MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS

CADENAS PRODUCTIVAS DE CAF Y CACAO EN EL
1.
AMBITO DEL DISTRITO DE SAN GABAN PROVINCIA DE
CARABAYA

2015
ING. JOSE GENARO GARRIDO
BAZAN
CIP: 86902

1
Contenido
1. Resumen Ejecutivo ........................................................... 3
2. Aspectos Generales ........................................................ 17
2.1. Nombre del Proyecto.17
2.2. Unidad formuladora y ejecutora del proyecto29
2.3. Participacin de las entidades involucradas y de los
beneficiarios 20
2.4. Marco de referencia 22
3. Identificacin .................................................................. 29
3.1. Diagnstico de la situacin actual:.29
3.2. Caracterizacin socio - econmica y cultural de la
poblacin afectada por el problema 30
3.3. Diagnstico del Servicio y anlisis del rea de influencia
delProblema que se pretende resolver 44
3.4. Definicin del problema y sus causas 49
3.5. Objetivos del proyecto. 54
3.6. Alternativas de solucin57
4. Formulacin ................................................................... 77
4.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin..77
4.2. Anlisis de la demanda.80
4.3. Anlisis de la oferta.90
4.4. Balance oferta demanda90
4.5. Actividades de cada proyecto alternativo y su duracin..91
4.6. Los costos..93
4.7. Flujo de costos a precios de mercado106
5. Evaluacin .................................................................... 113
5.1. Evaluacin econmica a precios de mercado..113
5.2. Evaluacin Social 119
5.3. Evaluacin social aplicando la metodologa costo beneficio..124
5.4. Anlisis de sensibilidad..132
5.5. Seleccionar el mejor proyecto alternativo.134
5.6. El anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado..134
5.7. El anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado..137
5.8. Cronogramas..150
5.9. Marco lgico del proyecto seleccionado..153
6. Conclusiones y Recomendaciones .................................... 157
6.1. Conclusiones..157
Recomendaciones ..157
ANEXOS ............................................................................. 159

2
1. Resumen Ejecutivo
A. Nombre del Proyecto de inversin Pblica

"MEJORAMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE

CAF Y CACAO EN EL MBITO DEL DISTRITO DE
SANGABAN PROVINCIA DE CARABAYA"

B. Objetivo del proyecto

"Mejorar el desarrollo de las cadenas productivas de Caf y
Cacao en el mbito del distrito de San Gabn"

C. Balance oferta y demanda de los bienes o

servicios del PIP
El balance de la oferta actual y la demanda respecto de las variables del
mejoramiento de las cadenas productivas ms importantes como son el
caf y el cacao en el mbito del distrito de San Gabn estn basados
fundamentalmente en la transferencia de tecnologa y la asociatividad que
se contemplan en el proyecto, lo que muestra que en los 12 Sectores de
intervencin del Proyecto, existe un dficit de: Fomento de cultivos de caf
y cacao, Extensin agrcola en cultivos de caf y cacao, Fortalecimiento
organizacional y empresarial y Gestin comercial sostenible. Este dficit se
cubrir con las actividades propuestas en la alternativa seleccionada.

D. Descripcin tcnica del PIP

El presente PIP consiste en el Mejoramiento de las cadenas productivas

estratgicas como son la cadena productiva del Caf y la cadena productiva
del cacao a travs de:

1. Fomento de Cultivos de caf y

cacao estratgicos para el desarrollo.

3
 Como quiera que en el mbito del proyecto pocas son las
personas que actualmente se dedican a desarrollar cultivos de caf y cacao,
pese a tener las potencialidades naturales y climas favorables es
necesario motivar a los agricultores para que tomen la decisin de
involucrase a desarrollar cultivos dentro de las cadenas estratgicas
consideradas para el desarrollo del mbito del Distrito como son el caf y
el cacao, es por ello se plantea fomentar el cultivo del caf y el cacao
haciendo que la tecnologa adoptada producto de la trasferencia de
tecnologa se ponga en prctica en cada una de las parcelas de los
agricultores y de manera que se posesione el desarrollo del cultivo del caf
y el cacao, por lo tanto a los agricultores que deseen realizar dichas
actividades se les incentivara entregndolos insumos bsicos para la
ampliacin y mejoramiento de los cultivos de caf y cacao, de manera que
estos cultivos puedan ser competitivos en el mercado para lo cual se
plantean realizar las siguientes actividades:
Motivacin para ampliacin de cultivos de caf.-
Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao.-
Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf.-
Motivacin para el mejoramiento de cultivos de cacao.-
Campaas de promocin de cultivos de caf y cacao.-
Pasantas a Zonas Productoras de caf y cacao organizaciones
modelo de trabajo asociativo.-
Participacin en eventos Regionales y nacionales.
Como respuesta de la Implementacin de este componente al trmino del
proyecto se habr ampliado las reas de cultivo de caf en 400 has y de
cacao en 140 has. As mismo se habr mejorado 179.50 has de caf y 580
has de cacao.

2. Extensin Agrcola en cultivos de caf y

cacao.
Los Bajos niveles de produccin y productividad en las
parcelas de caf y cacao , son reflejo de la baja tecnologa aplicada en el
4
desarrollo de estos cultivos, debido a que en el mbito del proyecto se
carece de un proceso de transferencia de tecnologa basado en estrategias
que conviertan al productor en un verdadero agricultor capaz de dirigir
tcnicamente su cultivo de caf y cacao, en consecuencia en este
componente se plantean mtodos y medios de la extensin agrcola que
nos permita la trasferencia de tecnologa del cultivo del caf y cacao cuya
metodologa ms importante se considera a las Escuelas de campo para
Agricultores (ECAs), se plantea las siguientes actividades:
implementacin del Equipo Tcnico.
Implementacin de escuelas de campo para Agricultores
(ECA) en Caf
Implementacin de escuelas de campo para Agricultores (ECA)
en Cacao.
Asistencia Tcnica en caf.
Asistencia Tcnica en cacao.
Das de campo.

3. Fortalecimiento Organizacional Empresarial.

Ningn proceso puede ser sostenible si no se promueve la
organizacin de los productores, en tal sentido se organizara a los
productores a nivel de sectores y luego con estas organizaciones se
creara un organizacin a nivel de Distrito de manera que articule a
todas las organizaciones de base organizados en los diferentes sectores.
Para lo cual se desarrollara las siguientes actividades:

Capacitacin en fortalecimiento organizacional.

Constitucin de organizaciones de base.
Constitucin de una organizacin a nivel de
distrito.

4. Gestin comercial sostenible

Vender es una de las actividades ms importantes del mundo,
una cosa que debe estar bien definido y empoderado en el productor es
5
que el dinero que ellos reciban ser generado por la venta de sus
productos, por lo tanto los productores tienen que saber vender, y para
saber vender tiene que reunir en los productos una serie de estrat egias
de manera que al vender se logren mayores ingresos por las transacciones
entre el productor y el comprador, en consecuencia el productor tiene que
conocer los recursos necesarios para negociar, as como tener
instrumentos de gestin que les pueda permitir ingresar a nuevos nichos
de mercados en donde les puedan pagar mejores precios por sus
productos; Por lo que se propone las siguientes actividades:
Capacitacin sobre Gestin comercial
Sostenible.
Elaboracin de planes de negocios.

