FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST

ANEXO TCNICO 1 DE LA RESOLUCIN 1111 DE 2017
ESTNDARES MNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realizacin:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicacin
Sector econmico
Clase de Riesgo
Pgina 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada

ANEXO TCNICO 1 DE LA RESOLUCIN 1111 DE 2017
ESTNDARES MNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
El presente anexo tcnico quedar sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo Marco legal. *Si el estndar No Aplica, se deber justificar tal situacin y se calificar con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificacin del estndar ser igual a cero. Estndares Mnimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en
misin o contratistas.
I PLANEAR
ESTNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estndar: Recursos financieros, tcnicos humanos y de otra ndole (4 %)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Documento Plan de Accin (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin CALIFICACIN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Verificacin (Actividades) Financieros)
0,5% 0,0% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
El diseo del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el

Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores
clasificadas en Riesgo I, II, III, podr ser realizado por tcnicos
o tecnlogos en seguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de
sus reas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad Solicitar el documento en el que consta la designacin del responsable
Decreto 1607/2002 y Salud en el Trabajo que acrediten mnimo dos (2) aos de del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
Decreto 1072/2015, experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud respectiva asignacin de responsabilidades y solicitar el certificado
Artculo. 2.2.4.6.8 en el Trabajo y que acrediten la aprobacin del curso de correspondiente, que acredite la formacin de acuerdo con lo establecido
numerales 2 y 10. capacitacin virtual de cincuenta (50) horas. Para empresas de en el presente criterio. Se solicita el ttulo de formacin de tcnico, FT-SST-002 Formato
1.1.1 Resolucin 4502/2012 diez (10) o menos trabaja dores clasificadas en Riesgo IV y V, tecnlogo, profesional, especialista o maestra en Seguridad y Salud en el 0,5 0,5 Designacin
Decreto 1295/1994, podr ser realizado por un Profesional en Salud Ocupacional o Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. Responsable del SG-SST
Artculo. 26. Artculos 5 y Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con posgrado en Se constata la existencia del certificado de aprobacin del curso virtual de
6 de la presente Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. A quien no
resolucin Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos de formacin y
acrediten la aprobacin del curso de capacitacin virtual de cursos solicitada en los artculos 5 y 6 de la presente resolucin.
cincuenta (50) horas. La persona que disee, ejecute e
implemente el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo tenga la formacin y cursos solicitada en los artculos 5 y
6 de la presente resolucin.
Cumple Recursos
La empresa asign y document las responsabilidades

Decreto 1072/2015 MAN-SST-001 Manual
especficas en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Artculo 2.2.4.6.8 Solicitar el soporte que contenga la asignacin y documentacin de las
1.1.2 Trabajo a todos los niveles de la organizacin, para la 0 de Responsabilidades
numeral 2, Artculo responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
implementacin y mejora continua del Sistema de Gestin de en SST
2.2.4.6.12 numeral 2
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple Recursos
Constatar la existencia de evidencias fsicas y/o documentales que

Decreto 1072/2015, La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, demuestren la definicin y asignacin de los recursos financieros, FT-SST-003 Formato
Artculo 2.2.4.6.8. tcnicos y tecnolgicos, requeridos para la implementacin, humanos, tcnicos y de otra ndole para la implementacin,
1.1.3 0 Asignacin de Recursos
numeral 4, Artculo mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestin de mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestin de Seguridad y
2.2.4.6.17 numeral 2.5. Seguridad y Salud en el Trabajo. Salud en el Trabajo, evidenciando la asignacin de recursos con base en en SST
el plan de trabajo anual.
Cumple Recursos
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y

comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los
cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificacin. Realizar el siguiente
Decreto 2090/2003
muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre
Artculo 5. Ley
once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y
1562/2012 Artculos 2,
uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%. Mayores a
6 y 7. Decreto
doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores..
1295/1994 Artculos 4,
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestacin de
16, 21 y 23. Decreto FT-SST-004 Formato
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de servicios a la fecha y comparar con la ltima planilla de pago de aportes a
1072/2015 Artculos:
vinculacin o contratacin estn afiliados al Sistema General de la seguridad social suministrada por los contratistas. Tomar: De uno (1) a Listado Trabajadores
1.1.4 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6., 0
Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once (11) y cincuenta (50) Dependientes y
2.2.4.2.2.13.,
la normativa y en la respectiva clase de riesgo. trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) Contratistas
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3.,
trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28.
verificar el registro de 30 trabajadores. De la muestra seleccionada
numeral 3., 2.2.1.6.1.3.,
verifique la afiliacin al Sistema General de Seguridad Social. En los
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6.,
casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a
2.2.1.6.4.7. - Ley
travs de agremiaciones verificar que corresponda a una agremiacin
1150/2007 - Artculo 23.
autorizada por el Ministerio de Salud y Proteccin Social, conforme al
listado publicado en la pgina web del Ministerio del Trabajo o del
Ministerio de Salud y Proteccin Social.
Cumple Recursos
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que

Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las FT-SST-004 Formato
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y se les
adicionen, modifiquen o complementen y se les est cotizando el monto Listado Trabajadores
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 est cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de 0
establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa Dependientes y
Pensiones. Verificar si la empresa con la asistencia de la
con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales est Contratistas
Administradora de Riesgos Laborales est cumpliendo con lo
cumpliendo con lo establecido en la presente resolucin para actividades
establecido en la presente resolucin para actividades de alto
de alto riesgo.
riesgo.
Cumple Recursos
FT-SST-005
Nombramiento Vigia de
SST
Resolucin 2013/1986 FT-SST-006
Arts. 2, 3 y 11.
Convocatoria
Resolucin 1401/2007
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Viga de Seguridad y
Artculo 4 numeral 5 y FT-SST-007 Incripcin
Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, eleccin,
Artculo 7. Decreto
conformacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
1295/1994, Artculo 35 La empresa cuenta, de acuerdo con el nmero de trabajadores
acta de constitucin. Constatar si es igual el nmero de representantes FT-SST-008 Votacin
literal c), Artculo 63., con: Viga en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de
del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformacin
1.1.6 Decreto 1072/2015 - menos de diez (10) de trabajadores. Comit Paritario en 0,5 0,5
se encuentra vigente, para el caso en que proceda la constitucin del FT-SST-009 Apertura
Artculos: 2.2.4.1.6., Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10) o
Comit. Solicitar las actas de reunin mensuales del ltimo ao del
2.2.4.6.2. pargrafo 2, ms trabajadores.
Comit Paritario o los soportes de las gestiones adelantadas por el Viga
2.2.4.6.8. numeral 9, FT-SST-010 Votantes
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar el cumplimiento de sus
2.2.4.6.11. pargrafo 1,
funciones. FT-SST-011 Cierre
2.2.4.6.12. numeral 10,
2.2.4.6.32. pargrafo 2, Votaciones
2.2.4.6.34. numeral 4
Pgina 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Artculo 7. Decreto
conformacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
1295/1994, Artculo 35 La empresa cuenta, de acuerdo con el nmero de trabajadores
acta de constitucin. Constatar si es igual el nmero de representantes
literal c), Artculo 63., con: Viga en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de
del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformacin
1.1.6 Decreto 1072/2015 - menos de diez (10) de trabajadores. Comit Paritario en 0,5 0,5
se encuentra vigente, para el caso en que proceda la constitucin del
Artculos: 2.2.4.1.6., Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10) o
Comit. Solicitar las actas de reunin mensuales del ltimo ao del
2.2.4.6.2. pargrafo 2, ms trabajadores.
Comit Paritario o los soportes de las gestiones adelantadas por el Viga
2.2.4.6.8. numeral 9,
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar el cumplimiento de sus
2.2.4.6.11. pargrafo 1,
funciones.
2.2.4.6.12. numeral 10,
2.2.4.6.32. pargrafo 2,
2.2.4.6.34. numeral 4 FT-SST-012
Conformacin
FT-SST-013 Acta de
Reunin
Cumple Recursos
Cumplimiento) actividades
0,5% 0,00% Justifica No Justifica
Decreto 1072/2015
Artculos: 2.2.4.6.2.
El Viga en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del FT-SST-014 Formato
pargrafo 2, 2.2.4.6.8. Solicitar registros que constaten la capacitacin y evaluacin tanto para el
Comit Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus
numeral 9, 2.2.4.6.11. Viga en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del Comit Registro de
1.1.7 respectivos miembros (Principales y Suplentes) se encuentran 0,5 0 0,5
pargrafo 1, 2.2.4.6.12. Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo segn aplique que estn Capacitacin y
capacitados para poder cumplir las responsabilidades que les
numeral 10, 2.2.4.6.32. vigentes. Entrenamiento en SST
asigna la ley.
pargrafo 2, 2.2.4.6.34.
numeral 4
Cumple Recursos
FT-SST-015
Convocatoria
FT-SST-016 Candidatos
FT-SST-017 Votacin
Solicitar el documento de conformacin del Comit de Convivencia
Resolucin 652/2012 Laboral y verificar que est conformado de acuerdo a la normativa y que FT-SST-018 Escrutinio
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral y este su perodo de conformacin se encuentra vigente. Solicitar las actas de
1.1.8 0,5 0,5
Resolucin1356/2012 funciona de acuerdo con la normativa vigente. las reuniones (como mnimo una reunin cada tres meses) y los informes
Artculo 1, 2 y 3 de Gestin del Comit de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo FT-SST-019 Constitucin
de sus funciones.
FT-SST-020 Reporte
Quejas
FT-SST-021 Seguimiento
Quejas
FT-SST-022 Acta de
Compromisos
E1.2 Estndar: Capacitacin en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
Cumple Recursos
FT-SST-023 Formato
Solicitar el programa de capacitacin anual y la matriz de identificacin de
Cronograma de
peligros y verificar que el mismo est dirigido a los peligros ya
Se cuenta con un programa de capacitacin anual en promocin Capacitacin y
Decreto 1072/2015 identificados, con la evaluacin y control del riesgo, y/o necesidades en
y prevencin, que incluye los peligros/riesgos prioritarios, Entrenamiento Anual
1.2.1 Artculos: 2.2.4.6.11, Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su 2 2
extensivo a todos los niveles de la organizacin y el mismo se
2.2.4.6.12 numeral 6 cumplimiento. Verificar si el Comit Paritario en Seguridad y Salud en el
ejecuta.
Trabajo o Viga en Seguridad y Salud en el Trabajo particip en la revisin
anual del plan de capacitacin. FT-SST-024 Matriz de
Riesgos
Cumple Recursos
FT-SST-004 Formato
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de Listado Trabajadores
Decreto 1072/2015 Todos los trabajadores, independientemente de su forma de
vinculacin y/o contratacin y verificar los soportes documentales que den Dependientes y
Artculos: 2.2.4.6.8. vinculacin y/o contratacin y de manera previa al inicio de sus
cuenta de la capacitacin y de su evaluacin, de la induccin y
numeral 8, 2.2.4.6.11. labores, reciben capacitacin, induccin y reinduccin en Contratistas
reinduccin de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de
pargrafo 2, 2.2.4.6.12. aspectos generales y especficos de las actividades por realizar
capacitacin, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de
1.2.2 numeral 6, 2.2.4.6.13. que incluya entre otros, la identificacin de peligros y control de 2 2
cada tema. Para realizar la verificacin tener en cuenta: De uno (1) a diez FT-SST-025 Formato
numeral 4,2.2.4.6.28. los riesgos en su trabajo, y la prevencin de accidentes de trabajo
(10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50) Induccin
numeral 4. 2.2.4.2.4.2. y enfermedades laborales. Asimismo, se proporcionan las
trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos
Resolucin 2400/1979 capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo
(200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201)
Artculo 2. literal g). con las necesidades identificadas. FT-SST-026 Evaluacin
trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores
Induccin
Cumple Recursos
Los responsables del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Solicitar el certificado de aprobacin del curso de capacitacin virtual de
Decreto 1072/2015, en el Trabajo cuentan con el certificado de aprobacin del curso cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a
1.2.3 0 N/A
Artculo. 2.2.4.6.35 de capacitacin virtual de cincuenta (50) horas definido por el nombre del responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en
Ministerio del Trabajo. el Trabajo
ESTNDAR 2 GESTIN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
E2.1 Estndar: Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple Recursos
PLT-SST-001 Politica de
SST
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- PLT-SST-002 Politica

SST) se establece por escrito la Poltica de Seguridad y Salud en
Prevencin Consumo
el Trabajo, es comunicada al Comit Paritario de Seguridad y Solicitar la poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Salud en el Trabajo o al Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo. Trabajo (SG-SST), de la empresa y confirmar que cumpla con los
La Poltica es fechada y firmada por el representante legal, aspectos contenidos en el criterio. Validar para la revisin anual de la PLT-SST-003 Politica de
expresa el compromiso de la alta direccin, el alcance sobre todos poltica como mnimo: Fecha de emisin, firmada por el representante PPRAE
Decreto 1072/2015 los centros de trabajo y todos sus trabajadores legal actual, que estn incluidos los requisitos normativos actuales o
Artculos: 2.2.4.6.5., independientemente de su forma vinculacin y/o contratacin, es directrices de la empresa. Entrevistar a los miembros del Comit Paritario PLT-SST-004 Politica
2.1.1 1 1
2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., revisada, como mnimo una vez al ao, hace parte de las polticas de Seguridad y Salud en el Trabajo o Viga de Seguridad y Salud en el Acoso Laboral
2.2.4.6.8. Numeral 1 de gestin de la empresa, se encuentra difundida y accesible para Trabajo para indagar el entendimiento de la poltica en Seguridad y Salud
todos los niveles de la organizacin. Incluye como mnimo el en el Trabajo. Como referencia preguntar. Si conocen los peligros,
compromiso con: La identificacin de los peligros, evaluacin y evaluacin y valoracin de los riesgos y se establecen los respectivos PLT-SST-005 Politica de
valoracin de los riesgos y establece los respectivos controles. controles. Si se realizan actividades de Promocin y Prevencin. Si la EPP
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos laborales.
la mejora continua. El cumplimiento de la normativa vigente
FT-SST-027 Registro de
aplicable en materia de riesgos laborales.
Asistencia
FT-SST-028 Acta de
Reunin

E2.2 Estndar: Objetivos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple Recursos
Estn definidos los objetivos del Sistema de Gestin de

Seguridad y Salud en el Trabajo y ellos se expresan de
conformidad con la poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo, FT-SST-029 Formato
Decreto 1072/2015,
son claros, medibles, cuantificables y tienen metas, coherentes Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
Artculos: 2.2.4.6.12. Matriz de Objetivos e
2.2.1 con el plan de trabajo anual, compatibles con la normativa condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso 0
numeral 1, 2.2.4.6.17. Indicadores del SG-
vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los de difusin.
numeral 2.2, 2.2.4.6.18. SST
trabajadores, son revisados y evaluados mnimo una vez al ao,
actualizados de ser necesario, estn acordes a las prioridades
definidas y se encuentran firmados por el empleador.
E2.3 Estndar: Evaluacin inicial del Sistema de Gestin Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple Recursos
La empresa realiz la evaluacin inicial del Sistema de Gestin de

Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las prioridades para
establecer el plan de trabajo anual o para la actualizacin del
Solicitar la evaluacin inicial del Sistema de Gestin de Seguridad y
existente y fue realizada por el responsable del Sistema de
Decreto 1072/2015 Salud en el Trabajo. Mediante la matriz legal, matriz de peligros,
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo o si fue contratada, FT-SST-001 Formato
Artculo. 2.2.4.6.16., identificacin de amenazas, verificacin de controles, reporte de peligros,
2.3.1 por la empresa con personal externo con licencia en Salud 1 1 Evaluacin Incial del SG-
Resolucin 4502/2012 lista de asistencia a capacitaciones, anlisis de puestos de trabajo,
Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme, SST-
Artculos 1 y 4 exmenes mdicos iniciales y peridicos y seguimiento de indicadores,
verificando que la persona que disee, ejecute e implemente el
entre otros.
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la
formacin y cursos solicitada en los artculos 5 y 6 de la
presente resolucin.
E2.4 Estndar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Cumple Recursos
Decreto 1072/2015 FT-SST-030 Formato

Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en
Artculos: 2.2.4.6.8. La empresa disea y define un plan de trabajo anual para el Plan de Trabajo Anual
el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual
numeral 7, 2.2.4.6.12. cumplimiento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades,
numeral 5, 2.2.4.6.17. Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades,
2.4.1 firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestin de 0
numeral 2.3 y pargrafo recursos, cronograma de actividades y debe estar firmado por el
Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento del mismo. En
2, 2.2.4.6.20. numeral empleador y el responsable del Sistema de Gestin de Seguridad FT-SST-003 Formato
caso de desviaciones en el cumplimiento, solicitar los planes de mejora
3, 2.2.4.6.21. numeral 2, y Salud en el Trabajo. Asignacin de Recursos
para el logro del plan inicial.
2.2.4.6.22. numeral 3
en SST
E2.5 Estndar: Conservacin de la documentacin (2%)

Cumple Recursos
PRC-SST-004
Procedimiento Control
de Documentos y
Registros
Decreto 1072/2015 -
Artculo. 2.2.4.6.13.,
Constatar la existencia de un sistema de archivo o retencin documental, FT-SST-033 Formato
Archivo General de la
para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestin de Solicitud de Creacin,
Nacin en el Acuerdo 48 La empresa cuenta con un sistema de archivo o retencin
Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar mediante muestreo que los
2.5.1 del 2000, Acuerdo 49 documental, para los registros y documentos que soportan el 2 2 Modificacin y
registros y documentos sean legibles (entendible para el lector objeto),
del 2000, Acuerdo 50 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo Eliminacin de
fcilmente identificables y accesibles (para todos los que estn vinculados
del 2000 y la Ley 594 del Documentos
con cada documento en particular), protegidos contra dao y prdida.
2000 (Ley General de
Archivos para Colombia)
FT-SST-034 Formato
Listado Maestro de
Documentos y Registros
E2.6 Estndar: Rendicin de cuentas (1%)

Cumple Recursos
PRC-SST-005
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendicin de Procedimiento para
cuentas anual, al interior de la empresa. Solicitar a la empresa los
Decreto 1072/2015 - Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestin de Rendicin de Cuentas
mecanismos de rendicin de cuentas que haya definido y verificar que se
2.6.1 Artculo. 2.2.4.6.8., Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente sobre 0
haga y se cumplan con los criterios del requisito. La rendicin de cuentas
numeral 3 su desempeo.
debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos FT-SST-035 Formato
hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo Revisin por la Alta
Direccin
E2.7 Estndar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple Recursos
PRC-SST-006
Procedimiento para la
Decreto 1072/2015 - Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislacin nacional Identificacin de
Artculos: 2.2.4.6.8. La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que contenga: Normas
Requisitos Legales
2.7.1 numeral 5, 2.2.4.6.12. normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. Normas tcnicas 2 2
numeral 15, 2.2.4.6.17. empresa. de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos identificados en la
numeral 1.1 empresa. Normas vigentes de diferentes entidades que le aplique. FT-SST-036 Formato
Matriz de Requisitos
Legales
E2.8 Estndar: Mecanismos de Comunicacin. (1%)

Cumple Recursos
PRC-SST-007
La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y Procedimiento de
Decreto 1072/2015 - Constatar la existencia de mecanismos de comunicacin interna y externa Comunicacin Interna y
responder las comunicaciones internas y externas relativas a la
Artculos: 2.2.4.6.14., que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y
2.8.1 Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo autoreporte 0 Externa
2.2.4.6.16. Pargrafo 3, comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las
de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores
2.2.4.6.28. numeral 2 comunicaciones recibidas son eficaces.
o contratistas.

La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y
Decreto 1072/2015 - Constatar la existencia de mecanismos de comunicacin interna y externa
responder las comunicaciones internas y externas relativas a la
Artculos: 2.2.4.6.14., que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y
2.8.1 Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo autoreporte 0
2.2.4.6.16. Pargrafo 3, comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las
de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores
2.2.4.6.28. numeral 2 comunicaciones recibidas son eficaces.
o contratistas. FT-SST-037 Formato
Registro de Visitantes
E2.9 Estndar: Adquisiciones (1%)

Cumple Recursos
PRC-SST-008
Procedimiento de
Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificacin y Adquisiciones y
Decreto 1072/2015 - La empresa estableci un procedimiento para la identificacin y
evaluacin de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de Compras
Artculo 2.2.4.6.27, evaluacin de las especificaciones en Seguridad y Salud en el
2.9.1 las compras o adquisicin de productos y servicios, como por ejemplo los 0
Resolucin 2400/1979 Trabajo, de las compras y adquisicin de productos y servicios,
elementos de proteccin personal. Verificar la existencia de la matriz de FT-SST-038 Formato
Artculos 177 y 178. como por ejemplo los elementos de proteccin personal.
elementos de proteccin personal. Evaluacin de
Proveedores y
Contratistas
E2.10 Estndar: Contratacin (2%)

Cumple Recursos
PRC-SST-009
Procedimiento de SST
para Contratistas
Constatar que para la seleccin y evaluacin de proveedores y/o

Decreto 1072/2015 - contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen FT-SST-039 Formato
La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el
Artculos: 2.2.4.6.4. documentado e implementado el Sistema de Gestin de Seguridad y
2.10.1 Trabajo en la evaluacin y seleccin de proveedores y 0 Gestin de Proveedores
pargrafo 2, 2.2.4.6.28. Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de
contratistas. y Contratistas
numeral 1 controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dnde
prestan el servicio.
FT-SST-040 Formato
Verificacin de
Contratistas
E2.11 Estndar: Gestin del cambio (1%)

Cumple Recursos
PRC-SST-011
Procedimiento de
Gestin del Cambio
La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud
Decreto 1072/2015 -
2.11.1 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la 0
Artculo 2.2.4.6.26 FT-SST-041 Formato
por cambios internos o externos. entidad.
Registro de Solicitud y
Autorizacin del Cambio
II HACER
ESTNDAR 3 GESTIN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estndar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple Recursos
FT-SST-042 Formato
Encuesta Perfil
Sociodemografico
Resolucin 2346/2007
Artculo 8. Artculo 15 Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada de todos
Artculo. 18. Decreto los trabajadores, del ltimo ao: la descripcin socio demogrfica
1072/2015 - Artculos: de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la FT-SST-043 Formato
Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo Autoreporte de
3.1.1 2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12. caracterizacin de sus condiciones de salud, la evaluacin y 0
requerido en el criterio.
numeral 4, 2.2.4.6.13 anlisis de las estadsticas sobre la salud de los trabajadores Condiciones de Salud
numerales 1 y 2, tanto de origen laboral como comn, y los resultados de las
2.2.4.6.16. numeral 7 y evaluaciones mdicas ocupacionales.
pargrafo 1.
FT-SST-044 Formato
Diagnostico de
Condiciones de Salud
Cumple Recursos
Totalmente Plan de Accin (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificacin CALIFICACIN Documento Verificacin Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
Resolucin 2346/2007
Artculo 18. - Decreto
Solicitar las evidencias que constaten la definicin y ejecucin de las
1072/2015 - Artculos: Estn definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina
actividades de medicina del trabajo, promocin y prevencin de PRG-SST-004 Programa
2.2.4.6.8. numeral 8, del trabajo, promocin y prevencin, de conformidad con las
conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
3.1.2 2.2.4.6.12. numerales 4, prioridades que se identificaron en el diagnstico de las 0 de Medicina Preventiva
resultados del diagnstico de las condiciones de salud y los
13 y 16, 2.2.4.6.20. condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de y del Trabajo
peligros/riesgos de intervencin prioritarios. Solicitar el programa de
numeral 9, 2.2.4.6.21. intervencin prioritarios
vigilancia epidemiolgica de los trabajadores.
numeral 5, 2.2.4.6.24.
Pargrafo 3
Cumple Recursos
Verificar que al mdico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le

