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CURSO:
TRABAJO GRUPAL
Programa :
Profesor : JORGE MARTN ASENCIO MILLA Nota
Fecha de entrega : 18 11 17 Grupo 52
EMOOC
Auditor del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
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1. Introduccion
Mi grupo realizara el trabajo grupal segn las indicaciones que nos
proporciono el docente que daremos una breve descripcin: detallado
de los requerimientos estipulados en las clusulas 4.5.1. Medicin y
Seguimiento del Desempeo, 4.5.2. Evaluacin de cumplimiento legal y
4.5.3. Investigacin de incidentes, no conformidades, accin correctiva,
accin preventiva, que conforman la norma OHSAS 18001:2007,
Sistemas de gestin de la seguridad y salud en el trabajoRequisitos; as
como sus equivalentes en la normativa peruana, bajo la Ley N.o 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Objetivos
Elaborar el reporte de no conformidad dentro de un proceso de
auditora que permita verificar la eficacia de las acciones correctivas, a
partir de los lineamientos del elemento verificar de la metodologa
PHVA, que sigue OHSAS 18001:2007 y su equivalente en la Ley N.o
29783.
3. Marco teorico
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b) Si usted considera que no existe evidencia objetiva para indicar que es una no
conformidad, debe indicar cuales seran los pasos a seguir como auditor para
determinar si se trata de no conformidad o no.
Los reportes deben ser preparados en el formato que se presenta al final del
documento.
Recuerde que para que una Evidencia sea considerada No Conformidad se requieren
2 condiciones mnimas:
3.4. Hallazgos
3.4.1. Hallazgo 1
3.4.2. Hallazgo 2
3.4.3. Hallazgo 3
La empresa ABC ha definido como nico objetivo de SST a la disminucin de la
accidentabilidad en trabajos, con una meta de disminucin del 20% respecto al ao
anterior. Se encontr que la empresa declara en el registro estadstico de accidentes
a diciembre 2014 haber tenido cero accidentes en los ltimos 3 aos.
.
3.4.4. Hallazgo 4
En el rea de Mantenimiento, un operario comenta sobre un incidente reciente, en el
cual felizmente nadie sali lastimado, descubrieron temporizadores del sistema
elctrico que estaban mal diseados y que esto haba ocurrido porque el proveedor
no haba revisado el rea previamente a la instalacin. El auditor observa el registro
de incidentes y no identifica ningn registro en el rea de Mantenimiento. El
supervisor comenta que como nadie sali lastimado no hubo necesidad de registrar,
adems esa clase de instalaciones no es usual.
3.4.5. Hallazgo 5
En la entrevista con el Representante de la Direccin, el auditor le pregunta con que
periodicidad revisan los documentos del Sistema y este responde que no se ha
definido una periodicidad y que esto se hace cada vez que esto es necesario segn
pedido de algn usuario del documento, quien hace llegar su solicitud a travs del
gerente de rea.
3.4.6. Hallazgo 6
En el rea Geologa el auditor revis la lista de los objetivos de seguridad y salud
ocupacional para dicha rea. El auditor pregunt si los resultados del planeamiento
que fue llevado a cabo para alcanzar estos objetivos fueron documentados. El
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3.4.7. Hallazgo 7
El procedimiento P-10-Auditorias Internas, especifica en el punto 4 Programacin,
que el Representante de la direccin programar una serie de auditorias a lo largo
de un ao en el Plan de Auditoria Interna. En el ao transcurrido se ha ejecutado solo
una auditoria.
3.4.8. Hallazgo 8
Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los Riesgos
significativos / No Aceptables, no obstante, no se ha evidenciado que se hayan
considerado las opciones tecnolgicas, requisitos financieros, operacionales,
comerciales y los puntos de vista de las partes interesadas.
3.4.9. Hallazgo 9
3.4.10. Hallazgo 10
El procedimiento PG-12 Revisin por la Direccin y el Registro Acta de Revisin
por la Direccin, no han incluido algunas entradas para la Revisin por la
Direccin, tales como: Resultados del proceso de Consulta y Participacin. Estado
de Investigacin de Incidentes. Cambios en las circunstancias incluyendo la
evolucin de los requisitos legales.
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a) Si usted piensa que hay suficiente evidencia para informar sus hallazgos como
una no conformidad complete el siguiente informe.
_____
REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : ABC 25/11/17 AUD-01
Auditado: Empresa ABC
Auditor: ROGER CONDORI CHUMA
Norma y clausula: OHSAS 18001 -
2007/4.5.2 Mayor X Menor
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ AREA DE COMPRAS 25/11/17 AUD-02
Auditado: jefe de materiales
Auditor: CONDORI CHUMA ROGER
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : ABC 25/11/17 AUD-03
Auditado: Empresa ABC
Auditor: Edy Franks Mamani
Anconeira
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Fecha : N. RNC: AUD -
Campania /Area : Almacn 25/11/17 04
Auditor : Edy Franks Mamani Anconeira
Auditado: Jefe de Almacn
Norma y Clusula : La norma OHSAS
18001:2007 en su clusula 4.4
Implementacin y Operacin
Mayor X Menor
Reporte de No- conformidad:
Fecha: 25/11/17
Causas y accin correctiva propuesta:
Fecha: 25/11/17
Revisin de la accin correctiva:
Fecha: 25/11/17
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REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : ENTREVIZTA 25/11/17 AUD-05
Auditado:
Auditor: Choqueccota Chuma Uriel
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : GEOLOGIA 25/11/17 AUD-06
Auditado: GEOLOGIA
Auditor: Choqueccota Chuma Uriel
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Una vez que pase todo esto. Puede llevar a cosa como perdida de tiempo ala
empresa.
REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : p-10 25/11/17 AUD-07
Auditado:
Auditor: Condori chuma Roger
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : 25/11/17 AUD-09
Auditado:
Auditor: QUISPE MACHACA,
AXEL JEFFERSON
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : 25/11/17 AUD-10
Auditado:
Auditor: choqueccota chuma Uriel
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
a) Exponga las razones para pensar que todava no hay suficiente evidencia para
informar de sus hallazgos como una no conformidad.
Describa como investigara a continuacin para determinar la conformidad o
no conformidad. Incluya las pistas de auditoria que seguira y ejemplos
especficos de evidencias y su propsito.
REPORTE DE NO COMFORMIDAD
Fecha: N RNC
Compaa/ rea : 25/11/17 AUD-08
Auditado:
Auditor: QUISPE MACHACA,
AXEL JEFFERSON
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Los objetivos del SGSST se han establecido teniendo en cuenta los Riesgos
significativos / No Aceptables, no obstante, no se ha evidenciado que se hayan
considerado las opciones tecnolgicas, requisitos financieros, operacionales,
comerciales y los puntos de vista de las partes interesadas.
4. Conclusiones
- Se concluye que que un no conformidad mayor puede ser aquellos
incumplimientos de la empresa.
5. Anexo
2.1 NO CONFORMIDAD
2.2 OBSERVACIN
Son situaciones que no representan incumplimiento pero pueden ser revisadas por
la organizacin, cuando lo estime conveniente para mejorar la eficacia del proceso.
1. HECHO:
2. DEDUCCIN O INFERENCIA: