializados
Si Si 1 0
software especializado para el para realizar sus
13 desarrollo de sus actividades? actividades.
Sus equipos cuentan
Los softwares utilizados tienen la Si Si 2 1 con las licencias
14 licencia correspondiente? necesarias.
Realiza copias de seguridad de su
No - - -
15 informacin?
Personal
La empresa cuenta
con personal fijo (7
Si
almaceneros y 8
16 Personal Fijo y Subcontratado Si 3 1 administrativos)
17 Media de antigedad (aos) Si Si 3 1 7 aos
21
Tecnologa Seguras y Limpias
Han realizado, en el ltimo ao,
inversiones en mejorar equipamiento,
maquinaria, infraestructura, que La empresa ha
ofrezcan seguridad a trabajadores y adquirido nuevos
18 prevencin de impactos al ambiente? Si Si 3 1 equipos de transporte
Cuadro Resumen Diagnostico Seccin Capacidad Operativa
Descripcin Numero /% Descripcin Nmero/% % %
Nro. de
requisitos
que Aplican 20 Nro. de requisitos que No aplican 4 83% 17%
Nro. de
documentos Nro. de documentos No
Confidenciales 9 confidenciales 15 38% 63%
Valorizacin Nmero
3 7 0.291666667
2 6 0.25
1 1 0.041666667
Puntaje SGS 13
22
Diagnostico Seccin Gestin de Calidad
Documento
confidencia Valor(1,2,3 Puntaje
N requisito Requisito / Informacin Aplica (S,No) l (S,No) ) SGS(0, 1) Comentarios
Tiene la empresa un Manual de Gestin de Calidad,
implementado de acuerdo a la norma ISO: 9001 u otra No - - -
1 norma internacional de calidad?
La empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad
No - - -
2 certificado?
La empresa tiene una poltica de calidad enunciada,
no - - -
3 aprobada por la gerencia general?
La empresa difunde la Poltica y Objetivos de Calidad al
no - - -
4 personal?
Realizan revisiones
Tienen un procedimiento escrito e implementado para periodicas de sus
s s 3 1
controlar la revisin, aprobacin, control de cambios e productos en
5 identificacin de sus documentos y registros? almacen.
Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados Tienen objetivos
s s 2 1
6 con las necesidades de la empresa? establecidos.
La empresa ha definido e implementado indicadores No cuenta con
de gestin medibles, para la organizacin; permitiendo indicadores que le
s no 1 0
monitorear el cumplimiento de los objetivos permita conocer
7 planteados? como van.
23
Actualmente no hay
un miembro en la
La empresa ha designado un representante de la s s 1 0 empresa que se
direccin para asegurar que se haya establecido y se dedique a ver por la
8 mantenga el Sistema de Gestin de Calidad? calidad.
Se realizan peridicamente, revisiones del sistema de No hay un sistema de
gestin, por parte de la gerencia, generando los s no 1 0 revisiones periodicos
9 registros correspondientes? seguidos.
Se tienen definidas las
Se han definido las especificaciones de los productos / s s 2 1 especificaciones de
10 servicios ofertados? los productos.
Cuando un producto
ya fue vendido se
Cundo algn material del cliente se encuentra guarda para que el
s s 3 1
temporalmente en las instalaciones de la empresa, este cliente
material est plenamente identificado y se toman las posteriormente lo
11 precauciones requeridas para evitar su deterioro? recoja.
La empresa tiene un procedimiento escrito e La empresa no cuenta
implementado, para controlar los servicios no s s 2 1 con procedimientos
12 conformes? escritos
La empresa tiene un procedimiento escrito e La empresa tiene un
implementado para la generacin de acciones manual de acciones
s s 2 1
correctivas y acciones preventivas. En caso de existir, correctivas y
13 incluye: preventivas.
Se mantiene
s s 3 1 revisiones periodicas
14 Revisin de no conformidades de los productos.
24
La empresa tiene
identificadas las
s s 3 1
causas de no
15 Determinacin de las causas de la no conformidad conformidad
Se conocen las
acciones a
s s 3 1
Determinacin e implementacin de las acciones implementar en caso
16 necesarias de problemas.
Se cuenta con registro
s s 2 1
17 Registro de resultados de las acciones tomadas de resultados.
La empresa tiene un procedimiento escrito e La empresa cuanta
implementado para la realizacin de auditoras con un procedimiento
s s 2 1
internas, el mismo que incluye registros de auditoras para realizar
18 internas y resultados? auditorias
Han tenido auditoras internas / externas para La empresa no
comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan s s 1 0 registra este tipo de
19 incluido todos los procesos? auditorias.
Gestin de personal
La empresa se
La empresa ha definido las competencias para las s s 3 1 encuentra dividida en
20 diferentes funciones de la organizacin diferentes areas.
La empresa cuenta
Las competencias (perfiles) definidas consideran con personal
s s 3 1
educacin, formacin, habilidades y experiencia ( de capacitado para cada
21 acuerdo a lo requerido por el puesto)? una de sus labores.
25
Han implementado un procedimiento sistemtico de
reclutamiento de personal para evaluar el
cumplimiento del Si, pues tienen
s s 3 1
perfil requerido? En caso la respuesta sea positiva, personal capacitado.
presentar los
22 registros que acrediten esta evaluacin.
Cuentan con
Tienen un programa de capacitacin del personal, s no 2 1 capacitaciones para su
23 basado en las necesidades de capacitacin detectadas? personal.
Se cumple el
En caso tuvieran un programa de capacitacin, este se s s 2 1 programa de
24 cumple? capacitacion.
La empresa cuenta
con archivos de las
s s 2 1
La empresa mantiene archivos del personal en el cual capacitaciones
25 se evidencie la educacin, formacin y experiencia? brindadas.
Mantenimiento y calibracin
La empresa si realiza
s s 2 1 registros de sus
26 Se realiza un registro del mantenimiento correctivo? mantenimientos.
Cuenta con un
Tienen implantado un programa de mantenimiento s s 2 1 programa de
27 preventivo? mantenimiento.
No cuenta con
Tienen definido e implantado un programa de s no - 0 instrumentos de
28 calibracin de los instrumentos de medicin? medicion.
No cuenta con
Los equipos de medicin se encuentran identificados s no 1 0
instrumentos de
29 con etiquetas que indiquen cuando fueron calibrados y
26
cuando es su prxima calibracin? medicion.
No cuenta con
La calibracin de los instrumentos de medicin se s no 1 0 instrumentos de
30 realiza con patrones trazables? medicion.
Compras, recepcin y almacenes
La empresa no utiliza
metodos para
La empresa ha implementado un procedimiento seleccionar a sus
s s 2 1
sistemtico para seleccionar a sus proveedores (de proveedores,
productos y/o servicios), incluyendo criterios de simplemente se basa
31 calidad? en el precio
La empresa ha implementado un procedimiento Si tiene un
sistemtico para evaluar peridicamente el desempeo s s 2 1 procedimientos ya
32 de sus Proveedores? establecido.
Cuenta con un
Tienen implantado un procedimiento sistemtico de s s 2 1 sistema ya
33 inspeccin de los productos comprados? establecido.
Si solicitan
Solicitan certificados de calidad por lote de materia s s 2 1 certificados de
34 prima y/o insumos adquiridos? calidad.
Los productos se
En el almacn de materias primas e insumos / encuentran
s s 2 1
productos: Los productos tienen identificacin y se plenamente
35 mantiene un control de stock de los mismos identificados.
En el almacn de materias primas e insumos /
Si, ya que este es
productos: Se encuentra organizado y su capacidad es s no 1 1
amplio
36 la adecuada, para la
27
cantidad de productos almacenados
Cuenta con un area de

