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PRESENTADO POR:
2017
AREQUIPA PERU
AGRADECIMIENTO
1
CAPITULO I
MARCO DE REFERENCIA
2
CAPITULO I
MARCO DE REFERENCIA
1.1. Antecedentes del Plan Integrado.
La Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente, son disciplinas que a lo largo del
tiempo han ido evolucionando de forma independiente. Sin embargo, es evidente
que si bien poseen caractersticas propias, existen varios mtodos, tcnicas de
anlisis, herramientas de resolucin de problemas, etc., que son aplicados de forma
similar en las tres ramas.
Durante los aos noventa fueron apareciendo las normas nacionales, europeas e
internacionales para la calidad ISO 9000, la proteccin medio ambiental ISO
14001y para la seguridad e higiene en el trabajo OHSAS 18001.
Actualmente las empresas se hallan en un entorno cambiante en todos los mbitos,
tanto a nivel tecnolgico como en lo referente a Sistemas de Gestin; por tal razn
es necesario hacer un esfuerzo importante para adaptarse gilmente a las nuevas
situaciones con el fin de continuar siendo competitivas y eficientes en los segmentos
de mercado donde desarrollan sus actividades, inmersos inevitablemente al proceso
de globalizacin. Estos factores generan importantes modificaciones en la cultura
empresarial. Es as como aparecen enfoques de gestin sobre los que se centran
estas nuevas tendencias empresariales tales como la mejora continua, el cuadro de
mando integral, la gestin del conocimiento, gestin de la calidad, ambiente y
seguridad, etc.
Los nuevos modelos de gestin que las empresas estn asumiendo buscan
finalmente alcanzar lo que se conoce como excelencia. Implementar la gestin
Integrada en la actividad de la empresa se ha convertido en una necesidad para
responder a los requerimientos del cliente interno y externo.
3
establecida la importancia, as como las ventajas, beneficios socioeconmicos,
tcnicos y ambientales de contar con un Sistema de Gestin Integrado se propone el
desarrollo de un Plan de Implementacin para la Emprea Boticentro Peru SRL, para
lo cual se prestan las facilidades para acceder a la informacin y se muestra el
inters de los directivos con la propuesta.
4
1.6. Anlisis de la Empresa
FORTALEZAS DEBILIDADES
Es un producto de elaboracin Ausencia de apoyo
Nacional, lo cual permite gubernamental en el sector
cumplir con fechas de Manufactura.
compromiso de entrega de los Falta de personal calificado
pedidos a los clientes. en la elaboracin de este tipo
La produccin de calzado es de calzado.
bajo pedido, respecto al Falta de plan de Publicidad y
cumplimiento de los requisitos ubicacin de la Marca en el
de cantidad, calidad y tiempo mercado.
de entrega.
Contar con materiales de
buena calidad.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Expandir la participacin en el Oferta de calzado de
mercado con el producto. productores informales con
Obtener la Certificacin bajos precios y/o con
materias primas de baja
Calidad.
Competencia externa con el
ingreso de productos
importados.
5
1.6.3. Informacin de la empresa.
1.6.4. Organigrama
6
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE SECRETARIA DE
VENTAS GERENCIA GENERAL
ASESOR CONTABLE
ASESORES DE SECRETARIA
VENTAS DE VENTAS
AUXILIAR CONTABLE
COLABORADORES COLABORADORES
7
1.6.5. Visin
Ser una empresa lder a nivel del pas, fabricando calzado industrial.
1.6.6. Misin
En BOTICENTRO PERU S.R.L., el compromiso de los colaboradores es
trabajar todos los das con la misin de: Cuidar los pies de nuestros clientes,
diseadores y fabricando calzado, que cumpla estndares exigidos por el
mercado, sin afectar el medio ambiente
1.6.7. Objetivos
8
1.6.8.1. Descripcin del Proceso
A. Entrada:
9
B. Proceso de Manufactura - Produccin:
B.1. Corte
Se procede a realizar el corte en la troqueladora hidrulica de
acuerdo a las caractersticas establecidas en la orden de
produccin, considerando el tipo de sistema de fabricacin
Good Year Welt, el cual consiste en troquelar el cuero de
acuerdo a los patrones ya establecidos en los modelos y el
forro a 1cm menos de altura, la cual servir de referencia al
rea de conformado y armado.
Imagen 2. Corte
Fuente. Boticentro Per SRL
B.2. Desbaste
Se agrupan las piezas a desbastar y se procede a cortar en
chafln las piezas que pasaran a ser unidas en las mquinas de
aparado.
Imagen 3. Desbaste
Fuente. Boticentro Per SRL
10
B.3. Aparado
Se une las piezas mediante costura siguiendo los patrones ya
establecidos realizando un aparado en lnea operacin
mediante la cual cada operario realiza una parte especifica de
la operacin total generando especializacin en cada parte del
mtodo que est dividido en 5 etapas : costura de lengua ,
capellada , costura de forros, acolchado , embolsado y cerrado.