E. Costos del PIP

Los costos del proyecto son los

siguientes: A precios sociales :
S/. 3'167,296.24, A precios privados
: S/. 4'856,626.18

6
 FINANCIAMIENTO
ITEM DESCRIPCION BENEFICIARIOS SECTOR PUBLICO TOTAL
1 FOMENTO DE LOS CULTIVOS ESTRATEGICOS 1,885,010.00 1,251,892.26 3,136,902.26
Motivacin para ampliacin de cultivos de caf 648,000.00 735,116.00 1,383,116.00
Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao 285,600.00 136,377.50 421,977.50
Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf 452,400.00 123,902.50 576,302.50
Motivacin para el mejoramiento de cultivos de cacao 499,010.00 167,056.26 666,066.26
Campaas de promocin de cultivos estratgicos 0 67,200.00 67,200.00
Pasantas a Zonas Productoras de Caf y Cacao y organizaciones modelo
0 de trabajo 8,800.00
asociativo 8,800.00
Participacin en eventos regionales y nacionales 0 13,440.00 13,440.00
2 EXTENSION AGRICOLA EN CULTIVOS DE CAF Y CACAO 320 939879.2 940199.2
Implementacin del equipo 0 51,030.00 51,030.00
Implementacin de Escuelas de Campo para Agricultores en Caf0 78,019.20 78,019.20
Implementacin de Escuelas de Campo para Agricultores en Cacao 320 18,267.50 18,587.50
Asistencia Tcnica en Caf 0 661,482.00 661,482.00
Asistencia Tcnica en Cacao 0 129,258.00 129,258.00
Das de campo 0 1,822.50 1,822.50
3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL 0 38,101.50 38,101.50
Capacitacin en fortalecimiento organizacional 0 21,575.00 21,575.00
Constitucin de organizaciones de base 0 12,215.00 12,215.00
Constitucin de una organizacin a nivel de Centro Poblado 0 4,311.50 4,311.50
4 GESTION COMERCIAL SOSTENIBLE 0 37257.25 37257.25
Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible 0 7,257.25 7,257.25
Elaboracin de planes de negocios 0 30,000.00 30,000.00
5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0 34286.5 34286.5
Curso Taller Manejo de recursos naturales 0 7,947.50 7,947.50
Curso Taller en manejo de productos agroqumicos 0 7,947.50 7,947.50
Curso Taller de elaboracin de productos orgnicos 0 10,191.50 10,191.50
Campaa de Sensibilizacin Ambiental 0 8,200.00 8,200.00
COSTO DIRECTO 1,885,330.00 2,301,416.71 4,186,746.71
EXPEDIENTE TECNICO 41,867.47 41,867.47
GASTOS GENERALES 418,674.67 418,674.67
GASTOS DE SUPERVISIN 209,337.34 209,337.34
TOTAL PRESUPUESTO 1,885,330.00 2,971,296.19 4,856,626.19

7
 F. Beneficios del PIP

BENEFICIOS INCREMNTALES A PRECIOS DE

MERCADO EN NUEVOS SOLES

CONCEPTO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Beneficios con PIP 0 2,952,95 4,251,25 6,186,40 8,236,40 9,815,90 10,971,9 11,487,9
Beneficios sin PIP 0 0
2,532,60 0
2,532,60 0
2,532,60 0
2,532,60 0
2,532,60 00
2,532,60 00
2,532,60
Beneficios 0 0
420,350 0
1,718,6 0
3,653,8 0
5,703,8 0
7,283,30 0
8,439,3 0
8,955,3
incremntales 50 00 00 0 00 00

G. Resultados de la evaluacin social

La Evaluacin Econmica se ha determinado mediante los
costos y beneficios del proyecto para cada una de las alternativas
planteadas, tanto a precios privados y sociales

En el cuadro siguiente se muestra la evaluacin econmica

a precios de mercado y precios sociales de ambas alternativas:

RESUMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA

ALTERNATIVAS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
VAN (SI.) TIR VAN (SI.) TIR
ALTERNATIVA 1 1,019,30 15.2% 4,582,99 31.1%
ALTERNATIVA 2 8 829,002 14.3% 5
4,384,39 29.6%
2

H. Sostenibilidad del PIP

Los productores quienes han participado de los talleres han
confirmado su participacin activamente y a trabajar de manera
organizada para garantizar la sostenibilidad del proyecto puesto que la
zona que las condiciones climatolgicas y geogrficas como altitud,
precipitacin y recurso suelo son apropiadas para el cultivo del caf y
cacao, y solo falta iniciativa de algn agente gestor de la cadena
productiva que hoy ha tomado ese rol fundamental la Municipalidad
distrital de San Gabn, Los beneficiarios del proyecto quienes an no se
encuentran organizados han confirmado y reafirmado su compromiso de
8
organizarse y trabajar mancomunadamente con la Municipalidad, adems
se han comprometido a coordinar con otras instituciones involucradas en
la materia, de manera que se realicen trabajos conjuntos, para lo cual la
Municipalidad ya tiene implementada una
Gerencia de desarrollo Agropecuario la misma que se encargara de dar
continuidad a los trabajos que realicen en la etapa de inversin del
presente proyecto.
Los resultados que se esperan alcanzar con el proyecto generarn
expectativas y alentarn a los productores a replicar en sus propias
parcelas y poner en prctica lo aprendido con lo cual mejoraran su nivel
tcnico y fortalecern sus capacidades. Una vez concluido el proyecto
quedar automticamente transferido a las funciones de la Gerencia de
desarrollo agropecuario de la Municipalidad distrital de San Gabn.

/. Impacto ambiental

Dentro los impactos ambientales identificado son los

componentes del suelo, la flora que se vern afectados en tanto los
agricultores amplen sus cultivos, la fauna que tambin tendr sus
repercusiones es mnima; sin embargo los impactos positivos son mayores
que los negativo, por la misma naturaleza del proyecto y la propuesta
tcnica, los impactos negativos hacia el ambiente sern mnimos toda vez
que el paquete tecnolgico del cultivo se incluirn las condiciones
ambientales con la finalidad que se prevengan, controlen y se mitiguen
los impactos ambientales. Se prev que las actividades que conllevan a
promover la instalacin de reas nuevas del cultivo son las que tendrn un
impacto negativo hacia el medio ambiente por lo que es necesario
implementar un plan de manejo ambiental basado en actividades de
prevencin de manera que generen conciencia ambiental en los
productores, para lo cual se desarrollaran talleres y se implementara una
campaa de concientizacin ambiental que considera las siguientes
actividades: i) Curso Taller Manejo de Recursos Naturales Renovables; ii)
Curso Taller en Manejo de productos agroqumicos; iii) Curso Taller de
9
Elaboracin de productos orgnicos; y iv) Campaa de concientizacin
Ambiental. Para lo cual se requiere un presupuesto de S/. 34,286.50
Nuevos soles.

J. Organizacin y Gestin

Los compromisos asumidos en el presente proyecto est n a

cargo de las Autoridades de los sectores y de los propios productores
quienes estn comprometidos a trabajar organizadamente.
La Gerencia de desarrollo agropecuario que est
implementada en la Municipalidad ser la encargada de la ejecucin del
proyecto, para lo cual deber gestionar elPresupuesto respectivo una vez
obtenida la viabilidad y ejecutar el proyecto bajo los parmetros del
presente perfil. La modalidad de ejecucin ser por ejecucin directa, y
por ningn caso se tercerizaran los servicios de inversin.
La Unidad Ejecutora deber hacer valer los compromisos asumidos por
los beneficiarios, los mismos que se plasmaran fsicamente en el proceso
de elaboracin del estudio definitivo y que hoy acompaan al proyecto las
actas de compromiso de las personas que asistieron a los talleres.

K. Plan de Implementacin

De acuerdo a las actividades planteadas en el presente proyecto,

ser necesario programar la inversin en 03 aos durante los cuales se
debe procurar atender a la poblacin beneficiaria identificada en el
proyecto, a continuacin resumimos el plan de implementacin.

10
 PLAN DE DE IMPLEMENTACION Del PROYECTO
Actividades Metas Inversin Ao 0 Post Inversin
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao Ao Ao Ao Ao
PLAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 O | 1 1 12 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 O | 1 1 | 1 2 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 O | U | 1 2 2019 20206 2021 2022 2023
INVERSIN

Accin 1.1: motivacin para 400 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ampliacin de cultivos de caf
Accin 1.2: Motivacin para. 140 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ampliacin de cultivos de cacao
Accin 1.3: Motivacin para el 580 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mejoramiento de cultivos de caf
Accin 1.4: motivacin para el 130 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
mejoramiento de cultivos de cacao
Accin 1.5: Campaas de 6 X X X X X X X X X X X X
promocin de cultivos
estratgicos
Accin 1.6: Pasantas a Zonas 2 X X X X X X X X X X X X X
Productoras de caf y cacao Y
organizaciones modelo de trabajo
28 X X X X
asociativo.
Accin 1.7: participacin en eventos
regionales y nacionales.
Accin 2.1: Implementacin del 1 X X X
Equipo Tcnico
12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Accin 2.2: Implementacin
de Escuelas de Campo para
Accin 2.3: Implementacin
Agricultores en Caf de 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Escuelas de Campo para Agricultores
Accin Z6: .Asistencia Tcnica en Caf
en Cacao 36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Accin 2.7: ^Asistencia Tcnica en 36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Cacao
Accin Z& Das de campo 3 X X X X X
Accin 3.1: Capacitacin 10 X X X X X X X X X X X X X X X
en fortalecimiento
Accin 3.2: Constitucin de
organizacional 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
organizaciones de base.
Accin 3.3: Constitucin de una 1 X X X X X
organizacin a nivel de distrito
Accin 4.1: Capacitacin sobre 11 X X X X X X X X X X
Gestin Comercial sostenible.
Accin 4.2: Elaboracin de planes de 2 X X X X X X X
negocios.

