Truchas Santa Lucia

MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE SANTA LUCIA
ALCALDE: GERVACIO JUAN VILVA VILCA
PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES
EN LA CADENA DE VALOR DE LA
TRUCHA, EN EL DISTRITO DE SANTA
LUCIA
Distrito : Santa Lucia

Provincia : Lampa
Departamento : Puno
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES
EN LA CADENA DE VALOR DE LA TRUCHA, EN EL DISTRITO DE
PROYECTO SANTA LUCIA

CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto
2.2 Unidad formuladora y ejecutora
2.3 Participacin de los involucradas
2.4 Marco de referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.2 Definicin del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativas de solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1 Horizonte de evaluacin
4.2 Anlisis de la demanda
4.3 Anlisis de la oferta
4.4 Balance oferta demanda
4.5 Planteamiento tcnico de las
alternativas 4.6Costos a precios de mercado
4.7 Evaluacin Social
4.8Anlisis de sensibilidad
4.9Anlisis de sostenibilidad
4.10Impacto ambiental
4.11 Seleccin de alternativas
4.12 Cronograma de actividades
4.13 Organizacin y Gestin
4.14 Matriz de marco lgico
V. CONCLUSIN
VI. RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS

Mdulo I
RESUMEN EJECUTIVO .

A. Nombre del PIP
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES Y

ESTUDIANTES DEL ISTP EN LA CADENA DE VALOR DE LA TRUCHA, EN EL
DISTRITO DE SANTA LUCIA
B. Objetivo del PIP
El objetivo central del Proyecto es promover mayor nivel de competitividad y

tecnificacin de la cadena de valor de la trucha en el distrito de Santa Lucia,
mediante el mejoramiento de capacidades de los productores dedicados a la
crianza de trucha con capacidades de produccin y comercializacin garantizando
la calidad de la produccin de la trucha, todo esto a fin de mejorar las condiciones
de vida de la poblacin.
Objetivos Especficos:
- Promover el uso adecuado de la tecnologa en la produccin y
procesamiento de la trucha, garantizando la calidad del producto.
- Fortalecer las organizaciones con un adecuado nivel de gestacin
organizacional.
- Fortalecer los mecanismos comercializacin de productos con valor
agregado.
C. Balance Oferta y Demanda

A partir del anlisis de demanda y de oferta vamos a comparar estas dos fuerzas
del mercado de servicios de capacitacin y asistencia tcnica que ofrece el
proyecto, los cuales mostramos a continuacin.
Balance DemandaOferta de servicios que brinda el proyecto
Ao Demanda Oferta Brecha

0 2012 624 0 624
1 2013 631 0 631
2 2014 638 0 638
3 2015 645 0 645
4 2016 653 0 653
5 2017 660 0 660
6 2018 668 0 668
7 2019 675 0 675
8 2020 683 0 683
9 2021 690 0 690
10 2022 624 0 624
Fuente: Elaboracin equipo tcnico.


En el mercado de la produccin de trucha se observa que existe gran demanda de

servicios de capacitacin y asistencia tcnica con las caractersticas que se
plantea en el presente proyecto y prcticamente siendo la oferta total nula, la
demanda es absoluta y coincide con la brecha de mercado de los servicios
mencionados.
D. Planteamiento tcnico del PIP
Una de las actividades productivas mas relevantes y de importancia en el distrito

de Santa Lucia y que dependen de ella muchas familias como nico medio de
subsistencia es la actividad truchicola y entre ellas la crianza y eviscerado de la
trucha.
Descripcin tcnica de alternativa seleccionada
La alternativa seleccionada considera la Transferencia tecnolgica en el cultivo

y procesamiento, para lo cual se fortalecer el cultivo y procesamiento de la
trucha con estndares de calidad, contribuyendo a la seguridad alimentaria,
generar mayor mano de obra calificada con el procesamiento primario de la
trucha en la poblacin del distrito de Santa Lucia.
Transferencia tecnolgica en el cultivo y procesamiento, Se mejorara la

infraestructura productiva y se implementara mdulos demostrativos de
procesamiento primario, se fortalecer las capacidades competitivas del cultivo y
procesamiento de la trucha cumpliendo los estndares de calidad, para garantizas
la calidad de la trucha del distrito de Santa Lucia, mediante asistencia tcnicas en
buenas Prcticas Acucolas, capacitacin en tcnicas de procesamiento primario
de la trucha (eviscerado y fileteado), capacitacin en buenas prcticas de
manufactura, higiene y saneamiento y manejo sostenible de recurso agua, se
acondicionara tratamientos de residuos de proceso, para el control de vsceras,
controlando de esta manera su efecto en el medio ambiente. Se elaborara manual
de H$S, BPM, HACCP, para garantizar la inocuidad alimentaria.
Mejoras de la organizacin y gestacin del modelo organizacional. Para

mejorar la organizacin y gestin de modelo organizacional, se fortalecer las capacidades
competitivas de los productores de trucha, mediante talleres de fortalecimiento en organizacional,
gestin de negocios rurales, se formaran emprendedores truchicolas, se asesora Planes de
Negocios rurales, la

formalizacin de la organizacin y gestin de calidad, se asistir tcnicamente en

Administracin y planificacin de negocios rurales.
Fortalecimiento e en la comercializacin de productos con valor agregado se

promocionara y participara en Ferias Regionales, Nacionales e internacionales, se
realizara ruedas de negocios, se asistir tcnicamente en promocin y articulacin
comercial, participando en Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en
comercializacin y marketing de productos. Se har ddifusin y promocin de
consumo de la Trucha mediante la Instalacin de un modulo para centro de
capacitacin en difusin y promocin de productos de trucha
E. Costos del PIP
La estructura de costos en las dos alternativas a precios de mercado y a precios

sociales, considerando los factores de correccin comprende los costos directos
que contiene los gastos de ejecucin de los 3 componentes donde se ha
disgregado en materiales, mano de obra calificada, combustibles e insumos:
asimismo se ha adicionado como una actividad transversal el correspondiente a
los gastos de seguimiento y monitoreo, el cual ser desarrollado por la instancia
correspondiente.
Costo de inversin total-alternativa I a precios privado
Fuente: Elaborado por Equipo Tcnico
Costo de inversin total - alternativa II a precios privado
Fuente: Elaborado por Equipo Tcnico


F. Beneficios del PIP
Los beneficios en la situacin sin proyecto, han sido estimados a partir

produccin de trucha, el precio de mercado vigente, considerando una mortalidad
de 20% de la trucha.
Beneficios sin Proyecto -Alternativa I y II
Beneficios en la situacin con Proyecto a precio privado
Para estimar los beneficios en la Situacin Con Proyecto, se ha calculado el Valor

Bruto de la Produccin (VBP), como producto de la combinacin de 3 variables,
como son la produccin de trucha, el precio de mercado vigente y el costo de
produccin.
Beneficios con proyecto a precio privado-Alternativa I


Beneficios con proyecto a precio privado -Alternativa II
Los principales beneficios que se lograrn con la ejecucin del proyecto por efecto
de su intervencin en la poblacin beneficiaria permitirn a una proporcin de las
familias rurales en forma general mejorar su produccin y competitividad, logrando
adems los siguientes beneficios:
- Mejores condiciones socioeconmicas del poblador rural dedicado a la
actividad truchicola
- Desarrollar sus capacidades y superar las fallas de mercado que les permita
aprovechar las oportunidades de negocios que ofrece el mercado.
- Mejores condiciones de manejo y produccin del cultivo de trucha.
- Mejora de las condiciones organizacionales del poblador rural para la
produccin, procesamiento y comercializacin.
- Mejores ndices de productividad en las unidades productivas de trucha.
- Negocios Rurales con criterio empresarial.
- Mayores oportunidades de mercado para la produccin.
- Disminucin de la migracin rural.
- Mejores oportunidades laborales con profesionales capacitados.
- Mayor generacin de empleo rural.
- Tambin contribuir a la disminucin de la desnutricin.

G. Resultados de la Evaluacin Social del PIP

En el siguiente cuadro se muestra el resultado desde el punto de vista social:
ALTERNATIVA CRITERIOS PRECIOS PRECIOS

PRIVADOS SOCIALES
I VAN 4,330,763.81 5,848,317.75
TIR 80.00% 20.14%
B/C 1.16 1.33
II VAN -392,444.38 931,054.21
TIR 6.68% 19.97%
B/C 0.98 1.06
H. Sostenibilidad del PIP

Para mantener la sostenibilidad, principalmente en la parte tcnica, es necesario
analizar los factores de sostenibilidad a lo largo de la vida del proyecto, para el
cual se deben generar como mnimo los siguientes.
- En la parte tcnica en el gobierno local, cuentan con equipo tcnico y

profesional con experiencia los que garantizan la adecuada implementacin y
ejecucin del Proyecto a favor de las poblaciones rurales.
- Asimismo, para garantizar la ejecucin del Proyecto, el Gobierno Local
realizara gestines para la obtencin de financiamiento de instituciones
Regionales y Nacionales , y para el soporte tcnico se firmaran convenios con
Instituciones involucrados en el desarrollo de la actividad.
- Ambientalmente la ejecucin del proyecto, as como su operacin y
funcionamiento no ocasiona daos al medio ambiente.
- Socioculturalmente, con la ejecucin del proyecto, se mejora las condiciones
de vida de la poblacin rural y urbana, as como las posibilidades de
desarrollo de sus unidades productivas.
I. Impacto Ambiental del PIP
Por la naturaleza del proyecto, no se generara impactos ambientales negativos en el proceso de

ejecucin y la post inversin, el cual se resume las conclusiones y recomendaciones en lo siguiente:

El proyecto tiene como objetivo el de fortalecer capacidades de los

productores en adecuadas practicas productivas orientadas a la cadena de
valor de la trucha
Como resultado de los trabajos de capacitacin y asistencia tcnica las
condiciones en el sector rural cambiaran notablemente, mejorando los niveles
productivos en la cosecha, porstcosecha y procesamiento de la trucha,
garantizando la calidad del producto y los ingresos para el beneficio de la
poblacin.
El estudio es ambientalmente factible y generar impactos positivos a los
productores y tambin al desarrollo socioeconmico del distrito. Se plantean
medidas de mitigacin para los impactos negativos, implementndose
medidas ambientales de carcter preventivo y supervisin durante la
ejecucin de las actividades.
El principal impacto negativo se dar en el eslabn del procesamiento
generando de residuos orgnicos como las vsceras, para el cual se plantea
como actividad el tratamiento de residuos de proceso como es Secado Solar
de las Vsceras y su procesamiento en alimento balanceado, durante el
periodo de ejecucin del proyecto.
Los beneficios de los trabajos de capacitacin y asistencia tcnica se darn
en la etapa de inversin y post inversin, mejorando el nivel de vida de las
poblaciones rurales, incentivando una mayor inversin y disminuyendo la
migracin.
Se recomienda un adecuado control de residuos orgnicos producto del
procesamiento de productos y subproductos.
J. Organizacin y Gestin del PIP

La organizacin y gestin del proyecto, esta dado de acuerdo a la estructura
organizativa vigente de la Municipalidad Distrital de Santa Lucia, asimismo este
como unidad ejecutora con dependencia, administrativa, tcnica y econmica,
quien ser la entidad responsable de la ejecucin de las actividades del proyecto
en su fase de inversin.
K. Financiamiento del PIP
Para el desarrollo de actividades programadas y el cumplimiento de los propsitos establecido en el

proyecto, el financiamiento del presente proyecto en su etapa de inversin ser asumida por los
productores de trucha (BENEFICIARIOS) en un 5.46% (S/. 103,843 nuevos soles) y en un 94.54% (S/.
1,799,108 nuevos soles)

sern presentados a fondos concursables, asimismo la etapa de post inversin

ser asumida por los beneficiarios de su jurisdiccin.
Presupuesto segn fuentes de financiamiento
BENEF. Productores de trucha COF: cofinanciamiento
L. Conclusiones y Recomendaciones
El proyecto tiene como objetivo el de mejorar las capacidades competitivas de
los productores de trucha en una produccin cumpliendo estndares de
calidad durante toda la cadena de valor.
productores y tambin al desarrollo socioeconmico de la regin. Se plantean
El principal impacto negativo se dar en el eslabn del procesamiento, debido
a la generacin de residuos orgnicos (viscera) que se capacitara en
procesos limpios para controlar y generar empleo con las vsceras.
El proyecto ha identificado como mbito de intervencin la Laguna Lagunillas
con mayor produccin de trucha, con una produccin aproximada de 700 TN/
ao.
El costo total de inversin del proyecto asciende a un monto de S/. 1,902, 951,
que ser financiada por los productores de trucha (BENEFICIARIOS) en un
5.46% (S/. 103,843 nuevos soles) y en un 94.54% (S/. 1,799,108 nuevos
soles) sern presentados a fondos concursables,
En la evaluacin, considerando los montos totales de inversin, evaluacin social y el anlisis
de sensibilidad de cada uno de los proyectos alternativos, aun periodo de evaluacin de 10
aos y una tasa de descuento de 10 % es el siguiente:
PRIVADOS SOCIALES
VAN 3,164,631.23 4,330,763.81
I TIR 53.32% 80.00%
B/C 1.11 1.16

La alternativa seleccionada y viable es la alternativa I, considerando los

indicadores de la evaluacin favorables en relacin a la segunda alternativa;
el monto de inversin de la alternativa I a precios de mercado es de S/. 1,902,
951, y a precios sociales es de S/. 1,628,890.00 desarrollndose en el mbito
de intervencin de 624 Unidades Familiares dedicadas a la produccin de
truchas.
El presente proyecto de inversin es socialmente rentable, tcnicamente
viable y sostenible financieramente. Por ello se recomienda su viabilizacion
correspondiente, por ser de importancia y de prioridad en el eje del desarrollo
para el Distrito de Santa Lucia y el departamento de puno.
M. Marco Lgico del PIP

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACIN
Mejorar el nivel de vida de El 32.43% entre familias rurales y - Informe final de evaluacin Estabilidad econmica,
los pobladores del distrito urbanas mejoraran sus niveles de del proyecto poltica y social del pas.
FIN de Santa Luca. vida. - Informe de sistematizacin
de resultados del
proyecto.
Mejorar el Nivel de 624 familias beneficiarias directas - Registro de indicadores Programas Locales
Competitividad de los por la intervencin del proyecto productivos. favorables al desarrollo del
PROPSITO Productores en la cadena mejoraran sus capacidades - Informe de la sector truchicola
de valor de la trucha en el competitivas en la cadena de valor sistematizacin de
distrito de Santa Luca de la trucha al finalizar el proyecto. resultados del proyecto
C1. Transferencia - 104 organizaciones capacitados y - Informes tcnicos. Disponibilidad por
tecnolgica en el cultivo asistidos tcnicamente en el cultivo - Registros de produccin. incrementar capacidades
y procesamiento y procesamiento de la trucha. - Registros Fotogrficos y competitivas
- El cultivo de trucha por unidad audiovisuales.
productiva incrementara en un - Informes de seguimiento y
20% al trmino del proyecto. evaluacin.
- Se hace buenas prcticas - informe de capacitacin y
acucolas en un 50% al trmino del relacin de asistentes.
proyecto.
- En un 35% de la produccin de
trucha es procesada con
COMPONENTES estndares de calidad.
C2. Mejoramiento de la - El 104 organizaciones sern - I Informes tcnicos. Polticas favorables para el
organizacin y gestacin fortalecidas en organizacin, - Registros de produccin. desarrollo de las pequeas
del modelo gestin de negocios rurales. - Registros Fotogrficos y y medianas empresas.
organizacional audiovisuales.
- Informes de seguimiento y
evaluacin.
- Informe de capacitacin y
relacin de asistentes.
C3. Fortalecimiento en la - El 50% de produccin de truchas - Informes tcnicos. Participacin activa para
comercializacin de es productos primarios con - Registros de produccin. desarrollar productos con
productos con valor certificacin de calidad. - Registros Fotogrficos y mayor valor agregado.
agregado - El 10% de la produccin es audiovisuales.
comercializada enprincipales - Informes de seguimiento y
centros de distribucin. evaluacin.
- Informe de capacitacin y
1. Transferencia tecnolgica en el cultivo de trucha y procesamiento
Asistencia tcnica en 1248 asistencias tcnicas para que - Informe de visitas. Participacin activa para el
104 organizaciones realicen buenas - Fotografas. aseguramiento de la
buenas prcticas
prctica acucolas en 3 aos. calidad.
acucolas.
Promocin de buena 32 concursos en Buenas Prcticas - Actas de entrega. Productores predispuestos
prcticas acucolas acucolas en 3 aos - Documentos de a reinvertir y desarrollar la
adquisicin. actividad truchicola con
- Fotografas. estndares de calidad
Construccin de una 1 construccin de planta de proceso - Verificacin en situ. Productores predispuestos
planta de procesamiento primario. - Informe tcnico. a reinvertir y desarrollar la
de trucha - Procesos de adquisicin actividad truchicola con
- Liquidacin de proyecto estndares de calidad
Instalacin de mdulos Adquisicin de 1 modulo de - Verificacin en situ. Productores predispuestos
pilotos para centros de procesamiento primario - Informe tcnico. a reinvertir y desarrollar la
capacitacin para el - Procesos de adquisicin. actividad truchicola con
procesamiento primario estndares de calidad

procesamiento de trucha
Capacitacin en tcnica de 36 eventos de capacitacin dirigidos - Relacin de asistentes. Productores predispuestos
procesamiento primario de a 720 familias, en grupos de 20 - Informe de avance fsico. a reinvertir y desarrollar la
la trucha (eviscerado y personas en 3 aos actividad truchicola con
ACTIVIDADES fileteado) estndares de calidad
Capacitacin en Higiene y 36 eventos de capacitacin dirigidos - Relacin de asistentes. Productores predispuestos
saneamiento y Buenas a 720 familias, en grupos de 20 - Informe de avance fsico. a reinvertir y desarrollar la
prcticas de manufactura personas en 3 aos actividad truchicola con
estndares de calidad
Asistencia tcnica y 12 organizaciones realizaran - Actas de entrega. Productores predispuestos
acondicionamiento para el tratamientos de residuos de - Documentos de a reinvertir y desarrollar la
tratamiento de residuos de procesos en 3 aos adquisicin. actividad truchicola con
proceso - Verificacin en el lugar. estndares de calidad
Capacitacin en manejo 36 eventos de capacitacin dirigidos - Relacin de asistentes. Productores predispuestos
sostenible del recurso a 720 familias, en grupos de 20 - Informe de avance fsico. a reinvertir y desarrollar la
agua personas en 3 aos actividad truchicola con
Implementacin de manual Elaboracin de 1 manuales de H$S, - Manual impreso. Productores predispuestos
de H$S, BPM, HACCP. BPM, HACCP - Ordenes de servicios. a reinvertir y desarrollar la
actividad truchicola con
2. Mejoramiento de la organizacin y gestacin del modelo organizacional
Taller de fortalecimiento en 36 eventos de capacitacin dirigidos - Relacin de asistentes. Polticas favorables para el
organizacional a 624 familias en 3 aos - Informe de avance fsico. desarrollo de las pequeas
y medianas empresas
Taller de fortalecimiento 36 eventos de capacitacin dirigidos - Relacin de asistentes.
en gestin de negocios a 624 familias en 3 aos - Informe de avance fsico.
rurales
Formacin de 3 cursos en formacin de - Informes tcnicos.
emprendedores truchicola - Fotografas.
emprendedores truchicolas
Elaboracin de Planes de 20 Planes de Negocios rurales - Documentos del Plan de
Negocios rurales formulados. Negocio.
- Documentos de gestin
del Plan de Negocio.
Asesoramiento en la 1 organizacin legalmente - Documentos de Registros
formalizacin de la formalizados, que agrupe a las 104 Pblicos.
organizacin organizaciones - Declaracin de impuestos
Asistencia tcnica en 104 organizaciones mejorara su - Informes tcnicos.

Administracin y administracin y planificacin de - Fotografas..
planificacin de negocios sus negocios rurales
rurales.
Asesoramiento en gestin Se gestionara el registro sanitario y - Documentos de Registros

de calidad (Registro habilitacin de planta para - Declaracin de impuestos
Sanitario, Habilitacin de beneficiar a las 104 organizaciones
planta)
3. Fortalecimiento en la comercializacin de productos con valor agregado
Promocin en ferias de Promocin de 6 eventos feriales - Fotografas Productores predispuestos

carcter Regional y regional y nacional. - Informe. a reinvertir y desarrollar la
Nacional actividad truchicola con
Promocin de Ruedas de Realizacin de 03 Ruedas de - Panel fotogrfico.
Negocios negocio. - Recibos de venta.
- Contratos de compra-
venta.
Participacin a Ferias Participacin en 3 ferias - Recibos de venta.
promocionales de nivel - Contratos de compra-
Internacionales
internacional. venta
Difusin y promocin de Se realizaran 6 eventos de difusin - Recibos de venta.
y promocin de productos de - Contratos de compra-
consumo de la Trucha
trucha venta
Ruta de aprendizaje e 03 eventos de intercambio de - Relacin de asistentes.
intercambio de experiencias en comercializacin y - Entrevistas.
experiencias en marketing. - Paneles fotogrficos
comercializacin y
marketing de productos
Asistencia Tcnica 104 visitas de asistencia tcnica - Informe de visitas.
Personalizada en realizadas en promocin y - Fotografas.
promocin y articulacin articulacin al mercado.
comercial
Promocin de actividades 03 Pilotos comerciales en el - Informes.
y resultados mercado extraregional. - Fotografas.
Instalacin de un modulo 01 modulo para ce centro de - Contratos de compra-
para centro de capacitacin en difusin y venta
capacitacin en difusin y promocin de productos de trucha. - Recibos de venta.
promocin de productos de
trucha

Mdulo II
ASPECTOS GENERALES
-

I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES EN LA
CADENA DE VALORDE LA TRUCHA, EN EL DISTRITO DE SANTA LUCIA
Estructura Funcional Programtica
Funcin : 11Pesca
Programa : 027Acuicwltura
Sub Programa : 054Fomento de la Produccin Acucola
1.2 Localizacin Geogrfica

El proyecto geogrficamente se localiza en:
Regin : Puno.
Provincia : Lampa.
Distrito : Santa Luca
Laguna : Lagunillas
Regin Geogrfica : Sierra.
: 3913 m. s. n. m.
Altitud Distrito de Santa Luca
MAPA N 1. UBICACION GEOGRFIGA.
Mapa
Distritos
de Lampa.
Mapa
Regional

La zona de proyecto se encuentra en el distrito de Santa Luca, Provincia de

Lampa, Regin Puno, en las lagunas de Lagunillas y Ananta con la intervencin
de los sectores y comunidades campesinas de Afilani, Cabaa Totorani, Cabaa
Waniblanco, Ccotoni, Chacra Colorada, Chiquiruyo, Fundo San Jose, Fundo
Totorani Calvario, Huacayupana, Huaniblanco, Huano Collo, Huayllani,
Huayrapata, Iguallata, Koyapujio, Cayachira, Lagunillas, Lakayani, LequeLeque,
Narangiani, Parcialidad Millocochapat, Pirhuane, Pucamocco, Pucarilla,
QuellaQuella, Rocha, Rumitia, Saytt, Silvata Chupa, Tajjata, Totorani,
VittoChoppa, Waniplanco, WisaWisa, Zorani San Raziel y Lequeleque.
MAPA N 2. MAPA SATELITAL-UBICACIN DEL PROYECTO.
DISTRITO DE
SANTA LUCIA
FUENTE: Elaboracin propia en base a GOOGLE EART.
1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora:
Sector : Municipalidad Distrital de Santa Luca
Responsable : Marienela Calsin Cutimbo
Cargo : Proyectista
Direccin : Av la torre 518
Telfono : 951983058
Unidad Ejecutora:
Sector : Municipalidad Distrital de Santa Luca :


1.4 Participacin de las entidades involucradas y beneficiarios
Los involucrados en el presente proyecto son: la municipalidad distrital de Santa

Lucia, la Municipalidad Provincial de Lampa, El Gobierno Regional Puno, el
Ministerio de la Produccin, los productores de Trucha del distrito de Santa Luca
y los pobladores en general.
La identificacin, y formulacin del presente proyecto cuenta con la participacin

activa de los actores, entidades e involucrados indirectos as como de la
poblacin beneficiaria directa.
Municipalidad distrital de Santa Luca
La Municipalidad distrital cuenta con autonoma tcnica, administrativa, econmica

y financiera. Sus acciones son de necesidad y utilidad pblica y de preferente
inters social. Su mbito de atencin comprende los centros poblados, las
localidades del distrito.
La misin de la Municipalidad es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de

la poblacin, apoyando y facilitando la creacin de puestos de empleo y
comercializacin de sus productos procesados y mejorando los niveles de ingreso
de la poblacin bajo su mbito, es as que conjuntamente con los pobladores de
las comunidades y los pobladores del distrito de Santa Lucia, consideran la
ejecucin del proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS
PRODUCTORES EN LA CADENA DE VALOR DE LA TRUCHA, EN EL DISTRITO
DE SANTA LUCIA, como una necesidad que asegure la mejora de los niveles
econmicos y sociales de la poblacin.
Productores de Trucha
La ejecucin del proyecto involucra la participacin directa de 588 unidades familiares (UF), que
rene a 32 sectores que desarrollan la produccin de truchas como actividad econmica principal
en el distrito de Santa Lucia; estas UFs tienen la necesidad de potenciar la produccin de truchas
como medio estratgico para superar las condiciones socioeconmicas de pobre y muy pobre en
que se encuentran, incrementando sus ingresos econmicos familiares en base a la utilizacin
ptima de sus recursos disponibles, fortaleciendo sus capacidades locales mediante la adopcin
de tecnologas, y el aprovechamiento de las oportunidades favorables de los mercados en sus
diferentes niveles (local, regional, nacional e internacional).

En este sentido, los beneficiarios como poblacin objetivo, tienen participacin

directa en la ejecucin del presente estudio, con el uso de sus recursos hdricos,
capital efectivo, locales de capacitacin y mano de obra no calificada, para el
cumplimiento de los objetivos del proyecto; as mismo tienen el compromiso de
garantizar la operacin y mantenimiento de las actividades desarrolladas, con la
formacin de recursos humano local en cada uno de los sectores mediante el
desarrollo de capacidades.
Cuadro N 1: Poblacin beneficiaria

Asociaciones y Poblacin beneficiaria
LAGUNAS Sector organizaciones directa (familias)
ANANTA 3 15 90
LAGUNILLAS 27 89 534
TOTAL 104 624
Pobladores del Distrito de Santa Lucia
Una de las principales actividades econmicas del distrito de Santa Luca es la

crianza y comercializacin de trucha, especialmente para comercializarla en el
mercado local por parte de los pobladores ello representa su principal fuente de
ingresos, mediante la preparacin de comidas y la venta de pescado fresco.
Gobierno Regional Puno
El Gobierno Regional Puno dentro de su Plan de Desarrollo Concertado

Regional considera como uno de sus objetivos estratgicos a las actividades
econmicas productivas, competitivas y sostenibles con valor agregado para la
seguridad alimentaria y exportacin. Dentro de las polticas concernientes a este
objetivo estratgico destacan el fortalecimiento de la actividad de la acuicultura
as como el poblamiento y repoblamiento con alevinos de trucha en recursos
hdricos de zonas de extrema pobreza as como propiciar y fortalecer la actividad
empresarial, cadenas productivas, alianzas estratgicas para dinamizar la
competitividad pesquera a fin de desarrollar la educacin ambiental en el mbito
rural y urbano.
Las estrategias que el Gobierno Regional plantea son el acceso de productores organizados e
individuales a tecnologa diversificada para asegurar la eficiencia y eficacia en los procesos y/o
cadenas productivas, as como promover el acceso de los productores a financiamiento de
sostenimiento y capitalizacin, para la produccin, transformacin y el acceso a los mercados

Cuadro N 2. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO PERCEPCIN INTERS ESTRATEGIAS ACUERDOS Y

INVOLUCRADO DEL PROBLEMA COMPROMISOS
Poco desarrollo Contribuir al desarrollo Impulsar el Disponibilidad de
productivo de la productivo del sector presupuestos para
MUNICIPALIDAD desarrollo de las
cadena de valor de la truchilcola . atender zonas y
poblaciones
DISTRITAL DE trucha en las Atender las necesidades poblaciones ubicadas en
ubicadas en los
SANTA LUCA poblaciones de los de la poblacin rural a zonas rurales.
sectores en Alianza
sectores del distrito favor de su desarrollo.
interinstitucional.
Deficiente manejo Capacitacin a los Participar Participar con mano de
tcnico de los productores en el mejor activamente en los obra no calificada y
productores de trucha manejo en la produccin procesos de presupuesto para la
PRODUCTORES DE para garantizar la y procesamiento de la capacitacin. ejecucin del proyecto.
TRUCHA seguridad alimentaria trucha. Mejorar y Garantizar la produccin
en sus productos. Aumentar la estandarizar la para el procesamiento de
Bajos precios de los comercializacin de produccin de la trucha y su
productos. trucha procesada. truchas. comercializacin.
Consumo adecuado
Bajos niveles de Contar
con productos a de productos
procesados a base
POBLADORES DEL nutricin. de base de trucha de buena de trucha. Participacin con Mano de
DISTRITO DE SANTA Bajas opciones calidad. Participar obra no calificada para la
LUCA trabajo e ingresos Mejorar los ingresos en los ejecucin del proyecto.
econmicos econmicos. activamente
procesos de
capacitacin.
Inadecuados uso de Mejorar el uso de los Convenio marco para Financiamiento de
GOBIERNO los recursos naturales recursos naturales. implementar los proyectos de inversin
en la zona. proyectos de pblica de produccin
REGIONAL DE PUNO
actividades
Productivas.
Fuente: Elaboracin Propia
Como se muestra en el cuadro anterior las asociaciones y organizaciones de
productores se encuentran comprometidos en el xito del mismo mostrando
mucha predisposicin e inters para la implementacin y ejecucin del proyecto,
asimismo la municipalidad del distrito de Santa Lucia ha participado activamente
en la identificacin del problema, planteamiento de alternativa de solucin y el
compromiso durante la ejecucin del mismo de acuerdo a sus competencias y
mbitos de intervencin.
1.5 MARCO DE REFERENCIA
2.5.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El presente estudio nace como una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin beneficiaria
directa, ya que la urge mejorar las capacidades de los productores para la cosecha, postcosecha,
procesamiento de la trucha, cumpliendo con los estndares de calidad y as comercializar
productos seguros mejorando la seguridad alimentaria de la poblacin.

Actualmente se cuenta con estudios de pre inversin del cultivo y crianza de

truchas en el distrito de Santa Luca con el proyecto denominado
IMPLEMENTACION DE UNA GRANJA -TIPO PARA EL CULTIVO DE TRUCHAS EN
JAULAS FLOTANTES EN LAGUNA LAGUNILLAS,DISTRITO DE SANTA
LUCIA,PROVINCIA DE LAMPA,PUNO, de la Direccin General de Acuicultura , a
travs de la ampliacin de la infraestructura acucola tradicional existente
mediante la utilizacin de tecnologa moderna y proceso productivo innovador,
adems de la capacitacin adecuada de recursos humanos (comuneros) a
travs de cursos terico-prcticos y la implementacin de un sistema de trabajo
comunal. Viabilizado a nivel de perfil en el banco de proyectos de la
Municipalidad Provincial de Lampa.
Los pobladores dedicados a la actividad truchcola e involucrados con el

proyecto, presentaron documentos (memoriales), donde solicitan su atencin, en
la formulacin y ejecucin del proyecto, MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA DE VALOR DE LA TRUCHA, EN EL
DISTRITO DE SANTA LUCIA.
FOTO 1. Laguna Lagunillas


2.5.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO

El Gobierno Central del Per en el marco de las polticas del sector
pesquero, a travs del Vice Ministerio de Pesquera , destaca dentro de sus
funciones generales identificar oportunidades, difundir y promover el
crecimiento de las inversiones, en el mbito de los subsectores pesquera
e industria, propiciando la descentralizacin productiva y el
aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas para el
desarrollo de actividades y proyectos de pesquera e industria, as como
formular, concertar y establecer las polticas de promocin y el acceso de
la pequea y mediana empresa, a los servicios financieros, de tecnologa y
de desarrollo empresarial que favorezcan su competitividad.

