Actividad N 4: Evaluacin de la viabilidad econmica

Analisis de Costos
Equipamiento
Detalle Costo
1 computadora para conexin y dicatdo de clases USD 230,00
1 computadora para diseo de material USD 230,00
1 Equipo de filmacion USD 450,00
(Microfonos, Camara, Luces, fondo para croma)
1 Tableta wacon USD 50,00
Total USD 960,00
Nota: equipos peternecen a la institucion con dos aos de antigedad, se considera un 40% de amortizacion de su valor

Servicios
Detalle $ Mensual 10 Meses
Conexion a internet superior a 10 mb USD 85,00 USD 850,00
Luz USD 350,00 USD 3.500,00
Telefono USD 50,00 USD 500,00
Servicio tecnico de instalacion de equipos USD 80,00
Servicio tecnico antes de los 2 trimestres ultimos USD 160,00
Posible aumento de lus de un 40% apartir del 3 mes del proyecto USD 980,00
Total USD 6.070,00

Plantel organizativo
Detalle $ Mensual 10 Meses
Director de proyecto USD 700,00 USD 7.000,00
Responsable Pedagogico USD 450,00 USD 4.500,00
2 Ayudante Pedagogico USD 250,00 USD 10.000,00
Reponsable Administrativo USD 350,00 USD 3.500,00
Diseador grafico y multimedia USD 300,00 USD 3.000,00
Tecnico operativo de equipos USD 200,00 USD 2.000,00
Total USD 30.000,00

Plantel Docente
Detalle $ Mensual 10 Meses
4 docentes ( 4 horas semanales) USD 320,00 USD 12.800,00
Total USD 12.800,00
Nota: Se consideran alredor de 4 horas semanales de cada docente, incluidas las de correcion e interaccion con los alumnos

Otros Gastos
Detalle $ Mensual 10 Meses
Folletos tripticos x 10000 USD 200,00
Redios Television y otros USD 500,00
Insumos de Oficina USD 600,00
Total USD 1.300,00

Nota: no habra gastos en papeleria para el dictado de cursos ya que la institucion avala el uso del e-paper

Posibles riesgos
Detalle $ Mensual 10 Meses
Suba del 20 % del valor de los sueldos docentes USD 3.200,00
Total USD 3.200,00

Analisis de Ingresos
Curricula
Detalle $ Cta. Mensual 9 Meses
Un alumno USD 45,00 USD 405,00
100 alumnos USD 4.500,00 USD 40.500,00
Inscripcion USD 4.500,00
Total USD 45.000,00

Calculo de Roi
Equipamiento USD 960,00
Servicios USD 6.070,00
Plantel organizativo USD 30.000,00
Plantel Docente USD 12.800,00
Otros Gastos USD 1.300,00
Posibles riesgos USD 3.200,00

Total de Costos = USD 0,00 Ingresos = USD 45.000,00

 Beneficio = -USD 9.330,00

-9330,00

ROI = = -0,17
54330

Analisis : A priori la negatividad del ROI afecta el comienzo del proyecto, pero como
como la institucion no persigue un lucro al implementar este proyecto, tendremos dos caminos
Subir la cuota por cada alumno para lograr por lomenos no tener perdidas, cuestion que no se
considera viable ya que el proyecto va dirigido a un sector de la poblacion con rescursos escasos
para invertir en su educacion, con lo cual el indice de desercion se veria afectado sensiblemente.
Por lo que se recomienda hacer las diligencias opurtunas para solicitar los subsidios necesarios y asi
de esta forma hacer frente a la diferencia de los costos.

Nota: Precio del Dlar 17,50