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Ao del Buen Servicio al Ciudadano

ORIENTACIONES PARA LA EJECUCIN DE LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE


EXPERIENCIAS QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE EN LOS SERVICIOS DE CUIDADO
DIURNO DEL PNCM

I.- JUSTIFICACIN:

El Programa Nacional Cuna Ms, mediante el Servicio de Cuidado Diurno brinda atencin integral
a nias y nios entre 6 a 36 meses de edad que viven en zonas de pobreza y pobreza extrema y
que requieren de atencin en sus necesidades bsicas de salud, nutricin, seguridad,
proteccin, afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades.

En tal sentido, la Atencin Integral que se brinda a las nias y los nios usuarios del Servicio de
Cuidado Diurno conlleva a realizar un conjunto de intervenciones articuladas y
complementarias destinadas a asegurar su desarrollo y bienestar a travs de los componentes
de: atencin alimentaria y nutricional, cuidado de la salud infantil, aprendizaje infantil y
trabajo con familias.

Desde la Unidad Tcnica de la Atencin Integral a travs del Componente de Desarrollo y


Aprendizaje Infantil se busca que los nios y nias alcancen niveles ptimos de desarrollo en
su dimensin: motora, cognitiva, social, emocional y comunicativa, en ese marco se proponen
ambientes con mobiliario y materiales que promueven bienestar y autonoma. Asimismo,
mediante la promocin del desarrollo y aprendizaje infantil se brinda oportunidades de
desarrollo y aprendizaje a las nias y nios; a travs de experiencias que responden a sus
intereses, que son retadores, significativas, placenteras y organizadas en su vida cotidiana y en
torno a los momentos de cuidado, de juego y exploracin.

Por otro lado, para el funcionamiento de los Servicios son los actores comunales quienes de
manera directa promueven las condiciones que favorecen el desarrollo infantil en su comunidad,
siendo necesario mantenerlos motivados e identificados con los fines institucionales, por lo que
en el marco de sus compromisos deben contar con una indumentaria acorde a sus labor
que facilite su identificacin con el PNCM.

En razn a ello, se ha programado la actividad POI Fortalecimiento de experiencias que


favorecen el aprendizaje del PNCM, para la dotacin de presupuesto a seiscientos treinta y
cuatro (634) Comits de Gestin en veintids (22) Unidades Territoriales y diez (10) Oficinas de
Coordinacin Territorial.

II.- OBJETIVOS

Mejorar la atencin integral de las nias y nios en el marco del Fortalecimiento de


experiencias que favorecen el aprendizaje, a travs de la dotacin de materiales para los
nios y nias y el kit de indumentaria para actores comunales.

La dotacin del kit de juego (vasos lgicos y pelota de plstico) para nios y nias,
tiene por finalidad promover situaciones de juego y aprendizaje, adems de fortalecer
el vnculo afectivo entre madre, padre o cuidador principal y el nio o las nias.

Y kit de indumentaria para actores comunales, que tiene por finalidad garantizar su
identificacin como madre gua y madre cuidadora en el desarrollo de las actividades
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de atencin integral en beneficio de las nias y nios, en los Comits de Gestin del
Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Ms. Asimismo, esta
indumentaria es pertinente considerando que:

- Genera condiciones mnimas para que las Madres Cuidadoras y Madres Guas
realicen su labor voluntaria en beneficio de las nias y nios, pues mejora la
presentacin y atencin en los momentos de interaccin con los nios.
- Demanda generar seguridad y confianza a travs de la identificacin objetiva
de los actores involucrados; debido a las caractersticas del servicio, desde un
modelo de cogestin con la comunidad.
- Promueve mecanismos e incentivos necesarios para generar un clima propicio
que favorezca la promocin del desarrollo infantil con la participacin de la
familia y la comunidad, desde un enfoque de derechos.

III.- ACTIVIDADES

Para el cumplimiento del objetivo, desde la Sede Central se capacita y se brinda asistencia tcnica
a los equipos de las Unidades Territoriales antes, durante y hasta la culminacin de la actividad
para asegurar la adquisicin de los materiales, a travs de documentos tcnicos de precisiones
y pautas para la ejecucin de la actividad, de video conferencia y/o skype o llamadas telefnicas
con las Unidades Territoriales.