Imagen 4. Aparado
Fuente. Boticentro Per SRL
B.4. Empastado
Se coloca el termoplstico en la parte del taln previamente
activado en una resistencia de calor (este contrafuerte brinda
dureza y consistencia a la parte del taln del calzado), luego
se coloca en la mquina conformadora dando el estiramiento
y la forma del taln.
B.5. Armado
-Armado de Punta
En esta rea se clasifican las hormas por tallas a ser utilizadas
y se colocan las falsas de PVC por tallas engrapadas a la
horma, se echa cemento universal a todo el contorno y se
monta el aparado previamente empastado y ojalillado con una
banda de cemento de 2cm en todo el contorno de la base.
1.- Se centra el aparado a la horma accionando la pinza
principal, luego se coloca el corte sobre las otras pinzas y se
realiza la operacin de estiramiento y armado del forro en la
horma.
2.- Se levanta el cuero de la capellada y se coloca pegamento
para fijar la punta de acero, luego se echa cemento universal
11
a 2cm del entorno de la punta y se procede a realizar el 2do
armado de cerrado de la punta.
Imagen 5. Armado
Fuente. Boticentro Per SRL
-Camboria
1.- Se procede a aplicar cemento en todo el contorno del
enfranque y el taln.
2.- Se reactiva el cemento en una resistencia de calor
controlado y se procede a realizar el cerrado en todo el
contorno, del enfranque y el taln con el cerco de PVC.
Imagen 6. Camboria
Fuente. Boticentro Per SRL
12
homognea , se aplica cemento universal (pegamento), y se
coloca un relleno de micro poroso el cual va brindar
ergonoma al piso del calzado, para luego aplicar cemento y
pegar a la plana de PVC (firme).Previamente habilitada
mediante una limpieza con un limpiador de PVC y luego se
procede a aplicar cemento universal en toda la superficie.
-Recorte de Sobrante
Se procede a recortar todo el contorno sobrante de la parte
exterior del perfil del cerco para que pueda ingresar en la
mesa de la maquina punteadora y permitir una costura
exterior del cerco de manera uniforme.
-Punteado
Es una costura externa que se realiza en todo el contorno del
cerco de PVC sujetado a la horma mediante costura Good
Year, sta costura punteado se realiza en toda la parte externa
del cerco de PVC fijando el cerco y la plana, dando un detalle
esttico y mayor agarre de la costura a la parte interna del
calzado.
-Limpieza con limpiador PVC TEROPER DISOLVENTE
9201 T
Operacin que se realiza antes de aplicar el cemento
universal lo cual permitir un mayor agarre y adhesin del
pegamento.
-Adhesivo (cemento) CEMENTO UNIVERSAL
PEGAMENTO PARA CALZADO
Adhesivo a base de resinas de poliuretano, disueltas en
solventes orgnicos de rpida evaporacin. Adecuado para
unir sustratos difciles de pegar en la industria de calzado.
Formulado para el pegado de sustratos del calzado como:
cuero a huellas de caucho, PVC, crep, poliuretano y huellas
de TR. Para unir curo graso de hasta 16% de contenido de
grasa (tipo pull up, indiana, talco) a huellas de caucho, TR,
crepe, PVC, poliuretano. Para este tipo de uniones, se mezcla
el adhesivo con activador Terodor R o Terodor II, obteniendo
13
uniones ms fuertes, de rpido vulcanizado y mejor
resistencia trmica.
Mezcla:
-Cemento Universal 99% a 97%
-Terodor R Terodor II 1% a 3%
Aplicacin:
Se Lija el cuero con lija N36 o 40. En caso de trabajar con
cuero graso lijar con lija gruesa o rueda de alambres, huellas
de poliuretano y PVC se limpian con disolvente 9201, plantas
de caucho y TR pueden ser tratadas con Terohalogem 90.Es
importante tomar en cuenta que la planta de caucho ya lijada
debe aplicrsele el CEMENTO UNIVERSAL, en un periodo
no mayor de 30 minutos despus de lijado. Esta
recomendacin obedece a que se conoce que la superficie de
la planta de caucho ya lijada y expuesta al ambiente tiende
rpidamente a quedar nuevamente oxidada por la accin del
oxgeno del aire. Esta superficie oxidada debilita la unin,
debiendo evitarse su formacin aplicando el adhesivo antes
del tiempo mencionado de 30 minutos.
B.7. Pegado
En esta etapa se limpia las superficies con limpiador de PVC
para la bota y halogenante para las plantas de caucho, se deja
orear durante 10 min y se aplica cemento mezclado con
terodor a proporcin de 2% por cada litro lo cual va permitir
una mejor adhesin y resistencia a altas temperaturas, se deja
orear durante 10 min y se activa.
-Reactivado
Se colocan las superficies con adhesivo en el horno de
reactivado teniendo las consideraciones de temperatura y
tiempo de activado del sustrato el cual se debe encontrar en
un rango de 50-60C promedio, se unen las capas sometiendo
la bota a una presin hidrulica de 40 libras para mayor
agarre, luego se presiona todo el contorno con una pinza
mecnica y la parte del taco.