s no 2 1 productos no
37 Tiene definida un rea de productos no conformes conformes.
No cuenta con un
Tienen hojas de seguridad de los productos registro de estos
s no 1 0
almacenados, cuando estos representan algn tipo de productos
38 riesgo para la salud o el medioambiente. almacenados.
Procesos Subcontratados
En los casos en que la organizacin opte por contratar
Si realiza control de
externamente cualquier proceso que pueda afectar la
s 2 1 sus materiales y
conformidad del servicio. Se realiza un control de los
productos.
39 procesos subcontratados?
No se realizan
Realizan supervisin en campo de las empresas s 1 0 supervisiones de
40 subcontratadas. campo
Controlan que las empresas subcontratadas realicen el
no - - -
41 mantenimiento preventivo de sus unidades.
Controlan que las empresas subcontratadas capaciten
no - - -
42 a sus conductores en manejo defensivo y seguridad?
Proceso Productivo
Cuenta con una
La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y s s 3 1 programacion
43 programacin de sus obras/servicios? definida de sus obras.
28
En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior,
Cuentan solo con un
Utilizan algn software o medio informtico para la
s s 1 1 software de control
actividad de planeamiento y programacin de sus obras
de inventarios
44 / servicios / la produccin?
Tienen especificaciones escritas del servicios / Cuenta con las
producto, identificadas como vigentes y disponibles en s no 3 1 especificaciones de
45 los lugares pertinentes? sus productos.
Tienen implantado un procedimiento sistemtico para
no - - -
46 realizar el control de calidad durante sus procesos?
Se trabaja con una orden de servicio durante la
no - - -
47 ejecucin de este?
Cuenta con documentos que permitan realizar una
trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio no - - -
48 brindado / producto(s) que fabrica?
Nro. de Nro. de
requisitos requisitos que
que Aplican 0 No aplican 48 0.00% 100%
Nro. de
documentos
Nro. de No
documentos confidenciale
Confidenciales 0 s 48 0.00% 100%
Valorizacin Nmero
29
3 10 20.83%
2 18 37.50%
1 20 41.67%
Puntaje SGS 30
Diagnostico Seccin Seguridad, Salud Ocupacional Y Medioambiente
Precisar si
es
documento
N requisito Requisito / Informacin Aplica (S,No) (S,No) Valor(1,2,3) 1) Comentarios
Seguridad y salud ocapacional
La empresa tiene una Poltica de La empresa no cuenta
Salud y Seguridad Ocupacional Si Si 3 1 con una politica de
enunciada, aprobada por la gerencia seguridad
1 general y difundida al personal?
Posee un Reglamento de Seguridad y No cuenta con un
Si Si 3 1
2 Salud Ocupacional? reglamento
Actualmente cuenta
Se ha realizado una identificacin de con una identificacion
No Si 3 1
peligros y evaluacin de riesgos en la de riesgos en las
3 ruta y en las instalaciones? rutas.
30
Han definido un listado de tareas No tienen definidas
peligrosas cuyo riesgo deba ser Si No 1 0
las tareas peligrosas
4 controlado?
Han definido los riesgos de No tienen definidas
enfermedades ocupacionales que Si Si 1 0 las enfermedades que
5 puede sufrir el personal? puedan ocurrir
Monitorean Indicadores de SSO, No monitorean con
ndices de Frecuencia, Severidad y Si Si 1 0
frecuencia.
6 Accidentabilidad?
Tienen implantados los siguientes La empresa no tienen
procedimientos de seguridad y salud implementados
si No 1 0
ocupacional? Manipuleo / almacenaje procedimientos de
7 de productos qumicos / inflamables productos quimicos
Tienen implantados los siguientes No tienen
procedimientos de seguridad y salud implementada la
ocupacional?- Tareas Crticas (trabajos Si Si 1 0
identificacion de
en altura, caliente, espacios tareas criticas
8 confinados)
Tienen implantados los siguientes No cuenta con un
procedimientos de seguridad y salud si Si 1 0
manejo defensivo
9 ocupacional?- Manejo Defensivo
Si cuenta con
Inspecciones planeadas (de trabajo en Si Si 2 1 inspecciones
10 campo / planta) planeadas
31
Cuando ocurre un
accidente, la empresa
Si Si 1 0
no averigua como
11 Investigacin de accidentes paso y como evitarlo
En la empresa cumplen con las
siguientes medidas de seguridad? Uso Cuenta con los
de extintores con carga vigente (en Si Si 3 1
equipos necesarios
oficinas, vehculos, equipos pesados,
12 frentes de trabajo, etc.)
siguientes medidas de seguridad? - Los trabajadores
Uso y Mantenimiento de equipos de Si Si 3 1 realizan sus labores
proteccin con EPPS
13 personal
siguientes medidas de seguridad? - La empresa tiene
Sealizacin (advertencia, Si No 3 1 sealizacion de
prohibiciones, obligacin, informacin seguridad.
general), restriccin de acceso a reas
14 de riesgo
En la empresa cumplen con las La empresa si cuenta
siguientes medidas de seguridad? - Si No 3 1 con equipos de
15 Equipos de primeros auxilios primeros auxilios
En la empresa cumplen con las La empresa no realiza
siguientes medidas de seguridad? Si No 3 1 simulacros en caso de
16 Simulacros de siniestro posibles accidentes
32
En la empresa cumplen con las La empresa realiza
siguientes seguridad? Dictado de charlas de
charlas de seguridad medidas de No Si 3 1 capacitacion a sus
seguridad? Dictado de trabajadores respecto
17 charlas de seguridad. a seguridad
Gestin Ambiental
La empresa no cuenta
La empresa tiene implantado un Si Si 1 0 con un sistema de
18 Sistema de Gestin Ambiental? Gestion A.
La empresa ha evaluado el impacto
La empresa no lo
de sus actividades en el Si Si 1 0
evalua.
19 medioambiente?
Han realizado pruebas de emisin de
No - - -
20 gases txicos a todas sus unidades?
Tienen implementado
procedimientos escritos para el
No - - -
manejo de desechos domsticos y
21 txicos?
Tienen un procedimiento para dar
respuesta a emergencias ambientales?
(Derrame de hidrocarburos, sismos, No - - -
incendio,
22 explosiones, etc.)
Realiza monitoreo de los impactos
ambientales de sus actividades? Gases No - - -
de combustin, ruido, calidad de
23 aguas, etc.
33
Manejan Indicadores de Desempeo No - - -
24 Ambiental?
Nro. de Nro. de
Nro. de
Nro. de documentos
documentos No
Confidenciales 14 confidenciales 10 58.33% 42%
Valorizacin Nmero
3 9 37.50%
2 1 4.17%
1 14 58.33%
Puntaje SGS 10
34
Diagnostico Seccin Gestin Comercial
Documento
N requisito Requisito / Informacin Aplica (S,No) (S,No) Valor(1,2,3) 1) Comentarios
Previo a la realizacin de la venta, la empresa
evala si est en condiciones de satisfacer los La empresa actualmente
requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, evalua las condiciones de
Si Si
cantidad y plazo de entrega), proporcionndole sus documentos
alguno de los siguientes documentos: entregados a los clientes.
1 *Cotizacin
3 1
evala si est en condiciones de satisfacer los La empresa actualmente
requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, Si Si entrega una propuesta
cantidad y plazo de entrega), proporcionndole tecnica a sus clientes.
alguno de los siguientes documentos:
1 Propuesta Tcnica
La empresa realiza una
La empresa evala la satisfaccin de sus Si Si 2 1 pequea encuesta a sus
2 clientes, guardando registros de dicha actividad? clientes.
En caso evale la satisfaccin del cliente, toma A pesar de realizar una
acciones basadas en el resultado de la No Si 2 1 encuesta, toma en
3 evaluacin realizada? cuenta los resultados.
35
En caso evale la satisfaccin del cliente, toma Si, pues cuenta con un
acciones basadas en el resultado de la Si No 3 1
libro de reclamaciones.
4 evaluacin realizada?
Tienen implantado un procedimiento Al final de cada mes la