En este sentido, las Unidades Territoriales deben desarrollar las siguientes acciones concretas,
las cuales se detallan a continuacin de acuerdo a la actividad:

El Jefe de la UT y el Coordinador de la OCT, o quien haga sus veces debe:


Convocar y reunir a los miembros de los Comits de Gestin involucrados en
la actividad, para informarles y organizar el proceso, estableciendo los
compromisos y responsabilidades tales como:
Que la seleccin de los proveedores no se ajuste a un proceso
transparente y en igualdad de condiciones para todos los postores.
Que los miembros de la junta directiva del Comit de Gestin
deleguen el manejo de los recursos a terceras personas o a algn
miembro del equipo tcnico de la Unidad Territorial.
Que el Comit de Gestin, el Acompaante Tcnico y/o responsable
de equipamiento reciban los productos, sin haber verificado
previamente el cumplimiento de las especificaciones tcnicas.
Que se utilicen los montos no ejecutados para compras adicionales de
materiales o para cualquier otro fin distinto a la devolucin en la
cuenta bancaria que determine el PNCM.

Encargar a un miembro del equipo tcnico a fin de que realice la funcin de


Responsable de la actividad y brinde asistencia tcnica antes, durante y hasta
la culminacin de la misma. Esta funcin de acompaamiento incluye las
siguientes acciones:

Capacitacin y asistencia tcnica a los miembros de los Comits de


Gestin.
Seguimiento y control de las acciones inherentes.
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Reporte al Jefe de la UT y/o Coordinador OCT de todo incidente que


afecte y/o perturbe el proceso.
Monitorear el proceso de adquisicin de los materiales para que se
realice de acuerdo a las especificaciones tcnicas, y se culmine en el
plazo establecido, as como se realicen los pagos a proveedores a
travs de depsitos en cuenta corriente, de ahorros o transferencias
interbancarias o efectivo. Los pagos en efectivo solo aplica cuando la
cuenta es inferior al 50% de la Unidad Impositiva Tributaria.
Por otro lado, de acuerdo a las recomendaciones de la Jefatura de la
UTAI, los Jefes de las UT de preferencia debern designar a los
asistentes administrativos como responsables de los procesos de
Equipamiento, para tal efecto debern ser designados mediante
Memorndum.

Plazo de Ejecucin, El plazo de ejecucin para la actividad es de sesenta (60)


das calendario, contados desde la fecha en que la UT es notificado de la
transferencia por la Unidad de Administracin. Y luego, veinte (20) das ms para
el envo de la Justificacin del Gasto.

Tabla N 01: Fechas de ejecucin de la RDE N 1317-2017MIDIS/PNCM


FECHA LMITE DE FECHA LMITE DE ENVO DE
RDE DE TRANSFERENCIA INICIO DE EJECUCIN FINALIZACIN DE EXPEDIENTE FINAL DE
EJECUCIN EQUIPAMIENTO
1317-2017-MIDIS/PNCM 08/11/2017 08/01/2018 28/01/2018

Ampliacin de plazo, La ampliacin de plazo podr ser hasta 20 das


calendarios, para lo cual el JUT de la UT deber remitir un informe indicando
los motivos de la ampliacin y mencionando los comits de gestin, debern
tener en consideracin que NO exceder los 20 das referidos en el presente
documento.

Especificaciones Tcnicas, Las especificaciones tcnicas del kit de juego


(vasos lgicos y pelota de plstico) para nias y nios y del kit de
indumentaria para actores comunales (mandiles y polos para MC), se
encuentran en el Anexo N02, acorde a la RDE N 1317-2017 MIDIS/PNCM, la
misma que se adjunta al presente.(Se deja constancia que para esta RDE no se
toma en cuenta las EETT del catlogo)

Del presupuesto asignado por Comit de Gestin, el detalle del presupuesto


se encuentra en el Anexo N01 de la RDE N 1317-2017 MIDIS/PNCM, en el
cual establece la cantidad de materiales a ser adquiridos por los Comits de
Gestin, as como tambin el presupuesto destinado para flete y gastos
administrativos.

En Tabla N01, se consigna el nmero de Comits de Gestin y el monto presupuestado por UT