14
Imagen 6. Pegado
Fuente. Boticentro Per SRL
15
Imagen 7. Almacn de Producto Final
Fuente. Boticentro Per SRL
C. Salidas
What? - Actividad
Who? - Responsable
Where? - Lugar
When? - Frecuencia
Why? - Razn
How ? - Procedimiento
16
Responsable
No. Actividad (What) Lugar (Where) Frecuencia (When) Razn (Why) Procedimiento (How)
(Who)
Medir el desempeo y
Revisin por la Establecer indicadores
6 Gerente Gral Todas las reas Mensual cumplimiento de los objetivos
direccin de gestin
y programas.
18
CAPITULO II
IDENTIFICACIN DE LOS ASPECTOS DE CALIDAD
2.1. Introduccin
19
Se presenta la identificacin de las operaciones del proceso productivo.
CALZADO GOOD YEAR
PUNTO DE INSTRUMENTO TIPO DE INSPECCION / RESPON
ETAPA DOCUMENTO REGISTRO
CONTROL DE MEDICION CONTROL VERIFICACION SABLE
Recepcion de Inspeccion visual Procedimiento de Medicion e Verificar la uniformidad Kardex Encarga
ENTRADA
Contra muestra.
Verificar el pegado
uniforme de la planta.
Inspeccion visual Instructivo de Inspeccin Reporte de
Acabado Verificar y eliminar Operario
pistola de calor acabado visual Produccin
sobrantes de hilo.
Verificacin y correccin
de imperfecciones.
SALIDA
Entrega de
Verificar el buen estado Encarga
Productos Inspeccion Instructivo de Inspeccion
de los calzados y su Kardex da de
Terminados visual Inspeccin. visual Almacn
embalaje respectivo.
al APT
20
2.2.2. Responsabilidad de la direccin
El objeto es establecer el mecanismo para la revisin del sistema por parte de la
direccin con el fin de asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del
mismo, aportando cambios significativos para prevenir y corregir las no
conformidades y las acciones que deben tomarse para impulsar a la empresa
hacia la mejora continua.
CODIGO
ACTA DE REUNION DE
MANUFACTURA REVISION
No. FECHA
21
2.2.4. Realizacin del producto o servicio
22
d) Registros de los puntos de control de materiales son:
En bodega de materia prima, se realiza revisin de la materia
principal el cuero. Inspeccin de aparado, por medio de las
grficas de control por atributos, se revisa aquellas caractersticas
de costura que cumplen con especificaciones dadas.
23
A planificacin de la produccin ingresan los pedidos aprobados por
contabilidad y se procede a revisar la informacin para ingresar al
software data shoes y emitir las fichas de produccin.
2.5. Compras
24
En relacin a los proveedores, la empresa no cuenta con un plan de
evaluacin de proveedores, solo se ha establecido conversaciones
con los mismos por parte de gerencia en los aspectos de formas de
pago y cumplimiento de las fechas de entrega que solicita compras.
2.5.3. Inspeccin
25
cada centro de trabajo.
2.8. Metrologa
26
das lunes cada semana, con la participacin de los representantes
de: gerencia, ventas, desarrollo de diseo, produccin, planificacin,
contabilidad y el asesor de la organizacin.
27
28
29
CAPTULO III
30
CAPTULO III
31
Los aspectos ambientales vinculados en el presente caso de estudio que pueden
estar interactuando con el medio ambiente se definen a continuacin.
1. Consumo de energa: uso de materiales elctricos o combustible,
2. Consumo de agua, uso de agua potable en el proceso
3. consumo de papel. Uso de papel para el empaque del calzado
4. Emisiones: Generacin de material particulado, vapor o gases al
ambiente.
5. Ruido: Generacin de ruido por uso de equipos
6. Residuos slidos: slidos que se desechan del proceso, pueden ser
inertes, no peligrosos o peligrosos
32
R-043
Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales
Revisin: 01
ACTIVIDAD O
PROCESO
PASO
suelo
Produccion
domiciliarios -
Domiciliaria
Todos
Peligroso
Contaminacin
generacion de ruido aire X X X X X 5 1 1 1 1 9 mantenimiento de equipos
acustica
Se posee sistema de
Generacin de Contaminacin del
Suelo X X X X X 5 1 1 1 5 13 alcantarillado particular en
aguas servidas suelo
estado operativo
33
CAPTULO IV
34
CAPITULO IV
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIEGOS DE TRABAJO EN LAS
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE BOTICENTRO.
4.1. Introduccin
La identificacin y evaluacin de riesgos de trabajo, sirve como base para
determina acciones preventivas e informar a los colaboradores medidas adecuadas
para cumplir con la seguridad y salud en el trabajo.
Entindase por:
35
b. Etapa: Conformada por un grupo de actividades que tienen algo en comn.
Un conjunto de etapas conforma un proceso.
d. Tarea: Secuencia lgica de pasos que sirve para desarrollar una actividad.