sistemtico para la empresa realiza una
Si Si 3 1
atencin de quejas u estadistica de todas las
observaciones de los observaciones del mes
5 clientes?
La empresa registra las quejas / observaciones Esta informacion era
de los clientes y genera una estadstica de las Si Si 1 0 confidencial de la
6 mismas? empresa.
La empresa tiene un
Es posible conocer el plazo de entrega y procedimiento de
verificar el cumplimiento del mismo, luego de Si Si 2 1 entrega del producto,
concluido el servicio / la venta / la entrega del que realizar frente a
7 producto? situaciones de riesgo.
Tiene establecido un procedimiento de
Debido a que sus
fabricacin y/o entrega
productos son
del producto? trabajo sistemtico para afrontar Si No 2 1
inspeccionados en
retrasos en la ejecucin y finalizacin del servicio
almacen
8 /
36
Nro. de Nro. de
Nro. de
Nro. de documentos
documentos No
Valorizacin Nmero
3 3 33.33%
2 4 44.44%
1 1 11.11%
Puntaje SGS 8.5
37
Diagnostico Seccin Capacidad Operativa

Precisar si es
documento Puntaje
N requisito Requisito / Informacin Aplica Valor(1,2,3) Comentarios
confidencial SGS(0, 1)
(S,No)
1 Si Si La empresa cuenta con

La empresa cuenta con: oficinas oficinas.
La empresa cuenta con: almacn almacn.
2 1
1 Si Si La empresa cuenta no
La empresa cuenta con: talleres. cuenta con taller.
La empresa cuenta con: patio. un patio de maniobras.
2 Detalle de instalaciones con las que Si Si -
cuenta: Taller
cuenta: Patio
2 1
cuenta: Almacenes
cuenta: Oficinas
38
Actualmente sus
Cuenta con almacenes bajo almacenes se
3 Si Si 1 1
condiciones especiales? encuentran en buen
estado
Se encuentran
Los almacenes estn en buenas
4 Si Si 1 1 organizados de manera
condiciones de organizacin y control?
correcta.
La empresa tiene un
Detallar los turnos y horarios de trabajo
5 Si No 2 1 horario establecido de
Horario en la ejecucin del servicio
trabajo de sus operarios.
Indicar la capacidad de contratacin de
la lnea del servicio que desea
6 No - - -
homologar. (Ej. Horas/hombre;
Toneladas/mes, etc.)
7 Descripcin del Flujo del Proceso No - - -
Tiene algn Sistema de comunicacin La empresa cuenta con
8 y transmisin de datos? - Telfono / Si Si 2 1 un sistema de
Telfono LAN/ internet celular / Radio comunicacin.
Telfono
Tiene algn Sistema de comunicacin
y transmisin de datos? - Conexin a La empresa cuenta con
9 Si Si 2 1
Internet con lnea dedicada / Correo servicio de internet.
electrnico
39
Tiene algn Sistema de comunicacin La empresa cuenta con
10 y transmisin de datos? Red Si Si 2 1
una red WAN.
WAN/Extranet
La empresa cuenta con
Tiene algn Sistema de comunicacin
una linea propia de la
y transmisin de datos? - Conexin a
11 Si Si 2 1 empresa como un
Internet con lnea dedicada / Correo
correo electronico de la
electrnico
misma manera.
Equipamiento
Enumerar las 10 principales mquinas y
12 equipamientos utilizados en el proceso No - - -
de comercializacin
Cuenta con equipos de cmputo y La empresa con equipos
13 software especializado para el Si Si 1 0 especializados para
desarrollo de sus actividades? realizar sus actividades.
Los softwares utilizados tienen la Sus equipos cuentan con
14 Si Si 2 1
licencia correspondiente? las licencias necesarias.
Realiza copias de seguridad de su
15 No - - -
informacin?
Personal
personal fijo (3
16 2 1
almaceneros y 2
Personal Fijo y Subcontratado Si Si administrativos)
17 Media de antigedad (aos) Si Si 2 1 3 aos
40
Han realizado, en el ltimo ao, La empresa mantiene
inversiones en mejorar equipamiento, los mismos equipos para
18 maquinaria, infraestructura, que Si No 1 0
el manejo de su
ofrezcan seguridad a trabajadores y mercadera
prevencin de impactos al ambiente?
Cuadro Resumen Diagnostico Seccin Capacidad