y por OCT.
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UNIDAD TERRITORIAL
N # COMIT DE GESTION
COORDINACION TERRITORIAL
1 AMAZONAS 9
2 ANCASH 16
3 ANCASH - C.T. CHIMBOTE 17
4 APURIMAC 17
5 APURIMAC - C.T. ANDAHUAYLAS 25
6 AREQUIPA 36
7 AYACUCHO 28
8 AYACUCHO - C.T. VRAEM 14
9 CAJAMARCA 15
10 CAJAMARCA - C.T. JAEN 7
11 CUSCO 23
12 CUSCO - MADRE DE DIOS 1
13 HUANCAVELICA 24
14 HUANUCO 18
15 ICA 24
16 JUNIN 29
17 JUNIN - C.T. LA MERCED 15
18 LA LIBERTAD 19
19 LAMBAYEQUE 16
20 LIMA METROPOLITANA 58
21 LIMA METROPOLITANA - C.T. CALLAO 27
22 LIMA METROPOLITANA - C.T. CAETE 15
23 LIMA PROVINCIA 19
24 LORETO 17
25 PASCO 13
26 PIURA 22
27 PIURA - C.T. TUMBES 16
28 PUNO 37
29 SAN MARTIN 11
30 TACNA 16
31 TACNA - C.T. MOQUEGUA 9
32 UCAYALI 21
TOTALES 634

De los materiales a adquirir: dentro de los materiales a adquirir y el


presupuesto asignado para la adquisicin cada uno de los kit se tiene:
*Los costos referenciales son los siguientes:

Costo referencial Cantidad


Materiales / kit Unidad Costo referencial del Kit
Unitario
1.KIT DE JUEGOS PARA NIOS Y NIAS

PELOTA DE PLASTICO 6.00 1


16.00
VASOS LOGICOS 10.00 1
2.KIT DE INDUMENTARIA PARA ACTORES COMUNALES

MANDIL DE MADRE CUIDADORA 20.00 2 40.00


POLO MANGA CORTA / LARGA 15.00 2 30.00
Sub total kit 70.00
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(*) Verificar las cantidades en la RDE 1317-2017: para el kit de juego se debe considerar el N de nios, y
para el N de kit de actores se debe de considerar el N Total de actores comunales.

IV. DE LA OPERATIVIDAD

Criterios para la seleccin de proveedores y adquisicin de los materiales que


componen la transferencia.

Para garantizar la adquisicin de materiales adecuados de acuerdo a lo indicado en las


Especificaciones Tcnicas (Anexo 02) acorde a la RDE Nro. 1317-2017-MIDIS/PNCM, se deber
cumplir con lo siguiente:

Convocatoria a proveedores: Los Comits de Gestin de cada UT podrn


invitar y cursar el formato de cotizacin (Formato N 01: Solicitud de
Cotizaciones) a los proveedores que hayan participado en procesos de
adquisicin de materiales anteriores, y a otros de la zona para que puedan
presentar sus propuestas en la nueva convocatoria, las mismas que debern
estar firmadas por los proveedores.

En el caso de cotizaciones de tiendas comerciales, sern vlidas todas aquellas


que cuenten con membrete, RUC, telfono, forma de pago, plazo de entrega y
garanta, as como la firma de la persona que realiza la proforma (no requieren
presentar el Formato N 01).

Evaluacin de Cotizaciones, seleccin de proveedores y adjudicacin de


materiales: El Comit de Gestin, con la asistencia tcnica de el/la responsable
la actividad, proceder a evaluar las solicitudes de cotizacin considerando
nicamente las propuestas econmicas de aquellos postores que cuenten con
el RUC habido/activo. Por cada tem se debe tener al menos dos (02)
cotizaciones para poder elegir la de mejor calidad y precio.

Para la seleccin de proveedores se utilizara el Formato N 02 Cuadro


Comparativo de Cotizaciones en el cual debe de consignar las cotizaciones
cuyas propuestas sean elegibles considerando los siguientes criterios en el
siguiente orden:
Calidad (del material a adquirir) y precio.
Garanta de su producto (reposicin, reparacin o cambio)
Experiencia positiva en procesos anteriores con el Comit de Gestin.
Plazo y forma de entrega.

Si se diera el caso de contar con dos cotizaciones con la misma calidad del
producto y el mismo precio, se optar por el proveedor cuyo producto tenga
mayor tiempo de garanta o experiencia en procesos anteriores con el Comit
de Gestin. En caso coincidieran en el precio, calidad, tiempo de garanta y
experiencia, se elegir al postor cuyo plazo y forma de entrega sea el ms
corto.

Se le recuerda que el Comit de Gestin goza de autonoma en la eleccin de


los proveedores y adjudicacin de los materiales, sin dejar de observar los
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criterios antes sealados. La adjudicacin de los materiales quedar suscrita


en el libro de actas del Comit de Gestin y/o Unidad Territorial.

Elaboracin de rdenes de compra: El Comit de Gestin, previa adjudicacin,


con el apoyo y la asistencia tcnica de el/la responsable de la actividad elaborar
las rdenes de compra (Formato N 03) para los proveedores seleccionados. Las
rdenes de compra podrn contar con la firma de solo un miembro del Comit
de Gestin.