Es la parte ms bsica del sistema y donde se identifican y evalan los
riesgos. Cuanto ms especfica sea la tarea, ms sencillo ser el proceso de
reconocimiento de riesgos asociados.
37
Riesgos ergonmicos: Hace referencia a la postura de trabajo del
colaborador durante la jornada.
4.4.2. Severidad del dao: Para considerar la severidad del dao se considera:
En la persona, las partes del cuerpo que sern afectadas.
Que provoco el dao, es determinar que origino el dao y a este debe ser
asignado un grado de dao y puede ser desde ligeramente hasta
extremadamente.
39
Fallo de los equipos, maquinaria, y equipos de proteccin de seguridad.
Exposicin de los colaboradores a elementos que causen dao
Actos inseguros de los colaboradores de la seccin de montaje, estos
pueden ser por accin no intencionada o por falta de cumplir
instrucciones o procedimientos
40
Valoracin del riesgo residual: Proceso de evaluar el riesgo que surgen
de un peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes
y de decidir si el riesgo es aceptable o no.
41
Se identific 12 actividades, identificando 65 tareas, de los cuales se encontr 80
riesgos en la fabricacin del calzado de seguridad, se obtiene 25tareas con
estimacin de riego significativo, 53riesgosmoderados, implementando las
medidas de control se obtiene 65 riesgo bajo.
A continuacin, se presenta la matriz de identificacin de peligros, evaluacin de
riesgos e implementacin de medidas de control:
42
Matriz IPERC - Corte de cuero
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Fecha:
Pagina 1 de 1
Controles Administrativos /
Procedimiento de trabajo (
inspecciones, sealizacin)
Eliminacin / Sustitucin/
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Polticas, reglamentos,
Nivel de Riesgo Puro
permisos de trabajo,
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
N ACTIVIDAD TAREA RIESGOS
43
Matriz IPERC - Troquelado
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Fecha:
Pagina 1 de 1
Controles Administrativos /
Procedimiento de trabajo (
inspecciones, sealizacin)
Eliminacin / Sustitucin/
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Polticas, reglamentos,
Nivel de Riesgo Puro
permisos de trabajo,
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
N ACTIVIDAD TAREA RIESGOS
BT-SSOMA-D-001
* EPP Bsico,
1. Golpes/ cortes lesiones en la mano Estndar para la
* Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. guantes de cuero
limpiar la mesa 2. Malas posturas. 3 2 6 B inspeccin de 1 2 2 C
* inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
3. Tropiezos herramientas, Equipos
e instalaciones
Controles Administrativos /
Procedimiento de trabajo (
inspecciones, sealizacin)
Eliminacin / Sustitucin/
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Polticas, reglamentos,
Nivel de Riesgo Puro
permisos de trabajo,
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
N ACTIVIDAD TAREA RIESGOS
Controles Administrativos /
Procedimiento de trabajo (
inspecciones, sealizacin)
Eliminacin / Sustitucin/
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Polticas, reglamentos,
Nivel de Riesgo Puro
permisos de trabajo,
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
N ACTIVIDAD TAREA RIESGOS
* EPP Bsico,
1. Golpes/ cortes lesiones en la mano BT-SSOMA-D-001 Estndar
Transportar las piezas cortadas a la para la inspeccin de * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. guantes de cuero
2. Malas posturas. 3 2 6 B herramientas, Equipos e
1 2 2 C
maquina aparado * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
3. Tropiezos instalaciones
BT-SSOMA-P-012
* Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. * EPP Bsico,
1. Cortes y golpes en las manos Procedimiento de trabajo * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. guantes de cuero
Recortar en pares de acuerdo al modelo 3 2 6 B seguro "Uso y manipulacion
1 2 2 C
2. Malas Posturas *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
del equipo de aparado"
cargas.
BT-SSOMA-P-012
* Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. * EPP Bsico,
Unir las orejillas y las caas en la
1. Cortes y golpes las las manos Procedimiento de trabajo * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. guantes de cuero
maquina aparadora de doble aguja poste 4 2 8 A seguro "Uso y manipulacion
1 2 2 C
2. Malas Posturas *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
y luego el conjunto con el taln del equipo de aparado"
cargas.
BT-SSOMA-P-012
* Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. * EPP Bsico,
Transportar el material sinttico (parte 1. Tropiezos
Procedimiento de trabajo * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. guantes de cuero
APARADO DE de la talonera) y las colchas a la 2. Golpes 3 2 6 B seguro "Uso y manipulacion
1 2 2 C
4
CUERO
*capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
aparadora 3. sobrecarga del equipo de aparado"
cargas.
BT-SSOMA-P-012
* Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. * EPP Bsico,
Extender el material sinttico, se dobla
1. Posturas inadeuadas. Procedimiento de trabajo * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. guantes de cuero
la espuma y se coloca encima del 3 2 6 B seguro "Uso y manipulacion
1 2 2 C
2. Lesiones en las manos *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
conjunto del equipo de aparado"
cargas.