El mbito del Subsector Pesquera refiere son todos los recursos de origen
hidrobiolgico contenidos en las aguas marinas jurisdiccionales, ros, lagos
y otras fuentes hdricas del territorio nacional, asimismo comprende la
investigacin cientfica y tecnolgica del sector pesquera; as como las
condiciones ecolgicas de su hbitat; los medios para su conservacin y
explotacin, la calidad, higiene y sanidad de los productos de procedencia
acutica; la infraestructura pesquera, as como los servicios adicionales y
complementarios para la realizacin de las actividades extractivas,
acucolas y del proceso pesquero en general

Dentro del marco regional el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007
2011 se propone como uno de sus objetivos estratgicos en materia
econmica productiva: actividades econmicas productivas, competitivas y
sostenibles con valor agregado para la seguridad alimentaria y exportacin,
viabilizados a travs de las siguientes estrategias:
- Fortalecer la competitividad en la produccin y transformacin de los
principales productos de mayor importancia econmica incorporando
valor agregado.
- Promover el acceso de productores organizados e individuales a
tecnologa diversificada para asegurar la eficiencia y eficacia en los
procesos y/o cadenas productivas.
- Promover el acceso de los productores a financiamiento de sostenimiento y
capitalizacin, para la produccin, transformacin y el acceso a los mercados.

- Impulsar los sistemas de produccin ancestrales con responsabilidad

social para la explotacin, transformacin, produccin de bienes y
servicios en el mbito local y regional.
- Promover la transformacin y procesamiento de la fibra de alpaca y
otros productos agropecuarios, generando mayor valor agregado y
competir en el mercado exterior.
2.5.3 Marco Normativo
Es importante considerar que el marco normativo que rige las polticas de

desarrollo rural cobra vital importancia, por ello es que el estado crea el sistema
administrativo responsable de las inversiones, leyes relacionadas al proceso de
descentralizacin, planes estratgicos sectoriales y procesos participativos de
planeamiento concertado para definir programas de inversiones que son parte
del planeamiento concertado en los niveles de gobierno sub nacionales, en
este contexto la normatividad correspondiente al respecto precisa los
siguientes:
Decreto Supremo Bases para la Estrategia de Superacin de la Pobreza y

oportunidades Econmicas para los Pobres
El DS N 002-2003-FCM Bases para la Estrategia de Superacin de la
Pobreza y oportunidades Econmicas para los Pobres, plantea los mecanismo
y estrategias para la superacin de la pobreza dentro de los cuales est el de
impulsar las actividades productivas los cuales contribuyen a lograr este
objetivo.
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentara

Segn el documento Estrategia Nacional de Seguridad Alimentara 2004-2015;
La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentara se ha diseado considerando
los enfoques de derechos humanos, gestin social de riesgos y deber
prevenir la desnutricin, incrementando las capacidades sociales y productivas,
desarrollando una cultura alimentaria nacional y fomentando la oferta de
alimentos nacionales. Para ello debe instalar procesos de gestin territorial,
desde espacios menores donde se asienta y permanecen las unidades familiares con derechos y
potencialidades.

El proceso de descentralizacin en curso en el Per, determina un cambio

sustancial en el manejo de la gestin pblica y ofrece una oportunidad para el
ajuste de roles y responsabilidades de todos los actores claves, para garantizar
el ejercicio del conjunto de derechos bsicos; teniendo como eje el derecho
bsico de la alimentacin y as las peruanas y peruanos puedan mejorar sus
vidas, ser libres e influir en las decisiones que los afectan.
La poltica de seguridad alimentaria, proyectada para el periodo 2004 - 2015,

hace explcita las opciones de poltica y tcnicas para enfrentar los desafos,
que deben definirse en los espacios territoriales mas pertinentes, siempre
teniendo al ser humano como centro de las decisiones, lo cual ofrece mayor
garanta de eficacia y viabilidad social y poltica.
Ley de Bases de la Descentralizacin
La Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin, promulgada el 17 de

julio del 2002, tiene como finalidad el desarrollo integral, armnico y sostenible
del pas, mediante la separacin de competencias y funciones, y el equilibrado
ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local.
Estrategia Nacional de Desarrollo Rural

El Comit Tcnico Social Multisectorial creado mediante D.S. No. 009-2004-
PCM y conformado por dos representantes de cada uno de los Ministerios y del
Consejo Nacional de Descentralizacin, que opera en representacin de la
Comisin Interministerial de Asuntos Sociales; mediante Decreto Supremo N
065-2004-PCM, aprob la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ENDR),
norma orientada a institucionalizar una nueva poltica de desarrollo rural con
enfoque territorial.
El objetivo general de la Poltica de Desarrollo Rural es impulsar el desarrollo humano en el

espacio rural considerando los criterios de sostenibilidad econmica, social y ambiental,
equidad, y democratizacin de las decisiones locales. Dada la problemtica del sector rural, los
lineamientos estratgicos y las respectivas implicancias en materia de poltica de desarrollo rural
se detallan a continuacin:

- Impulsar la economa rural competitiva, diversificada y sostenible: lo cual

implica el desarrollo de opciones productivas agrcolas y no agrcolas
competitivas en los espacios rurales regionales, con el objetivo de contar
con una seguridad alimentaria, aumentar los ingreso y el empleo rural.
- Promover el acceso a activos productivos para los grupos rurales:
transparencia y definicin de los derechos de propiedad para el desarrollo
de mercados de factores con bajos costos de transaccin -titulacin de
predios y derechos del agua.
- Proveer adecuada y suficiente infraestructura econmica en apoyo de la
produccin rural: promover el uso eficiente de los escasos recursos
pblicos mediante una adecuada planificacin territorial e incentivar la
inversin privada.
- Proveer servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de la poblacin rural
y las alternativas de empleo: es un proceso de coordinacin intersectorial
para evitar la duplicacin de esfuerzos y atomizacin del gasto pblico.
- Promover y fomentar el manejo sostenible y la conservacin de los
recursos naturales y proteger el patrimonio ambiental y cultural: propicia el
manejo sostenible de los recursos naturales y el ordenamiento participativo
territorial, con un rol preponderante del enfoque de cuenca.
- Impulsar una gestin integral de riesgos en la produccin e infraestructura
rural: la reduccin de riesgo debe estar presente en nuestros planes,
programas y proyectos, buscando implementar un sistema integral de
prevencin y mitigacin de vulnerabilidades.
- Promover las capacidades del poblador rural y el capital social en el
campo: buscando la mejora del sistema educativo y la integracin de la
diversidad cultural en una identidad slida con capacidad de dinamizar el
desarrollo.
- Promover la inclusin social: con lo cual se busca dejar de lado la
marginacin y exclusin de los grupos seculares en lo que se refiere a los
procesos de planeamiento y toma de decisiones.
- Auspiciar el cambio institucional que cree condiciones para el desarrollo
rural: buscando fortalecer las organizaciones pblicas, privadas y de la
sociedad civil en el marco de la descentralizacin y modernizacin estatal.

2.5.3 DESCRIPCIN DEL PROYECTO.
El proyecto consiste en el Mejoramiento de las Capacidades de los Productores

en la Cadena de Valor de la Trucha, en el Distrito de Santa Lucia tiene el
enfoque de competitividad y seguridad alimentaria, el cual est enfocado al
desarrollo competitivo de la cadena de valor de la trucha en las diferentes fases
productivas, los que reflejaran en el posicionamiento de los productos y
subproductos en el mercado y fortalecer el desarrollo de las poblaciones rurales
del distrito de Santa Lucia. Asimismo, para la ejecucin el proyecto se sustenta
en los siguientes componentes:

procesamiento de la trucha cumpliendo los estndares de calidad, para
garantizas la calidad de la trucha del distrito de Santa Lucia, mediante asistencia
tcnicas en buenas Prcticas Acucolas, capacitacin en tcnicas de
procesamiento primario de la trucha (eviscerado y fileteado), capacitacin en
buenas prcticas de manufactura, higiene y saneamiento y manejo sostenible de
recurso agua, se acondicionara tratamientos de residuos de proceso, para el
control de vsceras, controlando de esta manera su efecto en el medio ambiente.
Se elaborara manual de H$S, BPM, HACCP, para garantizar la inocuidad
alimentaria. Mejoras de la organizacin y gestacin del modelo
organizacional. Para mejorar la organizacin y gestin de modelo
organizacional, se fortalecer las capacidades competitivas de los productores
de trucha, mediante talleres de fortalecimiento en organizacional, gestin de
negocios rurales, se formaran emprendedores truchicolas, se asesora Planes de
Negocios rurales, la formalizacin de la organizacin y gestin de calidad, se
asistir tcnicamente en Administracin y planificacin de negocios rurales.
Fortalecimiento e en la comercializacin de productos con valor agregado
se promocionara y participara en Ferias Regionales, Nacionales e
internacionales, se realizara ruedas de negocios, se asistir tcnicamente en
promocin y articulacin comercial, participando en Ruta de aprendizaje e intercambio de

experiencias en comercializacin y marketing de productos. Se har ddifusin y promocin de
consumo de la Trucha mediante la Instalacin de un modulo para centro de capacitacin en
difusin y promocin de productos de trucha

Mdulo III
IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
El diagnstico se ha elaborado con informacin primaria y secundaria diversa,

proveniente del levantamiento de informacin por el equipo tcnico de la
formulacin del proyecto, quienes han realizado el levantamiento de informacin
en campo, para conocer sobre las problemticas que se presentan en relacin a la
competitividad de la cadena de valor de la trucha en el distrito de Santa Lucia.
3.1.1 rea de influencia del Proyecto
a. Descripcin del rea afectada
La Laguna Lagunillas se encuentra ubicada en el distrito Santa Luca, provincia de

Lampa, dicha zona est ubicada a 4,174 m.s.n.m y tiene unas dimensiones de
18.6 Kilmetros de largo por 5.8 Kilmetros de ancho y una superficie de 6,
629.385 ha, con una profundidad mxima de 47.6 metro
Las reas acucolas en la zona Laguna Lagunillas, se encuentran en un total de

104 productores de trucha, de los cuales el 51% corresponde a concesiones con
produccin, el 25% a concesiones sin produccin y el 24% a productores
informales.
La cantidad de jaulas existentes en la Laguna Lagunillas, es de 553 unidades, de

las cuales 494 se encuentran operativas y 59 inoperativas. Del total de jaulas
operativas, las jaulas ms utilizadas son las cuadradas artesanales con 417
unidades, artesanales hexagonal con 60 unidades, artesanales octogonal con 14
unidades y metlicas cuadradas con 3 unidades.
Cuadro 3. Operatividad de Jaulas

TIPO DE JAULA CANTIDAD %
Artesanal cuadrada 417 75
Artesanal hexagonal 60 11
Artesanal octogonal 14 3
Artesanal rectangular 0 0
Metaliza cuadrada 0 0
inoperativas 59 11
Total 553 100

b. Caractersticas y estimacin de poblacin de la zona afectada
El distrito de Santa Luca se encuentra ubicado al Sur Oeste de la provincia de

Lampa del Departamento de Puno, a 702620 de longitud Oeste y 154210 de
latitud Sur, en donde sus comunidades campesinas y sectores se encuentran
entre 3900 a 5000 m.s.n.m. y su superficie territorial es de 1595.67Km 2, con una
extensin de 159,567 Hs., que representa el 27.55% de la extensin provincial
(que es de 579,173 Hs).
Segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica la poblacin regional al

ao 2007 es de 7692 habitantes, de los cuales la poblacin rural representa el
34,41% y poblacin urbana el 65.59% siendo ligeramente menor al primero grupo
poblacional, con una densidad poblacional de 4.8 hab/km2, y para el ao 2012 se
estima que ser de 8076.6. Asimismo, la tasa de crecimiento promedio intercensal
1993 al 2007 es de 1,1 %, inferior al promedio nacional de 1,50 %.
En el mbito de influencia del proyecto, la poblacin considerada en el presente

estudio constituye 624 Unidades Familiares dedicados intensamente a la
produccin de trucha, que involucra a 104 organizaciones comunales de 28
sectores y comunidades. Con este anlisis el proyecto tiene como poblacin
objetiva a 2352 beneficiarios que representa el 32.44% de los habitantes, se ha
considerado esta proporcin debido a que efectivamente es la poblacin que
necesita ser atendida la distribucin poblacional se observa en el siguiente cuadro
N 3.
Cuadro N 4. Distribucin de la Poblacin beneficiaria del proyecto
Asociaciones y Area
Laguna SECTOR organizaciones (ha)
Ananta PUCA MOCCO, QUELLA QUELLA, WISA WISA 16 16.18
AFILANI, CABAA TOTORANI, CABAA
WANIBLANCO , CCOTONI , CHACRA COLORADA,
CHIQUIRUYO, FUNDO SAN JOSE,
HUACAYUPANA ,HUANIBLANCO, HUANO COLLO , 89 91.33
HUAYLLANI, HUAYRAPATA , IGUALLATA ,
LAGUNILLAS LAGUNILLAS , LAKAYANI. LEQUE LEQUE ,
NARANGIANI , PARCIALIDAD MILLOCOCHAPAT ,
PIRHUANE , UCARILLA, ROCHA , RUMITIA SAYTT ,
SILVATA CHUPA , TAJJATA , TOTORANI , VITTO
CHOPPA, WANIPLANCO , ZORANI SAN RAZIEL,
COMUNIDAD LEQUELEQUE, FUNDO TOTORANI
CALVARIO, KOYAPUJIO, CAYACHIRA
Fuente: PRODUCE 2012

b. Caractersticas de la poblacin afectada
Las poblaciones rurales estn organizadas en comunidades y sectores, es decir

en grupos territoriales cuyos miembros son mutuamente interdependientes por la
necesidad de explotar ciertos recursos en comn a fin de maximizar el bienestar
colectivo. Las comunidades se basan en un principio igualitario y no jerrquico.
Las caractersticas de la poblacin del mbito del proyecto presentan
caractersticas propias de su sector, donde el principal capital econmico de los
pobladores constituye la tenencia de recursos hdricos con muy poca capacidad
de carga.
Por sexo y edad: en este grupo la poblacin del gnero masculino es ligeramente
superior al gnero femenino con 50.16 y 49.84% respectivamente; asimismo con
respecto a la edad, los pobladores de 15 a ms aos representan el mayor
porcentaje (66.21%), (Compendio estadstico INEI 2009), esto demuestra la
Poblacin Econmicamente Activa en su mayor proporcin.
Por poblacin urbana y rural: de la poblacin en estudio es decir de las 8

comunidades campesinas del mbito de intervencin, se deduce que el 34.41%
(2649) representa la poblacin rural y el 65.59% (5045) como poblacin urbana,
situacin que demuestra la importancia del sector urbana como medio de vida y
de actividad econmica.
Por indicadores socio econmicos; observamos en el Cuadro N 5. el promedio

del ingreso familiar de S/.234.70 nuevos soles, la tasa de autoempleo y empleo en
microempresas es de 75.9%. Esto quiere decir que es una poblacin con un bajo
ingreso familiar y altos niveles de autoempleo que acentan sus condiciones de
pobreza y extrema pobreza.
Cuadro N 5. Indicadores socioeconmicos de los distritos focalizados
FUENTE: PENUD 2005


La produccin de truchas en la Laguna Lagunillas, ha generado 274 puestos de

trabajo, correspondiendo el 27% a empleos permanentes y el 73 % a trabajadores
eventuales.
Por el ndice de desarrollo humano y pobreza; la poblacin de la regin Puno

se encuentra en segundo lugar en situacin de pobreza despus de Huancavelica,
esta situacin es consecuencia de subempleo y desempleo, dado que la mayor
parte de la poblacin de los distritos se dedican a la actividad agropecuaria, que
no brinda ingresos adecuados por la presencia de mltiples factores
(climatolgicos, tecnologa, financiero, organizacin, etc.). El IDH del Distrito de
Santa Lucia es de 0.5214 (PNUD-2005), que resulta inferior al IDH de la provincia
de Lampa que alcanza a 0.5296 y aun mas inferior de la Regio que alcanza a
0.598.
Servicios bsicos de la Viviendas: El porcentaje de habitantes que gozan de

agua, desage y electricidad es, en promedio, de 14%, 17% y 12%
respectivamente, la tasa de analfabetismo de 87.8 %, tasa de desnutricin crnica
en nios de 28.7%. (OMS-2OO9). Esto quiere decir que es una poblacin, con un
bajo acceso a servicios pblicos y altos ndices de analfabetismo y de
desnutricin, lo cual acenta sus condiciones de pobreza y extrema pobreza.
Estas carencias ocasionan tambin, la prevalencia frecuente de enfermedades

respiratorias y digestivas, principalmente en la poblacin infantil ocasionando las
altas tasas de morbilidad infantil, desnutricin crnica y migracin.
3.1.2. Diagnstico de la situacin actual del cultivo de Trucha
La pesca es una de las principales actividad econmica del distrito de Santa Lucia
(PEA 3.4%) y del mbito del proyecto y en donde la poblacin rural y urbana se
dedica a esta actividad, en contraste a su capacidad de generar empleo, es uno
de los sectores con menor productividad y poca rentabilidad, debido a varios
factores.
a. Caractersticas actuales de la produccin de trucha en el Distrito de

Santa Lucia
En la actualidad los productores de trucha del distrito de Santa Luca, de los diferentes sectores con
sus respectivas comunidades campesinas (Cuadro 6.), se dedican a la actividad truchcola de tipo
intensiva, con una produccin total de 770

TM al ao en la zona Laguna Lagunillas (FONDEPES-2011). Sin embargo la

cadena de valor de la trucha en Santa Lucia, es decir el conjunto de agentes
econmicos que participan directamente desde la produccin, procesamiento y
comercializacin de la trucha se encuentran desarticulados.
Cuadro N 6. Produccin de trucha en el distrito de Santa Lucia
Fuente: Equipo tcnico
La siembra por ao en la produccin de truchas en jaulas flotantes en la Laguna

Lagunillas, correspondiendo el 42 % a tres (03) siembras por ao, el 27% a dos (02) siembras por
ao, el 15% a una (01) siembra por ao, el 7 % a cuatro (04) siembras por ao y el 2% a cinco (05)
veces al ao.

