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Auditor del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo


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CURSO:

Auditor del Sistema de Gestin de


Seguridad y Salud en el Trabajo Segn
OHSAS 18001 y la Ley 29783

TRABAJO GRUPAL

CONDORI CHUMA, ROGER LUCHO

CHOQUECCOTA CHUMA, URIEL

CONTRERAS CCALLI, GILMER YHON


Alumno (s):
LEON CABANA, WILIAN ARMANDO

QUISPE MACHACA, AXEL JEFFERSON

MAMANI ANCONEIRA EDY FRANKS

Programa :
Profesor : JORGE MARTN ASENCIO MILLA Nota
Fecha de entrega : 18 11 17 Grupo 52
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1. Introduccion
Mi grupo realizara el trabajo grupal segn las indicaciones que nos
proporciono el docente que daremos una breve descripcin: detallado
de los requerimientos estipulados en las clusulas 4.5.1. Medicin y
Seguimiento del Desempeo, 4.5.2. Evaluacin de cumplimiento legal y
4.5.3. Investigacin de incidentes, no conformidades, accin correctiva,
accin preventiva, que conforman la norma OHSAS 18001:2007,
Sistemas de gestin de la seguridad y salud en el trabajoRequisitos; as
como sus equivalentes en la normativa peruana, bajo la Ley N.o 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Objetivos
Elaborar el reporte de no conformidad dentro de un proceso de
auditora que permita verificar la eficacia de las acciones correctivas, a
partir de los lineamientos del elemento verificar de la metodologa
PHVA, que sigue OHSAS 18001:2007 y su equivalente en la Ley N.o
29783.

3. Marco teorico
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3.1. Identificacin y Generacin de Reporte de


3.2. No Conformidades"

Un rol fundamental de todo auditor es la identificacin de No Conformidades como


parte importante del proceso de auditoras, es por este motivo que nuestro Trabajo
Grupal N1 consiste en que el participante analice las evidencias que mostramos a
continuacin, los cuales son descripciones de evidencias observadas por un auditor
durante el curso de una auditora.

Estas evidencias contienen descripciones de situaciones en las que se PUEDE requerir


que se genere un reporte de no conformidad. Los participantes deben leer las
descripciones de todos los Evidencias. Luego se requiere que los participantes analicen
cuidadosamente los hallazgos y tomen cualquiera de las siguientes dos acciones:

a) Si usted cree que existe suficiente evidencia objetiva de una no conformidad,


entonces usted debe completar un reporte de no conformidad y clasificarla como
mayor o menor segn los criterios de clasificacin de no conformidades.

b) Si usted considera que no existe evidencia objetiva para indicar que es una no
conformidad, debe indicar cuales seran los pasos a seguir como auditor para
determinar si se trata de no conformidad o no.

Los reportes deben ser preparados en el formato que se presenta al final del
documento.

Recuerde que para que una Evidencia sea considerada No Conformidad se requieren
2 condiciones mnimas:

1. Debe estar basada en evidencias objetivas


2. Debe demostrarse incumplimientos de requisitos:

De normas (OHSAS 18001:2007) u otros estndares aplicables


Requisitos legales o regulatorios (Ley 29783)
Objetivos, programas, o procedimientos de la empresa
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3.4. Hallazgos

3.4.1. Hallazgo 1

Durante la entrevista con el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la


empresa ABC, el auditor pregunt cmo se programan las auditoras internas, el
Gerente contest que se haca regularmente cada 6 meses en todas las reas de la
empresa, de acuerdo a lo que estaba previsto en el procedimiento KT-4.5.4-01 de
Auditora Internas.
El auditor observa en los reportes que ms del 70% de las no conformidades son
identificadas en la Planta de fundicin.

3.4.2. Hallazgo 2

En el rea de Compras, el auditor pregunta cual es el procedimiento para adquirir


materiales peligrosos como solventes, pinturas, y otros productos qumicos. El jefe
de Materiales le explic que era el mismo procedimiento para adquirir materiales no
peligrosos porque las especificaciones eran establecidas claramente por el personal
tcnico responsable y no haba habido ningn incidente que mostrara la necesidad
de definir otro procedimiento especial para materiales peligrosos.

3.4.3. Hallazgo 3
La empresa ABC ha definido como nico objetivo de SST a la disminucin de la
accidentabilidad en trabajos, con una meta de disminucin del 20% respecto al ao
anterior. Se encontr que la empresa declara en el registro estadstico de accidentes
a diciembre 2014 haber tenido cero accidentes en los ltimos 3 aos.
.

