I.

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de la transferencia de tecnologa para la produccin sostenible y comercial del
banano en los sectores de la cuenca Vilcanota y microcuenca Sambaray del distrito Santa Ana -
Provincia La Convencin.

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

Obtener un adecuado rendimiento de la produccin y comercializacin de los productores de
Bananos de la Cuenca Vilcanota y Microcuenca Sambaray, del Distrito de Santa Ana, Provincia
de La Convencin.

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO

Cuadro de balance oferta y demanda del servicio

Demanda
Actividades Demanda Oferta
insatisfecha
- Capacitacin en produccin de bananos
- Capacitacin en manejo post cosecha.
- Capacitacin y sensibilizacin en temas de
comercializacin. 395 395
0
- Capacitacin diseo y elaboracin de mostrarios. beneficiarios beneficiarios
- Capacitacin diseo de plan de negocios.
- Capacitacin marketing y mercado.
- Capacitacin cadena productiva.
- Capacitacin en formacin de organizaciones.
- Monitoreo de los cultivos de bananos. 395 395
0
- Instalacin de un centro de transferencia tecnolgica. beneficiarios beneficiarios
- Asistencia tcnica. 395 395
- Programa de comercializacin de banano 0
- Campaa de difusin para el cultivo. beneficiarios beneficiarios
- Campaa de difusin para el consumo de banano
Fuente: Equipo tcnico de la oficina formuladora de proyectos 2011

Cuadro N 32 Proyeccin del balance de la oferta y demanda

Oferta TM Demanda TM Dficit
AO %
Cusco La Convencin Total Cusco La Convencin Total TM
0 2010 9419.81 2716.75 12136.56 15583.85 5865.85 21449.70 -9313.14 56.58
0 2011 9419.81 4966.75 14386.56 16363.04 6159.14 22522.19 -8135.63 63.88
1 2012 9419.81 7216.75 16636.56 17181.19 6467.10 23648.29 -7011.73 70.35
2 2013 9419.81 9466.75 18886.56 18040.25 6790.45 24830.71 -5944.15 76.06
4 2014 9419.81 13966.75 23386.56 18942.27 7129.98 26072.24 -2685.68 89.70
5 2015 9419.81 13966.75 23386.56 19889.38 7486.48 27375.86 -3989.30 85.43
Fuente: Equipo tcnico de la Oficina Formuladora de Proyectos - 2011

1.4 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

La estrategia de intervencin ser a travs de talleres de capacitacin y la prctica se har en

los centros de transferencia tecnolgica, en temas tcnicos de manejo del cultivo de banano.
Los temas son:

Capacitacin en produccin de bananos

Capacitacin en manejo post cosecha.
Capacitacin y sensibilizacin en temas de comercializacin.

1
 Capacitacin diseo y elaboracin de mostrarios.
Capacitacin diseo de plan de negocios.
Capacitacin marketing y mercado.
Capacitacin cadena productiva.
Capacitacin en formacin de organizaciones.
Asistencia tcnica.
Monitoreo de los cultivos de bananos.
Instalacin de un centro de transferencia tecnolgica.
Planificacin de la produccin de parcelas definitivas.
Programa de comercializacin de banano
Campaa de difusin para el cultivo.
Campaa de difusin para el consumo de banano

Estos servicios se darn en forma de talleres de capacitacin tericas y prctica. Con las
capacitaciones en formacin organizacional servir para formalizar las asociaciones y dar la
sostenibilidad del proyecto. La asistencia tcnica y los monitoreos sern personalizada, se
visitara una vez por mes a cada beneficiario por parte de los tcnicos y profesionales del
proyecto de esta manera se har el monitoreo a cada parcela.

Diseo de la intervencin:

- El proyecto busca que los productores desarrollen una serie de competencias en

conocimientos, habilidades y actitudes, referidos a temas de organizacin, manejo
agropecuario y mercado.
- En el tema de organizacin se pretende que los productores desarrollen su capacidad
para organizarse y poder planificar su produccin, comprar y vender de manera conjunta.
- En el tema de mercado se pretende que el agricultor comprenda la dinmica comercial de
su producto y pueda tomar decisiones conjuntas con apoyo de la municipalidad, de otras
instituciones del estado u otras involucradas en el desarrollo rural. Igualmente comprar
insumos y vender sus productos de manera conjunta y organizada abaratando costos,
mejorando su poder de negociacin y garantizando la calidad del producto, para
influenciar de manera directa en la obtencin de mejores precios.
- Para el desarrollo de competencias se desarrollaran actividades organizadas y no
capacitaciones aisladas, por ello, se proponen diferentes modalidades de intervencin
que permitan asegurar el aprendizaje de los productores, como son actividades de
extensin (escuelas de campo y mdulos demostrativas de produccin) y actividades de
asistencia tcnica (talleres).
- Los servicios de asistencia tcnica dirigidas por el proyecto debern ser permanentes
durante la ejecucin del proyecto.