* Delimitacion del paso al equipo EPP Especifico
1. lesiones en las manos. * Instalacion de guardas de BT-SSOMA-P-012
Doblar el cuero tapando la espuma e * Supervision permanente (guantes de cuero
2. Atrapamieno de las manos (equipo en seguridad Procedimiento de trabajo
inmediatamente se empieza la costura 4 2 8 A *Conexin de equipos seguro "Uso y manipulacion
* Sealizacion de riesgos eletrico y uso de fajas, 1 2 2 C
movimiento)
por todo el contorno puesta a tierra del equipo de aparado" * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. zapatos
3. Electrocuciones
* inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. dilectricos)
* Delimitacion del paso al equipo EPP Especifico
1. lesiones en las manos. * Instalacion de guardas de BT-SSOMA-P-012
Juntar la caa conjunto (laterales, * Supervision permanente (guantes de cuero
2. Atrapamieno de las manos (equipo en seguridad Procedimiento de trabajo
orejilla y taln) a la capellada mediante 4 2 8 A *Conexin de equipos seguro "Uso y manipulacion
* Sealizacion de riesgos eletrico y uso de fajas, 1 2 2 C
movimiento)
una costura formndose el embolsado, puesta a tierra del equipo de Aparado" * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo. zapatos
3. Electrocuciones
* inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. dilectricos)
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Fecha:
Pagina 1 de 1
Controles Administrativos /
Procedimiento de trabajo (
inspecciones, sealizacin)
Eliminacin / Sustitucin/
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Polticas, reglamentos,
Nivel de Riesgo Puro
permisos de trabajo,
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
N ACTIVIDAD TAREA RIESGOS
47
Matriz IPERC Armado de Puntas
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Fecha:
Pagina 1 de 1
Controles Administrativos /
Procedimiento de trabajo (
inspecciones, sealizacin)
Eliminacin / Sustitucin/
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Polticas, reglamentos,
Nivel de Riesgo Puro
permisos de trabajo,
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
N ACTIVIDAD TAREA RIESGOS
1. Cortes, laceraciones en las manos BT-SSOMA-D-001 * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
Colocar el corte sobre las otras pinzas Estndar para la
2. Malas posturas * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. * EPP Bsico,
y realizar la operacin de estiramiento 3 3 9 A inspeccin de 1 3 3 C
3. Golpes en las manos *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de guantes de cuero
y armado del forro en la horma herramientas, Equipos e
4. Atrapamiento instalaciones
cargas.
1. intoxicacion por emsion de gases * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
EPP Especifico
2. Posturas inadecuadas * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
Colocar pegamento para fijar la punta Implementar lavado (Respirador
3. Posturas inadecuadas 4 3 12 A *capacitacion manipulacion de productod quimicos. 1 3 3 C
de acero de ojos y mano media cara con
4. Afecciones en la piel por contacto de * Exibicion de las hojas MSDS.
filtro de gases)
sustacias quimicas * Lavado de manos
1. intoxicacion por emsion de gases * Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
Colocar el cemento universal a 2cm del EPP Especifico
2. Posturas inadecuadas * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
entorno de la punta y proceder a (Respirador
3. Posturas inadecuadas 4 3 12 A *capacitacion manipulacion de productod quimicos. 1 3 3 C
realizar el 2do armado de cerrado de la media cara con
4. Afecciones en la piel por contacto de * Exibicion de las hojas MSDS.
punta. filtro de gases)
sustacias quimicas * Lavado de manos
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Fecha:
Pagina 1 de 1
Controles Administrativos /
Procedimiento de trabajo (
inspecciones, sealizacin)
Eliminacin / Sustitucin/
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Polticas, reglamentos,
Nivel de Riesgo Puro
permisos de trabajo,
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
N ACTIVIDAD TAREA RIESGOS
49
Matriz IPERC Costura Good Year Welt
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Fecha:
Pagina 1 de 1
Controles Administrativos /
Procedimiento de trabajo (
inspecciones, sealizacin)
Eliminacin / Sustitucin/
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Polticas, reglamentos,
Nivel de Riesgo Puro
permisos de trabajo,
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
N ACTIVIDAD TAREA RIESGOS
50
Matriz IPERC Pegado de Relleno
Tabla. Matriz IPERC para el Pegado de Relleno
Fuente. Elaboracin Propia 2016 BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Fecha:
Pagina 1 de 1
Controles Administrativos /
Procedimiento de trabajo (
inspecciones, sealizacin)
Eliminacin / Sustitucin/
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Polticas, reglamentos,
Nivel de Riesgo Puro
permisos de trabajo,
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
N ACTIVIDAD TAREA RIESGOS
PEGADO DE
9 BT-SSOMA-D-001
RELLENO
* Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
1. Cortes, laceraciones en las manos Estndar para la
Recortar todo el contorno sobrante de * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
2. Malas posturas 2 2 4 B inspeccin de EPP Basico 1 2 2 C
la parte exterior del perfil del cerco *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
3. Golpes en las manos herramientas, Equipos
cargas.
