PLAN DE CALIDAD

PROYECTO
RUMICHACA

Descripci
cin: ESPESADOR DE CONO
PROFUNDO 19m

Cliente: Compaa Minera Volcan S.A.A.

0 05-03-2014 Aprobacin TCH DA DA

REV. FECHA EMITIDO PARA POR REV APR
 PLAN DE CALIDAD

1. PROPSITO
SITO Y ALCANCE

1.1 Objetivo

Este documento tiene como propsito definir la metodologa de implementacin del

sistema de gestin de la calidad, en el proyecto de referencia: Espesador de cono profundo
de 19m, suministro para Compaa Minera Volcan S.A.A.
El objetivo de la definicin e implementacin del plan de calidad, es asegurar al cliente la
entrega de un producto que cumpla con los requisitos especficos del contrato, de forma
consistente con las normas, estndares y procedimientos aplicables
cables al suministro y
requeridos en las
as Bases Tcnicas proporcionadas para este proyecto.

1.2 Alcance

FLSmidth se compromete a ejecutar los trabajos asociados a este proyecto, de acuerdo a

las normas
ormas y estndares del Sistema de Gestin de Calidad vigente,
vigente mediante la
implementacin del Plan de Calidad.

Por su parte, los alcances tcnicos y de calidad estarn establecidos en los procedimientos
procedim
operativos y de gestin que son parte del Sistema de Gestin de Calidad vigente ms
aquellos preparados especficam
especficamente para este proyecto.

Todos los documentos sern desarrollados y aprobados internamente, sin perjuicio de ello
podrn ser presentados al Cliente para su informacin previo a la etapa de
implementacin. Estos documentos podrn tener la forma de procedimientos,
procedim planos,
registros, hojas de informacin, check list y documentos generales, dependiendo de la
complejidad y caractersticas de las actividades que se deban ejecutar.

Pg. 3 of 19
 PLAN DE CALIDAD

2. INFORMACIN DEL PROYECTO

2.1 Datos del proyecto

Proyecto N 6081

Cliente COMPAA MINERA VOLCAN S.A.A.

Descripcin ESPESADOR DE CONO PROFUNDO 19m

Cantidad Descripcin

1 Espesador de cono profundo Dimetro 19m

2.2 Organizacin para el proyecto

La estructura y relacin de dependencias entre los cargos que participan en el proyecto, se

muestran en el siguiente organigrama:

Project Manager

Activacin
QA/QC

Inspeccin
Inspeccin

Logstica

Pg. 4 of 19
 PLAN DE CALIDAD

2.3 Principales Responsabilidades

Las responsabilidades de los cargos crticos para la implementacin del Plan de Calidad
sern las listadas a continuacin:

Project Manager
Velar por la calidad del servicio determinada por el cumplimiento de las
especificaciones, requisitos del contrato y el cumplimiento de los plazos.
Cumplir con las expectativas del cliente
Controlar y realizar el seguimiento de los objetivos de calidad tendientes a lograr la
mejora continua.
Entrega los lineamientos para el desarrollo de la documentacin de soporte.
Asegurar la implementacin del Plan de Calidad.

Activacin
Asignar un responsable
sponsable por la fabricacin de los equipos.
Velar por la calidad del servicio determinada por el cumplimiento de las
especificaciones, requisitos del contrato y el cumplimiento de los plazos.
Verificar la correcta aplicacin de mtodos, el uso adecuado de los recursos y su
planificacin y la validacin de los mtodos.
Velar por que se realicen las inspecciones y los ensayos determinados en los planes
de inspeccin y ensayo.
Controlar y realizar el seguimiento de los objetivos de calidad tendientes a lograr la
mejora continua.
Entrega los lineamientos para el desarrollo de la documentacin de soporte.
soporte
Asegurar la implementacin del Plan de Calidad y PIE.