La intervencin del proyecto estar a cargo un ingeniero agrnomo, con ms de 3 aos de

experiencia en ejecucin de proyectos productivos segn normas del SNIP. Este estar
apoyado por un extensionista, 2 tcnico agrarios y un asistente administrativo, quienes se
encargaran del desarrollo de las actividades y del monitoreo en el establecimiento de las
parcelas definitivas apoyados por los beneficiarios del proyecto.

El proyecto est conformado por cinco componentes:

Mayor acceso al servicio de asistencia tcnica para el cultivo de bananos,

formada por las siguientes actividades:

2
 Asistencia tcnica: Asesoramiento a 395 beneficiarios en el manejo del cultivo del
banano, 1260 visitas de asistencia tcnica en los tres aos de ejecucin del
proyecto.
Monitoreo de los cultivos de bananos: las 215 Ha de bananos instalados sern
monitoreadas por el personal tcnico del proyecto, evaluando el crecimiento de
los bananos, presencia de plagas, enfermedades y la produccin.

Difusin del conocimiento tcnico cientfico a travs de centros de transferencia

tecnolgica e incorporacin de nuevos sistemas de produccin de bananos,
formada por los siguientes acciones:

Instalacin de Centros de transferencia de tecnologa.

Este programa de capacitacin estar basado en la realizacin de eventos en los

sectores de produccin; estos talleres contarn con material impreso complementario
diseado expresamente para este fin bajo parmetros que hagan claros los mensajes
destinados a los productores.

Por la extensin del territorio donde intervendr el proyecto se realizara 05 parcelas

centros de transferencia de tecnologa de 1 Ha distribuidas de acuerdo a la distancia
de los sectores, siendo esto los lugares identificados.

Tiobamba
Cochapampa
Aguilayoc
Pasapacana
Chaupimayo B

Planificacin de la produccin de parcelas definitivas.

En la actualidad, como se ha podido observar en el diagnostico la produccin en las

zonas de influencia del proyecto no est siendo planificada, por lo que el presente
proyecto plantea la realizacin de eventos de capacitacin dirigidos a fortalecer las
capacidades de los agricultores y lideres en los beneficios de una buena planificacin
de su produccin.

El personal tcnico del proyecto realizara evaluaciones mensuales de crecimiento de

las plantas madres, numero de hijuelos, tamao de hijuelos, numero de hojas de los
hijuelos y el dimetro de tallos de las planta madre y de los hijuelos. En las parcelas
de produccin se evaluara el crecimiento, nmero de hojas, estado sanitario de las
plantas, floracin, nmero de manos por racimo y calidad del producto.

La planificacin de la produccin de parcelas definitivas: se instalaran 215 parcelas

de bananos, que ser financiadas 100% por los beneficiarios. Se capacitara al 100%
de beneficiarios quienes presentaran habilidades para el manejo del cultivo de
banano.

3
 Incorporacin de conocimientos para generar valor agregado al banano:

Transferencia de capacidades en manejo post cosecha

El proyecto considera que el manejo post-cosecha es el punto ms dbil dentro de los

procesos productivos en el distrito de Santa Ana; directamente no existen procesos
post-cosecha en muchas zonas productivas.

Considerando que los procesos post-cosecha son indispensable para asegurar la

calidad del producto comercializado y, sobre todo, para alcanzar los estndares en su
presentacin comercial, el proyecto propone la realizacin de eventos de capacitacin
por sector, dedicado expresamente a la transferencia de capacidades en manejo
post-cosecha (seleccin, clasificacin, lavado, ensacado, etc.).

Transferencia de capacidades de transformacin primaria del banano.

El objetivo de este componente es fundamental para el xito del proyecto y est

referido a la creacin de valor agregado en las propias zonas de produccin.
Tradicionalmente, los pequeos productores se han caracterizado por comercializar
su producto apenas cosechado, cediendo la generacin del valor derivada de los
procesos post-cosecha a otros agentes y sacrificando con ello mejores ingresos para
sus unidades productivas.

Se complementara al manejo post cosecha con la industrializacin del banano en

forma demostrativa; se realizara capacitaciones en harina de banano y vinagre de
banano. Estos temas se desarrollaran a travs de talleres y prcticas en la realizacin
de chifles.

Transferencia de conocimientos en gestin econmica y dinmica de mercado.

Programa de comercializacin de banano.