En las rdenes de compra se deber especificar al detalle las cantidades,


precio, plazo y lugar de entrega de los productos que consignan en el cuadro
comparativo de cotizaciones.

Recepcin y pago de los materiales: El Comit de Gestin con apoyo de el/la


responsable de la actividad comunicar a los proveedores el lugar exacto de la
entrega de acuerdo a la cotizacin presentada.
El Comit de Gestin, con el apoyo y la asistencia tcnica de el/la responsable
de la actividad, verificara que los productos a ser recibidos correspondan con
lo sealado en el anexo N 03 de la Resolucin de Direccin Ejecutiva de
transferencia en donde indica las especificaciones tcnicas de los materiales.

El pago por la adquisicin de los materiales a los proveedores se efectuar en


momento posterior a su recepcin y verificacin.

Distribucin de los materiales: el componente de Desarrollo y Aprendizaje


remitir las pautas para la distribucin del kit de juego para nios y nias, en
referencia al kit de indumentaria para actores comunales (02 Mandiles y 02
polos para MC y MG) estos son para uso exclusivo dentro de los locales donde
se presta el SCD, por lo que al final de la actividad debern de ingresar al
inventario de locales formato N 09 - B de la Directiva de Equipamiento.

Elaboracin de rendicin de gastos e informe tcnico: para la elaboracin de


la rendicin de los gastos se tomaran en cuenta lo siguiente:
Informe del Jefe de la UT o Coordinador de la OCT.
Informe tcnico del responsable de la actividad. Anexo A
Formato N 01 Solicitud de Cotizaciones.
Formato N 02 Cuadro Comparativo de Cotizaciones.
Formato N 03 rdenes de compra.
Formato N 04: Manifiesto de gasto.
Comprobantes de pago: Boletas de venta para todos los bienes,
Recibo por honorarios (en el caso de flete) y declaracin jurada de
gastos (para gastos administrativos) y excepcionalmente para el
flete.
Copia de libro caja y bancos.
Voucher de devolucin de ser el caso.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la ejecucin de la actividad.


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Etapas Descripcin Participantes Formato

Designacin del Mediante Memorndum se designara al Jefe de la UT y/o


responsable de la responsable de la actividad que Coordinador de la OCT
actividad acompaara al Comit de Gestin en el
proceso de adquisicin de materiales.

El Jefe de la UT o Coordinador de la OCT


Convocar y reunir a los convocar a los miembros de los CG a fin Jefe UT y/o
miembros de los de socializar la RDE de transferencia de Coordinador CT
Comits recursos as como el monto asignado y las
cantidades a comprar de cada uno de los Responsable de la
materiales as como las especificaciones actividad
tcnicas.

Convocatoria a Los Comits de Gestin de cada UT invitan Formato N 01


proveedores a los proveedores, considerando las Solicitud de
especificaciones tcnicas. Cotizaciones

El Comit de Gestin, con la asistencia


tcnica de el/la responsable la actividad,
proceder a evaluar las solicitudes de Responsable de la
cotizacin considerando nicamente las actividad
Evaluacin de propuestas econmicas de aquellos
Cotizaciones postores que cuenten con el RUC Comit de Gestin
habido/activo.
Se recomienda que para las
INDUMENTARIAS verifiquen muestras.
Ver modelo de acta.

El Comit de Gestin utilizar el Cuadro


Comparativo de Cotizaciones (Formato No
02), llenando los datos de acuerdo a la
propuesta presentada por los
proveedores (precio, forma de pago, plazo
de entrega y garanta), eligiendo entre
ellas al ganador.
Cuadro
El Comit de Gestin rechazar las Comparativo de
cotizaciones de bienes que no cumplan las Cotizaciones
especificaciones tcnicas y cuando sea (Formato No
Seleccin de necesario, someter a una verificacin de 02)
proveedores y la muestra, siempre que esta se hubiera Responsable de la
adjudicacin de exigido. actividad
materiales
Para la eleccin del proveedor ganador, se Comit de Gestin
debe tener al menos dos (02) cotizaciones
vlidas.

Cuando distintos proveedores ofrezcan


productos de la misma calidad y precio, se
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preferir al que ofrezca mayor tiempo de


garanta y en defecto de ello al que cuente
con mayor experiencia en procesos
similares. De mantenerse el empate, se
optar por el proveedor cuyo plazo y
forma de entrega sea el ms breve y rpido.

El Comit de Gestin goza de autonoma


en la eleccin de los proveedores, sin
dejar de observar los criterios antes
sealados.