Operativa
Descripcin Numero % Descripcin Nmero% % %

Nro. de Nro. de
requisitos 20 requisitos que 4 83% 17%
que Aplican No aplican
Nro. de Nro. de
documentos 18 documentos No 6 75% 25%
Confidenciales confidenciales
Valorizacin Nmero
3 0 0
2 10 0.417
1 4 0.166666667
Puntaje SGS 12
41
Diagnostico Seccin Gestin de Calidad
Precisar si
es Puntaje
N requisito Requisito / Informacin Aplica (S,No) documento Valor(1,2,3) SGS(0, Comentarios
confidencial 1)
(S,No)
Tiene la empresa un Manual de Gestin de Calidad,
1 implementado de acuerdo a la norma ISO: 9001 u otra No - - -
norma internacional de calidad?
La empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad
2 No - - -
certificado?
La empresa tiene una poltica de calidad enunciada,
3 no - - -
aprobada por la gerencia general?
La empresa difunde la Poltica y Objetivos de Calidad al
4 no - - -
personal?
Tienen un procedimiento escrito e implementado para Realizan revisiones
5 controlar la revisin, aprobacin, control de cambios e s s 2 1 periodicas de sus
identificacin de sus documentos y registros? productos en almacen.
Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados Tienen objetivos
6 s s 2 1
con las necesidades de la empresa? establecidos.
No cuenta con
La empresa ha definido e implementado indicadores de
indicadores que le
7 gestin medibles, para la organizacin; permitiendo s no 1 0
permita conocer como
monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
van.
42
Actualmente no hay un
La empresa ha designado un representante de la
miembro en la empresa
8 direccin para asegurar que se haya establecido y se s s 1 0
que se dedique a ver por
mantenga el Sistema de Gestin de Calidad?
la calidad.
Se realizan peridicamente, revisiones del sistema de No hay un sistema de
9 gestin, por parte de la gerencia, generando los registros s no 1 0 revisiones periodicos
correspondientes? seguidos.
Se han definido las especificaciones de los productos /
10 s s 2 1 especificaciones de los
servicios ofertados?
productos.
Cuando un producto ya
Cundo algn material del cliente se encuentra
fue vendido se guarda
temporalmente en las instalaciones de la empresa, este
11 s s 1 0 para que el cliente
material est plenamente identificado y se toman las
posteriormente lo
precauciones requeridas para evitar su deterioro?
recoja.
La empresa tiene un procedimiento escrito e La empresa no cuenta
12 implementado, para controlar los servicios no s s 2 1 con procedimientos
conformes? escritos
La empresa tiene un
La empresa tiene un procedimiento escrito e
manual de acciones
13 implementado para la generacin de acciones correctivas s s 2 1
correctivas y
y acciones preventivas.
preventivas.
No se mantiene
14 Revisin de no conformidades s s 2 1 revisiones periodicas de
los productos.
43
La empresa no tiene
15 Determinacin de las causas de la no conformidad s s 2 1 identificadas las causas
de no conformidad
Se conocen las acciones
Determinacin e implementacin de las acciones
16 s s 3 1 a implementar en caso
necesarias
de problemas.
No se cuenta con
17 Registro de resultados de las acciones tomadas s s 1 0
registro de resultados.
implementado para la realizacin de auditoras internas, La empresa no registra
18 s s 1 0
el mismo que incluye registros de auditoras internas y auditorias.
resultados?
Han tenido auditoras internas / externas para
comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluido La empresa no registra
19 s s 1 0
todos los procesos? auditorias.
Gestin de personal
La empresa se encuentra
La empresa ha definido las competencias para las
20 s s 2 1 dividida en diferentes
diferentes funciones de la organizacin
areas.
Las competencias (perfiles) definidas consideran La empresa cuenta con
21 educacin, formacin, habilidades y experiencia ( de s s 2 1 personal capacitado para
acuerdo a lo requerido por el puesto)? cada una de sus labores.
Han implementado un procedimiento sistemtico de
reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento Si, pues tienen personal
22 del perfil requerido? En caso la respuesta sea positiva, s s 2 1
capacitado.
presentar los registros que acrediten esta evaluacin.
44
No cuentan con
Tienen un programa de capacitacin del personal,
23 s no 1 0 capacitaciones para su
basado en las necesidades de capacitacin detectadas?
personal.
No se cumple el
En caso tuvieran un programa de capacitacin, este se
24 s s 1 0 programa de
cumple?
capacitacion.
La empresa mantiene archivos del personal en el cual se con archivos de las
25 s s 1 0
evidencie la educacin, formacin y experiencia? capacitaciones
brindadas.
26 Se realiza un registro del mantenimiento correctivo? s s 2 1 registros de sus
mantenimientos.
Tienen implantado un programa de mantenimiento Cuenta con un programa
27 s s 2 1
preventivo? de mantenimiento.
Tienen definido e implantado un programa de No cuenta con
28 calibracin de los instrumentos de medicin? s no - 0 instrumentos de
medicion.
Los equipos de medicin se encuentran identificados No cuenta con
29 con etiquetas que indiquen cuando fueron calibrados y s no 1 0 instrumentos de
cuando es su prxima calibracin? medicion.
No cuenta con
La calibracin de los instrumentos de medicin se realiza
30 s no 1 0 instrumentos de
con patrones trazables?
medicion.
45
La empresa no utiliza
metodos para
La empresa ha implementado un procedimiento
seleccionar a sus
31 sistemtico para seleccionar a sus proveedores (de s s 2 1
proveedores,
productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad?
simplemente se basa en
el precio
La empresa ha implementado un procedimiento Si tiene un
32 sistemtico para evaluar peridicamente el desempeo s s 2 1 procedimientos ya
de sus Proveedores? establecido.
Tienen implantado un procedimiento sistemtico de Cuenta con un sistema
33 s s 2 1
inspeccin de los productos comprados? ya establecido.
Solicitan certificados de calidad por lote de materia Si solicitan certificados
34 s s 2 1
prima y/o insumos adquiridos? de calidad.
En el almacn de materias primas e insumos / productos: Los productos se
35 Los productos tienen identificacin y se mantiene un s s 2 1 encuentran plenamente
control de stock de los mismos identificados.
En el almacn de materias primas e insumos / productos:
36 Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, s no 1 1 Si, ya que este es amplio
para la cantidad de productos almacenados
No cuenta con un area
37 Tiene definida un rea de productos no conformes s no 1 0 de productos no
conformes.
Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, Bo cuenta con un
38 cuando estos representan algn tipo de riesgo para la s no 1 0 registro de estos
salud o el medioambiente. productos almacenados.
46
En los casos en que la organizacin opte por contratar
externamente cualquier proceso que pueda afectar la Si realiza control de sus
39 s 2 1
conformidad del servicio. Se realiza un control de los materiales y productos.
procesos subcontratados?
Realizan supervisin en campo de las empresas No se realizan
40 s 1 0
subcontratadas. supervisiones de campo
Controlan que las empresas subcontratadas realicen el
41 no - - -
mantenimiento preventivo de sus unidades.
Controlan que las empresas subcontratadas capaciten a
42 no - - -
sus conductores en manejo defensivo y seguridad?
Proceso Productivo
No cuenta con una
La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y
43 s s 1 0 programacion definida
programacin de sus obras/servicios?
de sus obras.
En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior,
Cuentan solo con un
Utilizan algn software o medio informtico para la
44 s s 1 1 software de control de
actividad de planeamiento y programacin de sus obras /
inventarios
servicios / la produccin?
Tienen especificaciones escritas del servicios / producto, No cuenta con las
45 identificadas como vigentes y disponibles en los lugares s no 1 0 especificaciones de sus
pertinentes? productos.
Tienen implantado un procedimiento sistemtico para
46 no - - -
realizar el control de calidad durante sus procesos?
Se trabaja con una orden de servicio durante la
47 no - - -
ejecucin de este?
47
Cuenta con documentos que permitan realizar una
48 trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado no - - -
/ producto(s) que fabrica?
Descripcin Numero % Descripcin Nmero% % %

Nro. de requisitos Nro. de
que Aplican 39 requisitos que 9 81.25% 19%
No aplican
Nro. de
Nro. de documentos documentos
25 23 52.08% 48%
Confidenciales No
confidenciales
Valorizacin Nmero
3 1 2.08%
2 18 37.50%
1 29 60.42%
Puntaje SGS 21
48
Diagnostico Seccin Seguridad, Salud Ocupacional Y Medioambiente
Precisar si es
documento Puntaje
N requisito Requisito / Informacin Aplica (S,No) Valor(1,2,3) Comentarios
(S,No)

La empresa tiene una Poltica
de Salud y Seguridad La empresa no cuenta
1 Ocupacional enunciada, Si Si 1 0 con una politica de
aprobada por la gerencia seguridad
general y difundida al personal?
Posee un Reglamento de No cuenta con un
2 Si Si 1 0
Seguridad y Salud Ocupacional? reglamento
Se ha realizado una
Actualmente no cuenta
identificacin de peligros y
3 No Si 1 0 con una identificacion de
evaluacin de riesgos en la ruta
riesgos en las rutas.
y en las instalaciones?
Han definido un listado de
No tienen definidas las
4 tareas peligrosas cuyo riesgo Si No 1 0
tareas peligrosas
deba ser controlado?
Han definido los riesgos de No tienen definidas las
5 enfermedades ocupacionales Si Si 1 0 enfermedades que
que puede sufrir el personal? puedan ocurrir
49
Monitorean Indicadores de
No monitorean con
6 SSO, ndices de Frecuencia, Si Si 1 0
frecuencia.
Severidad y Accidentabilidad?
Tienen implantados los
siguientes procedimientos de La empresa no tienen
seguridad y salud ocupacional? implementados
7 si No 1 0
Manipuleo / almacenaje de procedimientos de
productos qumicos / productos quimicos
inflamables
siguientes procedimientos de
No tienen implementada
seguridad y salud ocupacional?-
8 Si Si 1 0 la identificacion de
Tareas Crticas (trabajos en
tareas criticas
altura, caliente, espacios
confinados)
siguientes procedimientos de No cuenta con un
9 si Si 1 0
seguridad y salud ocupacional?- manejo defensivo
Manejo Defensivo
Inspecciones planeadas (de Si cuenta con
10 Si Si 2 1
trabajo en campo / planta) inspecciones planeadas
Cuando ocurre un
accidente, la empresa no
11 Investigacin de accidentes Si Si 1 0
averigua como paso y
como evitarlo
50
siguientes medidas de
seguridad? Uso de extintores No cuenta con los
12 Si Si 2 0
con carga vigente (en oficinas, equipos necesarios
vehculos, equipos pesados,
frentes de trabajo, etc.)
Los trabajadores realizan
13 seguridad? - Uso y Si Si 1 0
sus labores sin EPPS
Mantenimiento de equipos de
proteccin personal
seguridad? - Sealizacin La empresa tiene
14 (advertencia, prohibiciones, Si No 3 1 sealizacion de
obligacin, informacin seguridad.
general), restriccin de acceso a
reas de riesgo
La empresa si cuenta con
15 Si No 2 1 equipos de primeros
seguridad? - Equipos de
auxilios
primeros auxilios
La empresa no realiza
16 Si No 1 0 simulacros en caso de
seguridad? Simulacros de
posibles accidentes
siniestro
51
siguientes seguridad? Dictado La empresa no realiza
de charlas de capacitacion a
17 No Si 1 0
charlas de seguridad medidas sus trabajadores
de seguridad? Dictado de respecto a seguridad
charlas de seguridad.
Gestin Ambiental
La empresa tiene implantado La empresa no cuenta
18 un Sistema de Gestin Si Si 1 0 con un sistema de
Ambiental? Gestion A.
La empresa ha evaluado el
19 impacto de sus actividades en el Si Si 1 0 La empresa no lo evalua.
medioambiente?
Han realizado pruebas de
20 emisin de gases txicos a todas No - - -
sus unidades?
Tienen implementado
21 No - - -
manejo de desechos domsticos
y txicos?
Tienen un procedimiento para
dar respuesta a emergencias
22 ambientales? (Derrame de No - - -
hidrocarburos, sismos, incendio,
explosiones, etc.)
Realiza monitoreo de los
impactos ambientales de sus
23 No - - -
actividades? Gases de
combustin, ruido, calidad de
52
aguas, etc.
Manejan Indicadores de
24 No - - -
Desempeo Ambiental?
Descripcin Numero % Descripcin Nmero % % %