Logstica
Elaborar el sourcing plan para las compras del proyecto
Asegurar el cumplimiento de los plazos de entrega de productos comprados.
Velar por el correcto almacenamiento de los productos en tr
trnsito
nsito en los almacenes.
Cumplir con la entrega ooportuna de productos en bodega.
Asegurar el correcto uso de los procedimientos, tanto operativos como de calidad
que apliquen para este proyecto.

QA/QC
Controla sistema gestin de la calidad.
Realiza levantamientos, documenta y propone mejores a los procesos.
Audita el cumplimiento de los procedimientos, las normas ajustadas a los procesos.
Registra no conformidade
conformidades en Sistema Gestin Calidad.
Participa en actividades de apoyo en la gestin de la documdocumentacin
entacin de los procesos:
difusin, capacitacin, talleres, publicacin, aplicacin, etc.
Coordinar y apoyar las actividades de definicin de procesos: identificacin, diseo y
documentacin.
Participar en las actividades que emanen de las responsabilidade
responsabilidades
s definidas en los
procedimientos del SGC, en particular en los referidos a la gestin, mantenimiento y
mejoramiento del sistema.
Participar en el mejoramiento continuo de procesos
Elaborar y proponer planes de medicin y de mejoramiento de los procesos.

Pg. 5 of 19
 PLAN DE CALIDAD

Asegurar la implementacin del Plan de Calidad y PIE.

3. POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

3.1 Poltica de Calidad

FLSMIDTH est comprometido con proveer soluciones de alto valor y calidad, productos y
servicios que generen clientes satisfechos y leales. Este compromiso implica la creacin de
solidas relaciones con clientes, proveedores y otros grupos de inters que nos hagan su
socio preferido.

Nuestros empleados estn comprometidos con el sistema de gestin de calidad de la

compaa y con la mejora continua del sistema y de toda la organizacin.

3.2 Objetivos de Calidad

Para el proyecto se han definido los siguientes objetivos de calidad:

Organizar adecuadamente el grupo de proyecto y planificar sus actividades, de

acuerdo a los procedimient
procedimientos establecidos en FLSMIDTH.

Proveer servicios conforme a las necesidades y expectativas del cliente, tanto en

alcances y solucin tcnic
tcnica, como en los plazos.

Velar por la correcta aplicacin de las Normas vigentes, tanto para los criterios de
diseo, como en el control de la fabricacin.

Velar por el cumplimiento de los plazos y actividades definidas en la carta Gantt del
proyecto.

Definir
inir e implementar un sistema de control del proyecto, tanto de costos como de
progreso fsico, que asegure al Cliente y al Project Manager que cualquier decisin
que se tenga que tomar estar basada en datos precisos y altamente confiables.

Lograr el aseguramiento
guramiento de la calidad, mediante revisiones independientes de los
aspectos crticos del proyecto.

Preparar y efectuar el traspaso ordenado y sistemtico al cliente de la

documentacin del proyecto.

Los objetivos de calidad del proyecto se desprenden d

dee la poltica de calidad y de los
requerimientos especficos del cliente y estn destinados a desarrollarse durante la
ejecucin del mismo.

Pg. 6 of 19
 PLAN DE CALIDAD

Estos objetivos, traducidos en indicadores concretos son los siguientes:

A. Gerencia del proyecto

Objetivos de Calidad Indicador Meta Responsable(s)

Atrasos no
Cumplimiento plazos de Cumplimiento hitos, segn
superiores a 1 Project Manager
ejecucin del proyecto Carta Gantt
semanas
Cumplimiento presupuesto del Presupuesto gastado Exceder en un
Project Manager
proyecto Presupuesto planificado (%) mximo de un 3%

B. Ingeniera

Objetivos de Calidad Indicador Meta Responsable(s)

Atrasos no
Cumplimiento del tiempo de Das de entrega posterior a
superiores a 1 Project Manager
entrega de planos fecha planificada
semana

C. Calidad

Objetivos de Calidad Indicador Meta Responsable(s)

Cumplimiento del programa de Realizado (%)