Se informa al mdico que realiza las evaluaciones ocupacionales
Resolucin 2346/2007 - remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo, FT-SST-047 Formato
3.1.3 los perfiles del cargo, con una descripcin de las tareas y el medio 0
Artculo 4. descripcin de las tareas y el medio en el cual desarrollar la labor los Profesiograma
en el cual se desarrollar la labor respectiva.
trabajadores.
Cumple Recursos
PRC-SST-012
Se realizan las evaluaciones mdicas de acuerdo con la normativa Procedimiento para la
Resolucin 2346/2007 -
y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. Realizacin de
Artculo 5. Decreto
Asimismo, se tiene definida la frecuencia de las evaluaciones Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realizacin de las Examenes Medicos
1072/2015, Artculos:
mdicas ocupacionales peridicas segn tipo, magnitud, evaluaciones mdicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la Ocupacionales
2.2.4.6.12. numeral 4 y
3.1.4 frecuencia de exposicin a cada peligro, el estado de salud del definicin de la frecuencia de las evaluaciones mdicas peridicas. 0
13. 2.2.4.6.24. pargrafo
trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia Solicitar el documento que evidencie la comunicacin por escrito al
3, Resolucin 957/2005
epidemiolgica y la legislacin vigente. Los resultados de las trabajador de los resultados de las evaluaciones mdicas ocupacionales.
Comunidad Andina de
evaluaciones mdicas ocupacionales sern comunicados por
Naciones Artculo. 17
escrito al trabajador y constarn en su historia mdica.

Se realizan las evaluaciones mdicas de acuerdo con la normativa
y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.
Artculo 5. Decreto
Asimismo, se tiene definida la frecuencia de las evaluaciones Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realizacin de las
1072/2015, Artculos:
mdicas ocupacionales peridicas segn tipo, magnitud, evaluaciones mdicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la
2.2.4.6.12. numeral 4 y
3.1.4 frecuencia de exposicin a cada peligro, el estado de salud del definicin de la frecuencia de las evaluaciones mdicas peridicas. 0
13. 2.2.4.6.24. pargrafo
trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia Solicitar el documento que evidencie la comunicacin por escrito al
3, Resolucin 957/2005
epidemiolgica y la legislacin vigente. Los resultados de las trabajador de los resultados de las evaluaciones mdicas ocupacionales. FT-SST-048 Formato
Comunidad Andina de
evaluaciones mdicas ocupacionales sern comunicados por Seguimiento a
Naciones Artculo. 17
escrito al trabajador y constarn en su historia mdica. Examenes Medicos
Ocupacionales
Cumple Recursos
Artculos 16 y 17
modificado por la La empresa debe tener la custodia de las historias clnicas a Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
Resolucin 1918/2009 cargo de una institucin prestadora de servicios en Seguridad y clnicas est a cargo de una institucin prestadora de servicios en
3.1.5 0 N/A
Artculo 2, Decreto Salud en el Trabajo o del mdico que practica los exmenes Seguridad y Salud en el Trabajo o del mdico que practica los exmenes
1072/2015 - Artculo laborales en la empresa. laborales en la empresa.
2.2.4.6.13 numerales 1 y
2
Cumple Recursos
Decreto 2177/1989
La empresa acata las restricciones y recomendaciones mdico-
Artculo. 16, Ley
laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
776/2002 Artculos 4 y
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y
8, Resolucin 2844/
trabajadores para la realizacin de sus funciones. Asimismo, y de revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y FT-SST-090 Formato
2007 Artculo 1,
ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, se reubica al restricciones mdico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
pargrafo. Resolucin Reporte de
3.1.6
1013/ 2008 Artculo 1,
trabajador o realiza la readaptacin laboral. Se anexa soportes de realizado las acciones que se requieran en materia de reubicacin o 0
Restricciones Medicas
entrega a quienes califican en primera oportunidad y/o a las readaptacin. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
pargrafo Manual de Laborales
Juntas de Calificacin de Invalidez los documentos que son quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificacin
procedimientos para la
responsabilidad del empleador que trata la norma para la de Invalidez.
rehabilitacin y
calificacin de origen y porcentaje de la prdida de la capacidad
reincorporacin
laboral.
ocupacional. Decreto
1072/2015, Artculo
2.2.5.1.28.
Cumple Recursos
PRG-SST-001 Programa
de Prevencin del
Consumo de Alcohol,
Decreto 1295/1994 Tabaco y otras
Artculo 35 numeral d) Sustancias Psicoactivas
Ley 1562/2012 Artculo Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de
SPA
11 literal f). Resolucin vida y entorno saludable, incluyendo campaas especficas Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
3.1.7 0
1075/1992 Artculo 1, tendientes a la prevencin y el control de la farmacodependencia, evidencien el cumplimiento del mismo.
Ley 1355 de 14 de el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. PLT-SST-002 Politica de
octubre de 2009, Prevencin del
Artculo 5 pargrafo.
Consumo de Alcohol,
Tabaco y otras
Sustancias Psicoactivas
SPA
Cumple Recursos
Ley 9 /1979 - Artculo.

10, 36, 129 y 285, En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios Mediante observacin directa, verificar si se cumple lo que se exige en el
3.1.8 0 N/A
Resolucin 2400/1979, sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. criterio, dejando prueba fotogrfica o flmica al respecto.
Artculo 24, 42
Cumple Recursos
Mediante observacin directa, constatar las evidencias en las que se d

La empresa elimina los residuos slidos, lquidos o gaseosos que
Ley 9 /1979, Artculos cuenta de los procesos de eliminacin de residuos conforme al criterio y
3.1.9 se producen, as como los residuos peligros de forma que no se 0 N/A
10, 22 y 129 solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos
ponga en riesgo a los trabajadores.
peligrosos.
E3.2 Estndar: Registro, reporte e investigacin de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple Recursos
PRC-SST-013
Procedimiento para la
investigacin de A,I,E
Laborales
Resolucin 1401/2007
Artculo 14 Decreto Ley FT-SST-049 Formato
19/2012 Artculo 140, Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo
Reporte de Incidentes y
Decreto 1295/1994 La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre
Artculo 21 literal e) y (ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los y nmero de cdula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un
Accidentes
Artculo 62, Resolucin accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el
3.2.1 156/2005 Resolucin Asimismo, reportar a la Direccin Territorial el accidente grave y registro de enfermedades laborales (Furel) respectivo, verificando si el 0 FT-SST-050 Formato
2851/2015 Artculo 1 mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales. reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Investigacin de
Decreto 1072/2015, Estos reportes se realizarn dentro de los dos (2) das hbiles Promotoras de Salud y Direccin Territorial se hizo dentro de los dos (2) Accidentes
Artculos: 2.2.4.6.12. siguientes al evento o recibo del diagnstico de la enfermedad. das hbiles siguientes al evento o recibo del diagnstico de la
numeral 11, 2.24.6.21 enfermedad.
numeral 9, 2.2.4.2.4.5, FT-SST-051 Formato
2.2.4.1.7 Analisis de Accidentes
FT-SST-052 Formato
Registro de Testigos
Cumple Recursos

Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e
incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
Resolucin 1401/2007 acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar
Artculo 4 numerales 2, 3 que la investigacin se haya realizado dentro de los quince (15) das
La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo FT-SST-050 Formato
y 4, Artculo 7. Artculo siguientes a su ocurrencia a travs del equipo investigador y evidenciar
y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales,
3.2.2 14 Decreto 1072/2015 que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente de 0 Investigacin de
determinando las causas bsicas e inmediatas y la posibilidad de
Artculos: 2.2.4.1.6, trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso de haber Accidentes
que se presenten nuevos casos.
2.2.4.6.21. numeral 9, accidente grave o se produzca la muerte verificar la participacin de un
2.2.4.6.32. profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el
Trabajo en la investigacin (propio o contratado), as como del Comit
Paritario o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple Recursos
FT-SST-053 Formato
Decreto 1072/2015 Seguimineto
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes Morbimortilidad y
Artculos: 2.2.4.6.16. Solicitar el registro estadstico actualizado de lo corrido del ao y el ao
de trabajo, as como de las enfermedades laborales que ocurren;
numeral 7, 2.2.4.6.21. inmediatamente anterior al de la visita, as como la evidencia que Ausentismo Laboral
3.2.3 se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio 0
numeral 10, 2.2.4.6.22. contiene el anlisis y las conclusiones derivadas del estudio que son
son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestin de
numeral 8. Decreto usadas para el mejoramiento del SG-SST.
Seguridad y Salud en el Trabajo.
1295/1994 Artculo 61 FT-SST-054 Formato
Indicadores del SG-SST
E3.3 Estndar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple Recursos
Resolucin 1401/2007
Artculo 4 Decreto La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao FT-SST-054 Formato
3.3.1 1072/2015, Artculo mnimo una vez al ao y realiza la clasificacin del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y 0
2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y peligro/riesgo que los gener (fsicos, qumicos, biolgicos, de la relacin del evento con los peligros/riesgos.
34 seguridad, pblicos, psicosociales, entre otros).
Cumple Recursos
La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de

Resolucin 1401/2007
trabajo y enfermedad laboral como mnimo una vez al ao y Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao
Artculo 4 Decreto FT-SST-054 Formato
3.3.2 realiza la clasificacin del origen del peligro/riesgo que los gener inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia 0
1072/2015, Artculos: Indicadores del SG-SST
(fsicos, de qumicos, biolgicos, seguridad, pblicos, de los accidentes y la relacin del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.21. numeral 10
psicosociales, entre otros.)
Cumple Recursos
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y

Resolucin 1401/2007
enfermedades laborales como mnimo una vez al ao y realiza la Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao
Artculo 4 Decreto FT-SST-054 Formato
3.3.3 clasificacin del origen del peligro/riesgo que los gener (fsicos, inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y 0
1072/2015 Artculos: Indicadores del SG-SST
qumicos, biolgicos, de seguridad, pblicos, psicosociales, entre la relacin del evento con los peligros/riesgos.
2.2.4.6.21, numeral 10
otros)
Cumple Recursos
La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao
Decreto 1072/2015
mnimo una vez al ao y realiza la clasificacin del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia FT-SST-054 Formato
3.3.4 Artculos: 2.2.4.6.21. 0
peligro/riesgo que la gener (fsico, qumico, biolgico, de las enfermedades laborales y la relacin del evento con los Indicadores del SG-SST
numeral 10,
ergonmico o biomecnico, psicosocial, entre otros) peligros/riesgos.
Cumple Recursos
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao
Decreto 1072/2015
mnimo una vez al ao y realiza la clasificacin del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia FT-SST-054 Formato
3.3.5 Artculos: 2.2.4.6.21, 0
peligro/riesgo que la gener (fsicos, qumicos, biolgicos, de las enfermedades laborales y la relacin del evento con los Indicadores del SG-SST
numeral 10
ergonmicos o biomecnicos, psicosociales, entre otros) peligros/riesgos.
Cumple Recursos
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y comn

Decreto 1072/2015 y por accidente de trabajo, como mnimo una vez al ao y realiza Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao y/o el ao
FT-SST-054 Formato
3.3.6 Artculos: 2.2.4.6.21 la clasificacin del origen del peligro/riesgo que lo gener (fsicos, inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y 0
numeral 10 ergonmicos, o biomecnicos, qumicos, de seguridad, pblicos, la relacin del evento con los peligros/riesgos.
psicosociales, entre otros)
E4.1 Estndar: Identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos (15%)
Cumple Recursos
La empresa tiene definida y aplica una metodologa para la
identificacin de peligros y evaluacin y valoracin de los riesgos PRC-SST-010
Verificar que se realiza la identificacin de peligros, evaluacin y
de origen fsico, ergonmico o biomecnico, biolgico, qumico, Procedimiento Matriz
valoracin de los riesgos conforme a la metodologa definida de acuerdo
Decreto 1072/2015 de seguridad, pblico, psicosocial, entre otros, con alcance sobre de Riesgos
con el criterio y con la participacin de los trabajadores, seleccionando de
4.1.1 Artculos: 2.2.4.6.15., todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, 0
manera aleatoria algunas de las actividades identificadas. Confrontar
2.2.4.6.16. numeral 2. maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y en todos
mediante observacin directa durante el recorrido a las instalaciones de la FT-SST-024 Matriz de
los trabajadores independientemente de su forma de vinculacin
empresa la identificacin de peligros.
y/o contratacin. Identificar con base en la valoracin de los Riesgos
riesgos, aquellos que son prioritarios.
Cumple Recursos
La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se Verificar que estn identificados los peligros, evaluados y valorados los
desarroll con la participacin de trabajadores de todos los niveles riesgos, con la participacin de los trabajadores. Solicitar si hay eventos
Decreto 1072/2015
de la empresa y es actualizada como mnimo una vez al ao y mortales o catastrficos y validar que el peligro asociado al evento est FT-SST-024 Matriz de
4.1.2 Artculo. 2.2.4.6.15. 0
cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren Riesgos
Pargrafo 1, 2.2.4.6.23
catastrfico en la empresa o cuando se presenten cambios en los valoraciones no tolerables, verificar la implementacin de las acciones de
procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos. intervencin y control, de forma inmediata para continuar con la tarea.
Cumple Recursos

Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o
finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o estn
compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcingenas en
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes o el grupo 1 de la clasificacin de la Agencia Internacional de Investigacin
Ley 1562/2012 Artculo sustancias catalogadas como carcingenas o con toxicidad sobre el Cncer (International Agency for Research on Cncer, IARC) o
9, Decreto 1072/2015 aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de con toxicidad aguda segn los criterios del Sistema Globalmente
4.1.3 0 N/A
Artculo 2.2.4.6.15., enfermedades laborales, prioriza los riesgos asociados a estas Armonizado (categoras I y II). Se debe verificar que los riesgos asociados
pargrafo 2. sustancias o agentes y realiza acciones de prevencin e a estas sustancias o agentes carcingenos o con toxicidad aguda son
intervencin al respecto. priorizados y se realizan acciones de prevencin e intervencin.
Asimismo, se debe verificar la existencia de reas destinadas para el
almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias
catalogadas como carcingenas o con toxicidad aguda.
Cumple Recursos
Decreto 1072/2015 Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales

Artculos: 2.2.4.6.15. Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, realizadas y la remisin de estos resultados al Comit Paritario en
4.1.4 0 N/A
Resolucin 2400/1979 provenientes de peligros qumicos, fsicos y/o biolgicos. Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga de Seguridad y Salud en el
Ttulo III Trabajo.
E4.2 Estndar: Medidas de prevencin y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple Recursos
Verificar la implementacin de las medidas de prevencin y control, de FT-SST-024 Matriz de