Nro. de requisitos Nro. de
que Aplican 17 requisitos que 7 70.83% 15%
No aplican
Nro. de Nro. de
documentos 14 documentos No 10 58.33% 42%
Confidenciales confidenciales
Valorizacin Nmero
3 1 4.17%
2 3 12.50%
1 20 83.33%
Puntaje SGS 3
53
Precisar si es
documento Puntaje
N requisito Requisito / Informacin Aplica (S,No) Valor(1,2,3) Comentarios
(S,No)
Previo a la realizacin de la venta, la La empresa

empresa evala si est en condiciones de actualmente evalua
satisfacer los requerimientos del cliente las condiciones de
1 Si Si
(en cuanto a calidad, cantidad y plazo de sus documentos
entrega), proporcionndole alguno de los entregados a los
siguientes documentos: *Cotizacin clientes.
3 1
Previo a la realizacin de la venta, la
empresa evala si est en condiciones de La empresa
satisfacer los requerimientos del cliente actualmente entrega
2 (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de Si Si una propuesta
entrega), proporcionndole alguno de los tecnica a sus
siguientes documentos: Propuesta clientes.
Tcnica
La empresa realiza
La empresa evala la satisfaccin de sus
una pequea
3 clientes, guardando registros de dicha Si Si 2 1
encuesta a sus
actividad?
clientes.
54
A pesar de realizar
En caso evale la satisfaccin del cliente,
una encuesta, no
4 toma acciones basadas en el resultado No Si 1 0
toma en cuenta los
de la evaluacin realizada?
resultados.
Tienen implantado un procedimiento Si, pues cuenta con
5 sistemtico para la atencin de quejas u Si No 2 0 un libro de
observaciones de los clientes? reclamaciones.
Al final de cada mes
la empresa realiza
La empresa registra las quejas /
una estadistica de
6 observaciones de los clientes y genera Si Si 3 1
todas las
una estadstica de las mismas?
observaciones del
mes
Es posible conocer el plazo de entrega y
Esta informacion era
verificar el cumplimiento del mismo,
7 Si Si 1 0 confidencial de la
luego de concluido el servicio / la venta /
empresa.
la entrega del producto?
La empresa tiene un
procedimiento de
entrega del
fabricacin y/o entrega del producto?
8 Si Si 2 1 producto, que
Trabajo sistemtico para afrontar retrasos
realizar frente a
en la ejecucin y finalizacin del servicio?
situaciones de
riesgo.
Debido a que sus
Brinda sus productos / servicios con productos son
9 Si No 2 1
garanta? inspeccionados en
almacen
55
Descripcin Numero % Descripcin Nmero % % %
Nro. de requisitos
Nro. de
que Aplican
8 requisitos que 2 80.00% 20%
No aplican
Nro. de
Nro. de
documentos
documentos 7 3 70.00% 30%
No
Confidenciales
confidenciales
Valorizacin Nmero
3 2 22.22%
2 4 44.44%
1 2 22.22%
Puntaje SGS 6.5
56
METAL MARK
Diagnostico Seccin Capacidad Operativa: METALMARK
Precisar si es
documento Puntaje SGS(0,
N requisito Requisito / Informacin Aplica confidencial (S,No) Valor(1,2,3) 1) Comentarios
La empresa presento
declaracin de
inmueble hasta el
La empresa cuenta con: 29/11/2018 en la
1 Si No
oficinas Notaria Caballero,
demostrando la
propiedad formal de
2 1 sus instalaciones
La empresa cuenta con:

1 Si Si -
almacn
1 No Si -
talleres.
1 No Si -
patio.
57
Detalle de instalaciones con
2 No Si -
las que cuenta: Taller
2 No Si -
las que cuenta: Patio
2 Si Si 2 0 -
las que cuenta: Almacenes
Se verifico la
Detalle de instalaciones con existencia de la
2 Si No
las que cuenta: Oficinas oficina y de su buen
estado
Cuenta con almacenes Los almacenes estn

3 bajo condiciones No No 2 1 bajo condiciones
especiales? normales
La empresa presento
Los almacenes estn en
el software que usa
4 buenas condiciones de Si No 3 1
para el control del
organizacin y control?
almacn
La empresa presento
el horario de trabajo
de sus trabajadores
Detallar los turnos y
del mes de octubre
5 horarios de trabajo Horario Si No 1 1
en la ejecucin del servicio
58
Indicar la capacidad de
La empresa no
contratacin de la lnea del
especfico la capacida
servicio que desea
6 No Si 1 1 de contratacin de la
homologar. (Ej.
lnea de servicio que
Horas/hombre;
desea homologar
Toneladas/mes, etc.)
El diagrama de flujo
Descripcin del Flujo del del proceso de la
7 Si Si 3 0
Proceso empresa es
confidencial