e instalaciones
BT-SSOMA-D-001
* Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
1. Cortes, laceraciones en las manos Estndar para la
costura externa que se realiza en todo * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
2. Malas posturas 2 2 4 B inspeccin de EPP Basico 1 2 2 C
el contorno del cerco de PVC *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
3. Golpes en las manos herramientas, Equipos
cargas.
e instalaciones
51
Matriz IPERC Pegado de Huella Final
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Fecha:
Pagina 1 de 1
Controles Administrativos /
Procedimiento de trabajo (
inspecciones, sealizacin)
Eliminacin / Sustitucin/
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Polticas, reglamentos,
Nivel de Riesgo Puro
permisos de trabajo,
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
N ACTIVIDAD TAREA RIESGOS
BT-SSOMA-SIG-01
Version: 00
MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
Fecha:
Pagina 1 de 1
Controles Administrativos /
Procedimiento de trabajo (
inspecciones, sealizacin)
Eliminacin / Sustitucin/
Valoracin de Riesgo
Valoracin de Riesgo
Polticas, reglamentos,
Nivel de Riesgo Puro
permisos de trabajo,
Estandar de trabajo
C=Consecuencia
C=Consecuencia
P=Probabilidad
Puro: VEP=P*C
Puro: VEP=P*C
BOTICENTRO
Ingeniera
Residual
PETS )
EPP
N ACTIVIDAD TAREA RIESGOS
BT-SSOMA-P-017
* Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
1. Cortes, laceraciones en las manos Procedimiento de
REMATADO DE Recorta el caucho sobrante del * inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar.
11
PLANTA
2. Malas posturas 2 3 6 B trabajo seguro "Uso y EPP Basico 1 3 3 C
contorno de la planta *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de
3. Golpes en las manos manipulacion del
cargas.
equipo de Maquina
* Mantener el orden y limpieza en el area de trabajo.
1. Malas posturas
Poner talla 2 2 4 B *capacitacion en sobresfuersos y manipulacion de EPP Basico 1 2 2 C
2. Golpes en las manos
cargas.
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4.6. Norma OHSAS 18001: 2007, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el
trabajo
4.6.1. Requisitos generales del sistema de gestin de SST
La empresa, al contar con un sistema de gestin de la seguridad y salud en
el trabajo, adquiere un compromiso de prevenir los riesgos laborales a
travs de la implementacin de una poltica, la misma que trascender en
el desarrollo de objetivos y planes de accin para la prevencin y
proteccin de los riesgos laborales y facilitar con el cumplimiento de los
requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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4.6.3. Planificacin del sistema de gestin de SST
4.6.3.1. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin
de controles
En la norma OHSAS 18001:2007, establece la necesidad de contar
con procedimientos para la identificacin de peligros, evaluacin de
riesgos laborales y determinar las medidas de control y dar
seguimiento para la prevencin de los riegos laborales y aportar a la
mejora continua de la organizacin.
En el presente trabajo se plantea la aplicacin de la herramienta
IPERC identificacin de peligros, evaluacin de riegos e
implementacin de medidas de control segn la ley 29783 Ley de
seguridad y salud ocupacional, DS 005-2012-TR reglamento de la ley
29783 Decreto Supremo de seguridad y salud en el trabajo y el DS
055-2010-EM Decreto Supremo de seguridad y salud ocupacional en
minera.
55
LEGISLACIN
EVALUACION DEL
APLICABLE
ARTICULO
RESUMEN
CUMPLIMIENTO
MENTA
EVIDE
NCIAS
IMPLE
PLAZOS
DOS
INICIO FIN
Reglamento de Los trabajadores o sus Artculos 63- Cada vez que se Si Llenado de
Seguridad y representantes tienen derecho 72 inicie un trabajo. ATS
Salud en el a participar en la
Trabajo DS- identificacin de los peligros y
005-2012-TR en la evaluacin de los riesgos
en el trabajo.
Reglamento de A ttulo personal, sobre los Artculos 63- Cada vez que Si Certificado
Seguridad y resultados de los informes 72 personal nuevo s Mdicos
Salud en el mdicos previos a la ingrese a la (Perfil
Trabajo DS- asignacin de un puesto de empresa y se Medico)
005-2012-TR trabajo y los relativos a la someta a los
evaluacin de su salud. exmenes
mdicos.
Reglamento de Cooperar y participar en el Artculos 63- Cada vez que se Si Informe de
Seguridad y proceso de investigacin de 72 requiera de una Incidentes
Salud en el los accidentes de trabajo y las investigacin
Trabajo DS- enfermedades ocupacionales producto de un
005-2012-TR cuando la autoridad incidente.
competente lo requiera o
cuando a su parecer los datos
que conocen ayuden al
esclarecimiento de las causas
que los originaron.