Decreto 1072/2015 Se implementan las medidas de prevencin y control con base en
acuerdo al esquema de jerarquizacin y de conformidad con la Riesgos
Artculos 2.2.4.6.15, el resultado de la identificacin de peligros, la evaluacin y
identificacin de los peligros, la evaluacin y valoracin de los riesgos
2.2.4.6.24, Resolucin valoracin de los riesgos (fsicos, ergonmicos, biolgicos,
(fsicos, ergonmicos, biolgicos, qumicos, de seguridad, pblicos,
4.2.1 2400/1979 Captulo I al qumicos, de seguridad, pblicos, psicosociales, entre otros), 0
psicosociales, entre otros), realizada. Verificar que estas medidas se
VII Artculos del 63 al incluidos los prioritarios y stas se ejecutan acorde con el
encuentran programadas en el plan anual de trabajo. Constatar que se FT-SST-030 Formato
152, Ley 9/1979 esquema de jerarquizacin, de ser factible priorizar la intervencin
dio preponderancia a las medidas de prevencin y control, respecto de Plan de Trabajo Anual
Artculos 105 al 109. en la fuente y en el medio.
los peligros/riesgos prioritarios.
Cumple Recursos
Decreto 1072/2015
Artculos: 2.2.4.6.10, Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde
2.2.4.6.24. pargrafo 1, se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores
2.2.4.6.28 numeral 6, Se verifica la aplicacin por parte de los trabajadores de las frente a la aplicacin de las medidas de prevencin y control de los FT-SST-055 Formato
Resolucin 2400/1979 medidas de prevencin y control de los peligros /riesgos (fsicos, peligros/riesgos (fsicos, ergonmicos, biolgicos, qumicos, de
4.2.2 0 Medidas de Prevencin
Artculo 3, captulos I al ergonmicos, biolgicos, qumicos, de seguridad, pblicos, seguridad, pblicos, psicosociales, entre otros). Realizar visita a las
VII del Ttulo III Artculos psicosociales, entre otros). instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de prevencin y
y Control de Riesgos
del 63 al 152, Ley control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en los
9/1979 Artculos del 105 planes de prevencin y control descritos.
al 109
Cumple Recursos
totalmente Documento Plan de Accin (Administrativos y
La empresa para los peligros identificados ha estructurado

Decreto 1072/2015,
programa de prevencin y proteccin de la seguridad y salud de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas tcnicas cuando aplique y
4.2.3 Artculo 2.2.4.6.12, 0 N/A
las personas (incluye procedimientos, instructivos, fichas protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
numerales 7 y 9
tcnicas).
Cumple Recursos
PRG-SSS-003 Programa
de Inspecciones
FT-SST-062 Formato
Cronograma de
Inspecciones
FT-SST-056 Formato
Inspeccin Locativa
Decreto 1072/2015,
Se realizan inspecciones sistemticas a las instalaciones, Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones, FT-SST-057 Formato
Artculos: 2.2.4.6.12
maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevencin y
4.2.4 numeral 14, 2.2.4.6.24 0 Inspeccin
prevencin y atencin de emergencias; con la participacin del atencin de emergencias y verificar la participacin del Comit Paritario o
pargrafos 1 y 2, Herramientas
Comit Paritario o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo. Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.25 numeral 12
FT-SST-058 Formato
Verificacin
Emergencias
FT-SST-059 Formato
Inspeccin Botiquines
FT-SST-060 Formato
Inspeccin Extintores
Cumple Recursos
Decreto 1072/2015
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las FT-SST-063-68 Formato
Artculos: 2.2.4.6.12 Se realiza el mantenimiento peridico de las instalaciones,
instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de
4.2.5 numeral 14, 2.2.4.6.24 equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las 0 Mantenimiento
uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de condiciones
pargrafos 1 y 2, inspecciones o reportes de condiciones inseguras. Preventivo y Correctivo
inseguras.
2.2.4.6.25 numeral 12
Cumple Recursos
PRC-SST-014
Procedimiento EPP
Decreto 1072/2015
Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los
Artculos: 2.2.4.2.4.2.,
Elementos de Proteccin Personal y se les reponen
2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposicin de los
oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los
numeral 8, 2.2.4.6.13. Elementos de Proteccin Personal a los trabajadores. Asimismo, verificar
mismos. Se verifica que los contratistas y subcontratistas que
numeral 4, 2.2.4.6.24. los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los
tengan trabajadores realizando actividades en la empresa, en su
4.2.6 Numeral 5 y pargrafo 1. contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que evidencien la 0
proceso de produccin o de prestacin de servicios se les entrega
Resolucin 2400/1979 realizacin de la capacitacin en el uso de los Elementos de Proteccin
los Elementos de Proteccin Personal y se hace reposicin
Artculo 2 literales f) y g), Personal. Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega
Artculos 176,177 y 178, de los elementos de proteccin personal a los trabajadores.
mismos. Se realiza la capacitacin para el uso de los Elementos
Ley 9 /1979 Artculo del
de Proteccin Personal
122 al 124.
Decreto 1072/2015
Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los
Artculos: 2.2.4.2.4.2.,
Elementos de Proteccin Personal y se les reponen
2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposicin de los FT-SST-061 Formato
numeral 8, 2.2.4.6.13. Elementos de Proteccin Personal a los trabajadores. Asimismo, verificar Inspeccin EPP
mismos. Se verifica que los contratistas y subcontratistas que
numeral 4, 2.2.4.6.24. los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los
tengan trabajadores realizando actividades en la empresa, en su
4.2.6 Numeral 5 y pargrafo 1. contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que evidencien la 0
proceso de produccin o de prestacin de servicios se les entrega
Resolucin 2400/1979 realizacin de la capacitacin en el uso de los Elementos de Proteccin FT-SST-069 Formato
los Elementos de Proteccin Personal y se hace reposicin
Artculo 2 literales f) y g), Personal. Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega Matriz EPP
Artculos 176,177 y 178, de los elementos de proteccin personal a los trabajadores.
mismos. Se realiza la capacitacin para el uso de los Elementos
Ley 9 /1979 Artculo del
de Proteccin Personal
122 al 124.
FT-SST-070 Formato
Entrega de EPP
ESTNDAR 5. GESTIN DE AMENAZAS (10%)