POST INVERSIN
Mantenimiento de X X X X X
plantaciones de
Mantenimiento X X X X X
plantaciones
Mantenimientonuevas
de X X X X X
plantaciones
Mantenimientomejoradas
de las X X X X X
parcelas demostrativas

11
L. Conclusiones y Recomendaciones

El problema central identificado es el "Bajo desarrollo de las

cadenas productivas de caf y Cacao en el mbito del
distrito de San Gabn"

Y La evaluacin social se ha desarrollado utilizando el mtodo

costo-beneficio.
La alternativa seleccionada es la N 1 "MEJORAMIENTO DE
LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAF Y CACAO
MEDIANTE UN PROCESO DE EXTENSIN AGRCOLA
BASADO EN ESCUELAS DE CAMPO PARA
AGRICULTORES (ECas) Y FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL PARA EL LOGRO DE UNA GESTIN
COMERCIAL SOSTENIBLE".
La alternativa N 01 que es la seleccionada asciende a un
costo total de inversin a precios privados de S/.
4'856,626.18 Nuevos Soles, de las cuales S/.
2'971,296.19 Nuevos soles ser financiado con fondos del
tesoro pblico y S/. 1'885,330.00 Nuevos soles ser
aporte de contrapartida de los beneficiarios en mano de obra
no calificada.
Los indicadores econmicos que presenta la alternativa
seleccionada, son resumidos a travs de los siguientes ndices
de rentabilidad econmica:
ALTERNATIVAS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
VAN (SI.) TIR VAN (SI.) TIR
ALTERNATIVA 1 1,019,30 15.2% 4,582,99 31.1%
8 5

Las variaciones de costos beneficios que podr an

presentarse en las principales variables, no afectara la
ejecucin del proyecto, segn la evaluacin del anlisis de
sensibilidad realizado.

12
 Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del
proyecto, no originan efectos negativos significativos en el
medio ambiente que atente el normal desarrollo de las
diferentes actividades econmica-sociales de la poblacin
beneficiada.
Se concluye despus de la evaluacin y anlisis de los
indicadores econmicos y segn la normatividad vigente que
el presente perfil cumple con los requisitos de viabilidad

MARCO LOGICO
I MEDIOS DE
T RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
E
M
F Mejores ingresos econmicos Al quinto ao de Diagnostico No se producen
I de los agricultores por haberse concluido el socioeconmico desastres de tipo
N la actividad agrcola en proyecto, los del mbito del natural que
el mbito del distrito de San agricultores han distrito de San afecten la
Gabn mejorado en 25% sus Gabn produccin
ingresos por la agrcola
actividad agrcola
P Al tercer ao de La tendencia de la
Mejorar la iniciado el proyecto demanda externa
R capacidad competitiva de se ha incrementado en Censo se mantiene
las cadenas productivas de 70% los cultivos Nacional creciente. Inters
O caf y cacao en el mbito estratgicos de caf y Agropecuario de los productores
del distrito de San Gabn. cacao. El Rendimiento , Estadsticas en elevar su
P del cultivo de caf se del Ministerio produccin. Los
incrementa a un ritmo de precios de mercado
O de al menos 100% Agricultura del producto se
por ao, y el cacao a mantienen
S un ritmo de al menos estables. No se
I 100% anual. presentan cambios
climatolgicos
T

13
 El 80% de los
productores del
mbito del
proyecto estarn
asociados en 12
organizaciones de
base, los mismos
que se articuladas a
una organizacin a
nivel de distrito que
les permita mejorar
los canales de
comercializacin
C Al tercer ao de Informe de Existe
ejecucin del proyecto sistematizacin del predisposicin de
1. Fomento de
O Cultivos Estratgicos para el
al menos 500 proyecto y reportes los agricultores
Desarrollo agricultores han trimestrales y para trabajar con
M ampliado sus cultivos anuales del proyecto. el proyecto
y 400 agricultores han
P mejorado sus cultivos
existentes.
O A la conclusin del Informe de
N 2. Extensin Agrcola en proyecto el 80% de la sistematizacin del
Cultivos de Caf y Cacao
E poblacin dedicada al proyecto y reportes
cultivo de caf y cacao trimestrales y
N conoce el manejo anuales del proyecto.
T agronmico y de
post cosecha.
E Al tercer ao de Informe de
3. Fortalecimiento ejecucin del proyecto sistematizacin del
Organizacional Empresarial
S el 80% de la poblacin proyecto y reportes
estn asociados y trimestrales y
existen anuales del proyecto.
12organizaciones
de base
articulados a una
organizacin a nivel de
distrito.
4. Gestin Comercial Sostenible Al trmino del Documentos de
proyecto se cuenta constitucin de las
con dos planes organizaciones e
de negocios que Informe de
permite el acceso a sistematizacin,
nuevos mercados reportes trimestrales
del caf y cacao. y anuales del
proyecto.
1.1 Motivacin para Costo Total de 400 Informes de Disponibilidad de
ampliacin de cultivos de hectreas por un liquidacin recursos
caf monto de S/. fsica y financiera del financieros para la
1'383,116.00 nuevos proyecto. ejecucin del
soles. Informes de proyecto
liquidacin ,participacin
1.2 Motivacin para Costo Total de 140 Fsica y financiera del

14
 ampliacin de cultivos de hectreas por unMonto proyecto. activa de los
cacao de S/. 421,977.50 Informes de productores
nuevos soles. liquidacin fsica y
financiera del
A proyecto
C 1.3 Motivacin para el Costo Total de 580 Informes de
C Mejoramiento de cultivos de hectreas por un liquidacin
I cacao monto de S/. fsica y financiera del
O 576,302.50.00 nuevos
N soles
E 1.4 Motivacin para el Costo Total de 179.5 Informes de
S mejoramiento de cultivos de hectreas por un liquidacin
caf monto de S/. fsica y financiera del
666,066.26 nuevos
soles
1.5 Campaas de Costo Total de 6 Informes de
promocin de cultivos campaas por un liquidacin fsica y
estratgicos monto de S/. financiera del
67,200.00 nuevos proyecto.

Costo Total de 2 Informes de

1.6 Pasantas a Zonas pasantas por un liquidacin fsica y
Productoras de Caf y monto de S/13,440.00 financiera del
Cacao y organizaciones nuevos soles. soles proyecto.
mo d el o de t ra baj o
asociativo

1.7 Participacin en Costo total de Informes de

eventos regionales y personas por un liquidacin fsica y
nacionales monto de S/ 8,800.00 financiera del
nuevos proyecto.

2.1 Implementacin del Costo Total por 1 Informes de

Equipo Tcnico Equipo por un monto liquidacin fsica y
de S/. 51,030.00 financiera del
nuevos soles. proyecto.

Costo total por 12 Informes de

Ecas por un monto de liquidacin fsica y
2.2 Implementacin de S/ 78,019.20 nuevos financiera del
Escuelas de Campo soles proyecto.
para Agricultores en Caf

2.3 Implementaci n de Costo total por 04 Informes de

Escuelas de Campo para Ecas por un monto de liquidacin fsica y
Agricultores en Cacao S/18,587.50 nuevos financiera del
soles proyecto.

2.4 Asistencia Tcnica en Costo total de 36 Informes de

Caf meses por un monto liquidacin fsica y
de S/661,482.00 soles financiera del
proyecto.

2.5 Asistencia Tcnica Costo total de 36 Informes de

en Cacao meses por un monto liquidacin fsica y

15
 de S/129,258.00 soles financiera del
proyecto.