Cuadro 7. Frecuencia de siembra por ao
CARACTERISTICA FRECUENCIA/AO %
Una vez al ao 9 15
Dos vez al ao 16 27
Tres veces al ao 25 42
Cuatro veces al ao 4 7
Cinco veces al ao 1 2
Seis veces al ao 0 0
No dieron datos 4 7
Total 59 100
El tipo de semilla utilizada en la produccin de truchas en jaulas flotantes en la

zona Laguna Lagunillas de un total de 59 entrevistados, de estos el 58% emplea
semilla importada, el 24% al uso de ambas y el 18% a semilla nacional. Del total
de entrevistados se tiene por estadio de desarrollo de la trucha, 1207,045
alevinos, 1144,141 juveniles, 526,802 engorde, 2,257 reproductores y 745 otros.
Adems se tiene una biomasa de 120,620.9 Kg en engorde, 103,031.4 Kg en
juveniles, 13,260.1 Kg en alevinos, 3,857.0 Kg en reproductores y 425.0 Kg, un
volumen til total de 25,208.1 m3 en engorde, 23,031.4 m3 en juveniles, 7,229.1
m3 en alevinos, 1,920.0 m3 en reproductores y 158.8 m3 en otros y una densidad
promedio de 4.8 Kg/m3 en engorde, 4.5 Kg/m3 en juveniles, 2.7 Kg/m3en otros,
2.0 Kg/m3en reproductores y 1.8 Kg/m3en alevinos.
El tipo de alimento utilizado en la produccin de truchas en jaulas flotantes en la

Laguna Lagunillas, correspondiendo el 98% al uso de alimento extruido y el 2% al
uso combinado de extruido pelletizado.
La principal falencia es que los productores del distrito de Santa Luca en la actualidad ofrecen su
produccin como materia prima, ello se debe a que no cuentan con capacidades tcnicas para la
estandarizacin del producto y procesamiento, no cuentan con una infraestructura adecuada para
el procesamiento de la trucha, razn por la cual el eviscerado lo realizan en las orillas de las lagunas
ocasionando as alta contaminacin ambiental y no garantizando la seguridad alimentaria.

b. Peligros y riesgos del procesamiento de la trucha en el distrito de

Santa Lucia
Los productores de trucha vienen dando valor agregado mediante el proceso de

eviscerado, que se realiza para eliminar los microorganismos contenidos en la
cavidad visceral y as ofrece mayor frescura. Pero sin embargo el proceso de
eviscerado viene contaminando las orillas de las lagunas, ya que se estn
realizando en condiciones precarias, por que no poseen infraestructura e
implementos, tampoco asistencia tcnica y capacitacin en el procesamiento de la
trucha. Ver Foto 2.
Foto 2. Eviscerado a orillas de la Laguna Lagunillas
c. Caractersticas actuales de los Negocios Rurales, Comercializacin y

Organizacin.
En cuanto a Gestin de los Negocios Rurales, se demuestra claramente que la

mayora de ellos estn formalizados, es as que solo el 32.5% no se encuentran
inscritas en Registros Pblicos, encontrndose activos en la SUNAT el 42.86%,
otros aspecto importante para el mercado es el Registro de Marca y en la salud
humana es el Registro Sanitario del cual ninguno posee.
En el Distrito de Santa Lucia, la produccin de trucha inicia en las unidades productivas, las cuales
ofrecen al mercado trucha entera en un 40% y eviscerada

en un 60% y estas son destinadas a los mercados de Lima, Arequipa, Cusco en

20, 39 y 41% respectivamente. Teniendo como mercado potencial al departamento
de Cusco.
A nivel organizativo, se ha determinado que alrededor del mas del 59% de ellos
pertenece a alguna forma de organizacin ya sea asociacin, comunidad
campesina, sector, pero sin ningn enfoque empresarial.
3.1.3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Los pobladores dedicados a la actividad truchcola realizan un cultivo intensivo en

las lagunas antes mencionadas no cuentan con estandarizacin de calidad de la
trucha y procesamiento primario de la materia prima (trucha), lo que no permite un
adecuado articulacin de su cadena de valor, es de conocimiento que se han
hecho reiterados pedidos a las autoridades pero no hubo una gestin adecuada
para lograr la realizacin del proyecto.
3.1.4 GRAVEDAD DEL PROBLEMA
Existe una gran parte de la poblacin que se dedica a la actividad truchcola a

quien no les es tan rentable la produccin de trucha, como para asegurarle un
nivel de vida adecuado debido a que la materia prima (trucha) es cultivado de
manera intensivas en las lagunas y no tiene un valor agregado lo cual no permiten
la adecuada articulacin al mercado, por lo tanto sus ingresos son escasos
llevando a una produccin de subsistencia y adems con peligro en la salud
humana.
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1. PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es la Bajo Nivel de Competitividad de los Productores

en la cadena de valor de la trucha en el Distrito de Santa Luca , por el deficiente
manejo de tcnicas de estandarizacin de calidad en el cultivo y procesamiento de la trucha y la
dbil organizacin asociativa del sector tuchicola, que conlleva a una deficiente oferta, bajos
precios por sus productos y poca seguridad alimentaria, generando el retraso socioeconmico de
las unidades familiares que se dedican a la produccin de la trucha en el distrito de Santa Lucia.

3.2.2. IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
De acuerdo al problema central, se han determinado las siguientes causas:

Menor disponibilidad de transferencia tecnolgica con estndares de calidad

Inadecuadas transferencia tecnolgica en el cultivo y procesamiento

Segmentacin organizacional y dbil gestin de negocios rurales

Escasa organizacin y gestacin del modelo organizacional

Dbil articulacin de los productos con valor agregado al mercado.

Escaso capacidad tcnica de comercializacin de productos con valor
agregado
3.2.3. JUSTIFICACIN Y JERARQUIZACIN DE LAS CAUSAS
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, de

acuerdo a su relacin con el problema central:
CAUSAS DIRECTAS

Menor disponibilidad de transferencia tecnolgica con estndares de
calidad

Segmentacin organizacional y dbil gestin de negocios rurales

Dbil articulacin de los productos con valor agregado al mercado.
CAUSAS INDIRECTAS

Inadecuadas transferencia tecnolgica en el cultivo y procesamiento

Escasa organizacin y gestacin del modelo organizacional

Escaso capacidad tcnica de comercializacin de productos con valor
agregado
3.2.4. IDENTIFICACIN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL
Escasa actividad de procesamiento de la trucha
Bajos precios de la trucha en el Mercado
Bajo nivel de produccin de truchas
Escasa generacin de empleo
Poca seguridad alimentaria y contaminacin medioambiental

Bajos niveles de ingresos econmicos de los
truchicultores

3.2.5. JUSTIFICACIN Y JERARQUIZACIN DE LOS EFECTOS
Estos efectos han sido clasificados como directos e indirectos, de acuerdo a su

relacin con el problema central tal como se muestra a continuacin:
EFECTOS DIRECTOS

Escasa actividad de procesamiento de la trucha

Bajos precios de la trucha en el Mercado

Bajo nivel de produccin de truchas
EFECTOS INDIRECTOS

Escasa generacin de empleo

Poca seguridad alimentaria y contaminacin medioambiental

Bajos niveles de ingresos econmicos de los truchicultores.
3.2.6. EFECTO FINAL
Todos los efectos contribuyen a un efecto final expresado en el Bajo nivel

de vida de los pobladores del distrito de Santa Luca.
3.2.7. RBOL DE PROBLEMAS (CAUSA Y EFECTOS)

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente
rbol de problemas del proyecto:

ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS
Bajo nivel de vida de los pobladores del Distrito de Santa Luca.
Escasa generacio n de empleo Poca seguridad alimentaria Bajos niveles de ingresos econo micos de los truchicultores
y contaminacio n
medioambiental
Escasa actividad de Bajos precios de la trucha en el Bajo nivel de produccio n de

procesamiento de la trucha Mercado truchas
Bajo Nivel de Competitividad de los Productores en la cadena de valor de la trucha en el Distrito de

Santa Luca
Menor disponibilidad de Segmentacio n organizacional yn
De bil articulacio
transferencia tecnolo gica con de bil gestio n de
denegocios
los
esta ndares de calidad productos con
valor agregado
al mercado.
Inadecuadas
Escasa organizacio n y
transferencia tecnolo gica Escaso capacidad
en el cultivo y te cnica de
procesamiento comercializacio n
de productos con
valor agregado

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las

consecuencias negativas que de ello se derivan, el objetivo central que se plantea
est orientado al Incrementando Nivel de Competitividad de los Productores en la
cadena de valor de la trucha en el distrito de Santa Luca, mediante un manejo
competitivo y tecnificado en toda la cadena de valor de la trucha y una mayor
oportunidad de las organizaciones, comunidades para ofertar productos de calidad
y cantidad con mejores precios, mejorando as el nivel socioeconmico y generando
empleo en las familias truchicolas del distrito de Santa Lucia y desarrollando una
cultura alimentaria para fomentando la oferta de alimentos inocuos.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Bajo Nivel de Competitividad de los Incrementando Nivel de

Productores en la cadena de valor de Competitividad de los Productores
la trucha en el Distrito de Santa Luca en la cadena de valor de la trucha
en el Distrito de Santa Luca
3.3.2. DETERMINACIN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
o Mayor disponibilidad de transferencia tecnolgica con estndares de

calidad
o Fortalecimiento organizacional y gestacin del modelo organizacional
o Mayor articulacin de los productos con valor agregado al mercado
MEDIOS FUNDAMENTALES
o Adecuadas transferencia tecnolgica en el cultivo y procesamiento

o Mejora de la organizacin y gestin de negocios rurales
o Mayor comercializacin de productos con valor agregado

3.3.3. DETERMINACIN DE LOS FINES PARA ALCANZAR EN OBJETIVO

CENTRAL
FINES DIRECTOS
o Incremento de la actividad de procesamiento de la trucha

o Precios competitivos de la trucha en el Mercado
o Buen nivel de produccin de truchas
FINES INDIRECTOS
o Mayor generacin de empleo
o Mayor seguridad alimentaria y mejor manejo y monitoreo del medio
ambiente
o Mayores ingresos econmicos de los truchicultores
3.3.4. FIN FINAL
Todos estos fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar el

nivel de vida de los pobladores del Distrito de Santa Lucia

ARBOL DE MEDIOS - FINES
Mejorar el nivel de vida de los pobladores del Distrito de Santa Luca.

Mayor generacio n de empleo Mayor seguridad alimentaria y Mayores ingresos econo micos de los truchicultores
mejor manejo y monitoreo del
medio ambiente
Incremento de la actividad de Precios competitivos de la Buen nivel de produccio n de

procesamiento de la trucha trucha en el Mercado truchas
Incrementando Nivel de Competitividad de los Productores en la cadena de valor de la trucha en el
distrito de Santa Luca
Mayor disponibilidad de Fortalecimiento organizacional Mayor articulacio n de los

transferencia tecnolo gica con y gestio n de negocios rurales. productos con valor agregado al
esta ndares de calidad mercado.
Mayor comercializacio n de
Adecuadas transferencia Mejora de la organizacio n productos con valor agregado
tecnolo gica en el cultivo y gestacio n del modelo
y procesamiento organizacional

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
En relacin a los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las

siguientes acciones y proyectos alternativos para alcanzar el objetivo central del
presente estudio:
3.4.1. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Los tres medios fundamentales constituyen como medios de solucin al

problema central identificado, por lo que consideramos como imprescindibles; as
mismo son complementarios y se agruparan en un nico medio fundamental con
diversos objetivos para lograr mejores resultados.
Diagrama N 5. Anlisis de medios fundamentales
MEDIOSFUNDAMENTALESCOMPLEMENTARIOS
IMPRESINDIBLE IMPRESINDIBLE IMPRESINDIBLE

Medio Fund. 1 Medio Fund. Medio Fund. 3
Transferencia tecnolo gica Mejoras de la Fortalecimiento e en la
en el cultivo y organizacio n y gestacio n comercializacio n de
procesamiento del modelo productos con valor
organizacional. agregado
3.4.2. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Una vez determinado los medios fundamentales y las relaciones entre s, podemos plantear
las acciones a realizar en cada uno de ellos, el mismo que se observa en el rbol de medios
fundamentales y acciones propuestas.