El desarrollo de programas de comercializacin supone el apoyo logstico a los

productores en los mercados destino, basado en el trabajo permanente de un gestor
de calidad de mercado designado para este trabajo en particular mediante la
comunicacin permanente con las zonas productivas, este gestor de calidad es en
paralelo el enlace entre los vendedores y los productores y el encargado del control
de calidad de las condiciones de entrega y comercializacin del producto.

Asimismo, se desarrollarn estudios de mercado con nfasis en las tcnicas de

inteligencia comercial necesarias para orientar eficientemente los esfuerzos
realizados en las zonas de produccin.

Sensibilizacin y transferencia de capacidades comerciales.

Se desarrollarn talleres de sensibilizacin a los beneficiarios, a lo cual seguir el

desarrollo de un programa integral de capacitacin en temas de comercializacin
dirigido a beneficiarios y lderes de organizaciones. Este programa de capacitacin
estar basado en la realizacin de eventos en las zonas de produccin priorizadas,
estos talleres contarn con material impreso complementario diseado expresamente
para este fin bajo parmetros que hagan claros los mensajes destinados a los
productores.

4
 Finalmente, se ejecutar tambin un taller de evaluacin que permita hacer un
anlisis cualitativo - lo ms estricto posible acerca de la mejora en las tcnicas de
gestin productiva y comercial que aplican los productores beneficiarios.

Diseo y elaboracin de mostrarios.

Se otorgara a los beneficiarios del proyecto tcnicas para la elaboracin y diseo de

mostrarios de productos derivados del banano.

Diseo de plan de negocios.

Se capacitara a los agricultores y lderes de organizaciones para que adquieran las

tcnicas para la elaboracin de Planes de Negocio, los que le permitirn enfrentar el
mercado con una ventaja comparativa adicional. Adems se trabajara con el plan de
negocios que se presenta con el proyecto, este plan se ir actualizando durante los
tres aos de ejecucin del proyecto. Esta investigacin de mercados tendr el fin de
mejorar la toma de decisiones respecto de produccin y comercializacin.

Marketing y mercado.

Se realizaran talleres de capacitacin que les permita adquirir capacidades para la

elaboracin de instrumentos de marketing, para poder vender sus productos
utilizando las herramientas necesarias que permitan llegar de un manera adecuada al
mercado.

Cadena productiva: Realizar seminarios sobre la dinmica de las cadenas

productivas, as como su operatividad, anlisis de involucrados, y mecanismos de
minimizacin de costos.

Fortalecida organizacin y adecuada promocin del cultivo y consumo de banano.

Capacitacin en formacin de organizaciones.

Dado el escaso conocimiento de los agricultores, sobre la importancia de la

organizacin familiar como gestor de la unidad agrcola se est planteando la
realizacin de talleres para dar a conocer los beneficios de la organizacin familiar
para el desarrollo econmico de la unidad agrcola. Se realizara talleres de
capacitacin referidos al funcionamiento, dinmica y composicin de todos los tipos
de organizaciones, esto permitir identificar el tipo de organizacin adecuada a las
necesidades de los agricultores con intencin de organizarse. Tambin se plantea la
realizacin de talleres dirigidos a fortalecer las capacidades de los actuales lderes,
as como despertar el entusiasmo de nuevos lderes.

Campaa de difusin para el cultivo y consumo de banano.

Primeramente se har una campaa de difusin para el cultivo del banano,

promocionando e incentivando el cultivo a travs de la difusin en los medios de
comunicacin local.
Para incrementar el consumo de banano se pretende promocionar y difundir las
virtudes del banano para captar la atencin de los segmentos de consumo ms
importantes, esto se conseguir en primer lugar elaborando un Plan de promocin del

5
 banano que permita dar pautas para su ejecucin, asimismo se pretende realizar
degustaciones en los principales merados, elaboracin de publicaciones impresas
(folletos, trpticos, etc.), tambin se realizaran seminarios de promocin, en el que los
expositores importantes den a conocer las cualidades nutritivas del banano, esto ser
acompaado con la elaboracin de un video promocional, que ser presentado a
todos los medios de comunicacin, para que sea incorporado en sus promociones de
apoyo social, asimismo se desarrollara una pgina Web exclusiva para la promocin
del banano.