90 % QA Proyecto
auditoras del proyecto Planificado

Inspeccin
Asegurar la implementacin de Ejecucin de PIE`s de Atrasos mximos
QA Proyecto
los PIE del proyecto acuerdo al programa. de 7 das
Project Manager

Cierre de No Conformidades NC cerradas (%) QA Proyecto

Mnimo 90 %
emitidas por el cliente NC emitidas Project Manager

Cierre de No Conformidades NC cerradas (%)

Mnimo 90 % QA Proyecto
(NCR) emitidas a contratistas NC emitidas

D. Abastecimiento

Objetivos de Calidad Indicador Meta Responsable(s)

Atrasos no
Cumplimiento fechas de Fecha Recepcin
mayores a 1 Logstica
entrega Fecha Planificada
semanas

Pg. 7 of 19
 PLAN DE CALIDAD

E. Logstica y despacho

Objetivos de Calidad Indicador Meta Responsable(s)

Aceptacin de despachos por Despachos Aceptados

95% Logstica
cliente Despachos Enviados

F. Manufactura

Objetivos de Calidad Indicador Meta Responsable(s)

Cumplimiento del programa de Hitos logrados (%) Atrasos no Activacin

fabricacin Hitos planificados mayores al 10 % (Produccin)

Cumplimiento en aprobacin de los Tiempo aprobacin de Mximo una

Activacin
procedimientos adicionales de procedimientos semana por
(Produccin)
fabricacin adicionales contratista

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL PROYECTO

4.1 Planificacin del sistema de gestin de calidad

La Gerencia del proyecto de FLSMIDTH, asegura, a travs de los documentos solicitados

por la Norma ISO 9001:2008 y la informacin entregada en el presente Plan de Calidad, la
correcta ejecucin del proyecto.

Cada vez que se requiera modificar el Plan de Calidad, el Gerente del Proyecto de
FLSMIDTH S.A., asegura mantener la integridad del sistema entregando los recursos
necesarios
ecesarios para ello y realizando los cambios pertinentes en la documentacin requerida
por la empresa segn corresponda.

Pg. 8 of 19
PLAN DE CALIDAD

Pg. 9 of 19
 PLAN DE CALIDAD

4.2 Procedimientos Aplicables

Para el funcionamiento del proyecto, FLSMIDTH cuenta con documentos que establecen
tanto metodologas de operacin, como aquellas necesarias para el cumplimiento de los
requisitos de la norma ISO 9001:2008, los cuales se resumen en lla
a siguiente figura:

Pg. 10 of 19
 PLAN DE CALIDAD

4.3 Documentos Especficos para el proyecto

Atendiendo a la naturaleza del proyecto se han definido los siguientes documentos:

Cdigo Nombre del Documento

MC-01 Manual de Calidad

P-COM-01 Gestin Comercial Proyectos

P-OP-01 Gestin de Proyectos

P-MNF-01 Planificacin y Control de Manufactura Proyectos

P-ING-01 Ingeniera Proyectos

P-ABAST-01 Emisin de OC para Equipos y Componentes

P-ABAST-02 Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores

P-ABAST-03 COMEX

P-ABAST-04 Recepcin y Despacho de Producto

P-AC-01 Acciones Correctivas y Preventivas

P-AC-02 Inspecciones de Calidad

P-AC-03 Auditoras Internas

P-AC-04 Producto No Conforme

P-AC-06 Control de Documentos y Registros

P-AC-07 Aseguramiento de Calidad

P-AC-08 Control de Instrumentos

Sin perjuicio
o de lo anterior, FLSMIDTH compromete la elaboracin de la documentacin
tcnica que sea necesaria para la ejecucin del proyecto, por ello, junto a la
documentacin existente se listarn los procedimientos, instructivos y registros que en
su momento sean requeridos.

