[nombre de la organizacin]

Apndice 1 Lista de verificacin para la auditora interna para ISO 14001:2015 Commented [14A1]: 1) Nota 1: El trmino "procedimiento
documentado" significa que la norma requiere que la organizacin
establezca, documente, aplique y realice mantenimiento al
** VERSIN DE MUESTRA GRATIS ** procedimiento.

2) Nota 2:
Punto Requerimiento de la norma Cumplimiento
Commented [14A2]: Estos son los requerimientos de la norma
ISO SI/No ISO 14001; tambin debera agregar los requerimientos especficos
14001 de su propia documentacin.
4.1 La organizacin determina cuestiones internas y
Tener presente ..
externas relevantes para su finalidad?
Commented [14A3]: Para completar durante la auditoria:
4.1 Las cuestiones internas y externas de la indique S o No en funcin de si la empresa cumple o no.
organizacin incluyen condiciones ambientales
que puedan afectar a la organizacin?

4.2-1

4.2-2 La organizacin determina las necesidades y

expectativas relevantes de las partes interesadas?

4.2-3

4.3 La organizacin ha determinado los lmites y la

aplicabilidad de su SGA?

4.3-1

4.3-2 Al determinar el alcance, La organizacin ha

considerado las obligaciones de cumplimiento
mencionadas en el punto 4.2?

4.3-3

4.3-4 Al determinar el alcance, La organizacin ha

considerado sus productos, actividades y
servicios?

4.3-5

4.3-6 Estn todas las actividades, productos y servicios

incluidos dentro del alcance del Sistema de
Gestin Ambiental?

4.3-7

Apndice 1 Lista de verificacin para la ver. [versin] del [fecha] Pgina 1 de 2

auditoria interna

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[nombre de la organizacin]

4.4 La organizacin ha establecido, implementado,

mantiene y mejora continuamente su Sistema de
Gestin Ambiental (SGA)?

5.1-1

5.1-2 La Alta Direccin asegura que la poltica

ambiental y los objetivos ambientales son
compatibles con la direccin estratgica y
contexto de la organizacin?

5.1-3
5.1-4 La Alta Direccin asegura la disponibilidad de los
recursos necesarios para el SGA?

5.1-5

5.1-6 La Alta Direccin asegura que el SGA alcance sus

resultados previstos?

5.1-7

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