3.4.4. Hallazgo 4
En el rea de Mantenimiento, un operario comenta sobre un incidente reciente, en el
cual felizmente nadie sali lastimado, descubrieron temporizadores del sistema
elctrico que estaban mal diseados y que esto haba ocurrido porque el proveedor
no haba revisado el rea previamente a la instalacin. El auditor observa el registro
de incidentes y no identifica ningn registro en el rea de Mantenimiento. El
supervisor comenta que como nadie sali lastimado no hubo necesidad de registrar,
adems esa clase de instalaciones no es usual.

3.4.5. Hallazgo 5
En la entrevista con el Representante de la Direccin, el auditor le pregunta con que
periodicidad revisan los documentos del Sistema y este responde que no se ha
definido una periodicidad y que esto se hace cada vez que esto es necesario segn
pedido de algn usuario del documento, quien hace llegar su solicitud a travs del
gerente de rea.

3.4.6. Hallazgo 6
En el rea Geologa el auditor revis la lista de los objetivos de seguridad y salud
ocupacional para dicha rea. El auditor pregunt si los resultados del planeamiento
que fue llevado a cabo para alcanzar estos objetivos fueron documentados. El
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responsable de Geologa respondi que ningn documento fue preparado porque, a


su juicio, esto suprimira la creatividad.

3.4.7. Hallazgo 7
El procedimiento P-10-Auditorias Internas, especifica en el punto 4 Programacin,
que el Representante de la direccin programar una serie de auditorias a lo largo
de un ao en el Plan de Auditoria Interna. En el ao transcurrido se ha ejecutado solo
una auditoria.

3.4.8. Hallazgo 8
Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los Riesgos
significativos / No Aceptables, no obstante, no se ha evidenciado que se hayan
considerado las opciones tecnolgicas, requisitos financieros, operacionales,
comerciales y los puntos de vista de las partes interesadas.

3.4.9. Hallazgo 9

En el almacn de materiales se encontraron disponibles algunos reglamentos


emitidos por Defensa Civil referidos a la atencin de emergencias elctricas y
medidas de seguridad en la evacuacin de la zona, los cuales siendo vigentes no
se encuentran controlados por el procedimiento KT-4-02 ver 02. El responsable de
la documentacin explica que como ellos conocen ese reglamento han preferido
transcribir su contenido en procedimientos propios para no tener que controlar ms
documentos.

3.4.10. Hallazgo 10
El procedimiento PG-12 Revisin por la Direccin y el Registro Acta de Revisin
por la Direccin, no han incluido algunas entradas para la Revisin por la
Direccin, tales como: Resultados del proceso de Consulta y Participacin. Estado
de Investigacin de Incidentes. Cambios en las circunstancias incluyendo la
evolucin de los requisitos legales.
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a) Si usted piensa que hay suficiente evidencia para informar sus hallazgos como
una no conformidad complete el siguiente informe.
_____

REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : ABC 25/11/17 AUD-01
Auditado: Empresa ABC
Auditor: ROGER CONDORI CHUMA
Norma y clausula: OHSAS 18001 -
2007/4.5.2 Mayor X Menor

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Durante la entrevista con el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la


empresa ABC, el auditor pregunt cmo se programan las auditoras internas, el
Gerente contest que se haca regularmente cada 6 meses en todas las reas de
la empresa, de acuerdo a lo que estaba previsto en el procedimiento KT-4.5.4-01
de Auditora Internas.
El auditor observa en los reportes que ms del 70% de las no conformidades son
identificadas en la Planta de fundicin.

Requisitos a verificar por el auditor, segn la clusula 4.5.2 evaluacin del


cumplimiento legal de OHSAS 18001:2007

Firma: CONDORI CHUMA, ROGER Fecha :25/11/17

Causa y accin correctiva propuesta:

- El auditor observa en los reportes que ms del 70% de las no


conformidades son identificadas en la Planta de fundicin.

Firma: CONDORI CHUMA ROGER Fecha 25/11/17

FECHA PROPUESTA DE TERMINACION:

Firma: CONDORI CHUMA ROGERFecha 25/11/17


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REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ AREA DE COMPRAS 25/11/17 AUD-02
Auditado: jefe de materiales
Auditor: CONDORI CHUMA ROGER

Norma y clausula:OHSAS 18001 - Mayor X Menor


2007 /4.3.3

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

En el rea de Compras, el auditor pregunta cual es el procedimiento para adquirir


materiales peligrosos como solventes, pinturas, y otros productos qumicos. El jefe
de Materiales le explic que era el mismo procedimiento para adquirir materiales
no peligrosos porque las especificaciones eran establecidas claramente por el
personal tcnico responsable y no haba habido ningn incidente que mostrara la
necesidad de definir otro procedimiento especial para materiales peligrosos.