1.5 COSTOS DEL PROYECTO

PRODUCCION DE HIJUELOS EN SEMILLERO UBICADO EN TIOBAMBA (ALTERNATIVA 01)
TOTAL APORTE
PA UNIDAD COSTO TOTAL
PRECIOS DEL
RTI RUBROS DE CANTIDAD UNITARIO PRECIOS
PRIVADOS BENEFICI
DA MEDIDA S/. SOCIALES S/.
S/. ARIO
MAYOR ACCESO AL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DE
1 408,381.15 370,883.98 -
BANANOS
1.1 Adecuado acceso al servicio de asistencia tcnica Global 1 402,650.00 402,650.00 366,012.50 0
1.2 Monitoreo de los cultivos de bananos Global 1 5,731.15 5,731.15 4,871.48
DIFUSION DEL CONOCIMIENTO TECNICO CIENTIFICO A TRAVES DE CENTROS DE
2 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA E INCORPORACION DE NUEVOS SISTEMAS DE 1,242,732.01 954,378.32 907,008.75
PRODUCCION DE BANANOS
Instalacin de Centros de transferencia tecnolgica
2.2 Global 1 262,369.50 262,369.50 200,868.95 18,000.00
(CTTES)
Planificacin de la produccin de parcelas definitivas
2.3 Global 1 980,362.51 980,362.51 753,509.37 889,008.75
(ao 2)
INCORPORACION DE CONOCIMIENTOS PARA GENERAR VALOR AGREGADO AL
3 166,508.00 141,531.80 -
BANANO
Transferencia de capacidades en manejo post
3.1 Global 1 91,328.00 91,328.00 77,628.80
cosecha
Transferencia de capacidades de transformacin
3.2 Global 1 75,180.00 75,180.00 63,903.00
primaria del banano
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN GESTION ECONOMICA Y DINAMICA DE
4 132,922.27 116,505.21
MERCADO
4.1 Programa de comercializacin de banano Global 1 77,587.20 77,587.20 69,981.12
Sensibilizacin y transferencia de capacidades
4.2 Global 1 22,275.44 22,275.44 18,934.12
comerciales
4.3 Diseo y elaboracin de mostrarios Global 1 8,271.47 8,271.47 7,030.75
4.4 Diseo de plan de negocios Global 1 8,262.72 8,262.72 6,853.07
4.5 Marketing y mercado Global 1 8,262.72 8,262.72 6,853.07
4.6 Cadena productiva Global 1 8,262.72 8,262.72 6,853.07
FORTALECIDA ORGANIZACIN Y ADECUADA PROMOCIN DEL CULTIVO Y
5 182,836.08 158,380.67
CONSUMO DE BANANO
5.1 Capacitacin en formacin de organizaciones Global 1 16,612.00 16,612.00 14,120.20
Campaa de difusin para el cultivo y consumo de
5.2 Global 1 166,224.08 166,224.08 144,260.47
banano
I TOTAL COSTO DIRECTO 2,133,379.51 1,741,679.97 907,008.75
II Gastos generales Global 1 390,186.24 390,186.24 348,746.30 0
III Supervisin Global 1 130,805.16 130,805.16 117,520.39 0
IV Expediente Tcnico Global 1 38,134.16 38,134.16 34,158.04 0
V Liquidacin Global 1 28,436.85 28,436.85 25,132.32 0
TOTAL 2,720,941.92 2,267,237.02 907,008.75

6
1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO

FLUJO DE BENEFICIO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

Descripcin 0 1 2 3 4 5
Beneficio con
- - 1,320,900.00 2,641,800.00 3,962,700.00 4,057,050.00
proyecto
Produccin de bananos - - 1,320,900.00 2,641,800.00 3,962,700.00 4,057,050.00
Beneficio sin
- 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00
proyecto
Produccin de bananos - 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00
FLUJO DE
0.00 - 388,500.00 932,400.00 2,253,300.00 3,574,200.00 3,668,550.00
BENEFICIOS

FLUJO DE BENEFICIO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2

Descripcin 0 1 2 3 4 5
Beneficio con
- - 1,698,300.00 3,396,600.00 4,057,050.00 4,057,050.00
proyecto
Produccin de bananos - - 1,698,300.00 3,396,600.00 4,057,050.00 4,057,050.00
Beneficio sin
- 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00
proyecto
Produccin de bananos - 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00
FLUJO DE
0.00 - 388,500.00 1,309,800.00 3,008,100.00 3,668,550.00 3,668,550.00
BENEFICIOS

FLUJO DE BENEFICIO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

Descripcin 0 1 2 3 4 5
Beneficio con proyecto - - 1,320,900.00 2,641,800.00 3,962,700.00 4,057,050.00
Produccin de bananos 0.00 - 1,320,900.00 2,641,800.00 3,962,700.00 4,057,050.00
Beneficio sin proyecto - 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00
Produccin de bananos - 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00
FLUJO DE BENEFICIOS 0.00 - 388,500.00 932,400.00 2,253,300.00 3,574,200.00 3,668,550.00

FLUJO DE BENEFICIO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

Descripcin 0 1 2 3 4 5
Beneficio con proyecto - - 1,698,300.00 3,396,600.00 4,057,050.00 4,057,050.00
Produccin de bananos - - 1,698,300.00 3,396,600.00 4,057,050.00 4,057,050.00
Beneficio sin proyecto - 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00
Produccin de bananos - 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00 388,500.00
FLUJO DE BENEFICIOS 0.00 - 388,500.00 1,309,800.00 3,008,100.00 3,668,550.00 3,668,550.00