2.6 Das de campo Informes de

liquidacin fsica y
financiera del
proyecto.

3.1 Capacitacin Costo Total por 10 Informes de

fortalecimiento organizacional Talleres por un monto liquidacin fsica y
de S/. 21,575.00 financiera del
nuevos soles proyecto.

3.2 Constitucin de Costo Total por Informes de

Organizaciones de base organizar 10 liquidacin fsica y
organizaciones por un financiera del
monto de S/. proyecto.
12,215.00 nuevos soles
3.3 Constitucin Costo Total por Informes de
organizacin a organizar una liquidacin fsica y
nivel de distrito organizacin a nivel financiera del
de distrito por un proyecto.
monto de S/.
4,311.50 nuevos soles.

4.1 Capacitacin sobre Costo Total por 11 Informes de

Gestin Comercial sostenible talleres por un monto liquidacin fsica y
de S/. 7,257.25 financiera del
proyecto.

2 Elaboracin de planes Costo Total por Informes de

de negocios elaborar 02 planes de liquidacin fsica y
negocio por un financiera del
monto de S/. proyecto.
30,000.00

Informes de liquidacin fsica Informes de

y financiera del proyecto liquidacin fsica y
financiera del
proyecto.

16
2. Aspectos Generales

2.1. Nombre del Proyecto

El nombre del proyecto es:

"MEJORAMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAF Y

CACAO EN EL
MBITO DEL DISTRITO DE SAN GABAN PROVINCIA DE
CARABAYA"

UBICACIN POLTICA Y GEOGRFICA:

Departamento : Puno
Provincia : Carabaya
Distrito : San Gabn
Caseros : 12 sectores pertenecientes al distrito
de San Gabn (Cuadro 1)

Cuadro 1. Sectores participantes del proyecto.

NRO. MBIT NOMBRE NRO. DE HOGARES CONDICIN DE
O CENTRO POBREZA
POBLADO
1 RURAL CHACANEQUE 32 POBRE
2 RURAL URUHUASI 18 POBRE
3 RURAL THIUNI 15 POBRE
4 RURAL CASAHUIRI 18 POBRE
5 RURAL CHURUMAYO 20 POBRE
6 RURAL SANGARI 38 POBRE
7 RURAL ARICA 25 POBRE
8 RURAL SAN GABAN 260 POBRE
9 RURAL SAN JUAN 40 POBRE
10 RURAL LANLACUNI 130 POBRE
11 RURAL BOCA SAN GABAN 85 POBRE
12 RURAL PUERTO MANOA 130 POBRE

17
Mapa N 01 Ubicacin geogrfica del
Distrito de San Gabn

18
2.2. Unidad formuladora y ejecutora del proyecto
UNIDAD FORMULADORA:
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de San Gabn.
Persona Responsable de Formular : Ing. Jos Genaro
Garrido Bazn
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: OPI Municipalidad de
San Gabn

UNIDAD EJECUTORA:
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de San Gabn.
Nombre : Alcalda
Responsable : Abog. Eustalin Yanqui Charca

El Proyecto est inmerso dentro del Plan de desarrollo concertado del

distrito de San Gabn, en lo referente a la poltica de apoyo al desarrollo de
la agricultura articulando las cadenas productivas; razn por la cual la
Municipalidad distrital de San Gabn implementara un equipo tcnico
calificado que ser el responsable de la ejecucin del proyecto, adems
debe consolidar los convenios interinstitucionales pertinentes que
colaboraran con el proceso de consolidacin y sostenibilidad del proyecto
en cada una de sus componentes respectivos.

19
2.3. Participacin de las entidades involucradas y
de los beneficiarios
Dentro del proceso de formulacin del proyecto se cont con la
participacin de Autoridades y Agricultores lderes de los sectores
intervinientes, con quienes se realizaron talleres de trabajo y reuniones
informativas con la finalidad de analizar las actividades productivas de
manera tal que se priorice la cadena productiva de mayor incidencia en la
economa de la poblacin y en ella se determinen los puntos crticos de la
cadena y/o cadenas productivas para su intervencin por parte del
estado. As mismo participaron los acopiadores de caf , cacao ubicados
dentro del mbito del proyecto quienes en entrevista directa opinaron sobre
los problemas percibidos y la necesidad de intervencin del estado con la
finalidad de promover la actividad agrcola que actualmente est en
abandono en esta parte del pas.
Por su parte tambin participaron brindando sus recomendaciones para
una mejor intervencin.

20
 Cuadro 2. Matriz de involucrados

GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERS

DE
INTERS
Municipalidad Bajos ingresos econ micos en la poblacin por la Promover el fortalecimiento
distrital falta de actividades que dinamicen la economa local de las cadenas
San Gabn productivas estratgicas de caf
Municipalidad Bajos ingresos econ micos en la poblacin y cacao
Promover el desarrollo del
del Centros mbito de los centro poblado
Poblados
Sede Escasos recursos econmicos de parte de la Elevar la produccin
Agraria San institucin para realizar actividades de transferencia de y productividad y capacitar a
Gabn tecnologa los agricultores para un buen
manejo y rendimiento de los
Carencia de organizaciones con quienes se pueda productos
organizar actividades de asistencia tcnica

Servicio Desinters y desconfianza del agricultor. Velar por la sanidad vegetal y

nacional de animal transfiriendo tecnologa
sanidad a travs de escuelas de
Carencia de manejo tecnolgico del cultivo lo que
agraria campo para agricultores (ECA)
causa la existencia de muchas enfermedades

Hidroelctric Desconfianza de los agricultores y paternalismo Mejorar los cultivos a

a San Gabn arraigado travs de la
asistencia tcnica
La Comisin Objetivo estratgico especfico de desarrollo alternativo integral y cumplimiento de sus objetivos y
sostenible
Nacional para Objetivo estratgico especfico de interdiccin y sancin. acceden a financiamiento
el Desarrollo y Objetivo estratgico especfico de prevencin y rehabilitacin internacional para el cumplimiento
Objetivo estratgico transversal de compromiso global de sus objetivos
Vida sin Drogas
DEVIDA - Puno

Beneficiarios Bajos ingresos por la actividad agrcolas Mejorar la actividad

agrcola

21
2.4. Marco de referencia
Los cultivos que ms sobresalen y dinamizan la economa en el mbito de los
centros poblados del distrito de San Gabn son el caf y el cacao, por lo
tanto son estas dos cadenas productivas las cadenas estratgicas para
promover el desarrollo agrcola en esta parte del pas, El caf y el cacao son
dos cultivos de agro exportacin muy importantes que generan economas
en muchos pases, en el cuadro 3 y 4 se muestran la produccin de caf y
cacao respectivamente en los ltimos cinco aos a nivel de pases en el
mundo. En lo que respecta a caf en el 2010, destaca Brasil con 55 millones
300 mil bolsas de 60 kilos y Vietnam con 18 millones 725 mil bolsas de 60
kilos. Posteriormente aparecen Colombia, indonesia e India. El Per figura
en el noveno lugar con 4 millones de bolsas de 60 kilos, lo que representa el
2.86% de la produccin mundial del caf.

Cuadro Produccin mundial de caf pases

3. segn

PAS Produccin por ano % de

2006 2007 2008 2009 2010 Produccin
En miles de 60 kilos 2010
Brasil 46700 bolsas
39100de 53300 44800 55300 39.59%
VietNam 19500 18000 16980 18"50 18725 13.40%

Colombia 12164 12515 8664 8100 9000 6.44%

Indonesia 7500 7600 9300 10175 9600 6.87%

India 4665 4660 4375 4825 4600 3.29%

Mxico 4500 4350 4550 4150 4600 3.29%

Etiopa 4036 3096 3650 4000 4200 3.01%

Guatemala 4050 4110 3980 3910 4010 2.87%

Per 4400 2800 4000 3300 4000 2.86%

Honduras 3460 3642 3225 3350 3800 2.72%

Otros 20843 21301 21599 21556 21861 15.65%

TOTAL PRODUCCIN 131818 121174 133623 126916 139696 100.00%

Fuente: Elaboracin propia con datos de USDA "Tropical Producs Cefee:

Word Markets and Trade''

22
En el caso de cacao en el 2010 destaca Costa de Marfil con un milln 190
mil toneladas, seguido por Ghana e Indonesia con 645 mil toneladas y 525
mil toneladas respectivamente, posteriormente aparecen Nigeria, Camern,
Brasil y Ecuador. El Per figura en el onceavo lugar con 35 mil toneladas,
lo que representa el 0.98% de la produccin mundial del cacao.