Entonces para corregir aplicaremos la clausula 4.5.3.2. No conformidad, accin


correctiva y accin preventiva de OHSAS 18001: 2007

Firma: Condori Chuma Roger Fecha :25/11/17

Causa y accin correctiva propuesta:

- El jefe de Materiales le explic que era el mismo procedimiento para adquirir


materiales no peligrosos porque las especificaciones eran establecidas
claramente por el personal tcnico responsable

- Por lo tanto la organizacin debe establecer, implementar y mantener unos


varios procedimientos para tratar las no conformidades.

Firma: Condori Chuma Roger Fecha 25/11/17

FECHA PROPUESTA DE TERMINACION:

Firma: Condori Chuma Roger Fecha 25/11/17


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REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : ABC 25/11/17 AUD-03
Auditado: Empresa ABC
Auditor: Edy Franks Mamani
Anconeira

Norma y clausula:OHSAS 18001 - Mayor Menor x


2007 /4.3.3

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

La empresa ABC ha definido como nico objetivo de SST a la disminucin de la


accidentalidad en trabajos con una meta de disminucin del 20% respecto al ao
anterior .se encontr que la empresa declara en el registro estadstico de
accidentes a diciembre 2014 haber tenido cero accidentes en los ltimos 3 aos.

La norma OHSAS 18001:2007 en la clusula 4.3.3 requiere que la organizacin


busque otros estndares y no solo los requerimientos bsicos de la legislacin

Firma: Edy Franks Mamani Anconeira


Fecha :25/11/17

Causa y accin correctiva propuesta:

Falta implementar un programa de SST,la organizacin debe implementarla y


describir claramente los objetivos

Firma: Edy Franks Mamani Anconeira


Fecha 25/11/17

FECHA PROPUESTA DE TERMINACION:

Firma: Edy Franks Mamani Anconeira


Fecha 25/11/17
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REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Fecha : N. RNC: AUD -
Campania /Area : Almacn 25/11/17 04
Auditor : Edy Franks Mamani Anconeira
Auditado: Jefe de Almacn
Norma y Clusula : La norma OHSAS
18001:2007 en su clusula 4.4
Implementacin y Operacin
Mayor X Menor
Reporte de No- conformidad:

En el rea de Mantenimiento, un operador comenta sobre un incidente reciente


en el cual felizmente nadie sali lastimado.
El auditor observa el registro de incidentes y no identifica ningn registro, el
supervisor comenta que nadie sali lastimado y que no haba necesidad de
registrar y que adems esa clase de instalaciones no es usual.

Descubren temporizadores del sistema elctrico que estaban mal diseados y


que esto haba ocurrido porque el proveedor no haba revisado el rea
previamente a la instalacin.

La norma OHSAS 18001:2007 en su clusula 4.4 Implementacin y Operacin

Firmado: Edy Franks Mamani Anconeira

Fecha: 25/11/17
Causas y accin correctiva propuesta:

-Falta de procedimientos de implementacion y operacion y registro de incidentes


en el area de trabajo para un optimo empleo de la misma.

Fecha propuesta de terminacin :

Firmado: Edy Franks Mamani Anconeira

Fecha: 25/11/17
Revisin de la accin correctiva:

Firmado: Edy Franks Mamani Anconeira

Fecha: 25/11/17
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REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : ENTREVIZTA 25/11/17 AUD-05
Auditado:
Auditor: Choqueccota Chuma Uriel

Norma y clausula:OHSAS 18001 - Mayor Menor x


2007 /4.5.2

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

En la entrevista con el Representante de la Direccin, el auditor le pregunta con


que periodicidad revisan los documentos del Sistema y este responde que no se
ha definido una periodicidad y que esto se hace cada vez que esto es necesario
segn pedido de algn usuario del documento, quien hace llegar su solicitud a
travs del gerente de rea.

- segn la norma de Requisitos a verificar por el auditor, segn la clusula


4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal de ohsas 18001: 2007.

Firma: Choqueccota Chuma Uriel Fecha :25/11/17

Causa y accin correctiva propuesta:

- segn el punto 4 la organizacin mantiene los registros de los resultados


de las evaluaciones peridicas a los otras requisitos que la organizacin
suscriba.