Se levantar un acta para la seleccin del


proveedor.

El Comit de Gestin, previa adjudicacin,


Elaboracin de rdenes con el apoyo y la asistencia tcnica de rdenes de
de compra el/la responsable de la actividad elaborar compra
las rdenes de compra (Formato N 03) Responsable de la (Formato N
para los proveedores seleccionados. actividad 03)

Las rdenes de compra podrn contar con Comit de Gestin


la firma de solo un miembro del Comit
de Gestin. Para la adquisicin del kit
juego para nios y nias no ser
necesario emitir rdenes de compra si el
CG realizar la compra directa en tiendas
comerciales, luego de comparar sus
precios y elegir en la etapa de seleccin de
proveedores.

El Comit de Gestin, con el apoyo y la Jefe de la UT


asistencia tcnica de el/la responsable de
Recepcin y pago de la actividad, verificara que los productos a Responsable de la
los materiales: ser recibidos correspondan con lo actividad
sealado en el anexo N 01 de la Resolucin
de Direccin Ejecutiva de transferencia y en Comit de Gestin
correspondencia a las especificaciones
tcnicas de los materiales. Para el caso del
kit de juego para nios y nias en la que no
se generen las O/C, el responsable de la
actividad deber dejar constancia que los
bienes adquiridos por el CG cumplen las
EET.

Distribucin de los El componente de Desarrollo y Especialistas en Salud


materiales Aprendizaje remitir las pautas para la de la Sede Central.
distribucin del kit de juego para nios y
nias.
En el caso del kit de indumentaria para
actores comunales sern de uso exclusivo
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en las salas del SCD, luego de la compra


ingresaran a formar parte del inventario
de locales Formato N 09-B.
Elaboracin de Finalizada la actividad se realizar l envi
rendicin de gastos e a la sede central de:
informe tcnico Informe tcnico adjunta reporte Asistente
consolidado (Dirigido a la Jefa de administrativo y/o
la UTAI, con atencin al Responsable de la
Componente de Equipamiento) actividad
adjuntando los formatos
requeridos en las pautas.

V. JUSTIFICACIN DE GASTOS: (Detalle de la elaboracin de la rendicin de gastos )

Para sustentar las justificaciones de gastos, se podr presentar un solo informe por UT o
OCT, conteniendo lo siguiente:
Copia de Libro caja.
02 cotizaciones como mnimo por tem, junto con el cuadro comparativo y acta de eleccin
de proveedor y O/C de ser el caso.
Formato N 01 de Justificacin de Gastos: En el mismo orden que se registra los
comprobantes de pago se deben colocar de acuerdo a la fecha:
Boletas de Venta: adquiriente o usuario (copia)
Recibos por honorarios.
Declaracin Jurada (Formato N 05).
Los comprobantes de pago indicados en el tem anterior deben ser emitidos a nombre del
Comit de Gestin y deben tener al reverso las siguientes firmas: tesorero o presidente o
secretario, y con el VB del asistente administrativo.
Los comprobantes de pago no deben contener borrones y/o enmendaduras, deben ser
legibles.
Adjuntar Formato 1, Formato 02, Formato 03, Formato 04, Formato 05 de ser el caso.
Adjuntar Informe Tcnico (Anexo A). La rendicin es por cada Comit de Gestin, utilizar
separadores.
La justificacin de gastos debe estar foliada.
Los gastos a justificar deben ceirse a lo indicado en la presente orientacin. De existir la
necesidad de cambio de especificacin tcnica, esta deber ser tramitada por el Jefe de
la UT y/o Coordinador de OCT, y ser autorizada de forma expresa por la especialista en
equipamiento de la sede central, de no realizarse ser responsabilidad del Jefe de la UT
y/o Coordinador de OCT, y del responsable de la actividad de la UT.
El plazo mximo para la ejecucin y presentacin de la justificacin de gastos es de 80
das desde que se realiza el desembolso.
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RESOLUCIN DE DIRECCIN EJECUTIVA N -2017-MIDIS/PNCM


FORTALECIMIENTO DE EXPERIENCIAS QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

KIT DE JUEGO PARA NIOS Y NIAS Y DEL KIT DE INDUMENTARIA PARA ACTORES COMUNALES
COSTO
COSTO TOTAL
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD CANT. UNITARIO
REFERENCIAL
REFERENCIAL
KIT DE JUEGOS PARA NIOS Y NIAS
1 PELOTA DE PLASTICO UNIDAD 1 S/. 6.00 S/. 6.00
2 VASOS LOGICOS JUEGO 1 S/. 10.00 S/. 10.00
SUB TOTAL S/. 16.00