La empresa presento
comunicacin y transmisin
su factura de
8 de datos? - Telfono / Si No 1 1
consumo de
Telfono LAN/ internet
internet/celular
celular / Radio Telfono
59
comunicacin y transmisin La empresa cuenta
9 de datos? - Conexin a Si No 1 0 con sistemas de
Internet con lnea dedicada comunicacin
/ Correo electrnico
comunicacin y transmisin La empresa cuenta
10 Si Si 1 1
de datos? Red con una red WAN
WAN/Extranet
Tiene algn Sistema de La empresa nos
comunicacin y transmisin brindo su correo
11 de datos? - Conexin a Si No 1 1 elctronico el cual
Internet con lnea dedicada usa como sistema de
/ Correo electrnico comunicacin
Equipamiento
La empresa tiene
Enumerar las 10 principales reconocidos los
mquinas y equipamientos equipamentos
12 Si Si 1 1
utilizados en el proceso de utilizados para el
comercializacin proceso de
comercializacin
60
Cuenta con equipos de
La empreso present
cmputo y software
los software que
13 especializado para el Si No 2 1
utiliza para el control
desarrollo de sus
de inventarios
actividades?
Los softwares utilizados La empresa no tiene
14 tienen la licencia Si Si 2 0 copia de las licencias
correspondiente? correspondientes
La empresa maneja
Realiza copias de
la nube para guardar
15 seguridad de su Si No 2 1
todo tipo de
informacin?
informacin
Personal
Personal Fijo y
16 Si Si 1 0 -
Subcontratado
La empresa
17 Media de antigedad (aos) Si No 1 1 demostro tener ms
de 20 aos
Han realizado, en el ltimo
ao, inversiones en mejorar
equipamiento, maquinaria, La empresa realiza
18 infraestructura, que Si Si 2 1 capacitaciones
ofrezcan seguridad a diarias de seguridad
trabajadores y prevencin
de impactos al ambiente?
61
Cuadro Resumen Diagnostico Seccin Capacidad Operativa
Nro. de
requisitos
que Aplican 18 Nro. de requisitos que No aplican 6 75% 25%
Nro. de
documentos Nro. de documentos No
Confidenciales 13 confidenciales 11 54% 46%
Valorizacin Nmero
3 2 0.083333333
2 7 0.291666667
1 9 0.375
Puntaje SGS 13
62
Diagnostico Seccin Gestin Comercial: METALMARK
Precisar si
es Puntaje
Aplica
N requisito Requisito / Informacin documento Valor(1,2,3) SGS(0, Comentarios
(S,No)
confidencial 1)
(S,No)
La empresa manda
evala si est en condiciones de satisfacer los
las cotizaciones de
requerimientos del cliente (en cuanto a calidad,
1 Si No manera personal a
cantidad y plazo de entrega), proporcionndole
la persona
solicitante
*Cotizacin
3 1
La empresa manda
evala si est en condiciones de satisfacer los
las propuestas
requerimientos del cliente (en cuanto a calidad,
2 Si Si tcnicas a grande
cantidad y plazo de entrega), proporcionndole
empresas de
manera personal
Propuesta Tcnica
La empresa s
La empresa evala la satisfaccin de sus evala la
3 Si Si 1 0
clientes, guardando registros de dicha actividad? satisfaccin de sus
clientes
63
En caso de
disconformidad la
En caso evale la satisfaccin del cliente, toma
empresa establece
4 acciones basadas en el resultado de la Si No 2 0
un plazo de 5 das
evaluacin realizada?
para cambio del
producto
Tienen implantado un procedimiento
sistemtico para la La empresa cuenta
5 atencin de quejas u Si No 3 1 con un libro de
observaciones de los reclamos
clientes?
La empresa
registra las quejas
La empresa registra las quejas / observaciones
y observaciones de
6 de los clientes y genera una estadstica de las Si Si 2 1
los clientes, sin
mismas?
embargo no realiza
estadsticas
Es posible conocer el plazo de entrega y La empresa brinda
verificar el cumplimiento del mismo, luego de la facilidad de
7 Si Si 2 1
concluido el servicio / la venta / la entrega del conocer el plazo
producto? de entrega
fabricacin y/o entrega
8 No No 2 0 -
del producto? trabajo sistemtico para afrontar
retrasos en la ejecucin y finalizacin del servicio
La empresa brinda
9 Brinda sus productos / servicios con garanta? Si No 3 1 una garanta de 2
aos
64
Nro. de Nro. de
Nro. de
Nro. de documentos
documentos No
Valorizacin Nmero
3 3 33.33%
2 4 44.44%
1 1 11.11%
Puntaje SGS 6.2
65
Diagnostico Seccin Seguridad, Salud Ocupacional Y Medioambiente: METALMARK
Precisar si
es
Puntaje
N requisito Requisito / Informacin Aplica (S,No) documento Valor(1,2,3) Comentarios
SGS(0, 1)
confidencial
(S,No)
La empresa tiene una Poltica de

Salud y Seguridad Ocupacional La empresa presento su Poltica de
1 Si No 3 1
enunciada, aprobada por la gerencia Salud y Seguridad Ocupacional
general y difundida al personal?
La empresa cuenta con un

Posee un Reglamento de Seguridad
2 Si Si 2 1 reglamento interno de salud
y Salud Ocupacional?
ocupacional
Se ha realizado una identificacin de

La empresa presento la matriz de
3 peligros y evaluacin de riesgos en la Si No 3 1
riesgos
ruta y en las instalaciones?
66
Han definido un listado de tareas
La empresa registro las actividades
4 peligrosas cuyo riesgo deba ser Si No 2 1
de mayor riesgo
controlado?
Han definido los riesgos de

La empresa definio los riesgos
5 enfermedades ocupacionales que Si No 2 1
ocupacionales
puede sufrir el personal?
Monitorean Indicadores de SSO,

6 ndices de Frecuencia, Severidad y No No 2 0 -
Accidentabilidad?
Tienen implantados los siguientes

procedimientos de seguridad y salud La empresa tiene implantado
7 ocupacional? Manipuleo / Si No 2 1 procedimientos de seguridad
almacenaje de productos qumicos / ocupacional
inflamables

procedimientos de seguridad y salud
8 ocupacional?- Tareas Crticas Si No 2 1
procedimientos para tareas crticas
(trabajos en altura, caliente, espacios
confinados)
67
9 procedimientos de seguridad y salud No No 2 0 -
ocupacional?- Manejo Defensivo
Inspecciones planeadas (de trabajo Un superviso se encarga de ver que

10 Si No 2 1
en campo / planta) todo se realice correctamente
11 Investigacin de accidentes No No 2 0 -
siguientes medidas de seguridad?
La empresa cumple con las medidas
12 Uso de extintores con carga vigente Si No 3 1
de seguridad
(en oficinas, vehculos, equipos
pesados, frentes de trabajo, etc.)
siguientes medidas de seguridad? -
13 Uso y Mantenimiento de equipos de Si No 3 1 Los trabajadores usan EPPs
proteccin
personal

siguientes medidas de seguridad? -
Sealizacin (advertencia, Se verifico las sealizaciones y las
14 Si No 3 1
prohibiciones, obligacin, reas de riesgo en la empresa
informacin general), restriccin de
acceso a reas de riesgo
68
Se verifico el equipo de primeros
15 siguientes medidas de seguridad? - Si No 2 1
auxilios dentro de la empresa
Equipos de primeros auxilios

La empresa participa activamente
16 siguientes medidas de seguridad? Si No 2 1
en los simulacros de siniestro
Simulacros de siniestro

siguientes seguridad? Dictado de
Diariamente se dan las charlas de
17 charlas de seguridad medidas de Si No 2 1
seguridad dentro de la empresa
seguridad? Dictado de
charlas de seguridad.
Gestin Ambiental
La empresa tiene implantado un La empresa cuenta con un Sistema

18 Si Si 2 1
Sistema de Gestin Ambiental? de Gestin ambiental

19 de sus actividades en el Si Si 2 1
de sus actividades
medioambiente?
69
Han realizado pruebas de emisin
20 de gases txicos a todas sus No No 2 0 -
unidades?
Tienen implementado
21 No No 2 0 -
manejo de desechos domsticos y
txicos?
Tienen un procedimiento para dar

respuesta a emergencias La empresa cuenta con
22 ambientales? (Derrame de Si Si 2 1 procedimientos para dar respuestas
hidrocarburos, sismos, incendio, a las emergencias ambientales
explosiones, etc.)
Realiza monitoreo de los impactos

ambientales de sus actividades? La empresa realiza monitoreo sobre
23 Si Si 2 1
Gases de combustin, ruido, calidad el ruido que produce
de aguas, etc.
Manejan Indicadores de Desempeo

