CUADRO DE MANDO INTE

DIMENSIONES Objetivos estratgicos

Reduccin de costos

Perspectiva financiera

Rentabilidad

Perspectiva del cliente No aplica

Internalizar operaciones "corp

business"

Mejorar eficiencia de procesos

Perspectiva del proceso interno

Mejorar rendimiento y
recuperacin metalurgica

Aumentar produccin

Relacin con trabajadores

 Exportar el modelo de contencion
de costos a las demas divisiones
de Codelco

Instalar el modelo de costos a la

expansin rajo inca
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

Asegurar permanencia de la
division en el tiempo
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Indicadores
Costo caja C1 Costos fijos/costos
totales
EVA ROE ROI
No aplica
Controlar los proceso trabajadores propios en
trabajadores
contratistas/trabajadores propios
cantidad de insumos/ ton
producida tiempo de ciclo
% cobre recuperado
recuperacin de subproductos
Tiempos muertos Mejoramiento
de ciclos cantidad rea
abierta/mes
compendio histrico de bonos vs 0% ajuste real, bonos
termino de conflicto
ingresos
Metas Plan de accin PLAZOS
1.8 US$ Gestin de contratos 2015-2016
empresas servicios y
contratistas Gestion de
insumos y bodegas
ajustes de costos fijos
Lograr a lo menos el
2015-2016
breack even
No aplica No aplica No aplica
Aumentar la dotacin de
productivos mina y las areas productivas a fin 2015-2016
planta de recuperar el control
de las operaciones
racionalizar los procesos
Racionalizar el consumo a fin de encontrar
de insumos mejorar los perdidas, realizar le 2015-2016
procesos aplicar seguimiento de la cadena
filosofa LEAN de valor en cada etapa
filosofa LEAN
Mejorar los procesos
metalurgicos controles
diarios y mensuales a fin 2015-2016
de fijar los procesos ms
Aumentar en un 10% eficacez
fundicin y redinacin
Evitar tiempos muertos y
problemas operacionales,
67 ktmf anual mojar la planificacin en 2015-2016
funcion de disminuir las
incertidumbre
Mejorar la relacin con
los sindicatos y
comunicar los desafios a
2015-adelante
los trabajadores a fin de
40% menores fidelizarlos con la
situacin de la empresa
 Validar el modelo y
llevarlo a las demas
Optimizacin de costos divisiones a fin de que
Costos C1 por divisin en todas las divisiones este sea adpatado a la 2016-2022
de Codelco situacin particular
generando una cultura
corporativa

Acomodacin y ajuste Asegurar la eficiencia del

Costos C1 rajo inca de costes optimizado en proyecto rajo inca bajo 2016-2022
todas las divisiones esta modalidad

Lograr cosos que Mejorar los procesos a fin

Niveles de aporte de divisin
aseguren la de encontrar un
competituvidad de la equilibrio entre costos y
division y entreguen las beneficios, tratar de 2016-2020
confianzas para la innovar en los procesos
capitalizacion de rajo buscar nuevas formas de
inca cracin de valor
 RESPONSABLES

Gerente Divisin Salvador

Gerente Divisin Salvador

No aplica

Directorio con Gerente

General Divisin Salvador

Gerente de cada rea

Gerente Planta

Gerente de cada rea

Productiva

Gerente recursos
Humanos Gerente
General Division Salvador
Gerentes corporativos,
divisionales y Gerente
Division Salvador