KIT DE INDUMENTARIA PARA ACTORES COMUNALES


1 MANDIL DE TELA UNIDAD 2 S/. 20.00 S/. 40.00
2 POLO MANGA CORTA / LARGA UNIDAD 2 S/. 15.00 S/. 30.00
SUB TOTAL S/. 70.00

ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL KIT DE JUEGO PARA NIOS Y NIAS Y DEL KIT DE
INDUMENTARIA PARA ACTORES COMUNALES EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL KIT DE JUEGO PARA NIOS Y NIAS
N DESCRIPCIN IMAGEN REFERENCIAL
1 VASOS LGICOS

Caractersticas:
- El juego est compuesto de ocho (08) vasos de
diferentes tamaos que se pueden introducir
uno dentro del otro y/o apilar gradualmente.
- Los vasos o cubos son de plstico (polietileno
o polipropileno de alto impacto). no toxico.
- El tamao aproximadamente de cada vaso es
de 4 cm a 12 cm de dimetro.
- Los bordes son suaves y lisos al tacto.
- Los colores y diseos son variados y atractivos,
(rojo, azul, amarillo y verde) no pasteles, ni
fosforescentes.
- El material debe contar con autorizacin
emitida por DIGESA.
- Verificar el registro sanitario en Digesa al
siguiente link:
http://www.digesa.sld.pe/Expedientes/BusquedaR
DJuguetes.aspx
2
PELOTA DE PLSTICO
Caractersticas:
- Medida: entre 11 a 13 cm. de dimetro
- De resina sinttica (PVC en emulsin),
resistente, sin imperfecciones.
- No txico.
- Presentacin: de color entero y de colores
variados. No deben ser de colores
fosforescentes.
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- El material debe contar con autorizacin


emitida por DIGESA.
- Verificar el registro sanitario en Digesa al
siguiente link:
http://www.digesa.sld.pe/Expedientes/BusquedaR
DJuguetes.aspx

KIT DE INDUMENTARIA PARA ACTORES COMUNALES


TEM DESCRIPCIN IMAGEN REFERENCIAL
MANDIL DE TELA
Material: Tela popelina reactivo.
Color: Fucsia y turquesa
Tamao del mandil:
Medida Estndar aproximada, a) largo 81 cm
de alto x b) ancho 42cm (esta medida es
tomada a una altura aproximada entre los 35-
37cm de la parte superior del mandil). Ver
imagen
Aplicaciones con tela popelina turquesa
Hilo principal turquesa
Tiras:
Popelina turquesa
Largo de tiras 34 cm aprox.
Embolsado con pespunte a 1/16
Con atraques para reforzar costuras
Bolsillo delantero doble:
Se ubica a 10 cm aprox. de la basta del mandil
y va centrado.
1
Con atraques con mquina atracadora para
reforzar costuras
Ambos llevan divisin en el medio.
Doble pespunte con separacin de en los
bordes y en la divisin.
Encintado con popelina turquesa de 1 cm de
acabado ubicado en los bordes superiores de
los bolsillos.
Bolsillo 1: Altura de bolsillo 1: mide 29 cm la
altura en el medio y a los extremos 25 cm
aprox. de alto
Ancho de bolsillo 1: mide 35 a 36 cm, la parte
ms ancha.
Bolsillo 2: Se ubica sobre el primer bolsillo,
tiene una altura de 16 cm aprox.
Tolerancias permitidas: Las medidas de cada
una de las partes +/- 30mm.
Acabado: Sin defectos de materiales y
confeccin.
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El logo: El logo del PNCM y de Gobierno es de


color blanco y el logo del MIDIS es de acuerdo
a los colores institucionales.
El logo del MIDIS, lleva bordes de color blanco
alrededor.
Parte delantera superior (lado izquierdo): Logo
del Programa Nacional Cuna Ms

Tamao aprox: Ancho 6.5 cm y altura a


proporcin, todo en color blanco. Ver imagen
del mandil.

Parte de delantera superior (lado derecho):


Logo de Gobierno en letras de color blanco,
ver imagen del mandil

Tamao aprox: Ancho 6.5 cm y altura a


proporcin, todo en color blanco. Ver imagen
del mandil.

Parte central del bolsillo 1: Logo del Ministerio


de Desarrollo e Inclusin Social

Tamao aprox: Ancho 6.5 cm y altura a


proporcin, todo en color blanco. Ver imagen
del mandil.