Pg. 11 of 19
 PLAN DE CALIDAD

5. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL PROYECTO

5.1 Organizacin de QA/QC para el proyecto

La estructura orgnica definida para el proyecto, se presenta en el siguiente diagrama:

QA/QC MANAGER

QA/QC FLS USA QAQC BACK OFFICE

QA Coordinator QC Supervisor

QC Lead
QC Inspectors
Inspector

5.2 mbito de accin de QA/QC

El mbito de accin de los roles QA/QC se muestran en la siguiente figura:

Pg. 12 of 19
 PLAN DE CALIDAD

5.3 Rol de QA en el proyecto

El rol que cumple el aseguramiento de calidad (QA) es asegurar el cumplimiento de los
requisitos comprometidos con el cliente y su mbito de accin es transversal a los
procesos que intervienen en el proyecto, y se enfoca en los procesos que intervienen en el
proyecto.

Las principales actividades que realiza el rea de QA para el proyecto dentro de su mbito
de accin, en las distintas reas
reas, se resume en:

a) rea Gestin de Proyectos

Proyectos:
Revisin de la emisin de la carta Gantt del proyecto.
Verificacin de la realizacin de la reunin de iinicio de proyecto.
Revisin de informes de estados de avance.

b) rea de Ingeniera:
Verificacin de revisiones a los planos GA y Fabricacin
Verificacin de control de versiones o cambios
Verificacin de gestin de las solicitudes de informacin (SDI)

c) rea de Abastecimiento:
Verificacin de cumplimiento del programa de compras
Verificacin del proceso de compras
Revisin de calificacin de proveedores
Verificacin de la consistencia de los plazos comprometidos

d) rea Manufactura
Verificacin de cumplimiento del programa de fabricacin
Revisin dell cumplimiento de hitos de la C
Carta Gantt del proyecto
Revisin de los avances de fabricacin
Revisin de gestin de cambios

e) rea Control de Calidad

Revisin de planes de calidad de proveedores.
Verificacin
cin de cumplimiento del plan de inspeccin y ensayo de fabricacin local.
Verificacin de cumplimiento del plan de inspeccin y ensayo de importaciones.
Verificacin de cumplimiento del plan de inspeccin y ensayo de buyout.
Monitoreo de proceso de productos no conformes

f) Gestin de Reclamos de Clientes

Recepcin de reclamos de clientes
Comunicacin con el cliente
Anlisis de causa
Gestin de ODM internas
Coordinacin de respuesta a cliente
Respuesta a cliente y cierre

g) Seguimiento de Acciones C
Correctivas
Chequeo de programa de compras
Chequeo de programa de fabricacin
Chequeo de planes de proveedores en terreno
Pg. 13 of 19
 PLAN DE CALIDAD

Chequeo de implementacin de PIE

Reporte de desviaciones
Acciones correctivas a desviaciones

Las actividades anteriormente mencionadas son ejecutadas mediante seguimientos

planificados y reportados por el equipo QA a los participantes del proyecto.

5.4 Rol de QC en el proyecto

Las distintas fases donde interviene control de calidad se muestran en la siguiente figura:

El rol que cumple QC en el proyecto, se orienta al cumplimiento de las especificaciones

es de
los productos, lo que implica controla la calidad de todas las categoras de productos:

Manufactura Local
Manufactura Importada
Buy out Local
Buy out Importado

Una vez aprobados los PIE ((plan de inspeccin y ensayo general)) son usados para las
actividades
vidades de manufactura y compra, quedando definida su participacin en el control y
liberacin de los productos.

El plan de inspeccin y ensayo puede ser modificado a requerimiento del cliente, previo
acuerdo del impacto en los costos. De ser necesarios, una solicitud de cambio de orden
ser gestionada entre FLSmidth y el cliente.

Para controlar que se cumplan las especificaciones

especificaciones, control de calidad (QC) elabora un plan
de inspeccin y ensayo (PIE) especfico para cada tipo de producto,, componente, parte o
pieza de los equipos que forman parte del proyecto

Los planes de inspeccin y ensayo especifican el control que FLSmidth solicita a

proveedores y acuerda con el cliente. Estos planes son verificados por inspectores
calificados en distintas instancias durante el proceso de fabricacin y entrega que lleva a
cabo el proveedor.