DIAGRAMA N 1.
Presentacin del rbol de medios fundamentales y acciones
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4.4. DESCRIPCIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Para el presente estudio se han planteado dos alternativas de solucin que

sern posteriormente formulados y evaluados:
PROYECTO ALTERNATIVO I:
La Alternativa I: plantea el mejoramiento de las capacidades de los productores

para incrementar la competitividad de la cadena de valor de la trucha, mediante
la Transferencia tecnolgica en el cultivo y procesamiento, para lo cual se
fortalecer el cultivo y procesamiento de la trucha con estndares de calidad,
contribuyendo a la seguridad alimentaria, generar mayor mano de obra
calificada con el procesamiento primario de la trucha en la poblacin del
distrito de Santa Lucia.

procesamiento de la trucha cumpliendo los estndares de calidad, para
garantizas la calidad de la trucha del distrito de Santa Lucia, mediante asistencia
tcnicas en buenas Prcticas Acucolas, capacitacin en tcnicas de
procesamiento primario de la trucha (eviscerado y fileteado), capacitacin en
buenas prcticas de manufactura, higiene y saneamiento y manejo sostenible de
recurso agua, se acondicionara tratamientos de residuos de proceso, para el
control de vsceras, controlando de esta manera su efecto en el medio ambiente.
Se elaborara manual de H$S, BPM, HACCP, para garantizar la inocuidad
alimentaria.

competitivas de los productores de trucha, mediante talleres de fortalecimiento en
organizacional, gestin de negocios rurales, se formaran emprendedores truchicolas, se asesora
Planes de Negocios rurales, la formalizacin de la organizacin y gestin de calidad, se asistir
tcnicamente en Administracin y planificacin de negocios rurales.


promocin y articulacin comercial, participando en Ruta de aprendizaje e

intercambio de experiencias en comercializacin y marketing de productos. Se
har ddifusin y promocin de consumo de la Trucha mediante la Instalacin de
un modulo para centro de capacitacin en difusin y promocin de productos de
trucha
PROYECTO ALTERNATIVO II:
La Alternativa II: plantea el mejoramiento de las capacidades de los productores

para incrementar la competitividad de la cadena de valor de la trucha, mediante
la Transferencia tecnolgica en el cultivo y procesamiento, para lo cual se
fortalecer el cultivo y procesamiento de la trucha con estndares de calidad,
mediante la construccin e implementacin de una planta de procesamiento de
trucha que contribuya a la seguridad alimentaria, generar mayor mano de
obra calificada y con un procesamiento secundario que no garantiza su
comercializacin de sus productos por falta de costumbre en la poblacin
del distrito de Santa Lucia.

procesamiento primario, conservas y ahumados se fortalecer las capacidades
competitivas del cultivo y procesamiento de la trucha cumpliendo los estndares
de calidad, para garantizas la calidad de la trucha del distrito de Santa Lucia,
mediante asistencia tcnicas en buenas Prcticas Acucolas, capacitacin en
tcnicas de procesamiento primario de la trucha (eviscerado y fileteado),
capacitacin en buenas prcticas de manufactura, higiene y saneamiento y
manejo sostenible de recurso agua, se acondicionara tratamientos de residuos
de proceso, para el control de vsceras, controlando de esta manera su efecto en
el medio ambiente. Se elaborara manual de H$S, BPM, HACCP, para garantizar
la inocuidad alimentaria.

competitivas de los productores de trucha, mediante talleres de

fortalecimiento en organizacional, gestin de negocios rurales, se formaran

emprendedores truchicolas, se asesora Planes de Negocios rurales, la
formalizacin de la organizacin y gestin de calidad, se asistir tcnicamente en
Administracin y planificacin de negocios rurales,

promocin y articulacin comercial, participando en Ruta de aprendizaje e intercambio de

experiencias en comercializacin y marketing de productos. Se har ddifusin y promocin de
consumo de la Trucha mediante la Instalacin de un modulo para centro de capacitacin en
difusin y promocin de productos de trucha

Mdulo IV
FORMULACIN Y
EVALUACIN .

4.1 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
El SNIP tiene establecido que el Horizonte de Evaluacin no debe ser mayor de

10 aos para fines de evaluacin de cada alternativa de solucin. Por lo tanto
establece el periodo para evaluar los beneficios y los costos atribuibles al PIP.
Para definir el horizonte se debe considerar la suma de las Fases,
PREINVERSIN, INVERSION Y POST INVERCION.
El horizonte de evaluacin de las dos alternativas que considera las fases de

inversin post inversin es de 10 aos, donde se prev obtener los beneficios y
los costos atribuibles al PIP.
Cuadro 8.
Fases y etapas de las alternativas del estudio
F DURACION DURACION
u
FASES ETAPAS ALTERN I ALTERN II
e (3 aos) (3 aos)
nI PRE INVERSION 2 Meses 2 Meses
t
e 1.1 Perfil 2 2
: Ll INVERSION 36 Meses 36 Meses

e 2.1 Expediente tcnico 2 2
l 2.2 Ejecucin del proyecto 34 34
a Adecuadas prcticas de manejo de cultivo de la trucha.
b C-1
o
C-2 Mayor transferencia tecnolgica y capacidad tcnica en
F procesamiento con estndares de calidad.
U
FC-3 Fortalecimiento de gestin de negocios rurales y
U comercializacin
E POST INVERSION 84 Meses 84 Meses
N Lll
T
E: Elaboracin propia (Proyectista)
Las razones que justifican el horizonte de evaluacin del proyecto son las
siguientes:
o La propuesta es innovadora por lo que se busca lograr cumplir con el deseo

de los productores de trucha de tal forma que sean ellos los verdaderos
actores en la ejecucin y sostenibilidad del proyecto.
o La propuesta contempla eventos de desarrollo de
capacidades por lo que la transferencia de tecnologa con
estndares de calidad y la aprehensin de conocimientos es
progresiva en la aplicacin y adopcin de estas.

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1. Servicios en las cuales intervendr el proyecto
Se trata de un proyecto para la provisin de servicios de transferencia tecnolgica

y extensin rural acompaada con mdulos productivos demostrativos que
posibiliten mejorar la adopcin de procesos tecnolgicos en las cuales intervendr
el proyecto, entendida tambin como el proceso en el cual el extensionista y el
productor, junto a su familia, brindaran un servicio tecnolgico e interactuaran
sobre un objeto de conocimiento, tendiente a lograr el desarrollo productivo de su
actividad y su participacin activa, autnoma y solidaria en procesos organizativos
que contribuyan al desarrollo para la competitividad de la truchicultura.
De acuerdo a las alternativas de solucin planteadas en el diseo del proyecto,

se identifican los siguientes principales servicios pblicos que brindarn la
ejecucin del proyecto:
- Capacitacin y Asistencia tcnica en el cultivo y procesamiento de la

trucha.
- Capacitacin y asesoramiento de la organizacin y gestacin de modelo
organizacional
- Capacitacin y asesoramiento en promocin en la comercializacin de
productos con valor agregado.
4.2.1. mbito de influencia de proyecto y poblacin demandante
El proyecto tiene como mbito de influencia a 28 comunidades campesinas y 104

asociaciones o empresas del distrito de Santa Lucia, dedicados intensamente a la
produccin de trucha.
Los sectores y comunidades campesinas del mbito de influencia del Proyecto, segn las
referencias del censo poblacional del INEI del a o 2007, tiene una poblacin total que asciende a
7692 de quienes la poblacin urbana corresponde a 65.59% (5045) y34.41% (2649) representa la
poblacin rural. Para efectos del presente proyecto consideramos como poblacin potencial
aquellos que radican en diferentes sectores potenciales que se dedican exclusivamente a la
produccin de trucha que es la poblacin demandante efectiva quienes requieren de los

servicio de capacitacin y asistencia tcnica en la transferencia tecnolgica en la

produccin y procesamiento de la trucha, en la organizacin y gestacin del
modelo organizacional y comercializacin de productos con valor agregado,
debido a que en todos los sectores y comunidades campesinas enfocados a la
produccin de la trucha es una actividad primaria, potencial y fuente de vida del
poblador rural.
La poblacin efectiva para nuestro proyecto est representado por el 22.63 %

del total de familias rurales y urbanas, que est representada por 104
organizaciones de productores de trucha de Santa Lucia.
Cuadro 9: Poblacin efectiva

DESCRIPCIN NMERO
Poblacin efectiva 2496
Promedio de miembros por unidad de familia 4
Unidades familiares rurales y urbanas 624
Promedio de miembros por asociacin 6
Unidades productivas 104
Fuente: PRODUCE y Elaboracin del proyectista
La poblacin efectiva asciende a 624 unidades familias truchicolas que estn

distribuidas en 28 comunidades campesinas y 104 asociaciones o empresas del
distrito de Santa Lucia, en cuyas caractersticas destacan la conformacin de 4
miembros por cada unidad familiar y 6 integrantes en promedio de cada
asociaciones o empresas.
Durante la elaboracin del presente proyecto se ha podido observar el gran

inters por parte de autoridades comunales y productores de trucha, con el aval
del gobierno local por participar como poblacin objetivo en el presente proyecto,
de tal forma que se dispusieron a firmar los compromisos y alcanzar informacin
primaria necesaria para la formulacin del presente proyecto; en
consecuencia se ha establecido la poblacin objetivo que asciende a 624
unidades familiares que representa el 22.63% del total de las unidades
familiares, en cuyas caractersticas destacan el deseo de la sostenibilidad de la cadena de valor de

la trucha.

Los sectores y comunidades campesinas del mbito de influencia del Proyecto, se

presenta las familias del mbito del proyecto que es la poblacin efectiva-
beneficiarias, las familias que habitan en las zona rural del mbito del proyecto.
Cuadro 8. Poblacin objetivo
Poblacin
beneficiaria
LAGUNA SECTOR C. Campesina Directa (familias)
PUCA MOCCO C.C. ORDUA 4
ANANTA QUELLA QUELLA, C.C. ORDUA 10
WISA WISA C.C. ORDUA 2
AFILANI CABAA TOTORANI 4
CABAA TOTORANI CABAA TOTORANI 2
CCOTONI SECTOR CCOTONI 2
CHACRA COLORADA SECTOR CHACRA COLORADA 4
CHIQUIRUYO SECTOR CHIQUIRUYO 1
FUNDO SAN JOSE FUNDO SAN JOSE 1
HUACAYUPANA SECTOR HUACAYUPANA 1
HUANIBLANCO HUANIBLANCO - RUMITIA 1
HUANO COLLO SECTOR HUANO COLLO 2
HUAYLLANI RINCONADA HUAYLLANI 1
HUAYRAPATA SECTOR HUAYRAPATA 1
IGUALLATA SECTOR IGUALLATA COMUNI 1
LAGUNILLAS LAGUNILLAS 10
LAGUNILLAS LAKAYANI 1
LEQUE LEQUE COMUNIDAD LEQUE LEQUE 7
NARANGIANI SECTOR NARANGIANI 1
PARCIALIDAD MILLOCOCHAPAT PARCIALIDAD MILLOCOCHAPAT 1
PIRHUANE SECTOR PIRHUANE 4
PUCARILLA SECTOR PUCARILLA 7
ROCHA COMUNIDAD LEQUE LEQUE 1
RUMITIA COMUNIDAD RUMITIA 4
SAYTT C.C. SAYTT 1
SILVATA CHUPA SECTOR SILVATA CHUPA 1
TAJJATA SECTOR TAJJATA 18
TOTORANI SECTOR DE TOTORANI 5
VITTO CHOPPA SECTOR VITTO CHOPPA 1
WANIPLANCO SECTOR WANIPLANCO 1
FUNDO TOTORANI CALVARIO FUNDO TOTORANI CALVARIO 1
KOYAPUJIO, CAYACHIRA KOYAPUJIO, CAYACHIRA 1
TOTAL 104
Fuente: Equipo tcnico
Proyeccin de la demanda:
Para la proyeccin de la demanda se servicios de capacitacin y asistencia tcnica, se ha

considerado la tasa de crecimiento poblacional promedio regional que es del 1.13% (INEI
2007), poblacin rural dedicado a la produccin de trucha, ao futuro de proyeccin, y la tasa
de crecimiento poblacional, antes mencionado, cuyo resultado se muestra en el siguiente
cuadro:

Cuadro 9. Proyeccin de la demanda de capacitacin

y Asistencia Tcnica
Proyeccin de la demanda
Ao efectiva que requieren de C.
y A. T. (familias)
2012 624
2013 631
2014 638
2015 645
2016 653
2017 660
2018 668
2019 675
2020 683
2021 690
Fuente: Elaboracin propia del Equipo Tcnico
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA
4.3.1. Oferta Optimizada
Nuestro anlisis parte de observar la posibilidad de atender la demanda existente

en brindar los servicios de capacitacin y asistencia tcnica, en esa medida no se
ha identificado en el mbito de intervencin del proyecto atencin al sector
truchicola.
De toda esta revisin de la intervencin de actividades se concluye que, no existe

institucin alguna que venga brindando los servicios y desarrolle las actividades
con las caractersticas previstas en el presente proyecto, en consecuencia la
oferta optimizada es nula y la oferta total igualmente; asimismo la proyeccin de
la oferta probablemente sea nula a lo largo del horizonte del proyecto pudiendo
existir oferta en los siguiente aos.
4.3.2.- Oferta con Proyecto
La propuesta del presente proyecto contempla la oferta de los siguientes servicios.


Cuadro 10. Oferta de servicios por el Proyecto
FUENTE: Elaboracin equipo tcnico
4.4. BALANCE DEMANDA OFERTA
4.4.1.- Brecha de mercado
A partir del anlisis de demanda y de oferta vamos a comparar estas dos fuerzas
del mercado de servicios de capacitacin y asistencia tcnica que ofrece el
proyecto, los cuales mostramos a continuacin.
Cuadro 11.
Balance DemandaOferta de servicios que brinda el proyecto
Ao Demanda Oferta Brecha

0 2012 624 0 624
1 2013 631 0 631
2 2014 638 0 638
3 2015 645 0 645
4 2016 653 0 653
5 2017 660 0 660
6 2018 668 0 668
7 2019 675 0 675
8 2020 683 0 683
9 2021 690 0 690
10 2022 624 0 624
Fuente: Elaboracin equipo tcnico.

En el mercado de la produccin de trucha se observa que existe gran

demanda de servicios de capacitacin y asistencia tcnica con las
caractersticas que se plantea en el presente proyecto, y prcticamente
siendo la oferta total nula, la demanda es absoluta y coincide con la
brecha de mercado de los servicios mencionados.
4.4.2.- Tamao del Proyecto
De lo anterior, la intervencin del presente proyecto tiene previsto la

atencin a la poblacin brecha de mercado y considerando las reuniones
con las autoridades de base y autoridad local se ha logrado identificar
efectivamente a la poblacin efectiva - beneficiaria del proyecto a travs
de los compromisos contrados con asociaciones, autoridades comunales
y gobierno local, establecindose la poblacin directa del proyecto.
La poblacin objetivo representa el 22.63 % respecto al total de familias

en el distrito, en consecuencia esta parte que representa una proporcin
de la poblacin rural y urbana del distrito, corresponde al tamao del
proyecto con el que se pretende cerrar esa brecha respecto a la
poblacin carente que demanda estos servicios.
4.5.- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.5.1.- Cronograma de actividades
La ejecucin de las actividades de las alternativas I y II se han previsto

para 03 aos, considerando la naturaleza de las mismas siendo algunas
actividades concretas en menor perodo respecto a la ejecucin
presupuestaria, tal como sucede por ejemplo en la conformacin del
comit de gestin y administracin de sanidad pecuaria, el cual conlleva a
un proceso en su conformacin que tendr un perodo de ejecucin fsica
mayor al presupuestal.
A continuacin presentamos el cronograma de ejecucin para ambas alternativas en sus

diferentes componentes en el cuadro N 10.