Cuadro Produccin mundial de pases

4. cacao segn
PAS Produccin por %
2005,06 ao 2007 OS
200607 2009 10 de
Produ
200809
En miles de ccin
1
Costa de Marfil tonelada
1.407.80 1,229.30 .
1,382.40 1,223. 1.190.00 2010
33.16
Ghana 740. O 614.50 729,00 662.40
20 645.00 17.98
%
Indonesia 585.00 545.00 485,00 490.00 525.00 %
14.63
Nigeria 210.00 220.00 230,00 250.00 260.00 %
7.25
Camern 171.10 269.10 184,80 226.60 205.00 %
5.71
Brasil 161.60 126.20 170,50 157.00 150.00 %
4.18
Ecuador 117.50 123.50 27,50 130.00 140.00 %
3.90
Nueva Guinea 51.10 49.30 51,50 51.00 57.00 %
1.59%
Rep. Dominicana 45.90 42.20 45,30 55.00 55.00 1.53%
Colombia 36.80 29.60 27,40 35.50 40.50 1.13%
Per 31.40 31.40 34,00 35.90 35.00 0.98
Mxico 34.10 32.50 27,50 31.50 33.00 %
0.92%
Venezuela 19.50 22.60 16.60 20.50 20.00 0.56%
Malasia 33.90 32.80 30,60 22.40 18.00 0.50%
India 10.20 10.20 10,60 11.80 13.00 0.36%
Otros L54.30 61.10 196,00 1S9.S0 201.80 5.62%
TOTAL PRODUCCIN 3810.7 3439.3 3648.7 3592. 3S88.3 100%
6

Fuente: Elaboracin propia con datos de ICCO Volumen XXXVI No.2

La produccin de caf y cacao en el Per hasta la dcada de los ochenta e

inicios de los noventa fue favorable para el productor en trminos de
volmenes y niveles comercializados. Sin embargo, esta produccin se vio
afectada por la aparicin de enfermedades que aunadas a los problemas
socio poltico y de narcotrfico presente en las zonas productoras por esos
tiempos, trajo como consecuencia el abandono de las plantaciones.
La baja productividad a nivel nacional, los bajos precios que se dan por
las fluctuaciones internacionales de la bolsa de valores, sumado a la
incidencia de las enfermedades, hicieron de esta actividad de produccin
agrcola una sin atractivo ni aliciente para los agricultores. La selva
peruana presenta una gran diversidad gentica y que el cacao y el caf son

23
aprovecharse con tcnicas sencillas por parte de los productores. Estos
cultivo posee un valor incalculable por las diversas caractersticas que
presentan que muy bien puede
n dinamizar la economa de los valles cocaleros.
Estas caractersticas son de vital importancia para la aplicacin de paquetes
tecnolgicos que den respuestas a las reales necesidades de los productores
permitiendo que el cultivo tradicional en un breve tiempo incremente la
produccin y productividad.
El Per si bien representa a nivel mundial bajos porcentajes de produccin
de caf y cacao, la actividad en el pas y en especial en el mbito del
proyecto es muy importante pues son las nicas actividades que dinamizan
la economa por lo tanto es importante mencionar los progresos de la
actividad en cuanto a produccin de caf y cacao que se muestran en los
cuadros 5 y 6 respectivamente a nivel de los diferentes departamentos.

Cuadro 5: Produccin por ao % de

200 2007 2008 2009 2010 Produccin
Producci 6 En toneladas 2010
JUNIN
n de caf 73043 55582 82053 60792 67790 25.62%
por
CAJAMARCA 55975 54086 55689 57272 59020 22.30%
Departam
SAN MARTN 3933 39313 44473 48644 52915 20.00%
AMAZONASento en el 4
35059 33353 30205 31812 35066 13.25%
CUZCO 44848 21875 35623 2G502 24475 9.25%
PASCO
Per 6387 5181 7900 5818 6706 2.53%
PUNO durante el 7431 5749 5784 6393 6084 2.30%
AYACUCHOperiodo 4221 4435 4423 4405 4441 1.(58%
UCAYALI 2006- 1352 1450 1702 1797 2572 0.97%
PIURA 2621 2186 2929 3079 2390 0.90%
HUANUCO
2010.PAS 2009 1949 2066 2142 2168 0.82%
LAMBAYEQUE 485 441 526 406 595 0.22%
LA LIBERTAD 303 270 271 301 303 0.11%
LORETO 66 82 83 66 44 0.02%
MADRE DE DIOS 35 33 44 36 29 0.01%
HUANCAVELICA 8 6 10 13 8 0.00%
APURIMAC 2 1 0 0 0 0.00%

TOTAL PRODUCCIN 2731 22599 27378 243478 264606 100%

79 2 1

Fuente: Elaboracin propia con datos del MINAG, 2011.

Cuadro 6: Produccin de cacao por Departamento en el Per durante

24
el periodo 2006-2010.

PAS Produccin por ao % de

2006 2007 200S 2009 2010 Produccin
En toneladas 2010
SAN MARTN 5992 3411 10543 12440 21000 45.05%
CUZCO 7638 5732 6837 6743 7192 15.43%
AYACUCHO 5834 6359 6313 6286 6263 13.44%
JUNIN 4045 3986 4057 4036 4440 9.53%
AMAZONAS 3929 2729 2136 2858 2788 5.98%
HUANUCO 1915 1736 1604 1710 1840 3.95%
UCAYALI 827 775 820 924 1032 2.21%
CAJAMARCA 932 963 976 969 994 2.13%
TUMBES 132 185 177 254 311 0.67%
PASCO 66 96 96 202 253 0.54%
PIURA 157 214 120 150 189 0.41%
LORETO 54 67 77 71 128 0.27%
PUNO 49 50 52 54 67 0.14%
LA LIBERTAD 41 36 40 51 52 0.11%
MADRE DE DIOS 51 33 45 39 37 0.08%
LAMBAYEQUE 14 16 12 17 27 0.06%
TOTAL PRODUCCIN 31676 31388 34005 36804 46613 100%

Fuente: Elaboracin propia con datos del MINAG, 2011

En lo que respecta a Caf, durante los aos 2006 al 2010 solo cinco
departamentos han producido alrededor del 90% de las 256 mil toneladas
que constituyen la produccin promedio anual de caf en el pas.
Destacando en el 2010, el departamento de Junn con 67 mil 790 toneladas,
es decir el 25.62% de la produccin anual nacional; Cajamarca con 54 mil
20 toneladas, significando el 22.30%; San Martn con 52 mil 915
toneladas, es decir el 20.00%; Amazonas con 35 mil 66 toneladas obtuvo
el 13.25% y Cuzco con 24 mil 475 toneladas alcanzo el 9.25%. En tanto en
el cacao, solo cuatro departamentos han producido alrededor del 83% de
las 46 mil 613 toneladas que constituyen la produccin anual del 2010 en el
pas. Destacando en el 2010, el departamento de San Martn con 21 mil
toneladas, es decir el 45.05% de la produccin anual nacional; Cuzco con
7 mil 192 toneladas, significando el 15.43%; Ayacucho con 6 mil 263

25
toneladas, es decir el 13.44%; y Junn con 4 mil 440 toneladas alcanzo el
9.53%.La diferencia entre los volmenes de produccin en los diferentes
departamentos se deben a las condiciones edafoclimticas, tecnolgicas y
de promocin del cultivo desarrollados en cada departamento, que inclusive
muchos departamentos pese a tener condiciones naturales para la
produccin del caf y cacao ostentan bajos volmenes de produccin
debido a bajos rendimientos en los cultivos en los cuadros 7 y 8 se pueden
observar los rendimientos de caf y cacao respectivamente

Figura 1. Rendimientos promedio de caf por departamentos en

kilogramos/hectrea durante el periodo 2005 2009

Figura 1. Rendimientos promedio de cacao por departamentos en

kilogramos/hectrea durante el periodo 2005 2009.