Cumple Recursos
Evidencias/Observaciones
PLA-SST-001 Plan de
Emergencias
FT-SST-071 Formato
Se tiene un plan de prevencin, preparacin y respuesta ante Solicitar el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante Hoja de Vida Brigadistas
emergencias que identifica las amenazas, evala y analiza la emergencias, constatar su divulgacin. Verificar si existen los planos de
Decreto 1072/2015
vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que identifican las instalaciones que identifican reas y salidas de emergencia y verificar
Artculos: 2.2.4.6.12. FT-SST-072 Formato
5.1.1 reas y salidas de emergencia, as como la sealizacin debida, si existe la debida sealizacin de la empresa y los soportes que 0
numeral 12, 2.2.4.6.25.
simulacros como mnimo una vez al ao y este es divulgado. Se evidencien la realizacin de los simulacros. Verificar la realizacin de Inventario de Equipos
2.2.4.6.28. numeral 4
tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los simulacros y anlisis del mismo, validar que las mejoras hayan sido Emergencia
centros de trabajo tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan
FT-SST-073
FT-SST-078 Formato
Analisis de Amenazas y
Vulnerabilidad
Cumple Recursos
5,0% 0,00% Justifica No justifica Cumplimiento) actividades
FT-SST-079 Formato
Brigada Primeros
Auxilios
FT-SST-080 Formato
Brigada Contraincendios
Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de
Decreto 1072/2015 Solicitar el documento de conformacin de la brigada de prevencin,
prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias,
5.1.2 Artculo 2.2.4.6.25, preparacin y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la 0
organizada segn las necesidades y el tamao de la empresa
numeral 11 capacitacin y entrega de la dotacin. FT-SST-081 Formato
(primeros auxilios, contra incendios, evacuacin, etc.).
Brigada Evacuacin
FT-SST-082 Formato
Entrega Dotacin
Brigadistas
III VERIFICAR
ESTNDAR 6. VERIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estndar: Gestin y resultados del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple Recursos
FT-SST-029 Formato
Matriz de Objetivos e
Decreto 1072/2015 Indicadores del SG-
El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de
Artculos: 2.2.4.6.19., SST
6.1.1 proceso y resultado del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren alineados 0
2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21.,
en el Trabajo. al plan estratgico de la empresa.
2.2.4.6.22.
FT-SST-054 Formato
Cumple Recursos
PRC-SST-015
Procedimiento
Auditoras Internas
La empresa adelantar por lo menos una vez al ao, un ciclo completo de FT-SST-084 Formato
auditoras internas al SG-SST, en donde su alcance deber incluir todas Auditora Interna
El empleador debe realizar una auditora anual, la cual ser
Decreto 1072/2015 las reas. Solicitar el programa de la auditora, el alcance de la auditora,
6.1.2 planificada con la participacin del Comit Paritario o Viga de 0
Artculo 2.2.4.6.29. la periodicidad, la metodologa y la presentacin de informes y verificar
Seguridad y Salud en el Trabajo. FT-SST-085 Formato
que se haya planificado con la participacin del Comit Paritario o Viga
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan de Auditorias del
SG-SST
FT-SST-086 Formato
Informe de Auditora
Cumple Recursos
Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la realizacin

Decreto 1072/2015 Alcance de la auditora de cumplimiento del Sistema de Gestin FT-SST-086 Formato
6.1.3 de actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del 0
Artculo 2.2.4.6.30 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Informe de Auditora
artculo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
Cumple Recursos
PRC-SST-016
Procedimiento Revisin
por la Alta Direccin
La Alta Direccin revisa una vez al ao el Sistema de Gestin de Solicitar el documento donde conste la revisin anual por la Alta
Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son comunicados Direccin, as como la comunicacin de los resultados al Comit Paritario
Decreto 1072/2015
6.1.4 al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga de Seguridad y Salud en el 0
Artculo. 2.2.4.6.31
de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema Trabajo y al responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. el Trabajo.

La Alta Direccin revisa una vez al ao el Sistema de Gestin de Solicitar el documento donde conste la revisin anual por la Alta
Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son comunicados Direccin, as como la comunicacin de los resultados al Comit Paritario
Decreto 1072/2015 FT-SST-087 Formato
6.1.4 al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga de Seguridad y Salud en el 0
Artculo. 2.2.4.6.31 Informe Revisin por la
de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema Trabajo y al responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. el Trabajo. alta direccin
FT-SST-088 Formato
Revisin por la Alta
Direccin
IV ACTUAR
ESTNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estndar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple Recursos
PRC-SST-018
Procedimiento Accin
Correctiva, Prevenctiva
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones y/o Mejora
Decreto 1072/2015 preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados Solicitar la evidencia documental de la implementacin de las acciones
7.1.1 Artculos: 2.2.4.6.33, de la supervisin, inspecciones, la medicin de los indicadores preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o 0
2.2.4.6.34 del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo entre recomendaciones, de conformidad con el criterio.
FT-SST-089 Formato
otros, y las recomendaciones del COPASST o Viga.
Reporte y Seguimiento
Acciones Correctivas,
Preventivas y/o Mejora
Cumple Recursos
Cuando despus de la revisin por la Alta Direccin del Sistema

Decreto 1072/2015 de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas FT-SST-089 Formato
Artculos: 2.2.4.6.31. las medidas de prevencin y control relativas a los peligros y y/o de mejora que se implementaron segn lo detectado en la revisin por Reporte y Seguimiento
7.1.2 0
pargrafo, 2.2.4.6.33., riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o la Alta Direccin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Acciones Correctivas,
2.2.4.6.34. pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas Trabajo. Preventivas y/o Mejora
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.
Cumple Recursos
Decreto 1072/2015
Artculos: 2.2.4.6.21 La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de FT-SST-089 Formato
Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas
numeral 6, 2.2.4.6.22 mejora que se plantean como resultado de la investigacin de los Reporte y Seguimiento
7.1.3 y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones y verificar 0
numeral 5, 2.2.4.6.33, accidentes y de los incidentes y la determinacin de las causas Acciones Correctivas,
si han sido efectivas.
2.2.4.6.34 Resolucin bsicas e inmediatas de las enfermedades laborales. Preventivas y/o Mejora
1401/2007 Artculo 12
Cumple Recursos
Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de FT-SST-089 Formato

Ley 1562/2012 Artculo Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas en
requerimientos o recomendaciones de autoridades Reporte y Seguimiento
7.1.4 13, Decreto 1072/2015 respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades 0
administrativas, as como de las Administradoras de Riesgos Acciones Correctivas,
Artculo 2.2.4.11.7 administrativas as como de las Administradoras de Riesgos Laborales.
Laborales. Preventivas y/o Mejora

ESTNDARES MNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIN
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
PESO
CICLO ESTNDAR TEM DEL ESTNDAR VALOR EMPRESA O
PORCENTUAL
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO
TOTALMENTE CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0,5 0,5 0 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0,5 0 0 0 0
1.1.3 Asignacin de recursos para el Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0,5 0 0 0 0
Recursos financieros, tcnicos, humanos y
de otra ndole requeridos para coordinar y
1.1.4 Afiliacin al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 0 0 0 0
RECURSOS (10%)
desarrollar el Sistema de Gestin de la 4 2

Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG- 1.1.5 Pago de pensin trabajadores alto riesgo 0,5 0 0 0 0
SST) (4%)
1.1.6 Conformacin COPASST / Viga 0,5 0,5 0 0 0
1.1.7 Capacitacin COPASST / Viga 0,5 0,5 0 0 0
1.1.8 Conformacin Comit de Convivencia 0,5 0,5 0 0 0
1.2.1 Programa Capacitacin promocin y prevencin PYP 2 2 0 0 0
Capacitacin en el Sistema de Gestin de la 1.2.2 Capacitacin, Induccin y Reinduccin en Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo 2 2 0 0 0
SG-SST, actividades de Promocin y Prevencin PyP 6 4
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50
2 0 0 0 0
horas)
I. PLANEAR
Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1 1 0 0 0
comunicada al COPASST/Viga
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
(1%)
Objetivos del Sistema de Gestin de la
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 0 0 0 0
SST
(1%)
Evaluacin inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluacin e identificacin de prioridades 1 1 0 0 0
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 0 0 0 0
2.5.1 Archivo o retencin documental del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Conservacin de la documentacin (2%) 2 2 0 0 0
SST
Rendicin de cuentas (1%) 2.6.1 Rendicin sobre el desempeo 1 0 0 0 0
15 6
Normatividad nacional vigente y aplicable en
materia de seguridad y salud en el trabajo 2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0 0
(2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicacin, auto reporte en Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Comunicacin (1%) 1 0 0 0 0
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificacin, evaluacin, para adquisicin de productos y servicios en Sistema de Gestin de
Adquisiciones (1%) 1 0 0 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratacin (2%) 2.10.1 Evaluacin y seleccin de proveedores y contratistas 2 0 0 0 0
2.11.1 Evaluacin del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestin de Seguridad y
Gestin del cambio (1%) 1 0 0 0 0
Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluacin Mdica Ocupacional 1 0 0 0 0
3.1.2 Actividades de Promocin y Prevencin en Salud 1 0 0 0 0
3.1.3 Informacin al mdico de los perfiles de cargo 1 0 0 0 0
3.1.4 Realizacin de los exmenes mdicos ocupacionales: preingreso, peridicos 1 0 0 0 0
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clnicas 1 9 0 0 0 0 0