POLO ALGODN JERSEY 24/01

El polo es de algodn jersey 24/1


De acuerdo a la zona puede ser manga corta o
manga larga.
2
a. Polo manga de algodn jersey 24/1:

Color : Blanco con cuello redondo color cian.


Confeccin y costura: Cada polo debe estar
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confeccionado por procesos de corte y costura


estandar, que cumpla con los requisitos
minimos que a continuacion se presentan:
Cada polo esta formado por 05 piezas: un
cuello, un delantero, una espalda y dos
mangas.
El cuello, es redondo, de tejido de punto rib de
2.5 cm de ancho, remallado y recubierto en
todo su contorno.
El delantero y la espalda, formado de una sola
pieza cada uno, de base recta y termina en
dobladillo de 2.0 cm, cocido a doble costura.
Las mangas pueden ser: largas formada cada
una de una sola pieza que termina en
Manga corta:
dobladillo de 2.0 cm, cocido a doble costura.O
manga corta formada cada una de una sola
pieza que termina en dobladillo de 2 cm
La unin de las partes, no presenta fruncidos.
La unin de las mangas, hombros y laterales
es con costura de remalle con puntada de
seguridad. La unin de los hombros y parte
posterior del cuello lleva cosida una cinta
tapetera.
Las costuras, son de puntadas regulares y
uniformes de 10 a 12 puntadas por pulgada,
resistentes al estiramiento, al lavado continuo,
no son tirantes y no cortan la tela.
Insumos:
Tejido: Algodn jersey 24/1 reactivo, color
blanco. Encogimiento al lavado 5% mximo.
Cuello: Algodn peinado, punto rib, 24/1
reactivo, color cian. Encogimiento al lavado
3% mximo.
Cinta tapetera: Algodn jersey 24/1.
Encogimiento al lavado 5% mximo.
Hilos: Poliester , del color del polo.
Estampados y Logos
Son 2 logos de PNCM, de gobierno y un
estampado con la palabra Cuidadora.
Tallas: S,M,L,XL,XXL, segn necesidad.
Cuadro de medida por tallas:

Medidas S M L XL XXL

Ancho pecho (A) 47 50 53 56 59


Ancho cuello
abertura de costura
a costura (B ) parte 16.4 16.8 17.4 18 18.4
interna
Boca de manga larga
10 10 11 12 13
abertura (C )
Boca de manga 18
15.5 16.5 17.5 19
corta abertura (C ) .5
Largo (polo)(D) 66 68 70 72 74
Ancho de base
50 53 56 59 61
(polo) (E )
Ancho de espalda
42 45 48 51 54
(F)
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Tolerancias permitidas: Las medidas de


cada una de las partes +/- 30mm.
Detalle de Estampados y Logos : Los logos
son estampados con acabado en plastisol, de
acuerdo a los colores oficiales del PNCM,
medidas : ancho de 6.5 cm aprox, alto de
acuerdo a la imagen referencial. El logo del
PNCM se ubica al lado izquierdo superior va
el logo del PNCM y al lado derecho el logo de
gobierno y en la parte central en letras va la
palabra Cuidadora. Y en la parte posterior va
el logo del MIDIS de acuerdo a la imagen
referencial.

Logo del Programa Nacional Cuna Ms,


MIDIS y de Gobierno
Ao del Buen Servicio al Ciudadano

FORM ATO N 01
SOLICITUD DE COTIZACIN
Nombre o Razn Social

R. U. C.

Direccin

Telfono

Fecha

Correo Electrnico

UNIDAD DE COSTO
ITEM CDIGO ARTCULO CANTIDAD COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARI
O

Forma de Pago : EL PAGO SOLO ES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRA ENTREGA

Plazo de entrega :
Lugar de entrega :
Garanta (Especifique: mes, ao y cobertura):

Firma de representante de la empresa


Nom b re:
DNI :

Notas:
(1) Los precios debern estar expresados en Nuevos Soles e incluido los impuestos de ley.
(2) El Proveedor deber firmar y sellar la hoja
(3) El Proveedor escribir la frase "NO COTIZO" en el item que no presente precios si lo remitir por correo electrnico.
(4) Mediante la presente, el Proveedor se compromete a mantener la vigencia de los costos ofertados hasta el final de la adquisicin
FORMATO N 02
CUADRO COM PARATIVO DE COTIZACIONES

UNIDAD TERRITORIAL :

COMIT DE GESTION :

REFERENCIA DEL OFERENTE:


Nombre o Razn Social

RUC

Representante

Direccin

Ao del Buen Servicio al Ciudadano


Telfono

ARTICULOS CODIFICADOS PRECIOS EN NUEVOS SOLES (S/.)