Fuente Elaboracin Propia con datos del MINAG, 2011

26
1. Segn las estadsticas del ministerio de agricultura en lo que respecta
al caf, durante el 2014 en el Distrito de San Gabn se cosecharon 20
hectreas de caf producindose 1840
Kilogramos, lo cual genero un valor de la produccin por 12 mil soles.
En el caso del Cacao durante el 2014 en el Distrito de San Gabn se
cosecharon 30 hectreas producindose 2100 kilogramos, lo cual
gener 21 mil nuevos soles.
dentro de la estructura productiva del distrito cabe destacar que el
84.23% del valor agrcola del distrito es generado por solo 3 cultivos
de los 26 registrados en el distrito por el Sistema de Informacin del
Ministerio de Agricultura MINAG, los cuales fueron: coca, pia
pltano, rocoto , Granadilla, cacao y caf
Del anlisis realizado las cadenas productivas de caf y cacao son las
dos cadenas estratgicas para promover el desarrollo agrcola en el
Distrito de San Gabn que abarca a 12 sectores, destacndose por su
generacin de ingresos y empleo en la economa futura, existe un
ambiente favorable para las exportaciones de productos
agroindustriales (caf, cacao, frutales, derivados lcteos, etc.), El Per
mantiene negociaciones y acuerdos bilaterales (caso del TLC) y
regionales, que favorecen a la industria local tanto por los bajos
aranceles como por las restricciones no arancelarias que no resultan
difciles de superar.

La necesidad de desarrollar la agroindustria de los productores de

estas zonas, e incrementar su participacin en el mercado nacional,
requiere de la participacin conjunta del sector pblico y privado, a
travs de especialistas de diferentes disciplinas como agronoma,
negocios y finanzas,
Para resolver las limitantes que aquejan al subsector, con la finalidad
de maximizar las fortalezas y aprovechar las oportunidades presentes.

Los objetivos de la Poltica Agraria vigentes, son los de propiciar el

27
desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias y llevarlas a
niveles ptimos de eficiencia, rentabilidad y de competitividad,
elevar la calidad de vida de la poblacin rural y apoyar

Polticas y proyectos para el desarrollo alternativo sostenible de

nuevas actividades que puedan constituirse en el mediano plazo en
fuentes de ingreso, que mejore las condiciones socio econmicas del
productor. La agroindustria, es una actividad rentable cuando se
aplican criterios tcnicos y econmicos, que permitan una produccin
continua a bajos costos.
Teniendo en consideracin esta realidad y con la finalidad de
establecer actividades productivas interesantes en el marco del
desarrollo integral de las zonas se elabora el perfil del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
ESTRATGICAS EN EL MBITO DEL DISTRITO DE SAN GABAN,
PROVINCIA DE CARABAYA", que al ejecutarse mejorar el
desarrollo econmico en los Sectores involucrados en base a la
utilizacin de tecnologas adecuadas, as como sistemas de
comercializacin acorde con los requerimientos de los mercados
exigentes. Dicho sea la propuesta est enmarcada dentro de lo
normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N
27293), la Directiva General (Directiva N 004-2002-EF/68.01), la
Resolucin Ministerial N 421-2002-EF/15, que delega facultades a las
Oficinas de Inversiones del Sector Pblico, para aprobar, observar,
rechazar y declarar la viabilidad de proyectos; la Ley para el
fortalecimiento de las cadenas productivas y conglomerados (Ley N
28846) y la Resolucin Directoral N 005-2008-EF/68.01 Que
Aprueban Pautas para la Formulacin de Proyectos de Inversin
Pblica orientados a mejorar la competitividad de cadenas
productivas y Protocolo para la Evaluacin de Proyectos de Inversin
Pblica.

28
3. Identificacin

3.1. Diagnstico de la situacin actual:

3.1. Antecedentes de la situacin que motiva el

proyecto
El Distrito de San Gabn est ubicado en la parte baja de la cuenca
del rio del mismo Nombre, y como quiera que esta cuenca es
eminentemente cocalera, ha existido mucha actividad cocalera en el mbito
del proyecto, lo que ha conllevado a que estos lugares hayan sido
intervenido hasta por dos veces consecutivas por la erradicacin forzosa
por el proyecto CORAH, razn por la cual la poblacin ha tenido economas
muy fluctuantes generados por este cultivo ilcito que ha dejado como
secuela reas deforestadas y un nivel muy incipiente en la actividad agrcola,
debido a que no han existido procesos que promuevan el desarrollo de las
cadenas productivas de manera ordenada e interrelacionada con los
diferentes actores participantes en ella, si bien en otros distritos de Puno
se han desarrollado las cadenas productivas de cacao y caf gracias a la
intervencin de las instituciones que de una u otra forma han generado
un nivel tcnico y organizativo, en el mbito del Distrito de San Gabn
no se dio tal proceso, por lo que actualmente las cadenas productivas
ms importantes del distrito y de la regin presentan un desarrollo
incipiente dentro del enfoque de cadena productiva puesto que a la fecha
solo el 10% de los productores de caf y el 25% de productores de
cacao reciben asistencia tcnica muy espordica, En cuanto a
Organizaciones referidos directamente al producto existe una
organizacin dedicada al caf en proceso de formalizacin , y en cuanto a
cacao se cuenta con organizaciones por fortalecer, por lo que se visu aliza
claramente que no hubo ningn intento por organizar a los productores del
mbito del proyecto. Si bien se estima que en el mbito del proyecto existen
alrededor de 50 has de caf y 400 has de Cacao, estos presentan
rendimiento bajos as tenemos que los pocos productores de caf indican

29
tener rendimientos por debajo de los 600 kg/ha. Y lo mismo que los
productores de cacao indican tener rendimientos por debajo de 700 kg/ha,
Al tener una baja produccin de los cultivos de caf y cacao, bajos
rendimientos, manejo inadecuado de las parcelas y estando desorganizados
evidentemente surge a la luz que los productores de caf y cacao del mbito
del proyecto tienen una baja competitividad, por cuanto es necesario realizar
un anlisis de las cadena productivas estratgicas y formular estrategias
para hacerlas ms competitivas y pueda mejorarse la condicin actual del
productor agrario. Con tal fin las Autoridades edilicias han tomado la
decisin de apoyar las iniciativas para hacer del Cultivo de caf y cacao
actividades que dinamice la economa de manera sostenible acorde con las
condiciones ambientales y sociales del mbito del distrito de San Gabn
que comprende 12 Sectores.
3.2. Caracterizacin socio - econmica y cultural
de la poblacin afectada por el problema
(i) Marco general del distrito de San Gabn.
Ubicacin Geogrfica:
El Distrito de San Gabn, con su capital San Gabn, fue creado por
Ley 5214 del 15 de Octubre de 1925. Se encuentra ubicado en la
parte Norte de la Provincia de Carabaya, departamento de Puno,
entre las coordenadas de 132750 de Latitud Sur y 702750
Longitud Oeste. Se encuentra a una altitud de 580 m.s.n.m. El
distrito tiene una extensin de 2029.22 Km2; que significa el 16.54%
de la superficie de la Provincia de Carabaya y el 3.03% respecto al
Departamento de Puno.

El Distrito de San Gabn limita:

- Por el Norte con la Regin Madre de Dios
- Por el Sur con el Distrito de Ollachea
- Por el Este con el Distrito de Ayapata
- Por el Oeste con la Regin Cusco

30
 Acceso.
La principal va de acceso a la localidad de San Gabn es por la va
terrestre, a travs de la Carretera Interocenica, que une las costas
del Ocano Pacfico con las costas del Ocano Atlntico, que en el
Per va desde los Puertos de Ilo, Matarani y Marcona hasta la
frontera con Brasil (Iapari).

Foto 03: Va de acceso a la localidad de San Gabn (tramos que se encuentran en

construccin y otros asfaltados).