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Indicador Alternativa 01 Alternativa 02

VAN (S/.) 2,058,092.22 1,924,459.46
TIR 25.61% 23.26%
B/C 2.56 2.33

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de produccin y comercializacin de bananos ser sostenible porque aplicara un

plan de desarrollo, considerando las siguientes puntos:

7
 a. Capacidad de gestin:

La Municipalidad provincial de La Convencin dispondr de recursos econmicos y

humanos, los recursos humanos se darn en la capacidad de ejecutar el presente
proyecto. Los recursos econmicos que se dispondr para el presente proyecto, sern los
ingresos que se tiene por concepto del Canon y sobre canon del gas de Camisea.

b. Financiamiento:

El proyecto costara S/. 2 720,941.92, parte del financiamiento del proyecto se har cargo la
Municipalidad Provincial de La Convencin con S/.1 813,933.17 que equivale a un 66.67%
y los beneficiarios que aportaran S/. 907,008.75 que equivale a un 33.33% del presupuesto
total, este aporte cubre mano de obra no calificada y materiales de la zona.

Aporte de la municipalidad:
El aporte del estado est constituido por el desembolso otorgado por la municipalidad
Provincial de La Convencin a travs del proyecto. Este aporte ser en efectivo y equivale
a S/. 1 813,933.17 nuevos soles (66.67%) a precios privados para la alternativa
seleccionada (1). Mediante este aporte se podr cofinanciar los componentes del proyecto
como son los estudios de inversin, los costos indirectos y los costos directos.

Aporte de los beneficiarios:

El aporte de los beneficiarios ser de S/. 907,008.75 (33.33%) que consiste en la
construccin (mano de obra no calificada) e implementacin del semillero de banano y
tambin se encargaran de la operacin y mantenimiento de sus parcelas de produccin de
bananos.

1.9 IMPACTO AMBIENTAL

Con el objetivo de garantizar la produccin y comercializacin sostenible de bananos en el

mbito de intervencin del proyecto, es importante la preservacin de los Recursos Naturales,
en tal sentido se ha procedido a realizar el anlisis cualitativo de impactos ambientales que
generar el presente proyecto.

1.9.1 Jerarquizacin de las acciones del proyecto y los factores ambientales

impactados negativamente:

Como producto de la interaccin de las acciones del proyecto y los factores

ambientales en la matriz de Leopold, se ha jerarquizado el orden de las acciones de
mayor impacto y los factores ambientales ms afectados

Acciones de mayor impacto:

1. Etapa de construccin e implementacin de semillero de banano

Remocin de tierra 5%

a. FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS:

Los factores ambientales en forma general, que mayor impacto soportar son de la
siguiente forma:

Alteracin de los habitad 00%

8
 Alteracin del paisaje 05%
Alteracin de cobertura vegetal 05%

Como muestra la matriz de Leopold, esta manifiesta claramente que el proyecto es

amigable con el medio ambiente por ello la mayora de sus impactos son fciles de
mitigar, del resto de los impactos el tiempo se encargar de corregir la perturbacin
provocada por el proyecto, siendo este muy leve frente a los resultados que
conseguir el proyecto. Adems se trabajar en reas libres que no son cultivables,
de esta manera se conservara los recursos.

1.9.2 Actividades de mitigacin:

Consistir en tomar medidas correctivas, estas sern: Capacitacin en actividades de

conservacin del medio ambiente, suelo y cobertura vegetal.
Sensibilizacin ambiental de la poblacin local (nios, jvenes y adultos)
Capacitar en el uso racional de los recursos naturales

Cuadro N 56 Sensibilidad del B/C

Impacto ambiental
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Transitorio
Permanente

Moderado
Regional
Negativo

Nacional
Positivo

Neutro

Fuerte
Variables de incidencia

Local

Leve
Media

Larga
Corta

MEDIO FISICO NATURAL

1. SUELO X X X X
2. AGUA X X X X
3. AIRE X X X X
MEDIO BIOLGICO
1. VEGETACIN X X X X
2. FAUNA X X X X
MEDIO SOCIAL
1. AGRICULTURA X X X X
2. GANADERIA X X X X
3. TRABAJO X X X X
Fuente: Equipo tcnico de la Oficina Formuladora de Proyectos 2011

1.10 ORGANIZACIN Y GESTION

- Pobladores de los sectores de la cuenca Vilcanota y microcuenca Sambaray, quienes estn

en proceso de formacin de comits y organizaciones de productores de banano con la
finalidad de mejorar sus ingresos econmicos y por ende sus niveles de calidad de vida,
buscando as extender sus capacidades de generacin de ingresos.
- Los productores de banano: han llevado a cabo actividades y asumido responsabilidades con
el fin de contar con mercados potenciales para la venta de sus cultivos de banano, que se
cuenta en la actualidad son plantas de casi ms de 10 a 15 aos manejados tradicionalmente
y asociados dentro de las plantaciones principales del caf.

