P&H COMPANY SERVICES CODIGO: HSEQ-FO-14

VERSION: No. 01 Acta No.04

SEGUIMIENTO A SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
EMISION: 25-02-2011

PROGRAMADA DE
CONSECUTIVO

VERIFICACION

EN PROCESO
CERRADA

FECHA DE
ABIERTA

CIERRE
FECHA
AC AP OM PROCESO FECHA DEL NORMA O NORMAS FUENTE RESUMEN DEL PLAN DE ACCION SEGUIMIENTO REALIZADO
HALLAZGO APLICABLES

1 X GESTION DE SERVICIOS 4/28/2012 ISO 18001:2007 AUDITORIA INTERNA Reporte semanal HSE PETROMINERALES 6/12/2012 X Entrega informe HSE petrominerales

1 X GESTION ESTRATEGICA 6/5/2012 ISO 18001:2007 AUDITORIA INTERNA Planes y programas SYSO 8/10/2012 X Programas presentados a la fecha no evaluados

2 X GESTION ESTRATEGICA 6/5/2012 ISO 14001:2007 AUDITORIA INTERNA Planes y programas AMBIENTALES 8/10/2012 X Programas presentados y en realizacin. Falta
construccin centro de acopio.

3 X GESTION ESTRATEGICA 6/5/2012 ISO 18001:2007 AUDITORIA INTERNA Seguimiento y medicin del desempeo SYSO 8/15/2012 X Procedimiento de seguimiento y desempeo en HSE

4 X HSEQ 6/11/2012 ISO 14001:2007 AUDITORIA INTERNA Seguimiento y medicin del desempeo 8/15/2012 X Procedimiento de seguimiento y desempeo en HSE
AMBIENTAL

5 X GESTION 6/12/2012 ISO 9001:2008 AUDITORIA INTERNA Mantenimiento infraestructura 8/15/2012 X Mantenimiento a la infraestrutura desarrollado a la
ADMINISTRATIVA fecha

6 X GESTION DE LA 6/13/2012 ISO 9001:2008 AUDITORIA INTERNA Inventario de la compaa 8/15/2012 X Se evidencia desarrollo de la actividad
PRODUCCION
GESTION DE LA Calibracin de equipos de seguimiento y
7 X PRODUCCION 6/13/2012 ISO 9001:2008 AUDITORIA INTERNA medicin 8/15/2012 X Se reprogram 30-08-2012

GESTION DE LA Implementacin MSDS (Hojas de Seguridad)

8 X 6/13/2012 ISO 14001:2007 AUDITORIA INTERNA Almacenamiento de residuos 8/10/2012 X indentificacin de envasado de productos qumicos y
PRODUCCION
disposicin de residuos.

1 X GESTION 7/12/2013 AUDITORIA INTERNA Ajuste Organigrama 8/12/2013 X

ADMINISTRATIVA
ISO 9001, 14001 y 18001

2 X GESTION 7/12/2013 AUDITORIA INTERNA Actualizacin procesos de comunicacin 8/12/2013 X

ADMINISTRATIVA interna
ISO 9001, 14001 y 18001

3 X GESTION 7/12/2013 AUDITORIA INTERNA Actualizacin carpetas trabajadores 8/12/2013 X

ADMINISTRATIVA
ISO 9001, 14001 y 18001

4 X GESTION 7/12/2013 AUDITORIA INTERNA Actualizacin reglamentos y encuesta de 8/12/2013 X

ADMINISTRATIVA clima organizacional
ISO 9001

5 X GESTION DE LA 7/13/2013 ISO 9001 AUDITORIA INTERNA Actualizacin diseos 8/13/2013 X

PRODUCCION

6 X GESTION DE LA 7/13/2013 ISO 9001 AUDITORIA INTERNA Actualizacin producto suministrado por el 8/13/2013 X
PRODUCCION cliente