Cuadro 12. Cronograma de actividades de la alternativa I y II
Unidad de ALT. ALT. Meta Metas Anuales

COMPONENTE/ACTIVIDAD I II 1er 2do 3er
Medida Total
Ao Ao Ao
I PREINVERSION
1.1 Perfil Proyecto 1
II INVERSION
2.1 Expediente tcnico Expediente 1
2.2 Ejecucin del proyecto Ao 3
C-1 1. Transferencia tecnolgica en produccin y
procesamiento
1.1 Asistencia tcnica en buenas prcticas acucolas. Visitas X X 1248 416 416 416
1.2 Promocin de buena prcticas acucolas Promocin X 32 8 12 12
1.3 Construccin de una planta de procesamiento de trucha Modulo X 1 1 0 0
1.4 Instalacin de mdulos pilotos para centros de Modulo X X 1 1 0 0
capacitacin para el procesamiento primario
Instalacin de mdulos pilotos para centros de Modulo X
capacitacin para el procesamiento de conservas
Instalacin de mdulos pilotos para centros de Modulo X
capacitacin para el procesamiento de ahumado
1.5 Capacitacin en tcnica de procesamiento primario de Evento X X 36 12 12 12
la trucha (eviscerado y fileteado)
1.6 Capacitacin en Higiene y saneamiento y Buenas Evento X X 36 12 12 12
prcticas de manufactura
1.7 Asistencia tcnica y acondicionamiento para el Visitas X X 12 2 5 5
tratamiento de residuos de procesos
1.8 Capacitacin en manejo sostenible del recurso agua Evento X X 36 12 12 12
1.9 Implementacion de H$S, BPM, HACCP. Asesoramiento X X 3 1 1 1
C-2 2. Mejoramiento de la organizacin y gestacin del
modelo organizacional
2.1 Taller de fortalecimiento organizacional Evento X X 31 11 10 10
2.2 Taller de fortalecimiento en gestin de negocios rurales Evento X X 31 11 10 10
2.3 Formacin de emprendedores truchicolas Asesoramiento X X 3 1 1 1
2.4 Elaboracin de Planes de Negocios rurales Asesoramiento X X 20 4 4 12
2.5 Asesoramiento en la formalizacin de la organizacin Asesoramiento X X 1 0 0 1
2.6 Asistencia tcnica en Administracin y planificacin de Visitas X X 98 20 54 24
negocios rurales
2.7 Asesoramiento en gestin de calidad (Registro Asesoramiento X X 1 0 1 0
Sanitario, Habilitacin de planta)
3.Fortalecimiento en la comercializacin de productos X X
C-3
con valor agregado
3.1 Promocin en ferias de carcter Regional y Nacional Promocin X X 6 2 2 2
3.2 Promocin de Ruedas de Negocios Promocin X X 3 1 1 1
3.3 Participacin a Ferias Internacionales. Feria X X 3 1 1 1
3.4 Difusin y promocin de consumo de la Trucha. Evento X X 6 2 2 2
3.5 Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en Pasanta X X 3 1 1 1
comercializacin y marketing de productos
3.6 Asistencia Tcnica Personalizada en promocin y Visitas X X 104 20 60 24
articulacin comercial.
3.7 Promocin de actividades y resultados Promocin X X 3 1 1 1
3.8 Instalacin de un centro de difusin y promocin de Modulo 1 0 1 0
productos de trucha
III POST INVERSION
3.1 Operacin y mantenimiento Aos 7
Fuente: Elaboracin por equipo consultor

4.5. COSTOS
4.5.1. Costos en la situacin sin proyecto
El cultivo de la trucha en el mbito de intervencin del proyecto se desarrolla en

un sistema de produccin intensiva por lo que los indicadores bajos de
produccin determinan niveles de ingresos bajos.
Para determinar los costos de produccin de la trucha, partimos identificando los

principales productos de trucha como la trucha entera y trucha eviscerada, sin
embargo es necesario conocer los costos de produccin totales, para este fin
utilizamos los siguientes indicadores en la cadena de valor de la trucha.
Cuadro 13. Indicadores en la cadena de valor de la trucha
INDICADORES EN LA CADENA DE VALOR DE TRUCHAS

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Produccin de trucha en TN/Familia Produccin de trucha en TN/Familia
PRODUCTO SIN CON PRODUCTO SIN CON
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
Trucha entera 0.66 0.44 Trucha entera 0.55 0.33
Trucha 0.44 0.66 Trucha 0.33 0.55
Eviscerada Eviscerada
Conserva de 0.11 0.11
trucha
PRECIOS S/./Kg de trucha PRECIOS S/./Kg de trucha
Trucha 9.50 9.50 Trucha 9.50 9.50
Costo de Produccin/Kg de trucha Costo de Produccin/Kg de trucha

Trucha 7.52 7.68 Trucha 7.52 7.68
Los indicadores necesarios para la determinacin de los costos de produccin son la

produccin de trucha en TN por familia y los costos por Kg. de trucha, estos son
comparables y evaluables respecto a las alternativas I y II, considerando la poblacin
beneficiaria para obtener los costos de produccin totales.
4.5.2. Costos en la situacin con Proyecto
Para darle solucin a la problemtica antes descrita en la etapa de identificacin, se ha planteado

los costos tomando en consideracin todas las actividades en los cuales el proyecto va ha
intervenir y que incluyen adems los costos indirectos para el periodo que fue proyectado el
proyecto.

Costos de Inversin a Precios privados de la Alternativa I
Los costos de inversin a precios privados, estn estimados para la alternativa

tcnica considerando sus componentes y las actividades directas que se va a
desarrollar con la intervencin del proyecto en su etapa de inversin, tambin se
puede apreciar la distribucin del presupuesto por fuentes de financiamiento.
La estructura de costos esta dado por los costos directos y los costos indirectos,
la primera comprende los gastos que se incurrir en forma directa, las mismas
que comprende materiales de escritorio, materiales de capacitacin, bienes de
consumo, mano de obra, prestacin de servicios, combustible y lubricantes, y la
segunda comprende los gastos generales, supervisin y liquidacin, seguimiento
y monitoreo y los estudios definitivos. Asimismo, las metas por actividad se han
determinado de acuerdo a la brecha existente en el estudio de mercado que se
ha realizado en el mbito de intervencin, los mismos se detallan en el
Planteamiento tcnico de la alternativa tcnica, en la definicin de las Metas de
los servicios para la intervencin con el Proyecto.
Del anlisis de la poblacin objetiva del proyecto y los costos unitarios, la

inversin total requerida para la ejecucin de las actividades en su etapa de
inversin asciende a S/. 1902,951.00 nuevos soles, de los cuales los costos
directos representan S/. 1457,847.68 que es el 76.61% de la inversin total y los
costos indirectos representan S/. 445,103.00 que es el 23.39% de la inversin
total, las mismas que estn distribuidas para los tres aos de ejecucin del
proyecto. Los costos unitarios de cada uno de ellos se adjuntan en anexos 01 y
02.
Finalmente, los costos de operacin y mantenimiento al concluir el proyecto

sern asumidos por los beneficiarios y los gobierno local a travs de sus rea de
Desarrollo Agropecuario.

Cuadro 14. Metas para la Intervencin del Proyecto

Cuadro 15. Requerimiento de presupuesto para el Proyecto a precios privados

Resumen de los costos totales de inversin a precios privados:
El resumen de los costos totales de inversin, se muestra en el siguiente

cuadro.
Cuadro 16. Resumen de costos de Inversin total a precios privados
Financiamiento por fuente:
La inversin del presente proyecto ser Cofinanciada por Fondos

Concursables (Fondoempleo, BID, entidades financieras, entre otros) la
Suma de S/. 1,799,108.00 nuevos soles, los mismos que se concretizaran
bajo un convenio interinstitucional y financiada por los productores de
trucha en la suma de S/. 103,843 haciendo un total de S/. 1902,951.00
nuevos soles. En los cuadros 17 y 18 se presenta la estructura de metas y
actividades por cofinanciamiento y la estructura de fuente de
financiamiento del proyecto.

Cuadro 17. Estructura de Metas y actividades por cofinanciamiento


Cuadro 18. Estructura de fuentes de financiamiento del Proyecto
G.L.: Gobierno Local.: Cofinanciamiento (Fondos Concursables)

Costos de Inversin a Precios privados de la Alternativa II
Los costos de inversin a precios privados, estn estimados para la alternativa II

tcnica considerando sus componentes y las actividades directas que se va a
desarrollar con la intervencin del proyecto en su etapa de inversin, tambin se
puede apreciar la distribucin del presupuesto por fuentes de financiamiento.
La estructura de costos esta dado por los costos directos y los costos indirectos,
la primera comprende los gastos que se incurrir en forma directa, las mismas
que comprende materiales de escritorio, materiales de capacitacin, bienes de
consumo, mano de obra, prestacin de servicios, combustible y lubricantes, y la
segunda comprende los gastos generales, supervisin y liquidacin, seguimiento
y monitoreo y los estudios definitivos. Asimismo, las metas por actividad se han
determinado de acuerdo a la brecha existente en el estudio de mercado que se
ha realizado en el mbito de intervencin, los mismos se detallan en el
Planteamiento tcnico de la alternativa tcnica, en la definicin de las Metas de
los servicios para la intervencin con el Proyecto.
Del anlisis de la poblacin objetiva del proyecto y los costos unitarios, la

inversin total requerida para la ejecucin de las actividades en su etapa de
inversin asciende a S/. 3192,925.00 nuevos soles, de los cuales los costos
directos representan S/. 2747,822.00 que es el 86.06 % de la inversin total y
los costos indirectos representan S/. 445,103.00 que es el 13.94% de la
inversin total, las mismas que estn distribuidas para los tres aos de ejecucin
del proyecto. Los costos unitarios de cada uno de ellos se adjuntan en anexos 01
y 02.
Finalmente, los costos de operacin y mantenimiento al concluir el proyecto

sern asumidos por los beneficiarios y los gobierno local a travs de sus rea de
Desarrollo Agropecuario.

Cuadro 19. Metas para la Intervencin del Proyecto

Cuadro 20. Requerimiento de presupuesto para el Proyecto a precios privados

Resumen de los costos totales de inversin a precios privados:
El resumen de los costos totales de inversin, se muestra en el siguiente

cuadro.
Cuadro 21. Resumen de costos de Inversin total a precios privados
Costos de operacin y mantenimiento a precios privados con

proyecto para la Alternativa I y II
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto son

aquellos costos que se ocasionan durante el proceso de acompaamiento
tcnico despus de concluida la etapa de inversin del proyecto, estos
costos estarn asumidas por el Gobierno Local y que representan S/.
4,200.00 nuevos soles para operacin (mano de obra, bienes y servicios) y
para la etapa de mantenimiento 4,2000.00 nuevos soles, cabe indicar que
con la implementacin de infraestructura para las cuales fueron estimados
los costos. En los cuadros 22 y 23 se presentan dichos costos.
Cuadro 22. Costos de Operacin y Mantenimiento con

proyecto a Prec. Privados, Alternativa I y II

Cuadro 23. Proyeccin de los costos de Operacin y Mantenimiento a prec.

Privados
4.5.3 Costos incrementales a precio de mercado y precios sociales para

Alternativa I
El clculo de costos incrementales, se ha realizado para el horizonte del

proyecto (10 aos), previamente se ha proyectado lo siguiente: Los costos
de operacin con proyecto restados por los costos sin proyecto nos dan los
costos incrementales a precios privados y a precios sociales el mismo se
muestra en el cuadro 24 y cuadro 25, teniendo en cuenta que para efectos
de evaluacin es requisito fundamental la comparacin que debe existir
entre la alternativa tcnica respecto a la situacin sin proyecto, la
incorporacin y adopcin de procesos tecnolgicos y/o otros elementos
directos o indirectos en la produccin con la alternativa planteada puede
hacer rentable y ms sostenible con la intervencin del proyecto. En los
costos de operacin y mantenimiento se han incluido en los costos en que
incurrir el Gobierno Local.

Cuadro 24. Proyeccin de los costos incrementales a precios privados (S/.)
Cuadro 25. Proyeccin de los costos incrementales a precios sociales (S/.)

4.5.3 Costos incrementales a precio de mercado y precios sociales para

Alternativa II
El clculo de costos incrementales, se ha realizado para el horizonte del

proyecto (10 aos), previamente se ha proyectado lo siguiente: Los costos
de operacin con proyecto restados por los costos sin proyecto nos dan los
costos incrementales a precios privados y a precios sociales el mismo se
muestra en el cuadro 26 y cuadro 27, teniendo en cuenta que para efectos
de evaluacin es requisito fundamental la comparacin que debe existir
entre la alternativa tcnica respecto a la situacin sin proyecto, la
incorporacin y adopcin de procesos tecnolgicos y/o otros elementos
directos o indirectos en la produccin con la alternativa planteada puede
hacer rentable y ms sostenible con la intervencin del proyecto. En los
costos de operacin y mantenimiento se han incluido en los costos en que
incurrir el Gobierno Local.

Cuadro 26. Proyeccin de los costos incrementales a precios privados (S/.)
Cuadro 27. Proyeccin de los costos incrementales a precios sociales (S/.)

4.6 Evaluacin Social
4.6.1 Beneficios sociales
El proyecto no generara ningn beneficio directo o indirecto al Gobierno

Local, sin embargo los beneficios directos producto de la intervencin del
proyecto sern para la poblacin rural beneficiario de las 104 asociacin de
productores o unidades productivas.
Existen una serie de beneficios que se lograrn con la ejecucin del

Proyecto, siendo los principales el que se permitir a una proporcin de las
familias de la zona rural a mejorar sus capacidades competitivas de los
productores de trucha, mejorando a su vez el estado nutricional de las
familias y desarrollando oportunidades de negocios que ofrece el mercado.
En cuanto a las familias que logren estandarizar y tener una produccin

escalonada lograrn incrementar sus ingresos derivados de la venta de la
produccin de la trucha en los principales mercados exigentes. Estos
beneficios se traducen en un incremento de los ingresos familiares y en un
incremento de su bienestar.
Sobre la base del diagnstico y de las estimaciones de la demanda y oferta,

se cuantifica y valoriza los beneficios sociales que genera el proyecto
durante el horizonte de evaluacin (10 aos). Para ello se calculan los
beneficios directos y estn referidos a la medicin de beneficios del cultivo
de trucha.
Beneficios en la situacin a precio privado sin Proyecto
Para determinar los ingresos en la situacin sin proyecto, primero se han estimado los
volmenes de produccin para el horizonte del proyecto, asimismo la proyeccin de los
volmenes de produccin de trucha se ha determinado tomando en cuenta las siguientes
variables: el nmero total de alevinos en siembra es de 20000 alevinos por cada unidad
productiva, con una cosecha 3500 kg. de trucha, ofreciendo al mercado dos producto, trucha
entera en 60% y la trucha eviscerada en un 40% de la produccin total a los mercados de
Arequipa, Cusco y Lima. De acuerdo al estudio de

mercado realizado por MIXIMIXE (2000-2009) se tiene un factor incremental

de 1.19% al ao.
Cuadro 28.
Proyeccin de los volmenes de produccin de trucha sin Proyecto-
Altenativa I y II
Del mismo modo los ingresos sin proyecto se han estimado con los datos actuales
correspondientes y los precios de venta actuales oscilan en promedio S/. 9.50
nuevos soles por Kilogramo de trucha como se ha determinado en las encuestas.
Los ingresos de operacin o el Valor Bruto de la produccin se ha estimado a partir
del volumen de produccin de trucha expresado en Kilogramo por ao, y
multiplicando en forma constante todo el horizonte del proyecto el precio de venta
actual. El valor bruto del cultivo de trucha se expresa en el siguiente cuadro.
Cuadro 29. Beneficios sin Proyecto -Alternativa I y II


Beneficios en la situacin con Proyecto a precio privado
Para estimar los beneficios en la Situacin Con Proyecto, se ha calculado

el Valor Bruto de la Produccin (VBP), como producto de la combinacin de
3 variables, como son la produccin de trucha, el precio de mercado vigente
y el costo de produccin; los valores unitarios se muestran en el cuadro 30.
Cuadro 30. Beneficios con proyecto a precio privado-Alternativa I
Cuadro 31. Beneficios con proyecto a precio privado -Alternativa II
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales, fueron obtenidos de la diferencia entre los ingresos con
proyecto, menos los ingresos sin proyecto expresados en valor bruto de produccin
incremental, en los cuales podemos observar que los

ingresos incrementan a partir del segundo ao, producto del mayor

rendimiento productivo en trminos de volumen. El resultado del anlisis se
presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 32. Beneficios incrementales a precio privado Alternativa I
Cuadro 33. Beneficios incrementales a precio privado Alternativa II
Beneficios en la situacin con Proyecto a precio sociales
Para determinar el beneficio, se ha considerado el costo unitario de

produccin igual a S/. 9.50/Kg, este costo se multiplica con el volumen
de produccin de trucha en la situacin sin proyecto. Este costo
unitario a precios sociales multiplicado con el volumen de produccin
de trucha en situacin sin proyecto nos da como resultado costo de
produccin total. En el siguiente cuadro se aprecia el resumen del
anlisis de proyeccin de los costos de produccin .

Cuadro 34. Beneficios sin proyecto. a precios sociales-Alternativa I
Cuadro 35. Beneficios sin proyecto. a precios sociales-Alternativa II
Beneficios Incrementales a precios sociales
Los beneficios incrementales, fueron obtenidos de la diferencia entre los ingresos con
proyecto, menos los ingresos sin proyecto expresados en valor bruto de produccin
incremental, en los cuales podemos observar que los ingresos incrementan a partir del
segundo ao, producto del mayor rendimiento productivo en trminos de volumen. El
resultado del anlisis se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 36. Beneficios incrementales a precio sociales Alternativa I
Cuadro 37 . Beneficios incrementales a precio sociales Alternativa II
4.6.2 Costos sociales
El cuadro 38 muestra el costo en una situacin con proyecto a precios

sociales en la etapa de inversin, los cuales presentan la misma estructura
de costos de la inversin a costos privados y que representa S/.
3,227,936.00 nuevos soles, sin embargo se han utilizado los indicadores de
conversin para los bienes de capital que es de 0.84 para bienes nacionales,
para bienes importados 0.86, mano de obra calificada 0.91 y para la mano
de obra no calificada 0.49, combustibles y lubricantes de 0.66.