9
 1.11 PLAN DE IMPLEMENTACION
POST
PLAN DE IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO
INVERSION
ACTIVIDADES AO 00 (TRIMESTRES) AOS
FASE DE INVERSION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Elaboracin del expediente tcnico
Mayor acceso al servicio de asistencia tcnica para el cultivo de bananos.
Adecuado acceso al servicio de asistencia tcnica
Monitoreo de los cultivos de bananos
Difusin del conocimiento tcnico cientfico a travs de centros de
transferencia tecnolgica e incorporacin de nuevos sistemas de
produccin de bananos.
Instalacin de Centros de transferencia de tecnologa
Planificacin de la produccin de parcelas definitivas
Incorporacin de conocimientos para generar valor agregado al banano.
Transferencia de capacidades en manejo post cosecha
Transferencia de capacidades de transformacin primaria del banano. Operacin y
Transferencia de conocimientos en gestin econmica y dinmica de mantenimiento
mercado (a cargo de los
Programa de comercializacin de banano productores)
Sensibilizacin y transferencia de capacidades comerciales
Diseo y elaboracin de mostrarios
Diseo de plan de negocios
Marketing y mercado
Cadena productiva
Fortalecida organizacin y adecuada promocin del cultivo y consumo de
banano
Capacitacin en formacin de organizaciones
Campaa de difusin para el cultivo y consumo de banano
Gastos generales
Supervisin
Liquidacin

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA

Semestre Semestre 2 Semestre 1 - Semestre Semestre Semestre 2
PRINCIPALES RUBROS Total
2 - 2012 - 2012 2013 2 - 2013 1 - 2014 - 2014

Expediente Tcnico 38,134.16 38,134.16

Mayor acceso al servicio de asistencia
68,063.53 68,063.53 68,063.53 68,063.53 68,063.53 68,063.53 408,381.15
tcnica para el cultivo de bananos.
Difusin del conocimiento tcnico
cientfico a travs de centros de
transferencia tecnolgica e incorporacin 621,366.01 155,341.50 155,341.50 155,341.50 155,341.50 1,242,732.01
de nuevos sistemas de produccin de
bananos.
Incorporacin de conocimientos para
41,627.00 41,627.00 27,751.33 27,751.33 27,751.33 166,508.00
generar valor agregado al banano.
Transferencia de conocimientos en
gestin econmica y dinmica de 22,153.71 22,153.71 22,153.71 22,153.71 22,153.71 22,153.71 132,922.27
mercado.
Fortalecida organizacin y adecuada
promocin del cultivo y consumo de 30,472.68 30,472.68 30,472.68 30,472.68 30,472.68 30,472.68 182,836.08
banano.
Gastos generales 130,062.08 65,031.04 65,031.04 65,031.04 32,515.52 32,515.52 390,186.24
Supervisin 21,800.86 21,800.86 21,800.86 21,800.86 21,800.86 21,800.86 130,805.16
Liquidacin 28,436.85 28,436.85
TOTAL POR PERIODO 973,680.02 404,490.32 390,614.65 390,614.65 358,099.13 203,443.15 2,720,941.92

10
 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA (% DE AVANCE)
Semestre Semestre 2 Semestre Semestre 2 - Semestre Semestre 2
PRINCIPALES RUBROS Total
2 - 2012 - 2012 1 - 2013 2013 1 - 2014 - 2014

Expediente Tcnico 100.00 100.00

Mayor acceso al servicio de asistencia
16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00
tcnica para el cultivo de bananos.
Difusin del conocimiento tcnico
cientfico a travs de centros de
transferencia tecnolgica e incorporacin 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50 - 100.00
de nuevos sistemas de produccin de
bananos.
Incorporacin de conocimientos para
25.00 25.00 16.67 16.67 16.67 - 100.00
generar valor agregado al banano.
Transferencia de conocimientos en
gestin econmica y dinmica de 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00
mercado.
Fortalecida organizacin y adecuada
promocin del cultivo y consumo de 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00
banano.
Gastos generales 33.33 16.67 16.67 16.67 8.33 8.33 100.00
Supervisin 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00
Liquidacin - - - - - 100.00 100.00
TOTAL POR PERIODO 35.78 14.87 14.36 14.36 13.16 7.48 100.00