Reglamento de Someterse a los exmenes Artculos 63- Cada vez que Si Certificado
Seguridad y mdicos a que estn obligados 72 ingrese personal s Mdicos
Salud en el por norma. nuevo, exista
Trabajo DS- cambio de
005-2012-TR puesto de
trabajo. (Anual)
Reglamento de Concurrir obligatoria a la Artculos 63- Segn Si Registros
Seguridad y capacitacin y entrenamiento 72 cronograma de de
Salud en el sobre Seguridad y Salud en el capacitaciones Capacitaci
Trabajo DS- Trabajo. (TECSUP) n
005-2012-TR
Decreto Los equipos porttiles Artculo 384 Enero Marzo Si Registro de
Supremo N utilizados para combatir Inspeccione
042F-1964 incendios en los que se s mensuales
Reglamento de encuentren equipos elctricos
Seguridad a tensin consistirn en
Industrial extinguidores de bixido de
carbono polvo seco o de
cualquier otra sustancia no
conductora e inofensiva.
Estarn claramente marcados
y convenientemente situados.
Decreto Las herramientas manuales y Artculo 431 Enero Marzo Si Registro de
Supremo N porttiles se emplearn para Inspeccione
56
042F-1964 los fines que fueron s de
Reglamento de construidas y se mantendrn herramienta
Seguridad en buen estado de s
Industrial conservacin.
57
Gerencia General o su
equivalente y/o del titular
minero.
Aprueban la Cuando las cargas sean
norma bsica mayores de 25 Kg. para los
de ergonoma varones y 15 Kg. para las TTULO III Segn programa Si Charlas de
y de mujeres, el empleador de Capacitaci
procedimiento favorecer la manipulacin de capacitaciones n
de evaluacin cargas utilizando ayudas del programa de de
de riesgo mecnicas apropiadas. salud e higiene Ergonoma
disergonmico ocupacional
.
R.M. 375-
2008-TR
R.D. 367- Requisitos mnimos de
2010-MTC/15 botiqun que debern portar
y todas sus los vehculos destinados a los
modificatorias servicios de transporte Artculo 1, 2, Enero Marzo Si Check List
terrestre de personas y mixto 3. de
de mbito nacional, regional y Botiquines
provisional, as como de
mercancas.
Licencias
de
D.S. 040- Reglamento Nacional de Aplica todo Permanente Si Conducir
2008-MTC Licencias de Conducir de Nuestros
Trabajador
es
Dictan normas Ley de Proteccin a favor de Aplica todo Abril May No Solicitud de
reglamentarias la Mujer Gestante que realiza o Cambio de
de la Ley N labores que pongan en riesgo puesto de
28048, D.S. su vida y/o el desarrollo trabajo.
009-2004-TR normal del embrin y el feto. Certificado
de examen
medico
R.M. 374- Listado de agentes que Aplica todo Abril May No Solicitud de
2008-TR generan riesgos para la salud o Cambio de
de la mujer gestante; listado puesto de
de actividades y procesos de trabajo,
alto riesgo y lineamientos para Informe
que las empresas puedan Medico
realizar la evaluacin de sus
riesgos.
58
4.6.4. Implementacin y operacin del sistema de gestin de SST
La implementacin de los estndares de SST, en la fabricacin de
calzado est acorde a la normativa legal de nuestro pas y tambin de
acuerdo a las necesidades de la empresa, por lo tanto, se considera las
siguientes etapas.
4.6.4.1. Diagnostico:
En esta etapa consiste en la evaluacin del estado inicial de la empresa
BOTICENTRO.
59
En la implementacin de los estndares de SST se considera la
siguiente estrategia:
Dar a conocer los estndares de SST a los colaboradores de la
seccin y fomentar el involucramiento, compromiso de la gente en el
cumplimiento de la gestin de los estndares.
Para ello se plantea las siguientes etapas.
Sociabilizacin: Difusin de los estndares de seguridad: En
esta etapa se informar a los colaboradores sobre los factores
de riesgo en los puestos de trabajo, las normas a seguir para
prevenir los peligros.Es importante considerar dentro de esta
etapa el factor de comunicacin. La comunicacin debe ser
clara y mantener un orden vertical, es decir trabajador hacia el
jefe de produccin y viceversa.
Capacitacin: Consiste en la preparacin a los colaboradores
en la etapa de induccin (nuevo ingreso) y en la etapa de
desempeo en la jornada laboral y cuando hay cambios.
60
Documento de Organizacin, en el debe incluir la responsabilidad de
la direccin y del responsable de SST, criterios para rendir cuentas y
mantener actualizado la documentacin en materia de seguridad.
Documento de trabajo o plan de seguridad, consiste en los
instructivos de utilizacin de mquinas, instructivos de control,
prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias.
Los registros de los estndares de la seccin y la publicacin de los
mismos.
Documentos de Evaluacin, en l debe incluir los registros de
auditoras, los informes de las evaluaciones, las mediciones de los
resultados.
Documentos de las actas de capacitacin de SST y evaluaciones
efectuadas sobre SST.
Documentacin de las Acciones: son la documentacin de la
aplicacin de las acciones correctivas, preventivas.