Cada plan de inspeccin y ensayo se elabora considerando los requisitos aplicables a los
materiales,
ateriales, al producto y a los procesos que intervienen en su fabricacin. Estos requisitos
pueden incluir: normas de productos, certificaciones de materiales y productos,
calificaciones de competencias, procedimientos de fabricacin certificados, buenas
prcticas
rcticas de fabricacin, entre otros.

Pg. 14 of 19
 PLAN DE CALIDAD

Cuando la inspeccin o ensayos detecten que el producto no cumple con los criterios de
aceptacin establecidos en el PIE
PIE, FLSmidth aplica el Procedimiento P-AC
AC-04 Producto no
conforme vigente en el Sistema de Gestin de Calidad.

El proveedor identificar con medios apropiados el estado de inspeccin y ensayo del

producto, de manera que permitan conocer su conformidad con las inspecciones y ensayos
realizados.

Para aquellos ensayos que involucran la medicin de magnit

magnitudes
udes de variables, el
proveedor debe garantizar que estas mediciones se realizan con instrumentos que
dispongan de la exactitud y precisin necesaria y que se encuentran calibrados contra
patrones de incerteza conocida por organismos debidamente acreditado
acreditados.

6. AUDITORIAS INTERNAS AL PROYECTO

Las auditoras internas al proyecto es la principal herramienta para realizar la verificacin

del cumplimiento de los requisitos del cliente, de manera transversal a todos los procesos
que intervienen en el proyecto.

La planificacin inicial de las auditorias ser realizada considerando la importancia de los

procesos.. El nfasis, prioridad y frecuencia de las auditorias puede se ajustar
peridicamente de acuerdo a los resultados obtenidos durante el ciclo de vida del
proyecto.

Las auditorias se centrarn en los requisitos de calidad importantes para el proyecto, como
se detalla a continuacin:

Confirmacin de la a plan
planificacin del proyecto en las reas participantes.
Verificacin del cumplimiento de los planes de inspeccin y ensayos.
Asegurar que los procedimientos de revisiones y verificaciones de calidad son
comprendidos y aplicados;
Asegurar que el flujo de informacin referente a control de documentos funciona de
manera correcta;
Monitorear posibles desviacion
desviaciones
es del sistema de calidad realizando seguimiento.

La ejecucin de las auditorias de calidad, no limitar al rea QA/QC para efectuar

actividades de monitoreo, verificacin y seguimiento de las principales actividades a
desarrollar al interior del proyecto
proyecto,, o para desarrollar una auditoria a solicitud del cliente.

Las no-conformidades
conformidades detectadas se tratarn de acuerdo al Procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas.

La frecuencia de las auditorias y el tipo de auditora a realizar se resume en la siguiente

figura:

Pg. 15 of 19
 PLAN DE CALIDAD

Auditoria de proceso:: Auditoria basada en los procesos que intervienen en el proyecto.

Auditoria de cumplimiento:: Auditoria basada en la verificacin de los distintos hitos comprometidos en el proyecto.

El programa de auditoras a proveedores ser presentado cuando estn asignados los

trabajos y puestas las rdenes de compra.

7. MEJORAMIENTO CONTINUO

El Plan de Mejoramiento Continuo, plan dinmico y ajustable en el tiempo, se alimenta de

la deteccin de las
s siguientes oportunidades de mejora:

Desviaciones de los Procesos.

No cumplimiento de objetivos de calidad.
Recomendaciones para la mejora.
Optimizacin de la Competencia.
Otras aplicables.

Estas oportunidades de mejora podrn ser detectadas mediante los siguientes procesos.
Auditoras Internas.
Seguimiento de Procesos.
Seguimiento de la satisfaccin del cliente.
Reclamos o sugerencias del Cliente.
Otras aplicables.

Asimismo, el tratamiento de estas oportunidades ser realizado de acuerdo a lo

establecido
cido en el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, descrito en la
seccin 4.2.3
.2.3 de este documento.

La elaboracin de este plan, se realiza con posterioridad a la realizacin de la primera

auditora interna al proyecto.