(ii) Condiciones Agroclimticas y Edficas del Distrito de San

Gabn
Clima
El clima del distrito de San Gabn es clido lluvioso, segn el mapa
de clasificacin climtica del Per elaborada por el SENAMHI,
propio de mbitos pertenecientes a la regin natural o Selva Alta,
con una precipitacin anual de 3000 mm, los meses de mayor

31
ocurrencia de lluvias se encuentra entre noviembre y marzo, la
humedad relativa mensual promedio es de 84% y su ritmo de
variacin est de acuerdo al ciclo de lluvias, la temperatura oscila
entre 15 C a 30 C, su variacin es frecuente entre los meses de
mayo a setiembre, registrndose las temperaturas ms bajas en los
meses de junio y agosto.

HIDROGRAFIA

El Distrito de San Gabn cuenta con la siguiente red hidrogrfica:

Ro Inambari:
Es uno de los ms importantes y navegables de Carabaya, tiene
un caudal promedio de 1,710 m3/s, ingresa hacia el Amazonas con
direccin de Sur a Norte para luego cambiar hacia el Este,
desembocando en el margen Sur de Madre de Dios.
Ro Tambopata:
Es otro ro importante del mbito, con un caudal promedio de
1,168 m3/s, es afluente del ro Madre de Dios por su margen
derecha y desemboca a la altura de Puerto Maldonado. Sus
nacientes se encuentran en el nevado Pelechuco y su curso es
bastante largo, recibiendo durante su recorrido los afluentes:
Azata, Shenahuaja, Shehetapiti, Tvara, Elas Aguirre,
Malinousqui, etc.

Ro San Gabn:
El ro San Gabn ingresa con una direccin general de Sudoeste
para cambiar posteriormente su direccin hacia el Este y
finalmente se une al ro Inambari por su margen izquierda.

Ro Yahuarmayo:
El ro Yahuarmayo es afluente del ro Inambari por su margen

32
 derecha, nace en la regin Sur de esta rea a travs del aporte de
las aguas de los ros de las zonas altas de la cordillera. En el rea,
la presencia de este ro comprende una longitud de
aproximadamente 180 Km. Hasta la unin con el ro Inambari, en
las inmediaciones de la poblacin de Puerto Manoa.

Relieve
Los relieves caractersticos que se observa en el Distrito de San Gabn
son los siguientes:

a) Valle Fluvial: corresponde al ro San Gabn , sus suelos son aptos

para cultivos en
limpio,
b) Valle Aluvial: En esta formacin se encuentra tres unidades
fisiogrficas:

Terraza Baja; a orillas del ro San Gabn y de los principales

afluentes como el ro Chiamayo y Ro Blanco y Ro Lanlacuni
y Chaquimayo, en esta zona se observa escasa actividad
agrcola debido al rea que es muy reducida y las frecuentes
inundaciones fluviales.
Terraza Alta; Tienen pendiente moderada, que varan de 2 - 4%,
son tierras
medianamente disectada por la accin del agua, en estas unidades
topogrficas se
observa mayor actividad agrcola y estn ubicadas en los afluentes de
los ros Chiamayo, ro blanco, lanlacuni y Chaquimayo y al margen
izquierdo y derecho de la carretera San Gabn Puerto Maldonado .
Complejo de Orilleros; Son terrenos planos expuestos a inundaciones
espordicas
anuales, en la que se encuentran incluidos las Islas, Playas y Bancos,
a lo largo del

33
 ro San Gabn , conformado por gravas, limos y arenas finas.
c) Cadena Colinosa; De superficie accidentada y corrugada, debido a la
sucesin de
colinas con laderas de diferentes grados de disectamiento,
encontrndose las
siguientes unidades:
Colina Baja; Tienen pendientes moderadamente empinadas que
varan de 15 a 25% en laderas cortas y de 25 a 50% en
laderas largas. Aqu se encuentran principalmente las reas de coca,
por ser tierras erosionadas.
Colina Alta; Se caracterizan por tener pendientes inclinadas
menores a 50%, en
estas reas se est talando el bosque indiscriminadamente por lo
que se encuentra
ligeramente erosionada.
d) Paisaje Montaoso; estn extremadamente erosionadas y
se encuentran cubiertas por vegetacin natural arbrea.

Caractersticas ecolgicas
De la lectura del Mapa Ecolgico del Per, El Distrito de San Gabn
presenta cierto grado de homogeneidad ecolgica, con caractersticas
tropicales diversas. En el mbito del Proyecto encontramos cuatro zonas
de vida: Bosque muy hmedo pre montano tropical (bmh-PMT),
Bosque pluvial premontano tropical ( bp-PMT ), Bosques muy hmedo
montano bajo tropical ( bmh-MBT ), y Bosque pluvial montano bajo tropical
( bp-MBT).

Suelos
El mbito del Distrito de San Gabn, presenta suelos degradados con bajo
contenido de materia orgnica debido a la alta precipitacin pluvial y
temperatura los cuales hacen que la materia orgnica, pueda
descomponerse con facilidad se cuenta con suelos franco arcillo arenoso

34
con colores pardo rojizos oscuros con pH de 3 a 5 observar la
Clasificacin de suelos de acuerdo a su Capacidad de Uso mayor

Tierras Aptas para Cultivos en Limpio (A)

Ocupan terrazas bajas inundables y no inundables, as como, terrazas
medias y altas de topografa variable entre 1 y 5%, la pedregosidad es
superficial. Son suelos de origen aluvial reciente y presentan perfiles poco
desarrollados y un drenaje interno de bueno a imperfecto.
Tierras Aptas para Cultivos Permanentes (C)
Fisiogrficamente ocupan terrazas altas, cimas y laderas erosionables de
inclinada a moderadamente empinada, con pendientes entre 2 y 25%,
son de textura mediana y pesada, pedregosidad moderada y buen
drenaje. Qumicamente es de reaccin fuertemente acida a
moderada mente a cida, e l conten ido de mater ia org n ica es baj o.
Determinando su baja fertilidad, por lo que se permiten para cultivos
permanentes (caf, cacao, ctricos, etc.).
Tierras Aptas para Pastos (D)
Se encuentran ocupando laderas con pendientes que varan de 25 a
50%. Qumicamente son de reaccin extremadamente acida, variando el
pH de 4.5 a 6.0, el contenido de materia orgnica es de bajo a medio,
presentando una fertilidad natural baja.
Tierras de Proteccin (X)
Localizadas tanto en las partes altas como bajas de paisaje montaoso,
como en las partes bajas de paisaje aluvial, las pendientes varan d 50 a
ms del 75%, en zonas donde se han talado los bosque, se ha producido
alta erosin del suelo. Corresponden a esta clasificacin los suelos de la
zona alta del distrito.
Tierras Aptas Para Produccin Forestal (F)
Ocupa laderas con pendientes variantes de 25 50%, son suelos pocos
desarrollados. Qumicamente son suelos de reaccin extremadamente
acida o moderadamente acida, variando el pH de 4.5 a 6.0, el contenido
de materia orgnica es bajo o medio, presenta una fertilidad natural baja.

35
(iii) Caractersticas de la Poblacin

Se ha considerado
Tamao y distribucin de la poblacin
La poblacin del mbito del distrito de San Gabn es de, 4,022
habitantes, la que se distribuye entre todos los sectores del distrito.

Composicin de la Poblacin segn sexo

La informacin censal proyectad hasta la fecha, permite apreciar la

composicin de la poblacin segn sexo. De los habitantes del
distrito de San Gabn, el 57 % son del sexo masculino y el 43% del
sexo femenino.

Cuadro 8. Distribucin de la poblacin segn sexo

Sexo Habitantes %

Hombres 2294 57%

Mujeres 1728 43%

TOTAL 4,022 100.00%

Fuente: INEI 2007

Poblacin Urbana y Rural

La poblacin del Distrito del distrito de San Gabn es
eminentemente rural segn el censo del ao 2007.

36
 Estructura de la poblacin segn edad
La edad del mayor nmero de la poblacin flucta entre 15 y 64
aos ( 62.67%) y un segmento considerable de 37.33% tiene
menos de 14 aos.