3.1.6 Restricciones y recomendaciones mdico laborales 1 0 0 0 0
GESTIN DE LA SALUD (20%)
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y

1 0 0 0 0
otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposicin de basuras 1 0 0 0 0
3.1.9 Eliminacin adecuada de residuos slidos, lquidos o gaseosos 1 0 0 0 0
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Direccin Territorial
2 0 0 0 0
Registro, reporte e investigacin de las del Ministerio de Trabajo
enfermedades laborales, los incidentes y 3.2.2 Investigacin de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2 5 0 0 0 0 0
accidentes del trabajo (5%)
3.2.3 Registro y anlisis estadstico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.1 Medicin de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.2 Medicin de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
Mecanismos de vigilancia de las condiciones 3.3.3 Medicin de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
II. HACER
6 0
de salud de los trabajadores (6%) 3.3.4 Medicin de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.5 Medicin de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.6 Medicin del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
N DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
4.1.1 Metodologa para la identificacin, evaluacin y valoracin de peligros 4 0 0 0 0
Identificacin de peligros, evaluacin y

15 0
valoracin de riesgos (15%)
Pgina 11 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

II. HACER
GESTIN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

4.1.2 Identificacin de peligros con participacin de todos los niveles de la empresa 4 0 0 0 0
Identificacin de peligros, evaluacin y
4.1.3 Identificacin y priorizacin de la naturaleza de los peligros (Metodologa adicional, cancergenos y 15 0
valoracin de riesgos (15%) 3 0 0 0 0
otros)
4.1.4 Realizacin mediciones ambientales, qumicos, fsicos y biolgicos 4 0 0 0 0
4.2.1 Se implementan las medidas de prevencin y control de peligros 2,5 0 0 0 0
4.2.2 Se verifica aplicacin de las medidas de prevencin y control 2,5 0 0 0 0
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2,5 0 0 0 0
Medidas de prevencin y control para
15 0
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Inspeccin con el COPASST o Viga 2,5 0 0 0 0
4.2.5 Mantenimiento peridico de instalaciones, equipos, mquinas, herramientas 2,5 0 0 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Proteccin Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2,5 0 0 0 0
AMENAZAS
GESTION
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevencin y Preparacin ante emergencias 5 0 0 0 0

(10%)
Plan de prevencin, preparacin y respuesta

DE
10 0
ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevencin conformada, capacitada y dotada 5 0 0 0 0
VERIFICACIN
III. VERIFICAR
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1,25 0 0 0 0

DEL SG-SST
6.1.2 Las empresa adelanta auditora por lo menos una vez al ao 1,25 0 0 0 0
(5%)
Gestin y resultados del SG-SST (5%) 5 0

6.1.3 Revisin anual por la alta direccin, resultados y alcance de la auditora 1,25 0 0 0 0
6.1.4 Planificar auditora con el COPASST 1,25 0 0 0 0
7.1.1 Definir acciones de Promocin y Prevencin con base en resultados del Sistema de Gestin de
MEJORAMIENTO
2,5 0 0 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
IV. ACTUAR
Acciones preventivas y correctivas con base 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
(10%)
2,5 0 0 0 0
10 0
en los resultados del SG-SST (10%) 7.1.3 Ejecucin de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigacin de incidentes,
2,5 0 0 0 0
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2,5 0 0 0 0
TOTALES 100 12 0 0 0 12
Cuando se cumple con el tem del estndar la calificacin ser la mxima del respectivo tem, de lo contrario su calificacin ser igual a cero (0).
Si el estndar No Aplica, se deber justificar la situacin y se calificar con el porcentaje mximo del tem indicado para cada estndar. En caso de no justificarse, la calificacin el estndar ser igual a cero (0)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST FIRMA ASESOR EXTERNO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EL NIVEL DE SU EVALUACIN ES: CRITICO
Pgina 12 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

Desarrollo por ciclo PHVA
60
25
12 0 5 0 10 0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
Pgina 13 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Desarrollo por Estandar
30
20
15
10 10 10
6 6
5
0 0 0 0 0
RECURSOS GESTION GESTIN DE LA GESTIN DE GESTION DE VERIFICACIN DEL MEJORAMIENTO

INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL Maximo Obtenido
TRABAJO
Pgina 14 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluacin de los Estndares Mnimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
dependientes, independientes, cooperados, en misin o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluacin de los Estndares Mnimos, el
cual tendr un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, as:
CRITERIO VALORACIN ACCIN
Realizar y tener a disposicin del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento de inmediato.
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRTICO
Seguimiento anual y plan de visita a la empresa
con valoracin crtica, por parte del Ministerio del
Trabajo.
Realizar y tener a disposicin del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento.
Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un

Si el puntaje obtenido est entre el 61 y
MODERADAMENTE reporte de avances en el trmino mximo de seis (6)
85%
meses despus de realizada la autoevaluacin de
Estndares Mnimos.
Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.
Mantener la calificacin y evidencias a disposicin

Si el puntaje obtenido es mayor o igual
ACEPTABLE del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual
al 86%
de Trabajo las mejoras detectadas.
Pgina 15 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Criterios de Evaluacin

FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST

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ANEXO TCNICO 1 DE LA RESOLUCIN 1111 DE 2017

Pgina 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada

El diseo del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el

La empresa asign y document las responsabilidades

Constatar la existencia de evidencias fsicas y/o documentales que

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y

Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que

Pgina 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- PLT-SST-002 Politica

Pgina 3 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Estn definidos los objetivos del Sistema de Gestin de

La empresa realiz la evaluacin inicial del Sistema de Gestin de

E2.4 Estndar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Decreto 1072/2015 FT-SST-030 Formato

E2.5 Estndar: Conservacin de la documentacin (2%)

E2.6 Estndar: Rendicin de cuentas (1%)

E2.8 Estndar: Mecanismos de Comunicacin. (1%)

Pgina 4 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

E2.9 Estndar: Adquisiciones (1%)

E2.10 Estndar: Contratacin (2%)

Constatar que para la seleccin y evaluacin de proveedores y/o

E2.11 Estndar: Gestin del cambio (1%)

Verificar que al mdico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le

Pgina 5 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Ley 9 /1979 - Artculo.

Mediante observacin directa, constatar las evidencias en las que se d

Pgina 6 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de

La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y

La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y comn

Pgina 7 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Decreto 1072/2015 Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales

Verificar la implementacin de las medidas de prevencin y control, de FT-SST-024 Matriz de

La empresa para los peligros identificados ha estructurado

ESTNDAR 5. GESTIN DE AMENAZAS (10%)

Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la realizacin

Pgina 9 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Cuando despus de la revisin por la Alta Direccin del Sistema

Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de FT-SST-089 Formato

Pgina 10 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

desarrollar el Sistema de Gestin de la 4 2

Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clnicas 1 9 0 0 0 0 0

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y

4.1.1 Metodologa para la identificacin, evaluacin y valoracin de peligros 4 0 0 0 0

Identificacin de peligros, evaluacin y

Pgina 11 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

GESTIN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevencin y Preparacin ante emergencias 5 0 0 0 0

Plan de prevencin, preparacin y respuesta

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1,25 0 0 0 0

Gestin y resultados del SG-SST (5%) 5 0

EL NIVEL DE SU EVALUACIN ES: CRITICO

Pgina 12 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR

RECURSOS GESTION GESTIN DE LA GESTIN DE GESTION DE VERIFICACIN DEL MEJORAMIENTO

CRITERIO VALORACIN ACCIN

Realizar y tener a disposicin del Ministerio del Trabajo

Realizar y tener a disposicin del Ministerio del Trabajo

Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

Mantener la calificacin y evidencias a disposicin

Pgina 15 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Criterios de Evaluacin

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