24 No No 3 0 -
Ambiental?
70
Nro. de
Nro. de requisitos requisitos que
Nro. de
documentos
Nro. de documentos No
Valorizacin Nmero
3 6 25.00%
2 18 75.00%
1 0 0.00%
Puntaje SGS 18
71
Diagnostico Seccin Gestin de Calidad:
METALMARK
Precisar si es
N documento Puntaje SGS(0,
Requisito / Informacin Aplica (S,No) Valor(1,2,3) Comentarios
requisito confidencial 1)
(S,No)
La empresa
Tiene la empresa un Manual de Gestin de
actualmente con un
1 Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO: s no 1 0
manual de gestion de
9001 u otra norma internacional de calidad?
calidad.
La empresa tiene un Sistema de Gestin de la La empresa tiene un
2 s no 3 1
Calidad certificado? sistema certificado.
La empresa tiene una
La empresa tiene una poltica de calidad
3 s s 2 1 politica aprobada por la
enunciada, aprobada por la gerencia general?
gerencia general.
La empresa difunde la
La empresa difunde la Poltica y Objetivos de
4 s s 3 1 politica y objetivos a
Calidad al personal?
todo el personal
Tienen un procedimiento escrito e implementado
para controlar la revisin, aprobacin, control de La empresa tiene
5 s s 2 1
cambios e identificacin de sus documentos y documentos de registro
registros?
Ha definido objetivos de calidad pertinentes, Tienen objetivos
6 s s 2 1
alineados con las necesidades de la empresa? establecidos.
72
La empresa ha definido e implementado
indicadores de gestin medibles, para la La empresa si
7 s no 1 1
organizacin; permitiendo monitorear el monitorea
cumplimiento de los objetivos planteados?
Actualmente no hay un
La empresa ha designado un representante de la
miembro en la empresa
8 direccin para asegurar que se haya establecido y no s 1 0
que se dedique a ver
se mantenga el Sistema de Gestin de Calidad?
por la calidad.
Se realizan peridicamente, revisiones del sistema No hay un sistema de

9 de gestin, por parte de la gerencia, generando los no no 1 0 revisiones periodicos
registros correspondientes? seguidos.
Se han definido las especificaciones de los
10 s s 2 1 especificaciones de los
productos / servicios ofertados?
productos.
Cundo algn material del cliente se encuentra
Cuando un producto ya
temporalmente en las instalaciones de la empresa,
fue vendido se guarda
11 este material est plenamente identificado y se s s 1 0
en el almacn de
toman las precauciones requeridas para evitar su
productos terminados.
deterioro?
La empresa tiene un procedimiento escrito e La empresa cuenta con
12 implementado, para controlar los servicios no s s 2 1 procedimientos por
conformes? escrito.
La empresa tiene un
manual de acciones
13 implementado para la generacin de acciones s s 2 1
correctivas y
correctivas y acciones preventivas.
preventivas.
73
Se tiene revisiones
14 Revisin de no conformidades s s 2 1 periodicas de los
productos.
15 Determinacin de las causas de la no conformidad no s 2 0 -
Se conocen las acciones
Determinacin e implementacin de las acciones
16 s s 3 1 a implementar en caso
necesarias
de problemas.
No se cuenta con
17 Registro de resultados de las acciones tomadas no s 1 0
registro de resultados.
implementado para la realizacin de auditoras La empresa no registra
18 no s 1 0
internas, el mismo que incluye registros de auditorias.
auditoras internas y resultados?
Han tenido auditoras internas / externas para
comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan La empresa no registra
19 no s 1 0
incluido todos los procesos? auditorias.
Gestin de personal
La empresa se
La empresa ha definido las competencias para las
20 s s 2 1 encuentra dividida en
diferentes funciones de la organizacin
diferentes areas.
Las competencias (perfiles) definidas consideran
personal capacitado
21 educacin, formacin, habilidades y experiencia ( s s 2 1
para cada una de sus
de acuerdo a lo requerido por el puesto)?
labores.
74
Han implementado un procedimiento sistemtico
de
reclutamiento de personal para evaluar el Si, pues tienen personal
22 s s 2 1
cumplimiento del perfil requerido? En caso la capacitado.
respuesta sea positiva, presentar los registros que
acrediten esta evaluacin.
Tienen un programa de capacitacin del personal, Cuentan con
23 basado en las necesidades de capacitacin s no 1 0 capacitaciones para su
detectadas? personal.
Si se cumple el
En caso tuvieran un programa de capacitacin,
este se cumple?
capacitacin.
La empresa mantiene archivos del personal en el
con archivos de las
25 cual se evidencie la educacin, formacin y no s 1 0
capacitaciones
experiencia?
brindadas.
Se realiza un registro del mantenimiento
26 s s 2 1 registros de sus
correctivo?
mantenimientos.
Cuenta con un
Tienen implantado un programa de
mantenimiento preventivo?
mantenimiento.
Tienen definido e implantado un programa de No cuenta con
28 calibracin de los instrumentos de medicin? no no 1 0 instrumentos de
medicin.
75
Los equipos de medicin se encuentran
No cuenta con
identificados con etiquetas que indiquen cuando
29 no no 1 0 instrumentos de
fueron calibrados y cuando es su prxima
medicin.
calibracin?
No cuenta con
La calibracin de los instrumentos de medicin se
30 no no 1 0 instrumentos de
realiza con patrones trazables?
medicin.
La empresa ha implementado un procedimiento La empresa utiliza
sistemtico para seleccionar a sus proveedores (de diferentes mtodos
31 s s 2 1
productos y/o servicios), incluyendo criterios de para seleccionar a sus
calidad? proveedores.
La empresa ha implementado un procedimiento Si tiene unos
32 sistemtico para evaluar peridicamente el s s 2 1 procedimientos ya
desempeo de sus Proveedores? establecido.
Tienen implantado un procedimiento sistemtico Cuenta con un sistema
33 s s 2 1
de inspeccin de los productos comprados? ya establecido.
Solicitan certificados de calidad por lote de Si solicitan certificados
34 s s 2 1
materia prima y/o insumos adquiridos? de calidad.
En el almacn de materias primas e insumos / Los productos se

35 productos: Los productos tienen identificacin y se s s 2 1 encuentran plenamente
mantiene un control de stock de los mismos identificados.
En el almacn de materias primas e insumos /

Si, pues es de amplias
36 productos: Se encuentra organizado y su capacidad s no 1 1
medidas.
es la adecuada, para la cantidad de productos
76
almacenados
No cuenta con un area

37 Tiene definida un rea de productos no conformes no no 1 0 de productos no
conformes.
Tienen hojas de seguridad de los productos Cuenta con un registro
38 almacenados, cuando estos representan algn tipo s no 1 0 de sus productos
de riesgo para la salud o el medioambiente. almacenados.
En los casos en que la organizacin opte por
contratar externamente cualquier proceso que Si realiza control de sus
39 s s 2 1
pueda afectar la conformidad del servicio. Se materiales y productos.
realiza un control de los procesos subcontratados?
Realizan supervisin en campo de las empresas No realiza supervisiones

40 no no 1 0
subcontratadas. de campo.
Controlan que las empresas subcontratadas realicen Si controlan en el

41 s no 1 1
el mantenimiento preventivo de sus unidades. mismo almacn.
No controlan si el
Controlan que las empresas subcontratadas
personal de las otras
42 capaciten a sus conductores en manejo defensivo y no s 1 0
empresas se encuentra
seguridad?
capacitados.
Proceso Productivo
77
La empresa tiene un sistema propio de No cuenta con una
43 planeamiento y programacin de sus no s 1 0 programacin definida
obras/servicios? de sus obras.
En caso sea positiva la respuesta a la pregunta
anterior, Utilizan algn software o medio
44 informtico para la actividad de planeamiento y no no 1 0 -
programacin de sus obras / servicios / la
produccin?
Tienen especificaciones escritas del servicios / Si cuenta con las
45 producto, identificadas como vigentes y disponibles s no 1 0 especificaciones de sus
en los lugares pertinentes? equipos.
No cuentan con un
Tienen implantado un procedimiento sistemtico
procedimiento
46 para realizar el control de calidad durante sus no s 1 0
sistemtico de control
procesos?
de calidad.
Se trabaja con una orden de servicio durante la Si cuentan con ordenes
47 s s 2 1
ejecucin de este? de servicio.
Cuenta con documentos que permitan realizar una Si cuenta con