Cuadro 38. Requerimiento de presupuesto para el Proyecto a precios sociales


4.6.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto de Alternativa I y II
Metodologa costo beneficio

Para efectos de clculo del Valor Actual Neto (VAN), se ha estimado a
un Costo de Oportunidad de Capital del 10%, el mismo que est
establecido en el MEF. Por otro lado, para determinar la relacin costo
- beneficio, se ha tomando como base los precios de mercado y
convertidas a precios sociales, cuyas estimaciones se observan en los
cuadros precedentes tanto en los costos como de los ingresos, Por
otro lado, mencionamos que para efectos de evaluacin se debe
determinar los Flujos Netos, obtenidos por diferencia entre la
proyeccin de los flujos de los ingresos incrementales, menos los flujos
de los costos incrementales, teniendo en cuenta que stos
corresponden a la parte de la etapa de ejecucin y/o operacin del
proyecto, de manera que ello implica que para efectos de evaluacin
hay que adicionar los costos de inversin en los respectivos aos que
se hayan efectuado.
Obtenida el cuadro de Flujos Netos a precios sociales, Los resultados

se presentan en el Cuadro 39. de manera resumida estos resultados
son:
Cuadro 39.
Evaluacin social a precios sociales del proyecto-Alternativa I

A la evaluacin social realizada en el cuadro anterior nos da como

resultado los siguientes indicadores: Valor Actual Neto (VAN)
4,330,763.81 nuevos soles, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 80%
y el indicador beneficio costo (B/C) tiene un valor de 1.16
Cuadro 40.
Evaluacin social a precios sociales del proyecto-Alternativa II
A la evaluacin social realizada en el cuadro anterior nos da como

resultado los siguientes indicadores: Valor Actual Neto (VAN)
931,054.21 nuevos soles, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 19.97%
y el indicador beneficio costo (B/C) tiene un valor de 1.06
4.7 Evaluacin Privada de Alternativa I y II
Los beneficios desde el punto de vista privado del proyecto estar reflejado
en el incremento de los excedentes del productor, es decir por liberacin de
recursos del cultivo de truchas, en consecuencia los beneficios privados
sern estimados a partir de los clculos de valor de produccin neto por lo
que es estimar los costos de produccin y el valor de produccin bruta
(ingresos por venta de producto).
Para la evaluacin privada de acuerdo a la metodologa seguida por el Sistema Nacional de

Inversin Pblica, la evaluacin se realiza a partir de la

metodologa Costo Beneficio a travs de indicadores de Valor Actual Neto, la

Tasa Interna de Retorno Econmico y Beneficio costo expresados en
trminos privados, los resultados se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro 41.
Evaluacin social a precios privados del proyecto-Alternativa I
Cuadro 42.
Evaluacin social a precios privados del proyecto-Alternativa II
Es preciso mencionar que el horizonte de evaluacin comprende 10 aos, incluyendo 3 aos

de inversin; y para efectos de evaluacin se ha actualizado los costos y beneficios de estos
perodos al ao cero utilizando la tasa de descuento del 10%, con lo que el horizonte de
evaluacin para

determinar los indicadores de rentabilidad corresponden a un ao de

inversin y 7 aos de post inversin.
En estos cuadros se resume los indicadores de rentabilidad de la alternativa

I y II calculado con valores de precios de mercado y con precios sociales y
se observa que la alternativa I presenta los indicadores que reflejan una
mejor y mayor rentabilidad.
El VAN para ambas alternativas se ha calculado utilizando una tasa de

descuento del 10%; para la alternativa I a precios de mercado, el caso de
los valores a precios sociales el VAN de la alternativa I (S/.3,164,631.23 ) es
igualmente mayor al valor del VAN de la alternativa II (S/. 392,444.38); lo
que indica que los ingresos actualizados en todo el perodo de evaluacin
son significativamente mayores a los costos en el mismo perodo, por lo
tanto de acuerdo a este indicador, la alternativa I es viable econmicamente
para su ejecucin.
La TIR calculado con valores de precios de mercado son de 53.32% para la

alternativa I y 6.68% para la alternativa II. En el caso de los valores a precios
sociales la TIR de la alternativa I es igualmente mayor a la alternativa II, lo que
significa que la rentabilidad atribuible a la alternativa I es mayor a lo que podra
obtenerse con la implementacin de la alternativa II, por lo tanto, de acuerdo a
este indicador, la alternativa I es la ms viable econmicamente
El indicador de Beneficio Costo B/C nos compara los beneficios actualizados

frente a los costos actualizados utilizando la tasa de descuento de 10%, con
los que los valores superiores a uno significan la factibilidad econmica de
una inversin, en el presente caso para ambas alternativas el indicador es
superior a 1 sin embargo el indicador de B/C para la alternativa I (1.11)
significativamente superior a la alternativa II (0.98). Igual sucede con los
valores a precios sociales: 1.16 para la alternativa I y 1.06 para la alternativa
II; en consecuencia de acuerdo a este indicador, la alternativa I es la ms
viable econmicamente
Finalmente comparando y evaluando estos 3 indicadores se concluye que la alternativa I

debe ser implementada por la superioridad de los beneficios frente a los costos atribuibles
en su implementacin.

4.8 Anlisis de Sensibilidad
Para las variaciones de anlisis de sensibilidad se tom en consideracin en

los siguientes casos: aumento en costos de inversin, disminucin en
beneficios totales y efecto conjunto de aumento en costos y disminucin en
beneficios, para los cuales se ha considerado variaciones en un 5%, 10%,
15%, 20% y 25% y para los beneficios en -5%, -10%, -15%, -20% y -25%
respectivamente, estas variaciones pueden tener un comportamiento en los
indicadores de evaluacin (VAN y TIR), los cuales se supone que pueden
variar las condiciones de viabilidad econmica del Proyecto, bajo estos
supuesto el proyecto es socialmente rentable tomando como variable el
supuesto del tercer caso a una variacin de hasta del 33.18 %, los
resultados para el Proyecto planteado se muestra en los siguientes cuadros.
Cuadro 43. Anlisis de sensibilidad sobre nivel de inversin

Indicador Incremento en Inversin
(+5%) (+10%) (+15%) (+20%) (+25%)
Alternativa Tcnica
VANS 4,254,887.59 4,179,011.37 4,103,135.15 4,027,258.93 3,951,382.72
TIRS 75.3% 71.1% 67.3% 63.8% 60.6%
Cuadro 44. Anlisis de sensibilidad sobre nivel de beneficios totales
Indicador Disminucin en beneficios

(-5%) (-10%) (-15%) (-20%) (-25%)
Alternativa Tcnica
VANS 4,038,349.40 3,745,934.99 3,453,520.58 3,161,106.17 2,868,691.76
TIRS 75.1% 70.2% 65.4% 60.6% 55.9%
Cuadro 45. Anlisis de sensibilidad sobre efecto conjunto en inversin y beneficios

Indicador Efecto conjunto incremento en costos y disminucin de beneficios
(+/-5%) (+/-10%) (+/-15%) (+/-20%) (+/-25%)
Alternativa Tcnica
VANS 3,962,473.18 3,594,182.55 3,225,891.93 2,857,601.30 2,489,310.67
TIRS 70.7% 62.4% 54.9% 48.2% 42.0%

4.9 Anlisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP
El trmino riesgo se utiliza en general para situaciones que involucran

incertidumbre, en el sentido de que el rango de posibles resultados para una
determinada accin es en cierta medida significativo. En sentido amplio,
anlisis del riesgo implica cualquier mtodo, cualitativo o cuantitativo, para
evaluar el impacto del riesgo en la toma de decisiones. Existen numerosas
tcnicas al respecto, y el objetivo es ayudar a quien debe tomar una
decisin a seleccionar un curso de accin, una vez que se comprenden
mejor los resultados posibles que pueden ocurrir. Una vez que se reconoce
una situacin riesgosa, el paso siguiente es cuantificar el riesgo que
involucra esa situacin de incertidumbre. Cuantificar el riesgo significa
determinar todos los valores posibles que una variable riesgosa puede
tomar y determinar la probabilidad relativa de cada uno de esos valores.
En toda iniciativa de inversin esto implica un riesgo, muchos son aquellos

factores que determinan el volumen del proyecto de inversin lo que implica
un alto grado de anlisis antes de tomar la decisin de inversin, toda
intervencin (proyecto) se encuentra inmerso en un entorno cambiante,
dinmico que afecta positiva y negativamente, estas variaciones y
fluctuaciones no solo son sociales y econmicas si no fsicas. Es en el
ambiente fsico donde el proyecto se expone a muchos peligros, que pueden
ser naturales, por lo que se debe adoptar medidas para reducir los peligros
de forma que no se genere condiciones de vulnerabilidad.
En el mbito donde se intervendr con el proyecto, se ha identificado que el

mayor peligro son la temperatura de los recursos hdricos, seguido por las
heladas, inundaciones y friaje.
La alternativa en cuanto a las medidas de reduccin de riesgo estar orientado a las acciones
educativas, organizativas y tcnico- constructivas, a las familias y unidades productivas
consistente en la capacitacin y asistencia las unidades productivas del mbito de
intervencin del proyecto.

Son factores de vulnerabilidad tambin el desconocimiento en cuanto a la

organizacin y prevencin de los riesgos existente por las familias dedicas a
la actividad. En este caso se fortalecer el nivel organizativo de las unidades
productivas (familias) a travs de charlas y cursos de capacitacin en
organizacin y tcnicas de produccin.
4.10 anlisis de sostenibilidad
Para mantener la sostenibilidad, principalmente en la parte tcnica, es

necesario analizar los factores de sostenibilidad a lo largo de la vida del
proyecto, para el cual se deben generar como mnimo los siguientes.
- En la parte tcnica el Gobierno Local, cuentan con equipo tcnico y

profesional con experiencia los que garantizan la adecuada
implementacin y ejecucin del Proyecto a favor de las poblaciones
rurales.
- Asimismo, para garantizar la ejecucin del Proyecto, el Gobierno Local
asignara el presupuesto necesario, y para el soporte tcnico se firmaran
convenios con Instituciones involucrados en el desarrollo de la actividad.
- La sostenibilidad del proyecto se sustenta tambin por la participacin
activa de los criadores de trucha, estudiantes del Instituto Superior
Tecnolgico Publico de Santa Lucia.
- Ambientalmente la ejecucin del proyecto, as como su operacin y
funcionamiento no ocasiona daos al medio ambiente.
- Socioculturalmente, con la ejecucin del proyecto, se mejora las
condiciones de vida de la poblacin rural y urbana, as como las
posibilidades de desarrollo de sus unidades productivas.
4.11 Impacto ambiental
Objetivo
El objetivo central del Proyecto es desarrollar capacidades, mediante asistencia tcnica y
capacitacin para promover un adecuado nivel de competitividad de la produccin de
truchas en el distrito de Santa Lucia de

la provincia de lampa, para que de esta manera mejoren las oportunidades

de desarrollo de las organizaciones y/o comunidades ubicadas en el
mbito del proyecto.
Descripcin del proyecto

El proyecto, busca contribuir a adecuados niveles de competitividad de la
cadena de valor de la trucha cumpliendo los estndares de calidad; los que
permitirn finalmente contribuir a mejorar los niveles socioeconmicos de
las familias dedicadas a la actividad, para el cual se pretende actuar sobre
los siguiente componentes:
Los procesos de capacitacin y asistencia tcnica permitirn el

fortalecimiento de los procesos productivos con calidad, asimismo el
mbito de intervencin del proyecto es considerado actualmente como las
ms potenciales para el desarrollo de la actividad truchicola en la Regin
de Puno, por presentar caractersticas de calidad.
Alcances
Los alcances del presente estudio son los siguientes:
o Descripcin breve del rea donde se desarrollar el proyecto.

o Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto
positivos como negativos.
Ambiente fsico
a. rea de influencia directa; Sern las reas que se vern afectadas

directamente por la intervencin del proyecto, es decir todo el mbito
donde estn instaladas las unidades productivas
b. rea de influencia indirecta; Vendran a ser las reas cuyo uso

se hace necesario para la implementacin del proyecto, siendo
el rea de influencia indirecta durante las etapas de diseo,
implementacin, operacin y mantenimiento: carreteras y
caminos de accesos principales.

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS

AMBIENTALES
El objetivo del presente captulo es identificar, predecir e interpretar los

impactos ambientales ya sean negativos como positivos, que nos
permita prevenir, corregir o compensar los impactos potenciales
identificados.
Identificacin de los factores ambientales impactados
Los impactos potenciales que podran originarse por las actividades del
proyecto, en el rea de estudio, son analizados con relacin a los
siguientes factores ambientales: Suelos, Vegetacin, Fauna, Paisaje y
aspectos Socio Culturales. Estos impactos varan en grado y magnitud,
en funcin de la fragilidad de los recursos mismos y de sus
interrelaciones en el ecosistema.
A continuacin se indican los factores ambientales considerados para

cada uno de los sub factores y componentes ambientales.
Factores Abiticos: Aire (Modificacin del ciclo del nitrgeno, Ruido),

Suelo (erosin, salinizacin, compactacin, cambio de uso, modificacin
de relieve, abonado); Agua (cantidad de agua)
Factores Biticos: Flora (cubierta vegetal, especies amenazadas,

productividad). Fauna: Aves silvestres, roedores, mamferos, hbitat,
especies en extincin.
Factores Socio - Econmicos: Social (salud pblica, seguridad y

niveles de vida); Econmico (generacin de empleo, actividad
agropecuaria, recreacional turstico; Cultural (educacin).
Impactos sobre los factores Abiticos:


a. Impactos al Aire; Generacin de material particulado (polvo) por

actividades de roturacin de suelos para la construccin del pozo
sptico.
b. Impactos al Suelo; Riesgo por posible contaminacin de los
suelos por residuos de procesamiento de productos y
subproductos de trucha.
c. Impactos al Agua; Posible incremento de partculas slidas
suspendidas y orgnicos en los cuerpos de agua superficiales,
debido a la actividad de crianza de truchas.
4.11.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se ha desarrollado un programa de manejo ambiental cuya
implementacin permiti maximizar los beneficios y minimizar los
impactos generales y particulares teniendo como responsabilidad la
puesta en prctica de todas las medidas de proteccin del ambiente a
lo largo de todo su entorno.
El plan de contingencia se aplicar a todo acontecimiento que pueda

poner en peligro la salud de los pobladores, as como la fauna y flora y
la calidad del medio ambiente; desarrollndose tambin un Plan de
Manejo de Residuos que deber ser llevado a cabo a fin de no
perjudicar el rea involucrada por las actividades de cultivo,
procesamiento y subproductos de la trucha. Teniendo como actividad
importante en el proyecto el control de las vsceras durante toda la
ejecucin del proyecto.
Medidas previstas para mitigar o eliminar los impactos

No se utilizaran insumos contaminantes durante el cultivo y
procesamiento de la trucha.
No se verter residuos de procesamiento a ros, riachuelos u otros afluentes de
agua de consumo y de riego.

4.12 ORGANIZACIN Y GESTIN
La organizacin y gestin del proyecto, esta dado de acuerdo a la

estructura organizativa vigente de la Municipalidad Distrital de Santa Lucia,
siendo este como Unidad Ejecutora del proyecto, Finalmente, la
Supervisin y las acciones de Monitoreo y Seguimiento de la ejecucin
fsica y financiera del proyecto estar a cargo de la Oficina municipal de
Supervisin, Liquidacin de Obras de la Municipalidad Distrital de Santa
Lucia.
DIAGRAMA N 05
Estructura Orgnica de Municipalidad Distrital de Santa Lucia,
Para una adecuada intervencin y ejecucin del proyecto se conformara el grupo de

trabajo y su respectivo equipo tcnico. Asimismo, para una adecuada operatividad e
intervencin se contara con 01 Responsable de proyecto.