1.12 RESULTADOS Y CONCLUCIONES OBTENIDOS DEL PROYECTO:

Para contribuir con el incremento de los ingresos econmicos de la poblacin afectada es

indispensable la ejecucin de este proyecto, adems contribuir a la mejora de la calidad de
vida de las familias.
El proyecto costara S/. 2 720,941.92, parte del financiamiento del proyecto se har cargo la
Municipalidad Provincial de La Convencin con S/. 1 813,933.17 que equivale a un 66.67% y
los beneficiarios que aportaran S/. 907,008.75 que equivale a un 33.33% del presupuesto
total, este aporte cubre mano de obra no calificada y materiales de la zona.
El recurso humano se muestra favorable para la implementacin del proyecto.
Se aprovechara los recursos naturales que se dispone para el desarrollo de la actividad en el
mbito de estudio como son mano de obra, materiales y otros.
El proyecto no ocasionar impactos ambientales negativos.
La produccin y comercializacin de bananos es una actividad con enorme potencial para
generar empleo; proporcionar fuentes nutricionales de bajo costo; fomentar la utilizacin
apropiada de recursos naturales, adems contribuir significativamente a dinamizar la base
econmica local y regional.
El presente proyecto busca lograr la rentabilidad y competitividad del agro, con bajos costos
de produccin, productos de calidad, mercados agrarios fortalecidos y desarrollados y
organizaciones agrarias modernas y eficientes.
El perfil de bananos contribuir a la reduccin de la pobreza y mejoramiento de las
condiciones de vida en las reas rurales, incorporando a los pequeos agricultores de la
agricultura tradicional y de auto subsistencia al mercado.

11
 1.13 MARCO LGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
Mejores condiciones
socioeconmicas de los
Informes estadsticos del
productores de Bananos en la Incremento del 30% de los ingresos de Se mantiene las polticas de
INEI.
FIN

Cuenca Vilcanota y los agricultores desde el tercer ao de desarrollo agrario local.

Informes realizados por la
Microcuenca Sambaray, del ejecucin del proyecto.
direccin regional agraria
Distrito de Santa Ana, Provincia
de La Convencin
Con la ejecucin del proyecto se
Obtener un adecuado tendrn productores organizados,
rendimiento de la produccin y con cultivos y produccin
PROPSITO

comercializacin de los 395 agricultores beneficiarios del suficiente y a buen precio en el

productores de Bananos de la
Cuenca Vilcanota y bananos en un 30% al tercer ao y al
Microcuenca Sambaray, del
Distrito de Santa Ana, Provincia
de La Convencin.
1. Mayor acceso al servicio
de asistencia tcnica para
el cultivo de bananos:
2. Difusin del conocimiento
tcnico cientfico a travs
de centros de
transferencia tecnolgica
e incorporacin de nuevos
COMPONENTES
proyecto incrementan la produccin de
quinto ao incrementan en un 50%.
La eficiencia de la produccin se
incrementa en un 50%.
Se tiene el 100% de beneficiarios
capacitados con habilidades y
conocimientos tcnicos en el cultivo de
banano.
Se instalarn 210 Ha de bananos
Registro e informes del
mercado local y regional. Este
MINAG Reportes de los
aporte conllevara a comenzar a
agricultores.
introducir procesos de
agroindustria en la regin con lo
cual se regulara el precio del
banano en el mercado.
Encuestas y evaluacin a
los agricultores en
conocimientos tcnico de
manejo del cultivo de
banano. Verificacin de la
produccin de bananos.
Participacin activa de los
Informe del supervisor del
beneficiarios.
proyecto. Informes de

sistemas de produccin Se mantienen los planes de

de bananos
3. Incorporacin de
conocimientos para
generar valor agregado al
banano
4. Transferencia de
conocimientos en gestin
econmica y dinmica de
mercado.
5. Fortalecida organizacin
y adecuada promocin del
cultivo y consumo de
banano.
- Adecuado acceso al servicio
de asistencia tcnica.
- Monitoreo de los cultivos de
bananos.
- Instalacin de Centros de
transferencia tecnolgica.
- Planificacin de la
produccin de parcelas
definitivas (ao 2).
- Transferencia de
capacidades en manejo
post cosecha.
- Transferencia de
ACTIVIDADES
financiada por los beneficiados y con
asistencia tcnica del proyecto.
El 100% de beneficiarios presentan
habilidades para el manejo de tcnicas
para generar valor agregado.
Los agricultores se encuentran
insertados en el mercado local y
regional.
El 100% de los beneficiarios conoce el
manejo de la organizacin y existe
mayor demanda por el consumo de
banano y se apertura nuevas
plantaciones de bananos.
Sistema de monitoreo de chacras
funcionando.
El 100% de agricultores beneficiarios
del proyecto son asesorados.
Produccin de 248750 hijuelos de
bananos.
215 Ha establecidas de bananos de
buena calidad.
Productores fortalecidos y capacitados
en control de plagas, control de
enfermedades, tratamiento sanitario y
verificacin de las
desarrollo de la agricultura.
plantaciones de banano en
Medio favorable para el
campo definitivo.
desarrollo normal de las
Encuestas y evaluacin a
plantaciones de bananos.
los agricultores en
Participacin activa de los
conocimientos para generar
beneficiarios.
valor agregado. Encuestas
y evaluacin a los
agricultores en
conocimientos de gestin
econmica y dinmica de
mercado.
Encuestas a los
agricultores y beneficiarios.
Informe de seguimiento
fsico y financiero del Se mantiene inters por mejorar
proyecto. tcnicas de manejo del cultivo de
Verificacin en campo y banano.
entrevista con agricultores Entrega de terreno para centros

