Cdigo RIES-SGA-00-DOC-000

MATRIZ DE PROGRAMA DE Versin 000

AUDITORIA INTERNA Pgina 1/1
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RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Dr. Ivn Daro Ortega Rojas - Gerente de Control Interno

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar la conformidad de la entidad en el cumplimiento de las normas, polticas, procesos, planes,
programas y proyectos; as mismo que el sistema Integrado de gestin ambiental se encuentre implementado y se mantenga de
acuerdo con la normas ISO 14001:2015. Dar seguimientos a los resultados de las auditorias previas.

TIPO DE AUDITORA: Interna.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Todas las reas de la empresa y sus procesos especficos.

CRITERIOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA: Norma ISO 14001:2015, Identificacin, verificacin, y revisin de los documentos y
lineamientos relacionados con el sistema de gestin ambiental.

AUDITADO
CICLO AUDITORIA AUDITOR PUESTO AUDITADO
TEMA ALCANCE
Administrador,
Todos los Encargados
Aspectos medioambientales, revisin de Equipo encargado de
ENERO procesos o de reas a
auditoras previas, control operacional. auditor control de
reas auditar
calidad
Administrador,
Todos los Encargados
Requisitos legales y otros requisitos, Objetivos Equipo encargado de
FEBRERO procesos o de reas a
y metas. auditor control de
reas auditar
calidad
Administrador,
Todos los Encargados
Equipo encargado de
MARZO Riesgos y oportunidades. procesos o de reas a
auditor control de
reas auditar
calidad
Administrador,
Comprobacin y acciones correctivas, Todos los Encargados
Equipo encargado de
ABRIL seguimiento y medicin, no conformidades, procesos o de reas a
auditor control de
acciones ambientales. reas auditar
calidad
 Administrador,
Todos los Encargados
Equipo encargado de
MAYO Planificacin de acciones ambientales. procesos o de reas a
auditor control de
reas auditar
calidad
Encargado de
Gerencia Equipo
JUNIO Poltica ambiental, Riesgos y oportunidades, control de Administrador
general auditor
calidad
Administrador,
Todos los Encargados
Aspectos medioambientales, Requisitos legales Equipo encargado de
JULIO procesos o de reas a
y otros requisitos. auditor control de
reas auditar
calidad
Encargado de
Gerencia Equipo
AGOSTO Objetivos y metas. control de Administrador
general auditor
calidad
Administrador,
Todos los Encargados
Equipo encargado de
SETIEMBRE Riesgos y oportunidades. procesos o de reas a
auditor control de
reas auditar
calidad
Administrador,
Comprobacin y acciones correctivas, Todos los Encargados
Equipo encargado de
OCTUBRE seguimiento y medicin, no conformidades, procesos o de reas a
auditor control de
acciones ambientales. reas auditar
calidad
Encargado de
Gerencia Equipo
NOVIEMBRE Control de la documentacin. control de Administrador
general auditor
calidad
Encargado de
Poltica ambiental, Riesgos y oportunidades, Gerencia Equipo
DICIEMBRE control de Administrador
Objetivos y metas. general auditor
calidad