Cuadro 46. Distribucin del personal Tcnico del Proyecto
Fuente: Elaboracin Propia proyectista
4.13 Plan de Implementacin
La formulacin de un Plan de Implementacin prev la secuencia de

actividades previstas para el logro de las metas del proyecto la misma que
se va a llevar a cabo en tres aos, para una mejor aplicacin de las lneas
de accin determinadas y una adecuada administracin de los tiempos
previstos.
Asimismo, se ha elaborado el cronograma de actividades con sus rutas

crticas. Entendiendo por ruta crtica a la secuencia de las actividades
segn duracin entre las mismas, con el fin de poder determinar el tiempo
para la finalizacin del proyecto (que nos indica el tiempo de duracin del
proyecto mismo).
- Preparacin de documentos definitivos
Consiste en la formulacin del expediente tcnico, para el cual se

tomara como referencia el proyecto aprobado.
Recursos Necesarios:
Contratacin de consultora para la elaboracin del Expediente tcnico.
Duracin: 30 Das.
- Conformacin del equipo Tcnico
Consiste en la convocatoria y seleccin del personal tcnico para la implementacin de

las actividades programadas en el proyecto. Duracin: 07 Das.

- Puesta en marcha la ejecucin del proyecto en su fase de inversin

Consiste en el inicio de las acciones y actividades programadas en el
proyecto.
Recursos Necesarios:
Contratacin de personal tcnico, profesional y personal administrativo,
adquisicin de bienes y servicios.
Duracin: 40 meses.
En el siguiente cuadro se presenta el periodo de implementacin de las tres fases del

proyecto y el cronograma de ejecucin fsica y financiera.

Cuadro 47. Cronograma de actividades del proyecto

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHAS EN EL DISTRITO
DE SANTA LUCIA, PROVINCIA DE LAMPA-PUNO
4.14 Financiamiento
Para el desarrollo de actividades programadas y el cumplimiento de los

propsitos establecido en el proyecto, el financiamiento del presente
proyecto en su etapa de inversin ser asumida por los productores de
trucha (BENEFICIARIOS) en un 5.46% (S/. 103,843 nuevos soles) y en un
94.54% (S/. 1,799,108 nuevos soles) sern presentados a fondos
concursables, asimismo la etapa de post inversin ser asumida por los
beneficiarios de su jurisdiccin.
Cuadro 48.
Presupuesto segn fuentes de financiamiento
4.15 Matriz de Marco Lgico del proyecto
Para el desarrollo del proyecto se ha determinado los siguientes

indicadores y medios de verificacin para su evaluacin respectiva.
Cuadro 49. Marco Lgico de la alternativa seleccionada
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

VERIFICACIN
Mejorar el nivel de vida de El 32.43% entre familias rurales y - Informe final de evaluacin Estabilidad econmica,
los pobladores del distrito urbanas mejoraran sus niveles de del proyecto poltica y social del pas.
FIN de Santa Luca. vida. - Informe de sistematizacin
de resultados del
proyecto.
Mejorar el Nivel de 624 familias beneficiarias directas - Registro de indicadores Programas Locales
Competitividad de los por la intervencin del proyecto productivos. favorables al desarrollo del
PROPSITO Productores en la cadena mejoraran sus capacidades - Informe de la sector truchicola
de valor de la trucha en el competitivas en la cadena de valor sistematizacin de
distrito de Santa Luca de la trucha al finalizar el proyecto. resultados del proyecto
C1. Transferencia - 104 organizaciones capacitados y - Informes tcnicos. Disponibilidad por

tecnolgica en el cultivo asistidos tcnicamente en el cultivo - Registros de produccin. incrementar capacidades
y procesamiento y procesamiento de la trucha. - Registros Fotogrficos y competitivas
- El cultivo de trucha por unidad audiovisuales.
productiva incrementara en un - Informes de seguimiento y
20% al trmino del proyecto. evaluacin.
- Se hace buenas prcticas - informe de capacitacin y
acucolas en un 50% al trmino del relacin de asistentes.
proyecto.
- En un 35% de la produccin de
trucha es procesada con
estndares de calidad.
COMPONENTES C2. Mejoramiento de la - El 104 organizaciones sern -

I Informes tcnicos. Polticas favorables para el
organizacin y gestacin fortalecidas en organizacin, - Registros de produccin. desarrollo de las pequeas
del modelo gestin de negocios rurales. - Registros Fotogrficos y y medianas empresas.
organizacional audiovisuales.
- Informes de seguimiento y
evaluacin.
-
Informe de capacitacin y
C3. Fortalecimiento en la - El 50% de produccin de truchas -
Informes tcnicos. Participacin activa para
comercializacin de es productos primarios con Registros de produccin.
-
desarrollar productos con
productos con valor certificacin de calidad. -
Registros Fotogrficos y mayor valor agregado.
agregado - El 10% de la produccin es audiovisuales.
comercializada enprincipales Informes de seguimiento y
-
centros de distribucin. evaluacin.

-
Informe de capacitacin y
1. Transferencia tecnolgica en el cultivo de trucha y procesamiento
1248 asistencias tcnicas para que - Informe de visitas. Participacin activa para el
Asistencia tcnica en 104 organizaciones realicen buenas - Fotografas. aseguramiento de la
buenas prcticas prctica acucolas en 3 aos. calidad.
acucolas.
Promocin de buena 32 concursos en Buenas Prcticas - Actas de entrega. Productores predispuestos

prcticas acucolas acucolas en 3 aos - Documentos de a reinvertir y desarrollar la
adquisicin. actividad truchicola con
- Fotografas. estndares de calidad
Construccin de una 1 construccin de planta de proceso - Verificacin en situ. Productores predispuestos

planta de procesamiento primario. - Informe tcnico. a reinvertir y desarrollar la
de trucha - Procesos de adquisicin actividad truchicola con
- Liquidacin de proyecto estndares de calidad
Instalacin de mdulos Adquisicin de 1 modulo de - Verificacin en situ. Productores predispuestos
pilotos para centros de procesamiento primario - Informe tcnico. a reinvertir y desarrollar la
capacitacin para el - Procesos de adquisicin. actividad truchicola con
procesamiento primario estndares de calidad
ACTIVIDADES procesamiento de trucha
Capacitacin en tcnica de 36 eventos de capacitacin dirigidos - Relacin de asistentes. Productores predispuestos
procesamiento primario de a 720 familias, en grupos de 20 - Informe de avance fsico. a reinvertir y desarrollar la
la trucha (eviscerado y personas en 3 aos actividad truchicola con
fileteado) estndares de calidad
Capacitacin en Higiene y 36 eventos de capacitacin dirigidos - Relacin de asistentes. Productores predispuestos

saneamiento y Buenas a 720 familias, en grupos de 20 - Informe de avance fsico. a reinvertir y desarrollar la
prcticas de manufactura personas en 3 aos actividad truchicola con
Asistencia tcnica y 12 organizaciones realizaran - Actas de entrega. Productores predispuestos
acondicionamiento para el tratamientos de residuos de - Documentos de a reinvertir y desarrollar la
tratamiento de residuos de procesos en 3 aos adquisicin. actividad truchicola con
proceso - Verificacin en el lugar. estndares de calidad
Capacitacin en manejo 36 eventos de capacitacin dirigidos - Relacin de asistentes. Productores predispuestos

sostenible del recurso a 720 familias, en grupos de 20 - Informe de avance fsico. a reinvertir y desarrollar la
agua personas en 3 aos actividad truchicola con
Implementacin de manual Elaboracin de 1 manuales de H$S, - Manual impreso. Productores predispuestos
de H$S, BPM, HACCP. BPM, HACCP - Ordenes de servicios. a reinvertir y desarrollar la
actividad truchicola con
2. Mejoramiento de la organizacin y gestacin del modelo organizacional
Taller de fortalecimiento en 36 eventos de capacitacin dirigidos - Relacin de asistentes. Polticas favorables para el
organizacional a 624 familias en 3 aos - Informe de avance fsico. desarrollo de las pequeas
y medianas empresas
Taller de fortalecimiento 36 eventos de capacitacin dirigidos - Relacin de asistentes.
en gestin de negocios a 624 familias en 3 aos - Informe de avance fsico.
rurales
Formacin de 3 cursos en formacin de - Informes tcnicos.
emprendedores truchicola - Fotografas.
emprendedores truchicolas
Elaboracin de Planes de 20 Planes de Negocios rurales - Documentos del Plan de
Negocios rurales formulados. Negocio.
- Documentos de gestin
del Plan de Negocio.
Asesoramiento en la 1 organizacin legalmente - Documentos de Registros

formalizacin de la formalizados, que agrupe a las 104 Pblicos.
organizacin organizaciones - Declaracin de impuestos
Asistencia tcnica en 104 organizaciones mejorara su - Informes tcnicos.

Administracin y administracin y planificacin de - Fotografas..
planificacin de negocios sus negocios rurales
rurales.
Asesoramiento en gestin Se gestionara el registro sanitario y - Documentos de Registros

de calidad (Registro habilitacin de planta para - Declaracin de impuestos
Sanitario, Habilitacin de beneficiar a las 104 organizaciones
planta)
3. Fortalecimiento en la comercializacin de productos con valor agregado
Promocin en ferias de Promocin de 6 eventos feriales - Fotografas Productores predispuestos

carcter Regional y regional y nacional. - Informe. a reinvertir y desarrollar la
Nacional actividad truchicola con
Promocin de Ruedas de Realizacin de 03 Ruedas de - Panel fotogrfico.
Negocios negocio. - Recibos de venta.
- Contratos de compra-
venta.
Participacin a Ferias Participacin en 3 ferias - Recibos de venta.
promocionales de nivel - Contratos de compra-
Internacionales
internacional. venta
Difusin y promocin de Se realizaran 6 eventos de difusin - Recibos de venta.
y promocin de productos de - Contratos de compra-
consumo de la Trucha
trucha venta
Ruta de aprendizaje e 03 eventos de intercambio de - Relacin de asistentes.
intercambio de experiencias en comercializacin y - Entrevistas.
experiencias en marketing. - Paneles fotogrficos
comercializacin y
marketing de productos
Asistencia Tcnica 104 visitas de asistencia tcnica - Informe de visitas.
Personalizada en realizadas en promocin y - Fotografas.
promocin y articulacin articulacin al mercado.
comercial
Promocin de actividades 03 Pilotos comerciales en el - Informes.
y resultados mercado extraregional. - Fotografas.
Instalacin de un modulo 01 modulo para ce centro de - Contratos de compra-
para centro de capacitacin en difusin y venta
capacitacin en difusin y promocin de productos de trucha. - Recibos de venta.
promocin de productos de
trucha
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto tiene como objetivo el de mejorar las capacidades competitivas de

los productores de trucha en una produccin cumpliendo estndares de
calidad durante toda la cadena de valor.
productores y tambin al desarrollo socioeconmico de la regin. Se plantean
El principal impacto negativo se dar en el eslabn del procesamiento, debido
a la generacin de residuos orgnicos (viscera) que se capacitara en
procesos limpios para controlar y generar empleo con las vsceras.
El proyecto ha identificado como mbito de intervencin la Laguna Lagunillas
con mayor produccin de trucha, con una produccin aproximada de 700 TN/
ao.
El costo total de inversin del proyecto asciende a un monto de S/. 1,902, 951, que ser
financiada por los productores de trucha (BENEFICIARIOS) en
un 5.46% (S/. 103,843 nuevos soles) y en un 94.54% (S/. 1,799,108 nuevos

soles) sern presentados a fondos concursables,
En la evaluacin, considerando los montos totales de inversin, evaluacin
social y el anlisis de sensibilidad de cada uno de los proyectos alternativos,
aun periodo de evaluacin de 10 aos y una tasa de descuento de 10 % es el
siguiente:
PRIVADOS SOCIALES
I VAN 3,164,631.23 4,330,763.81
TIR 53.32% 80.00%
B/C 1.11 1.16
La alternativa seleccionada y viable es la alternativa I, considerando los

indicadores de la evaluacin favorables en relacin a la segunda alternativa;
el monto de inversin de la alternativa I a precios de mercado es de S/. 1,902,
951, y a precios sociales es de S/. 1,628,890.00 desarrollndose en el mbito
de intervencin de 624 Unidades Familiares dedicadas a la produccin de
truchas.
El presente proyecto de inversin es socialmente rentable, tcnicamente
viable y sostenible financieramente. Por ello se recomienda su viabilizacion
correspondiente, por ser de importancia y de prioridad en el eje del desarrollo
para el Distrito de Santa Lucia y el departamento de puno.

Truchas Santa Lucia

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MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE SANTA LUCIA

ALCALDE: GERVACIO JUAN VILVA VILCA

Distrito : Santa Lucia

II. ASPECTOS GENERALES

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

A. Nombre del PIP

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES Y

B. Objetivo del PIP

El objetivo central del Proyecto es promover mayor nivel de competitividad y

C. Balance Oferta y Demanda

Balance DemandaOferta de servicios que brinda el proyecto

Ao Demanda Oferta Brecha

Fuente: Elaboracin equipo tcnico.

En el mercado de la produccin de trucha se observa que existe gran demanda de

D. Planteamiento tcnico del PIP

Una de las actividades productivas mas relevantes y de importancia en el distrito

Descripcin tcnica de alternativa seleccionada

La alternativa seleccionada considera la Transferencia tecnolgica en el cultivo

Transferencia tecnolgica en el cultivo y procesamiento, Se mejorara la

Mejoras de la organizacin y gestacin del modelo organizacional. Para

formalizacin de la organizacin y gestin de calidad, se asistir tcnicamente en

Fortalecimiento e en la comercializacin de productos con valor agregado se

E. Costos del PIP

La estructura de costos en las dos alternativas a precios de mercado y a precios

Costo de inversin total-alternativa I a precios privado

Fuente: Elaborado por Equipo Tcnico

Costo de inversin total - alternativa II a precios privado

Fuente: Elaborado por Equipo Tcnico

F. Beneficios del PIP

Los beneficios en la situacin sin proyecto, han sido estimados a partir

Beneficios sin Proyecto -Alternativa I y II

Beneficios en la situacin con Proyecto a precio privado

Para estimar los beneficios en la Situacin Con Proyecto, se ha calculado el Valor

Beneficios con proyecto a precio privado-Alternativa I

Beneficios con proyecto a precio privado -Alternativa II

G. Resultados de la Evaluacin Social del PIP

ALTERNATIVA CRITERIOS PRECIOS PRECIOS

H. Sostenibilidad del PIP

- En la parte tcnica en el gobierno local, cuentan con equipo tcnico y

I. Impacto Ambiental del PIP

Por la naturaleza del proyecto, no se generara impactos ambientales negativos en el proceso de

El proyecto tiene como objetivo el de fortalecer capacidades de los

J. Organizacin y Gestin del PIP

K. Financiamiento del PIP

Para el desarrollo de actividades programadas y el cumplimiento de los propsitos establecido en el

sern presentados a fondos concursables, asimismo la etapa de post inversin

Presupuesto segn fuentes de financiamiento

BENEF. Productores de trucha COF: cofinanciamiento

La alternativa seleccionada y viable es la alternativa I, considerando los

M. Marco Lgico del PIP

Asistencia tcnica en 104 organizaciones mejorara su - Informes tcnicos.

Asesoramiento en gestin Se gestionara el registro sanitario y - Documentos de Registros

Promocin en ferias de Promocin de 6 eventos feriales - Fotografas Productores predispuestos

1.1 Nombre del Proyecto

Estructura Funcional Programtica

1.2 Localizacin Geogrfica

MAPA N 1. UBICACION GEOGRFIGA.

La zona de proyecto se encuentra en el distrito de Santa Luca, Provincia de

MAPA N 2. MAPA SATELITAL-UBICACIN DEL PROYECTO.

FUENTE: Elaboracin propia en base a GOOGLE EART.

1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora

Sector : Municipalidad Distrital de Santa Luca :

1.4 Participacin de las entidades involucradas y beneficiarios

Los involucrados en el presente proyecto son: la municipalidad distrital de Santa