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junio 2017
INADEM
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a.
b.
c.
d.
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e.
f.
g.
INADEM
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INADEM
INADEM
INADEM
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INADEM
Comit Estatal
INADEM
INADEM
INADEM
INADEM
Grupo de Anlisis Secretario Tcnico Consejo Directivo
INADEM
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o
o
o
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o
o
o
INADEM
Supervisin, Seguimiento y verificacin de los apoyos otorgados a travs del FNE
Fase
1. Documento
CGPEEyS
4. Documento
2. Oficio
Gestiona claves y
Nombra a los
contraseas para
funcionarios
Responsables y
Direccin General
responsables
Revisores
3. Documento
Implementa los
esquemas
especficos para el
seguimiento
5. Sistema 6. Sistema
Evala las
Selecciona proyecto actividades de
a revisar Informes y
Solicitudes
7. Sistema
P2 Modificacin
Verifica Solicitudes
P3 Prrroga SI de Modificacin,
P6 Reintegro, Es Solicitud?
prrrogas o
incluso por
NO desistimientos
desistimiento
Revisor
8. Sistema
10. Documento
Analiza metas, Revisa Calendario
NO
indicadores, Cumple? Visitas y de
Visita?
recursos SI proceder realiza
visita
NO SI
9. Sistema
A) Requiere P5
P7 Cancelacin P4 Visita de
observaciones
por Conclusin
incumplimiento
Supervisin
de Proyecto
11. Sistema
Beneficiario u
Registra
Intermedio
Organismo
informacin y/o
documentacin
solicitada
INADEM
Modificacin de proyectos aprobados por el Consejo Directivo del FNE
Fase
1. Anexo H 4. Sistema
Beneficiario u
Atiende
Intermedio
Organismo
Solicita y anexa
INICIO Observaciones
documentos
2. Sistema 3. Sistema
NO Comunica
Analiza solicitud Cumple?
Revisor
observaciones
SI
5. Sistema
Responsable del
seguimiento
Est de
Valida Solicitud
acuerdo?
SI
NO
6. Sistema
Director General
Presenta a
Consejo
sealando
posicin
7. Acta
Directivo
Consejo
Emite dictamen
(confirma,
modifica o
revoca)
8. Oficio en Sistema
Secretario
Tcnico
Informa
Resolucin al P1
Beneficiario u OI y Seguimiento
notifica en Sistema
INADEM
Solicitudes de Prrroga para la ejecucin de proyectos del FNE
Fase
Organismo Intermedio
Beneficiario u
1. Documento en Sistema
Solicita prrroga y
INICIO Atiende Solicitud
anexa documentos
2. Sistema 3. Sistema
Revisor
Analiza NO
Competencia y Cumple? Solicita informacin
Procedencia
SI
Responsable del
5. Sistema 7. Sistema
seguimiento
NO Solicita inclusin en
ODD para dictamen
Analiza Validacin Es 1a o 2a?
de Consejo
Directivo
SI
Dictamina
resolucin al
beneficiario
Consejo Directivo
Emite Dictamen
(aprueba, modifica,
rechaza)
10. Sistema
Secretario Tcnico
8. Sistema
con FIEL
Notifica al
P1
Seguimiento
Beneficiario e
Incorpora a ODD
informa resolucin
en Sistema
INADEM
Visita de supervisin e inspeccin a los proyectos aprobados por el Consejo Directivo del FNE
Fase
Director General /
1. Documento
CGPEEyS
Presenta Calendario
de Visitas e informa
INICIO
a la CGDF para su
apoyo
Secretario Tcnico Consejo Directivo
Autoriza calendario
de visitas
3. Sistema
Notifica resolucin e
informa en Sistema
4. Sistema
Responsable
designado
5. Oficio
10. Sistema
Determina VISITA
Notifia Visita a
segn corresponda:
Beneficiario y Analiza resultados e
a) Por calendario
pertsonal designado instruye
b) Por seguimiento
Levanta Acta de
conecta a proceso, SI P1
Visita e integra segn corresponda: Seguimiento
Realiza Visita Informa resultados Continua?
documentacin al a) Por calendario Actividad 6
Sistema b) Por seguimiento
NO
P5 FIN
Cancelacin
Beneficiario u
Intermedio
7. In Situ
Organismo
Recibe notificacin
y facilita visita y
entrega o exhibe
informacin
INADEM
Conclusin de proyectos del Fondo Nacional
Fase
1. Sistema 2. Sistema
Responsable
designado
Valida NO P1
INICIO Propone dictamen Confirma?
cumplimiento Seguimiento
SI
Director General
3. Sistema
4. Sistema con FIEL
SI FIN
Revisa y Dictamina Confirma? CIERRA PROYECTO
NO
Fase
Responsable designado por
1. Sistema
Sistema
Valida anlisis de
INICIO desistimiento y/o Revisa el
la DG
2. Sistema 3. Sistema
Director General
SI Notifica
Revisa anlisis de
Confirma? procedimiento
incumplimiento
para reintegro
P1 NO
Seguimiento
Solicita, segn
Deposita o corresponda:
transfiere A) Aviso de reintegro
electrnocamente
Intermedio
B) Lnea de captura
SI
9. Mail
NO
Solicita nueva lnea
Respeta vigencia
de captura
Registra en Sistema
Notifica y Enva al Valida monto, segn
Monto de Pago e ID Revisa comprobante Cumple?