61
4.7. Evaluacin y Seguimiento
Para la verificacin de la implementacin de los estndares de SST, se plantea
una evaluacin porcentual del cumplimiento de las actividades establecidas en el
cronograma de implementacin, de tal manera se puede evaluar objetivamente
que actividades lograron alcanzar los objetivos, determinar si necesitan ms
recursos, tiempo o analizar los aspectos por los cuales no se puede cumplir el
objetivo.
62
criterios de auditoras. Criterios de auditora: Grupo de polticas,
procedimientos o requisitos usados como referencia y contra los
cuales se compara le evidencia de auditora.
o Evidencia de auditora: Registros, declaraciones de hechos o
cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de
auditora y que son verificadas
o Auditado: organizacin que est siendo auditado.
o Auditor: Persona que lleva a cabo una auditora.
4.7.1.2. Principios de auditoras: (ISO 19011:2011)
Para el xito de una auditora se considera dentro de los principios
establecidos en la norma ISO 19011:2011, los siguientes: Integridad:
tanto el auditado y auditor deben demostrar transparencia,
responsabilidad, honestidad en el proceso de auditora.
o Presentacin ecunime: Es responsabilidad del auditor en
elaborar los informes de auditorias
o Confidencialidad: La informacin que se obtiene de las
auditorias no debe ser usada por terceros.
o Enfoque basado en la evidencia: Se debe de verificar la
evidencia, basndose en las muestras de informacin.
4.7.1.3. Lineamientos para el manejo de programas de auditoras: (ISO
19011:2011)
Un programa de auditora debe estar basado en la estructura de la
empresa, es decir tamao, a que se dedica, la complejidad de sus
procesos y la existencia de un sistema de gestin.
La estructura del programa de auditoras se presenta a continuacin
(ISO 19011:2011)
o Establecer los objetivos del programa de auditorias
o Los objetivos deben ser estables y ser los lineamientos para la
planificacin de las auditoras, los objetivos pueden crearse
en base a:
Nivel de madurez del sistema de gestin de seguridad
en la seccin de montaje
63
Caractersticas de cambio en los procesos, productos,
controles y recursos vinculados con el sistema de
gestin de SST
o Establecer el programa de auditora
4.7.1.4.Roles y responsabilidades
Al asignar a la persona responsable de la gestin del programa de
auditoras, se debe determinar que cumpla con las competencias
como el conocimiento, habilidades en aspectos de auditora como
principios y mtodos de auditoras, aplicacin de requisitos legales
aplicables al auditado.
La persona responsable del programa de auditoras debe cumplir los
roles de establecer los alcances del programa, determinar
procedimientos para los programas, asegurar la implementacin del
programa, la ejecucin y el establecimiento del mismo en la empresa.
Determinar el alcance de la auditoria: El alcance de la auditoria debe
estar en funcin del auditado, en los aspectos de tamao, origen,
complejidad, procesos y existencia de sistemas de gestin de
seguridad.
64
o Monitoreo: No es adecuado el monitoreo de cumplimiento del
programa.
4.7.1.6.Procedimientos para el programa de auditoria
Los procedimientos deben ser claros, amigables con los auditores y
aplicables en el auditado.
Los procedimientos deben comprender:
o Planeacin y programacin de auditoras
o Proporcionar seguridad y confidencialidad del manejo de la
informacin del auditado
o Ejecutar las auditorias por medio de mtodos de auditoria
o Emitir reportes a la direccin de los resultados
o Almacenar los registros del programa
o Dar seguimiento al desempeo del programa.
65
4.7.1.9.Equipo de auditores
Los integrantes del equipo auditor deben cumplir con las
competencias de conocimiento y habilidades en temas de auditoras,
como:
o Comportamiento en una auditora
o Conocimiento de los principios de auditora, mtodos de
auditora
o Manejo de documentacin del sistema de gestin y de la
auditoria
o Comprender la estructura de la organizacin
o Conocimiento de requisitos legales aplicables al auditado.
66
4.7.1.11. Revisar y mejorar el programa de auditoras
Para establecer mejoras en las auditorias es necesario tomar en cuenta
la informacin generada de las auditoras realizadas, y se toma en
cuenta:
o Resultados y las tendencias del monitoreo del programa de
auditoria
o Necesidades de cambio en la fabricacin de calzado.
o Cumplimiento de acciones tomadas a raz de las auditorias
67
Niveles actuales los riegos y la efectividad de las medidas de
control aplicadas en la seccin de montaje.
Resultados de las auditoras internas efectuadas en la seccin
Resultados de anlisis de investigacin de accidentes ocasionados
68
CAPITULO V
CONCLUSIONES
69
BIBLIOGRAFIA
1. http://www.normas9000.com/Manual-de-calidad.html
Manual de Calidad ISO 9001-2015
2. http://www.nueva-iso-14001.com/2015/06/iso-14001-el-manual-de-gestion-
ambiental/
ISO 14001:2015 El Manual de Gestin Ambiental
3. http://prevencion.fremap.es/
Manual del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Norma OHSAS 18001:2007
4. http://boticentroperu.com/
70