entrenados de transferencia tecnolgica.

capacidades de
transformacin primaria del
banano.
- Programa de
comercializacin de banano.
- Sensibilizacin y Intercambio de experiencias con
transferencia de
capacidades comerciales.
- Diseo y elaboracin de
mostrarios.
- Diseo de plan de negocios.
- Marketing y mercado.
- Cadena productiva.
- Capacitacin en formacin
de organizaciones.
- Campaa de difusin para
el cultivo y consumo de
banano.
sanidad agraria.
Informe del residente y del Participacin activa de los
Formacin de organizaciones con
supervisor. productores.
visin empresarial.
Evidencias fotogrficas, Funcionan sistemas tcnicos de
Productores articulados en el mercado
relacin de beneficiarios produccin de bananos.
local y regional.
Documentos sustentatorios Cumplimiento de los
de gastos diversos. compromisos de financiamiento
agricultores de otras regiones.
Entrevista con integrantes programados para la ejecucin
de las organizaciones de del proyecto.
Costo directo: S/. 2 133,379.51
productores.
Gastos generales: S/. 390,186.24
Supervisin: S/. 130,805.22
Liquidacin: S/. 28,436.85
Expediente tcnico: S/. 38,134.16
Total de presupuesto de proyecto de
inversin: S/. 2 720,941.92

12
 PRESENTACIN

Los sectores de la microcuenca Sambaray y cuenca Vilcanota destacan por tener como actividad
principal la produccin de cultivos tradicionales, perennes, semiperennes y anuales como son el caf,
cacao, achiote, coca, maz amarillo duro y una variedad de especies frutcolas. Los mismos,
representan fuentes de ingreso econmico y disponibilidad para el autoconsumo de las familias
asentadas en el distrito (62%). La actividad agrcola se desarrolla en ms del 70 % de manera
extensiva basndose en el aprovechamiento de la diversidad de los ecosistemas naturales de selva
alta, ceja de selva y selva. La rentabilidad de los cultivos de exportacin como el caf, cacao,
dependen principalmente de los precios internacionales, cuya dinmica de los mercados es cada vez
ms desfavorable para los productores del Valle. En las ltimas dos dcadas, los productores vienen
experimentando una baja rentabilidad de sus cultivos principales de exportacin, siendo los meses de
abril y mayo de este ao (2011) la e seccin en precios. Es por ello que ven como opcin econmica
la diversificacin con cultivos no tradicionales como; cultivo de pia, ctricos, bananos, entre otros
cuya importancia econmica para algunos productores lderes representan una mayor rentabilidad
frente a los cultivos tradicionales (caf, cacao, coca, etc.).

El desarrollo de la actividad agrcola de manera tradicional, sin el uso de tecnologas adecuadas, para
aumentar los rendimientos de produccin de sus cultivos y la existencia de la actividad pecuaria pero,
se realiza bsicamente para el autoconsumo, no representa participacin importante para la
generacin de ingresos.

En aos anteriores otro cultivo de importancia fue la hoja de coca, pero con el pasar del tiempo, estos
cultivos generan un empobrecimiento en los suelos. En este entorno la situacin socio econmica de
la zona ha devenido en un incremento del flujo migratorio dados la baja productividad de los cultivos y
el nivel de ingresos que se han visto reducidos progresivamente con el transcurrir del tiempo,
situacin que ha mantenido sumido a la poblacin en una situacin de pobreza que no se ha podido
superar. En el taller de Presupuesto Participativo 2011 realizado por la Municipalidad provincial, los
asistentes manifestaron su intereses por desarrollar actividades que conlleven a una mejora social y
econmica. A esto se suma la iniciativa de las familias campesinas agrupados en cada sector con la
finalidad de solicitar al municipio la formulacin de proyectos productivos para mejorar sus ingresos
econmicos.

13