Firma: Choqueccota Chuma Uriel Fecha 25/11/17

FECHA PROPUESTA DE TERMINACION:

Firma: Choqueccota Chuma Uriel Fecha 25/11/17


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REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : GEOLOGIA 25/11/17 AUD-06
Auditado: GEOLOGIA
Auditor: Choqueccota Chuma Uriel

Norma y clausula:OHSAS 18001 - Mayor Menor x


2007 /4.5.1

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

En el rea Geologa el auditor revis la lista de los objetivos de seguridad y salud


ocupacional para dicha rea. El auditor pregunt si los resultados del
planeamiento que fue llevado a cabo para alcanzar estos objetivos fueron
documentados. El responsable de Geologa respondi que ningn documento fue
preparado porque, a su juicio, esto suprimira la creatividad.

Requisitos a verificar partir de la clausula 4.5.1 medicion y seguimientio del


desempeo, segn la ley N29783.

Firma: Choqueccota Chuma Uriel Fecha :25/11/17

Causa y accin correctiva propuesta:

El responsable de Geologa respondi que ningn documento fue preparado


porque, a su juicio, esto suprimira la creatividad.

Una vez que pase todo esto. Puede llevar a cosa como perdida de tiempo ala
empresa.

Firma: Choqueccota Chuma Uriel Fecha 25/11/17

FECHA PROPUESTA DE TERMINACION:

Firma: Choqueccota Chuma Uriel Fecha 25/11/17


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REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : p-10 25/11/17 AUD-07
Auditado:
Auditor: Condori chuma Roger

Norma y clausula:OHSAS 18001 - Mayor x Menor


2007 /4.3.3-5

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

- El procedimiento P-10-Auditorias Internas, especifica en el punto 4


Programacin, que el Representante de la direccin programar una serie
de auditorias a lo largo de un ao en el Plan de Auditoria Interna. En el ao
transcurrido se ha ejecutado solo una auditoria.

- La clausula a verificar por el auditor es 4.3.3-5 objetivos y programas, segn la


norma (OHSAS 18001:2007)

Firma: Condori chuma Roger Fecha :25/11/17

Causa y accin correctiva propuesta:

- En el ao transcurrido se ha ejecutado solo una auditoria.


- Deficiencia con la ejecucin del programa.

Firma: Condori chuma Roger Fecha 25/11/17

FECHA PROPUESTA DE TERMINACION:

Firma: Condori chuma Roger Fecha 25/11/17


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REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : 25/11/17 AUD-09
Auditado:
Auditor: QUISPE MACHACA,
AXEL JEFFERSON

Norma y clausula:OHSAS 18001 - Mayor Menor x


2007 /4.3.2

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

En el almacn de materiales se encontraron disponibles algunos reglamentos


emitidos por Defensa Civil referidos a la atencin de emergencias elctricas y
medidas de seguridad en la evacuacin de la zona, los cuales siendo vigentes no
se encuentran controlados por el procedimiento KT-4-02 ver 02. El responsable de
la documentacin explica que como ellos conocen ese reglamento han preferido
transcribir su contenido en procedimientos propios para no tener que controlar ms
documentos.

- La clausula a verificar por el auditor es 4.3.2 requisitos legales y otros requisitos,


segn (OHSAS 18001:2007)

Firma: Quispe Machaca, Axel Jefferson Fecha :25/11/17

Causa y accin correctiva propuesta:

El responsable de la documentacin explica que como ellos conocen ese


reglamento han preferido transcribir su contenido en procedimientos propios para
no tener que controlar ms documentos.

Firma: Quispe Machaca, Axel Jefferson Fecha 25/11/17

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Firma: Quispe Machaca, Axel Jefferson Fecha 25/11/17


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REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : 25/11/17 AUD-10
Auditado:
Auditor: choqueccota chuma Uriel

Norma y clausula:OHSAS 18001 - Mayor Menor x


2007 /4.5.1

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

El procedimiento PG-12 Revisin por la Direccin y el Registro Acta de Revisin


por la Direccin, no han incluido algunas entradas para la Revisin por la
Direccin, tales como: Resultados del proceso de Consulta y Participacin.
Estado de Investigacin de Incidentes. Cambios en las circunstancias
incluyendo la evolucin de los requisitos legales.

- 4.5.1 seguimiento del desempeo segn la 18001:2007

Firma: choqueccota chuma Uriel Fecha :25/11/17

Causa y accin correctiva propuesta:

- no han incluido algunas entradas para la Revisin por la Direccin, tales


como: Resultados del proceso de Consulta y Participacin.