Pg. 16 of 19
 PLAN DE CALIDAD

8. INCORPORACIN DE LECCI
LECCIONES APRENDIDAS

En el Plan de Calidad del proyecto se incorporarn las lecciones aprendidas desde el inicio
del proyecto, como resultado de proyectos previos y en la medida que vayan surgiendo
nuevas lecciones aprendidas durante la marcha del proyecto.

Para ejecutar esta accin se debern seguir los siguientes pasos:

Identificar las lecciones aplicables al proyecto.

Difundir las lecciones aprendidas aplicables al equipo del proyecto.
Implementacin y control de medidas de mitigacin frente a desviaciones
potenciales relevantes.

El responsable por la ejecucin de esta actividad es el equipo QA/QC.

La incorporacin de lecciones aprendidas tambin considera aquellas traspasadas por el

cliente, que deban ser consideradas.

Se mantendrn registros que evidencien el tratamiento y uso de las lecciones aprendidas

para el xito de los resultados de este proyecto.

9. CAMBIOS AL PLAN DE CALIDAD

El presente Plan de Calidad estar sujeto a una primera revisin al momento de la

adjudicacin y a sucesivas adecuacin durante el desarrollo del proyecto.

Todos los requerimientos establecidos por el cliente sern evaluados y considerados al

momento de emitir nuevas revisiones del plan de calidad.

La planificacin de la implementacin del Plan de Calidad y el manejo de los

requerimientos del cliente relacionados con dicho documento sern abordados por el
Project Manager en conjunto con el QA/QC Manager
Manager, quien finalmente gestionar las
modificaciones y nuevas emisiones del plan de calidad.

Pg. 17 of 19
 PLAN DE CALIDAD

10. DEFINICIONES
CALIDAD
Grado en que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. Grado
de conformidad que existe entre el producto/servicio y su diseo (o planificacin).

PROCESO
nterrelacionadas que transforman los elementos de entrada en elementos de
Actividades interrelacionadas
salida.

PLAN DE LA CALIDAD
Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin
debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato
especfico.

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Sistema de Gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad, en
adelante SGC.

POLTICA DE LA CALIDAD
Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal como se
expresan formalmente por la alta gerencia.

CONTROL DE CALIDAD
Parte de la Gestin de la Calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

MEJORA CONTINUA
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cump
cumplir
lir los requisitos del proyecto.
Nota: El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades
para la mejora es un proceso continuo a travs del uso de los hallazgos de la auditoria, las
conclusiones de la auditoria, el anlisis de los datos, la revisin por la gerencia u otros
medios, y generalmente conduce a la accin correctiva o preventiva.

AUDITORIA
Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria
y evaluarlas de manera objetiva con eell fin de determinar la extensin en que se cumplen
los criterios de la auditoria.

NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito especificado.
Nota: Las No Conformidades pueden ser reales, cuando la No Conformidad ya se ha
producido; o potenciales, cuando la No Conformidad no se ha producido, pero existe la
probabilidad o tendencia de que ocurra.

ACCIN CORRECTIVA
Accin tomada para eliminar las causas de una No Conformidad real.
Nota:
Puede haber ms de una causa para una no no-conformidad.
La accin correctiva
tiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras que
la accin preventiva se toma para evitar que algo suceda.
Existe diferencia entre correccin y accin correctiva.
Pg. 18 of 19
 PLAN DE CALIDAD

ACCIN PREVENTIVA
Accin tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situacin
potencialmente indeseable.

Nota:
Puede haber ms de una causa para una No Conformidad potencial.
La accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la accin
correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.

PROVEEDOR
Persona jurdica que se adjudica un contrato de fabricacin de un equipo, parte o pieza, o
la prestacin de algn servicio para FLSMIDTH S.A.

PLAN DE INSPECCIN Y ENSAYO (PIE)

Documento que establece el tipo de control que aplica durante el periodo de fabricacin de
un equipo.

Pg. 19 of 19