ITEM CDIGO DESCRIPCIN UNIDAD DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

M EDIDA

Forma de Pago :

Plazo de entrega :

Lugar de entrega :

Experiencia positiva en procesos anteriores*:

Garanta (Especifique: mes, ao y cobertura):

Fecha de elaboracin:

M iembro del C. G. Responsable de la actividad VB JUT/COCT


Nomb re : Nomb re :

DNI. : DNI. :

Cargo :
*Descartar a aquellos proveedores que en procesos anteriores hubieran incumplido sus compromisos con el Comit de Gestin. Para tal efecto debera constar en actas la exclusion del proveedor.
Ao del Buen Servicio al Ciudadano

FORMATO N 03
ORDEN DE COMPRA

Unidad Territorial
Comit de Gestin

O/C N ____________________

Fecha: ____________________

SEOR(ES):

RUC:

DIRECCION:

REFERENCIA A LA RDE N :

BOLETA VENTA A NOMBRE DE: "C .G . "

DIRECCION DEL COMIT DE GESTIN :

LUGAR DE ENTREGA :

FECHA DE ENTREGA :

ARTICULO PRECIO
Item Cdi go Descr i pci n Uni da d de Ca nti da d Uni ta r i o Tota l
medi da

TOTAL S/.

VERIFICACIN DE CUMPLIMIENTO DE LAS


AUTORIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA
ESPECIFICACIONES TCNICAS
Por la presente, quien suscrib e la presente declara que los b ienes adquiridos se
ajustan a las especificaciones tcnicas aprob adas

Responsable de la Actividad
Miem b ro del C. G.
Cargo : Nombre:
Nomb re : DNI:
DNI. :

Nota s: - Esta orden es nula sin las firmas correspondientes


- Deb e adjuntarse a la b oleta de venta en el momento de entregar el b ien.
- Cada Orden de Compra se deb e b oletear por separado y ser remitida al Comit de Gestin.
- Nos reservamos el derecho de devolver los b ienes o servicios que no cumplan con nuestras especificaciones.
- Cualquier ob servacin deb e de ser informada al Coordinador del Servicio de Cuidado Diurno mediante acta.
- Si en el marco del proceso de compra, el proveedor incumple con entregar los b ienes en los plazos estab lecidos, el Comit de Gestin podr resolver el contrato.
FORMATO N 04
MANIFIESTO DE GASTOS
(Las boletas ingresadas no debern de desagregarse en items codificados ni en espacios o reas)

Unidad Territorial

Com it de Gestin

Fecha

No. de DOCUM ENTO DETALLE M ONTO OBSERV ACIONES

Orden (*) Fecha Clase (**) N (***) RUC (***) Nombre o razn social del proveedor S/.

TIPO DE BIEN: CAPITAL

Ao del Buen Servicio al Ciudadano


5

TIPO DE BIEN: CORRIENTE

TIPO DE BIEN: CORRIENTE: FLETE

TIPO DE BIEN: CORRIENTE: GASTOS ADM INISTRATIV OS

T O T A L S/.

DEV OLUCIN POR BIEN DE CAPITAL

DEV OLUCIN POR BIEN CORRIENTE

TOTAL TRANSFERIDO SEGN RDE

(*) Anotar en orden cronolgico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.

(**) Clase: Comprob ante de pago recib ido: Boleta de Venta, Ticket, Factura, o Declaracin Jurada, segn sea el caso. Ms informac in: http://orientacion.sunat.gob .pe/index.php?option=com_content&id=63:02-tipos-de-comprob antes-de-pago&Itemid=58

(***) Para su verificacin deb e de consultarse en la pgina web de la SUNAT: http://www.sunat.gob .pe/

M iembro del C. G. Asistente Administrativo VB JUT/COCT

Cargo : Nom b re:

Nomb re: DNI :

DNI :
Ao del Buen Servicio al Ciudadano

FORMATO N 05
DECLARACIN JURADA DE GASTOS

Yo identificada con
DNI N en calidad de (cargo) del Comit
de Gestin ... adscrito al Programa
Nacional Cuna Ms de la Unidad Territorial .........................., DECLARO BAJO
JURAMENTO haber efectuado los siguientes gastos.

N FECHA CONCEPTO MONTO S/.

TOTAL DECLARACIN JURADA

Son : .. Y .. /100 Nuevos Soles

NOMBRE
CARGO
DNI N

., de 201