- La accin correctiva es tener un supervisor en la empresa y segn los


conceptos de la norma aplicar.

Firma: choqueccota chuma Uriel Fecha 25/11/17

FECHA PROPUESTA DE TERMINACION:

Firma: choqueccota chuma Uriel Fecha 25/11/17


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a) Exponga las razones para pensar que todava no hay suficiente evidencia para
informar de sus hallazgos como una no conformidad.
Describa como investigara a continuacin para determinar la conformidad o
no conformidad. Incluya las pistas de auditoria que seguira y ejemplos
especficos de evidencias y su propsito.

REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : 25/11/17 AUD-08
Auditado:
Auditor: QUISPE MACHACA,
AXEL JEFFERSON

Norma y clausula:OHSAS 18001 - Mayor Menor x


2007 /4.3.3-5

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los Riesgos
significativos / No Aceptables, no obstante, no se ha evidenciado que se hayan
considerado las opciones tecnolgicas, requisitos financieros, operacionales,
comerciales y los puntos de vista de las partes interesadas.

- La clausula a verificar por el auditor es 4.3.3-5 objetivos y programas, segn la


norma (OHSAS 18001:2007)

Firma: Quispe Machaca, Axel Jefferson Fecha :25/11/17

Causa y accin correctiva propuesta:

no se ha evidenciado que se hayan considerado las opciones tecnolgicas,


requisitos financieros, operacionales, comerciales y los puntos de vista de las
partes interesadas

Firma: Quispe Machaca, Axel Jefferson Fecha 25/11/17

FECHA PROPUESTA DE TERMINACION:

Firma: Quispe Machaca, Axel Jefferson Fecha 25/11/17


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4. Conclusiones
- Se concluye que que un no conformidad mayor puede ser aquellos
incumplimientos de la empresa.

- Se concluye que mi grupo pudo identificar la conformidad ya sea mayor o


menor.
- Se trabajo respecto a las normar y al formato.

5. Anexo

INFORMACIN COMPLEMENTARIA PARA TOMAR EN CUENTA EN EL


TRABAJO N1:

A propsito de la realizacin del primer trabajo colaborativo, y para complementar


nuestro texto de la unidad IV, adjuntamos las definiciones para nuestros resultados
en nuestros Hallazgos, los cuales pueden ser clasificados en fortalezas y reas de
mejora:

1. FORTALEZA: Requisito cumplido que evidencia estar contribuyendo


significativamente al proceso de mejora continua del SGSST.
2. REAS DE MEJORA: Requisitos que bajo una revisin detallada por parte de la
organizacin, pueden incorporar acciones que permitan mejorar la eficacia del
SGSST. Se clasifican en No Conformidad (NC), Observacin (OBS) y
Oportunidad de Mejora (OM).

2.1 NO CONFORMIDAD

2.2.1 NO CONFORMIDAD MAYOR:

Incumplimiento de un requisito incluido en el criterio de la auditoria, pudiendo


ser:

Un incumplimiento total del sistema de gestin de la organizacin dirigido a


un requisito especifico de la norma.
Un incumplimiento total, frecuente o determinado de un requisito especifico
incorporado por escrito dentro del sistema de gestin de SST de la
organizacin.
Un incumplimiento que no permita el logro de un objetivo fundamental
requerido en el sistema.
Un incumplimiento del sistema de gestin de la organizacin para lograr el
cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios.
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Mltiples no conformidades menores asociado a un mismo requisito de la


norma o del sistema de la organizacin.
Un incumplimiento de la organizacin para solucionar no conformidades.

2.2.2 NO CONFORMIDAD MENOR

Cualquier incumplimiento del sistema auditado que no permita dar conformidad a


un requisito escrito y que no sea considerado como una no conformidad mayor.

2.2 OBSERVACIN

Un rea de preocupacin, proceso, documento o actividad que es actualmente


conforme, que podra generar una no conformidad si no es mejorado.

2.3 OPORTUNIDAD DE MEJORA

Son situaciones que no representan incumplimiento pero pueden ser revisadas por
la organizacin, cuando lo estime conveniente para mejorar la eficacia del proceso.

Asimismo marcamos la diferencia entre dos conceptos que debemos considerar


cuando encontremos nuestras evidencias objetivas en toda Auditoria:

1. HECHO:

Una declaracin fcilmente verificable a travs de la verificacin de su fuente

2. DEDUCCIN O INFERENCIA:

Una declaracin acerca de lo desconocido basada en lo que es conocido

Nosotros no podemos basar nuestras Evidencias Objetivas en Deducciones


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