48 trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio s no 1 0 documentos que le
brindado / producto(s) que fabrica? ayuden a la trazabilidad.
78
Descripci
n Numero % Descripcin Nmero% % %
Nro. de
requisito Nro. de
s 32 requisitos que 16 66.67% 33%
que No aplican
Aplican
Nro. de
documen Nro. de
tos 29 documentos No 19 60.42% 40%
Confiden confidenciales
ciales
Valorizacin Nmero
3 4 8.33%
2 20 41.67%
1 24 50.00%
PUNTAJE SGS 26
79
EVIDENCIAS
ACEROS COMERCIALES
1. Oficinas, patio, almacenes y talleres. (Variante de Uchumayo)
80
2. Maquinaria
81
Montacargas
Unidad de transportes ligera
82
Unidad de transporte pesada
3. Seguridad
83
Cartel de EPPS
Extintor
84
4. Catlogo de productos en internet
85
1. Oficinas
2. Almacenes y sealtica
86
87
3. Hoja de cotizacin
88
METALMARK
1. Declaracin Catastral de bienes e inmuebles
2. Control de Entradas al almacn
3. Cuadrante Laboral del Mes de Octubre
89
4. Factura electrnica de consumo
5. Software utilizado para el control de inventarios
90
6. Misin, Visin y valores de METALMARK expuestos en su portal web
7. Documentos electrnicos presentados por METALMARK
91
8.Matriz de Riesgos de MetalMark
9.Sistema para Cotizacin
92
10.Documento emitido por MetalMark a cada uno de sus compradores
garantizando la calidad de sus productos
11. La empresa se rige segn el Reglamento de la Gerencia Regional de Salud

de Arequipa
93
12. Procedimiento para la identificacin de tareas crticas de MetalMark.
Documento Distribuido internamente
13. Programa de prevencin de accidentes laborales de la empresa MetalMark
14. Sealizacin dentro de los almacenes de MetalMark
94
15. Charla de Seguridad realizada diariamente dentro de la empresa
16. Uso de EPPs
95
17. Verificacin de la existencia del almacn de MetalMark
96
18. Hoja de cotizacin METALMARK
97
RESULTADOS
Finalmente se pueden extraer los siguientes puntajes:
Puntaje Total Diagnostico Cuestionario SGS
Proveedor Aceros ADELTA METALMARK Peso

Comerciales Representaciones
Puntaje Capacidad 29.17 0.00 8.33 0.35
SGS Operativa
Gestin de 20.83 2.08 6.25 0.2
Calidad
Seguridad y 37.50 4.17 25.00 0.15
Medio
Ambiente
Gestin 33.33 22.22 33.00 0.3
Comercial
Cumplimiento 30.00 7.71 17.82
global del
Cuestionario
De los 3 proveedores Aceros Comerciales a obtenido un mayor puntaje debido a

que este cumple con la mayora de los requisitos del cuestionario de SGS.
Proveedores Estratgicos
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Aceros Adelta METALMARK
Comerciales Representaciones
98
CONCLUSIONES
Se debera escoger como proveedor a Aceros Comerciales, ya que es

una de las empresas que mayor puntaje a alcanzado en el cuestionario
propuesto y cumple con la mayora de los requisitos establecidos.
Las empresas, en el siglo 21, deben enfrentarse a nuevas realidades.
Una de ellas es la creciente demanda del pblico de un mayor
compromiso de calidad por parte de los proveedores respecto de los
productos o servicios que comercializan.
La calidad ya no es un factor ms, sino que se ha convertido en uno de
los principales factores competitivos, sin el cual toda la empresa estar
condenada al fracaso y su posterior desaparicin.
Los proveedores tienen que ver con los puntos clave de prcticamente
todos los procesos de un negocio; lo que hace que comprar se visto
desde una perspectiva amplia del proceso.
Podemos decir que un proveedor de servicios o productos debe tener
credibilidad, comprometerse, ser compatible culturalmente con el
subcontratista, mostrar un afn de mejorar el valor agregado de su
servicio, ser flexible en desarrollo del contrato y habilidades de desarrollo
y ejecucin.
99

Homologación de Proveedores - Logistica Trabajo de Fase 2

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Homologación de Proveedores - Logistica Trabajo de Fase 2

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UNIVERSIDAD

LOGISTICA INTEGRADA Y CADENA DE

HOMOLOGACION DE PROVEEDORES APLICADO A LA

MARCO ANTONIO LLAZA LOAYZA

CALSIN GUTIERREZ FANNY ANTONELLA

GARCIA DELGADO GIULIANA ROCIO

HURTADO HUIRSE INDIRA MICHELLE

SANA TOMATEO AIRTON

MARCO TEORICO ................................................................... 2

INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA ......................... 3

PROVEEDORES ESTRATGICOS ....................................... 10

REQUISITOS Y CUESTIONARIOS ........................................ 19

Auditora. Este sistema consiste en la realizacin de tina visita al

Test de producto. Consiste en la realizacin de una prueba de los

Homologacin por histrico. Este mtodo se utiliza para homologar a

Cuestionario de homologacin. Este sistema es similar al de auditora,

En el proceso de homologacin de proveedores deben participar representantes

El proceso de homologacin da lugar a una lista de proveedores homologados.

El hecho de que un proveedor est homologado no supone que la empresa est

INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA

Medio Ambiente y Tecnologa

Rastras Rastra Liviana

ACEROS COMERCIALES SCRL

Razn Social: Aceros Comerciales S.C.R.L

Fundada en Arequipa el ao 1991 ,Aceros Comerciales S.C.R.L. es una

Entre los principales productos que comercializamos se encuentran:

Perfiles, Vigas, Canales y Rieles de acero.

Se muestra a continuacin los productos disponibles en esta categora

Ejes y Barras Calibradas

Barra Hexagonal Calibrada

Tubos Cuadrados Electrosoldados

Canal C Laminadas al Caliente

Razn Social: STEELMARK S.A

METALMARK nace del resultado de ms de 20 aos de experiencia en la

Ser la mayor cadena de retail del mercado del acero en el pas

Brindar la ms variada gama de productos de acero con un excelente servicio a

Razn Social: ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L.

Comercializacin de productos siderrgicos en la zona sur del Per

Adelta Representaciones, es una empresa que lidera el servicio de

Se distingue por brindar un servicio de calidad, dirigido a la industria en general,

En Adelta Representaciones se dedica a la comercializacin de materiales para

INGENIERIA INDUSTRIAL DEL SUR S.A.C.

Fuente: Elaboracin propia

Fuente: Elaboracin propia

Estos productos requieren de los siguientes materiales para su fabricacin:

MATERIALES DE FABRICACIN PRINCIPALES

Arado de Discos Rastras Semi-pesada

Tubo redondo negro de 3" x 5mm ASTMA 500 -

Fuente: Elaboracin propia

Diagnostico Seccin Capacidad Operativa

Cuadro Resumen Diagnostico Seccin Capacidad Operativa

Descripcin Numero /% Descripcin Nmero/% % %

Cuenta con un area de

Descripcin Numero /% Descripcin Nmero/% % %

Diagnostico Seccin Seguridad, Salud Ocupacional Y Medioambiente

Descripcin Numero /% Descripcin Nmero/% % %

Tienen implantado un procedimiento Al final de cada mes la

Descripcin Numero /% Descripcin Nmero/% % %

Diagnostico Seccin Capacidad Operativa

1 Si Si La empresa cuenta con

Cuadro Resumen Diagnostico Seccin Capacidad

Descripcin Numero % Descripcin Nmero% % %

Descripcin Numero % Descripcin Nmero% % %