Lio 1.

1 Cadastro de Fornecedor

Cadastro de Fornecedor: O cdigo da transao para criar um Fornecedor

: FK01

Copyright by SAP AG

A transao para cadastro de Fornecedor FK01

 Copyright by SAP AG

Quando se cria um Registro Mestre de fornecedor, as informaes so divididas em

reas para que cada unidade de negcio possa gravar suas prprias informaes

para a realizao de negcios com fornecedores.

Dados Gerais Este campo se aplica a todas as empresas do grupo (sociedade).

A rea geral inclui a denominao, endereo, idioma e o nmero de telefone do

fornecedor.

Dados da empresa So os dados especficos de uma determinada empresa. Os

dados da empresa incluem as condies de pagamento e o nmero de conta de

conciliao

Dados da organizao de compras Estes dados desta seo so, por exemplo,

solicitaes de cotao, pedidos e reviso de faturas.

Para pesquisar o grupo de contas, clique no MATCH CODE ou tecle F4.

Em seguida d um duplo clique em 0001 (Fornecedores)

Copyright by SAP AG

Aps preencher os dados do Novo Fornecedor e da Unidadade Empresaria (filial) a

qual ele pertence, clique no boto verde ENTER.

 Copyright by SAP AG

Preencha todos os dados obrigatrios. O campo conceito de pesquisa opcional e

apenas facilita na busca posterior do registro cadastrado.

 Copyright by SAP AG

Aps preencher os dados de contato do fornecedor, clique no boto ENTER. Em

seguida aparecer automaticamente a janela Pagamentos. Nesta tela so

cadastradas as informaes bancrias do fornecedor.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG
 Copyright by SAP AG

Aps escolher o pas do Banco, clique na caixa Mach Code (F4) do campo Chave do

Banco e na janela Dados Bancrios escolha uma das instituies bancrias

disponveis e em seguida clique no boto Avanar.

Copyright by SAP AG
Feito isso, preencha os dados da Conta Bancria e do Titular da Conta e em

seguida pressione o boto Tela Seguinte ou pressione F8.

Para efeito de Contabilidade, o campo Cta Conciliao e GrpAdmTesourar. so

solicitados. J para a Chave de Ordenao, pressione F4 para exibir a lista

disponvel.

Copyright by SAP AG
 Copyright by SAP AG

Para passar para a prxima tela, tecle F8, ou clique no boto Tela Seguinte.
 Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

No campo de Condies de Pagamento, tecle F4 para visualizar todas as opes

de pagamento disponveis.
 Copyright by SAP AG

Escolha a Condio de Pagamento e a Forma de Pagamento adequada e clique

em F8 para continuar na prxima tela.

 Copyright by SAP AG

Preencha os dados de correspondncia e de advertncia para o responsvel contbil

do fornecedor e por fim clique no boto Gravar para salvar as alteraes. Caso

ocorra alguma inconsistncia, o sistema acusar o campo ou a informao que

ainda falta preencher.