7 X GESTION DE LA 7/13/2013 ISO 9001 AUDITORIA INTERNA Actualizacin de inventarios 8/13/2013 X

PRODUCCION

8 X GESTION DE LA 7/13/2013 ISO 9001 AUDITORIA INTERNA Actualizacin producto/servicio no conforme 8/13/2013 X
PRODUCCION
9 X GESTION ESTRATEGICA 7/18/2013 ISO 9001 AUDITORIA INTERNA Realizacin encuestas de satisfaccin 8/18/2013 X

9 X HSEQ 10/4/2013 RUC AUDITORIA INTERNA Realizar la evaluacion de la induccion y 10/15/2013 X 10/15/2013 Se realiza la reinduccion al personal de la empresa que
reinduccion al personal aplique por antigedad

1
 PROGRAMADA DE
CONSECUTIVO

VERIFICACION

EN PROCESO
CERRADA

FECHA DE
ABIERTA

CIERRE
FECHA
AC AP OM PROCESO FECHA DEL NORMA O NORMAS FUENTE RESUMEN DEL PLAN DE ACCION SEGUIMIENTO REALIZADO
HALLAZGO APLICABLES

10 X HSEQ 10/4/2013 AUDITORIA INTERNA Divulgar tarjeta TOP e incentivar el reporte 10/30/2013 x 12/27/2013 Se aumento el reporte de las tarjetas TOP, se realiza el
del personal analisis de las tarjetas
RUC - OSHAS 18001
Se tienen los soportes del equipo e higienista de las
11 X HSEQ 10/4/2013 RUC AUDITORIA INTERNA Solicitud de los soportes al higienista y 10/30/2013 X 11/30/2013 mediciones de iluminacion, se esta a la espera de la
equipos al realizar la sonometria realizacion de las sonometrias

12 X HSEQ 10/4/2013 RUC - ISO 14001 AUDITORIA INTERNA Realizar un simulacro ambiental 11/13/2013 X 11/13/2013 Se realizo el simulacro ambiental y se realizo el informe

13 X HSEQ 8/21/2013 RUC - OSHAS 18001 RESULTADO DE SIMULACROS Comprar los elementos necesarios para la 10/16/2013 X 10/16/2013 Se realiza el simulacro de evacuacion con los elementos
brigada y realizar simulacro que hacian alta para la brigada de emergencias

1 X HSEQ 11/15/2013 RUC - OSHAS 18001 ACCIONES DE MEJORA Difundir resultados de accin de la revisin 2/20/2014 X 2/20/2014 Difusin de la revisin por la direccin
por la direccin

2 X HSEQ 11/15/2013 RUC - OSHAS 18001 CONTROL OPERACIONAL Reinduccin trabajo seguro de mquinas y 2/20/2014 X 2/20/2014 Reinduccin y control de asistencia
herramientas

4 X HSEQ 11/15/2013 RUC - OSHAS 18001 CONTROL OPERACIONAL Redifusin polticas de Alcohol y Drogas 2/20/2014 X 2/20/2014 Reinduccin y control de asistencia

5 X HSEQ 11/15/2013 RUC - OSHAS 18001 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Incluir en el programa de mantenimiento las 2/20/2014 X 2/20/2014 Programa de mantenimiento actualizado
alarmas

6 X HSEQ 11/15/2013 RUC - OSHAS 18001 INSPECCIONES Inspeccin de duchas y lavaojos 2/20/2014 X 2/20/2014 Inspecciones de duchas y lavaojos

7 X HSEQ 11/15/2013 RUC - OSHAS 18001 INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Anlisis y uso de tarjetas TOP 2/20/2014 X 2/20/2014 Alisis estadstico de tarjetas TOP

8 X HSEQ 11/15/2013 RUC - OSHAS 18001 INDICADORES Actualizar indicadores de mantenimiento 3/31/2014 X 3/31/2014 Indicadores actualizados

1 X HSEQ 11/15/2013 RUC - OSHAS 18001 CONTROL OPERACIONAL Desarrollo de procedimiento y AST de 3/31/2014 X 3/31/2014 Procedimiento y formato difundido
precomission