GP 425 DISEO Y EVALUACION DE PROYECTOS

CASO PROYECTO DE CONCESION VICHAY

La empresa minera PRD ha sumido la responsabilidad del Manejo de Residuos Slidos

(RRSS) de la ciudad de VICHAY, para lo cual ha convocado a la empresa SERINSA
proponiendo que sea por 10 aos Concesionaria de la operacin que consiste en:

Recoleccin de los RRSS en todos los predios y traslado a la planta municipal de

transferencia.
Limpieza y recoleccin de RRSS en calles, parques, y reas pblicas.
Administracin de la planta de transferencia en cual se deben realizar
operaciones de segregacin y compactacin.
Traslado de los RRSS hacia su Disposicin Final en el terreno acondicionado por
la minera PRD a 30 Km del poblado.

Las condiciones planteadas a SERINSA para el otorgamiento de la CONCESION son:

1. Minera PRD asume un pago de 80 soles por TM de RRSS entregados a su

Depsito.
2. SERINSA como concesionaria debe ejecutar las inversiones y asumir los
costos operativos necesarias para cumplir con el manejo eficiente de los
RRSS generados en VICHAY
3. La concesionaria puede beneficiarse con la comercializacin de los
materiales reciclables segregados en la planta municipal

Se pide al grupo emitir un reporte al Directorio de SERINSA con su evaluacin del proyecto,
tomando en consideracin la informacin cuantitativa y cualitativa proporcionada por la
gerencia social de la minera PRD. Deben tener presente que la tasa mnima de rendimiento a
las inversiones es de 18% y que a pesar que la poltica de PRD es de no negociar, es posible
plantear alguna contraoferta sobre otros aspectos del proyecto relativo a sus riesgos.

La decisin adoptada por SERINSA en relacin a este proyecto es la de realizar una inversin
inicial adquiriendo una cantidad de camiones con capacidad para afrontar sus operaciones
para los primeros 5 aos, De requerirse nuevos equipos se endeudaran mediante operaciones
de leasing a 5 aos, con tasa de inters del 12% anual. S al trmino del periodo de concesin
(10 aos) se transfieren las operaciones financieras pendientes a la minera PRD
INFORMACION CUANTITATIVA

Produccin de
residuos slidos
POBLACION por habitante
Censo 1993 209.337 TM/Ao 0.23921
Censo 2005 367.436 Kg/da 0.65536

CALIDAD DE RRSS

(% DE MATERIAL
RECICLABE) 45%
Valor en soles por kg 120

Capacidad de recoleccin anual VALOR

(TM) SOLES
Compactador Volvo - V5 7,300 342,310
Compactador -M6 10,950 341,080
Compactador -M7 8,760 341,080
Compactador -M8 8,760 341,080
Compactador -M9 10,950 341,080
Compactador -M10 10,950 341,080
Compactador Volvo - 465 5,475 52,058
Volquete Volvo F10 5,840 54,867
Camin baranda Hyundai 1,460 83,172
Camin baranda Nissan 1,460 24,000

OTRAS INVERSIONES SOLES

Equipo para rea Pblica 125,780

Mejoras Planta 436,900
Capital de Trabajo 55,000
 COSTOS ANUALES

COSTO FIJO * 266,769.91

MANO DE OBRA 1,554,600.00
MATERIALES (1) 1,950,400.003
GASTOS INDIRECTOS 292,100.00

DEPRECIACION
TRANSPORTE A DISPOSICIN FINAL **

(1) estimado para flota de 10 camiones

*Seguros, elect, agua, servicios generales
** 70 soles por kg3.

INFORMACION CUALITATIVA

1. Las cotizaciones para determinar las inversiones (precio de compactadores y otros

equipos) fueron relevados en enero 2015 por lo tanto pueden haber variaciones
debido a la actual crisis Inversin en Materiales y Equipos variables, crisis
2. Los costos de mano de obra son conservadores dada la diferencia en la poltica salarial
entre PRD y SERINSA ?
3. Los costos de materiales y la tarifa para el servicio de transporte de la planta a su
disposicin final puede variar segn el precio de los combustibles. Los Costos de
Materiales y Transporte a la Disposicin Final son Variables dependientes del
combustible
4. La poblacin ha tenido un fuerte crecimiento entre 2000 y el 2012 debido a la
migracin generada por la actividad minera. De concretarse los proyectos de
ampliacin de PRD se espera un crecimiento similar con tendencia a ser algo
moderado respecto al histrico. De continuar la actual crisis el crecimiento poblacional
seria vegetativo (es decir igual al crecimiento poblacional del proyectado para el pas)

Variable poblacional creciente, se recomienda analizar distribuciones

5. La calidad y cantidad de los RRSS recolectados puede disminuir sustantivamente de

tener resultados positivos los actuales programas de sensibilizacin para que la
poblacin tenga un manejo responsable de sus RRSS, es decir los pobladores segregan
y comercializan directamente sus residuos reciclables

La variable calidad de RRSS tiene altas probabilidades de disminuir.

La variable cantidad de RRSS tiene altas probabilidades de disminuir.