Beneficiario u OI corresponda: SI
FIN del Aviso de y notifica al enlace
A) Aviso de Reintegro
Reintegro y/o Lnea DGAAF
B) Lnea de captura
de Captura
Enlace con la
6. Correo electrnico
DGAAF
INADEM
Cancelacin de proyectos de FNE
Fase
5. Documento
Emite Constancia de termino y
Responsable
SI
solicita intervencin de la Revisa y analiza
DGAAJ para emitir acuerdo de Valida? propuesta de
inicio de Procedimiento Constancia
Aministrativo
NO
7. Sistema
Notifica
cancelacin
Documento en Sistema
8. Sistema 3. Sistema
NO
SI
P1 Documento en Sistema
Atiende? Seguimiento P6
Actividad 6 Reintegro
b) Solventa c) No atiende
NO observaciones observaciones
SI
Revisor
10. Sistema
Continua Procedimiento
administrativo P1
seguimiento a para solicitud Seguimiento
FIN
Padrn Electrnico de reintegro Actividad 6
correspondiente va judicial
9. Oficio
Direccin
Ratifica termino
General
cancelando, solicita
intervencin DGAAJ e
impone sancin
INADEM
INADEM
Anexos
ANEXO H
SOLICITUD DE MODIFICACIN A PROYECTO
INADEM
OFICIO DE COMISIN
Con fundamento en lo dispuesto por los artculos 3, 4, 5 y (9 fracciones XIII, XIV y XV; 10 fracciones
III, IV y VII; 11 fracciones IX, XII y XVIII; 12 fracciones III, XII, XXI y XXII; 13 VII y XXII segn
corresponda) del Acuerdo que regula la organizacin y funcionamiento interno del Instituto Nacional
del Emprendedor, as como los artculo 35, 36, 38 y 39 de la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo, se le comisiona para que se constituya en el domicilio ubicado en (calle, nmero
interno y externo, colonia, manzana, lote segn corresponda, entidad), a fin de que practique la
notificacin del presente oficio al C. (nombre del representante), en trminos del artculo 19 de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Lo anterior a fin de llevar a cabo la visita de supervisin al proyecto con nmero de folio (nmero)
denominado (nombre), de conformidad con el artculo 62 Ley Federal del Procedimiento
Administrativo, numeral 35 fraccin VII de las Reglas de Operacin para el ejercicio fiscal 2017 y sus
modificaciones; as como en la Clusula (nmero) del Convenio de (fecha) celebrado con el Instituto
Nacional del Emprendedor y (nombre del Beneficiario y/o Organismo Intermedio).
ATENTAMENTE
El Director General
(nombre)
INADEM
ACTA DE VISITA DE SUPERVISIN
En ___(Ciudad________, (Estado) , siendo las --:00 horas del da --de --- de 20--,
se reunieron en ---------------------, lugar donde se resguardan los documentos
referentes al proyecto ---------------(Descripcin y folio)---------, donde se practic la
presente Visita de Supervisin, en la que participaron: C. -------Nombre completo---
-----, en su carcter de servidora pblica adscrita a la Direccin General de ----------
-----------------------------------. del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM),
Organismo de la Secretara de Economa; con -----------------------------, en su carcter
de ------------------------------, Beneficiario / Organismos Intermedio, con domicilio en -
---------domicilio completo segn se registr en Sistema Emprendedor------------, con
objeto de hacer constar los resultados de la visita de supervisin e inspeccin,
realizada de conformidad con el Oficio xxxxxxxxx, del xxx de xxxxx de 20xxxx, con
asunto Visita de Supervisin del Proyecto -----xxxxxxxx----- con folio --------------,
mediante el cual se notifica la celebracin de la visita a efecto de verificar el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Beneficiarios y Organismo
Intermedio del siguiente proyecto: -----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------
RECURSOS
NOMBRE DEL METAS
FOLIO OTORGADOS
PROYECTO COMPROMETIDAS
FONDO PYME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
As mismo se present el oficio xxxx, del xxx de xxx de xxx, por el que se notifica la
celebracin de la presente visita y es comisionado el servidor pblico antes
sealado, mismo que acus de recibido el Organismo Intermedio por conducto de -
--nombre de la persona que recibi el oficio-----, el xx de xxxx de 20xx. ----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
INADEM
Acto seguido, el servidor pblico que atiende la visita de supervisin, hicieron del
conocimiento a ----pe el motivo de la persona que recibe la visita------- y se le solicita
designar con fundamento en el artculo 66 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, a un testigo de asistencia para dicha diligencia. Por lo que designa
con tal carcter a: ---------------nombre del testigo----------------------, con ----especificar
el tipo de documento que lo acredita----------, expedida por -------------------------------,
con nmero xxxxx, con fecha de expedicin ---dia/mes/ao---2005, quien dijo ser --
---cargo------ del Beneficiario u Organismo Intermedio; --------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
COMPROMISOS: -------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
INADEM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
Cumpliendo con las formalidades estipuladas en los artculos 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, as como de la Etapa 8
del Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2012, se procede al cierre de la
presente Acta de Visita de Supervisin, que consta de xxx fojas tiles, las cuales
estn rubricadas al margen y firmadas la ltima al calce, para constancia de los que
en ella intervienen y as quisieron hacerlo. Aclarando que con fundamento en el
artculo 67 fraccin IX de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en caso
de negacin a firmarla, esta circunstancia no afectar la validez del acta en
comento. Levantndose en tres tantos, para dar cumplimiento al artculo 66 prrafo
segundo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se entrega en este
INADEM
acto una copia del Acta de Visita de Supervisin con firmas autgrafas a ------
personas que atiende la visita (una por participante)------------, quienes estuvieron
presentes en la visita ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Leda que fue la presente acta y no habiendo ms hechos que hacer constar se da
por terminada esta diligencia, siendo las xx:00 horas del xx de xxx de 20xx. ---------
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
TESTIGOS
INADEM