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FO PR_AA -06
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Modelo de Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis
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Ambiental Preliminar
Objetivo:
Alcance:
Auditor Lder:
Equipo Auditor:
Direccin:
Telfono:
Principal actividad:
Superficie cubierta:
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1. CONTROL INSTITUCIONAL
Desempeo Ambiental
Realizan actividades de gestin ambiental? Estn documentadas?
Especificar.
S No
Observaciones:
La gestin ambiental realizada considera los proveedores y a terceros?
S No
Observaciones:
Cumplen con el SGA Institucional implementado?
S No
Observaciones:
Fueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados
con las actividades desarrolladas?
S No
Observaciones:
Con respecto a la pregunta anterior: fueron contemplados los impactos
ambientales asociados a los aspectos identificados y se tomaron las
medidas para evitar o minimizar los mismos? Especificar.
S No
Observaciones:
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Transporte
Se realiza transporte (material o personal) en el rea?
S . Interno. Externo
No .
Observaciones:
Se consideran los impactos ambientales generados por el sistema de
transporte utilizado? Cmo?
S No
Observaciones:
Realizan transporte de sustancias peligrosas?
S No
Observaciones:
Cuentan con gestores o transportistas externos contratados?
S No
Observaciones:
Realizan controles de las perdidas de aceites y combustibles de los
vehculos?
S No
Observaciones:
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3. SERVICIOS
Agua
Cul es el origen del agua consumida?
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4. MARCO LEGAL
Conocen el marco legal aplicable?
S No
Observaciones:
Cuentan con el texto de las normas? Especificar cual es la fuente de
informacin.
S No
Observaciones:
Cumplen con el marco legal aplicable?
S No
Observaciones:
Cuentan con asesoramiento jurdico en materia ambiental?
S No
Observaciones:
El sitio se encuentra en un territorio sujeto a una declaracin de Parque
Nacional, Monumento Natural o Reserva Nacional?
S No
Observaciones:
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En el caso que la respuesta del punto anterior sea afirmativa: cumplen con
los requerimientos de la normativa especfica?
S No
Observaciones:
Cuentan con certificado / habilitacin / permiso otorgado por la autoridad
de aplicacin? (si se aplica)
S No
Observaciones:
Cumplen con el pago de tasas / cnones? (si se aplica)
S No
Observaciones:
Existe un vnculo establecido con la autoridad de aplicacin? Determinar el
carcter del mismo.
S No
Observaciones:
Le han sido aplicadas sanciones administrativas (multas, inhabilitaciones,
etc.)? Especificar.
S No
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Los muestreos son realizados por personas que fueron capacitadas para
desarrollar tal tarea?
S No
Observaciones:
Los parmetros analizados se encuadran adentro de los valores exigidos
por la normativa ambiental aplicable vigente?
S No
Observaciones:
Los efluentes son monitoreados y controlados por entes de la autoridad de
aplicacin u otros? Especificar.
S No
Observaciones:
Los resultados del monitoreo realizado por el rea coinciden con los
resultados de los monitoreo realizados por terceros?
S No
Observaciones:
El laboratorio responsable de realizar los analices utiliza tcnicas
estandarizadas y cuenta con el reconocimiento y la confiabilidad en la tarea
desarrollada?
S No
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