Categoras Casos %
Categoras Casos %
De0 a4aos 532 13.23
De60a64aos 69 1.
De5 a9aos 394 9.8
De65a69aos 64 7
1.
De10a14aos 407 0
10.12
De70a74aos 26 2
5
0.
De15a19aos 364 9.0 9
De75a79aos 33 6
0.
De20a24aos 401 5
9.9
De80a84aos 13 5
8
0.
De25a29aos 413 7
10.27
De85a89aos 11 2
3
0.
De30a34aos 319 7.9 2
De90a94aos 1 2
0.
De35a39aos 317 3
7.8
De95a99aos 4 7
0
0.
De40a44aos 267 8
6.6 2
1
De45a49aos 174 4
4.3 Total 4022 100.0
00
De50a54aos 122 3
3.0
De55a59aos 91 2.2
3
6

a. Principales actividades econmicas

En el Distrito de San Gabn, segn elCenso Nacional 2007 XI de Poblacin y VI

de Vivienda, considera como la principal actividad econmica la agricultura,
ganadera, caza y silvicultura, segn el censo del 2007 un 60% de la poblacin
se dedica a esta actividad, seguido por un 8% que se dedican al comercio en
menor escala, 7% a la explotacin de minas y canteras, 6% al transporte,
almacenamiento y comunicaciones; siendo estas las actividades econmicas
ms representativas del Distrito.

37
 ACTIVIDAD ECONMICA DEL DISTRITO DE SAN GABN (%)
0.83% Agri.ganadera, caza y silvicultura
0.94%
0.83%
2.20% Explotacin de minas y canteras

0.66% 2.09% 2.59% Industrias manufactureras

Suministro electricidad, gas y agua
6.00%
2.97% Construccin
0.22% Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc.
8% Comercio por mayor

60% Comercio por menor

0.33%
Hoteles y restaurantes
7%
Transp.almac.y comunicaciones
4.07%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres
0.17%
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil.
1.05% Enseanza
Servicios sociales y de salud
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales
Hogares privados y servicios domsticos
Actividad econmica no especificada

Figura 09: Principales actividades econmicas del Distrito de San Gabn

Fuente: Censo Nacional 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda

Educacin
El analfabetismo en el distrito es similar en ambas reas geogrficas,
en el rea urbana se tiene un 10.92% de habitantes que no saben
leer ni escribir, siendo la mayora de la poblacin un 89.08% que si
saben leer y escribir y en el rea rural con un 14.64% de habitantes
que no saben leer ni escribir y 85.36% saben leer y escribir. Por lo
que se puede decir que en el rea rural se presenta mayor
analfabetismo que en el rea urbana.

38
 Figura 08: Poblacin que sabe leer y escribir en el Distrito de San
Gabn

Salud y Nutricin

Acceso y Cobertura de Servicios de Salud

En el Distrito de San Gabn se puede encontrar los siguientes
establecimientos de salud, a travs de los cuales solo se brinda
atencin primaria de salud.

Centro de Salud de San Gabn (San Gabn)

Puesto de Salud de Chacaneque (C.P. Chacaneque)
Puesto de Salud de Puerto Manoa (C.P. Puerto Manoa)
Puesto de Salud de Cuesta Blanca (Cuesta Blanca)
Puesto de Salud de Lechemayo (Lechemayo)
Puesto de Salud de Loromayo (Loromayo)

Segn datos del Centro de Salud de San Gabn, durante el presente

ao se ha reportado casos de enfermedades respiratorias y
diarreicas en nios menores de 5 aos, siendo mayor los casos de
enfermedades respiratorias hasta fines de junio del presente ao
140 casos, esto debido a las condiciones climticas que se han
presentado en la zona, tambin se presentan numerosos casos de
parasitosis intestinal y enfermedades diarreicas agudas, se puede

39
 ver que hasta la fecha se presentaron 84 casos,

Natalidad

Los nacimientos durante el 2009 y 2010 que se han registrado

ocurren en mayora en el Establecimiento de salud (93.4%) solo
registrndose de 1 a 2 nacimientos ocurridos en el domicilio (3.6%), sin
embargo el 9% de los nacimientos son R.N. Deprimidos.

Mortalidad

Principales causas de morbilidad den la localidad de San Gabn

Como se puede apreciar en la figura, los casos de enfermedades respiratorias,
del sistema urinario, helmintiasis, infecciones intestinales, representan los
mayores porcentajes en el centro de salud San Gabn

En el Centro de Salud de San Gabn se presentan 10 principales causas de

morbilidad, que afectan a la poblacin del mbito de estudio, es as que
durante el ao 2008 se presentaron 171 enfermedades del sistema
respiratorio, 128 casos de otras enfermedades del sistema urinario, 73 casos
de helmintiasis y 56 casos de enfermedades infecciosas intestinales

40
 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD CASOS
1.- ENFERMEDADES DEL SISTEMA
RESPIRATORIO 171
2.- OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA
URINARIO 128
3.- HELMINTIASIS 73
4.- ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES 56
5.- TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA 45
6.- ENFERMEDADES DE PIEL Y ANEXOS 40
7.- ENFERMEDADES DEL SISTEMA
GENITOURINARIO 38
8.- DERMATITIS Y ECZEMA 19
9.- OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE VAS
RESPIRATORIAS 19
10.- ENFERMEDADES CRNICAS DE VAS
RESPIRATORIAS 17

Pobreza
La pobreza es una situacin que afecta a la mayor parte de la
poblacin del departamento de Puno, muy particularmente a la
Provincia de Carabaya; siempre se ha denotado los crticos niveles de
la poblacin de esta zona.
A efectos de medir la pobreza se utiliz el mtodo de las necesidades
bsicas insatisfechas (NBI). Los principales indicadores priorizados
fueron: viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas, hogares en
condiciones de hacinamiento, hogares o viviendas sin servicios
bsicos como agua, desage y electricidad, hogares con nios de 6 a
12 aos que no asisten a la escuela, hogares sin acceso a centros de
salud y educacin, hogares con tasas de desnutricin altas y hogares
con alta dependencia econmica.

Segn el estudio realizado por FONCODES en el ao 2000, el 47.3%

de la poblacin vive en la pobreza (hogares con por lo menos, una
necesidad bsica insatisfecha), el 28.6% vive en condiciones de muy
pobre (dos o ms necesidades bsicas insatisfechas), el 24.1% vive

41
 en condiciones de pobreza extrema (ms de tres necesidades bsicas
insatisfechas).
El Distrito de San Gabn est considerado dentro de los niveles de
pobreza como un distrito POBRE.

CUADRO PROVINCIA DE CARABAYA NIVELES DE POBREZA AL AO

2000

N DISTRITOS NIVELES DE POBREZA

01 MACUSANI POBRE
02 AJOYANI POBREZA EXTREMA
03 AYAPATA MUY POBRE
04 COASA POBREZA EXTREMA
05 CORANI POBREZA EXTREMA
06 CRUCERO POBRE
07 ITUATA MUY POBRE
08 OLLACHEA POBRE
09 SAN GABN POBRE
10 USICAYOS MUY POBRE
Servicios de la vivienda

Agua
En la mayora de los Sectores que forman el distrito existe el elemento
vital del agua, pero su calidad no es controlada por ningn organismo
que se encargue de la vigilancia sanitaria, as tenemos que 6 de los 12
caseros tienen sistema de agua en funcionamiento mediante red de
tubera con conexiones domiciliarias.

Desage
La falta de sistemas de eliminacin de excretas es el principal problema de
las comunidades ubicadas en el distrito, solo la capital del distrito tiene
desage,
Este problema sin lugar a duda conlleva a la alta incidencia de enfermedades
diarreicas y parasitarias.

42
 Electricidad
Este servicio es atendido en donde los 12 caseros cuentan con dicho
servicio, algunos domicilios aun no cuentan porque estn alejados de las
lneas de la red primaria.

Caractersticas Fsicas de la Vivienda

El material ms utilizado en la zona urbana del Distrito de San Gabn es la
Madera (70.20%), seguido por el ladrillo o bloque de cemento (27.84%), en el
mbito rural se utiliza en un 76.83% ms que en el mbito urbano; seguido de
adobe o tapial con 8.17%, lo cual no es significativo.

Tenencia de la Tierra
Segn la Encuesta realizada indica que el 56.25% de los productores
son Propietarios legales (poseen ttulo de propiedad) y el 43.75% ocupa la
tierra en condicin De posesionario, sin ningn tipo de documento que
acredite su propiedad. En el caso de Los productores de cacao el 75.86%
son propietarios, el 20.69 son posesinanos y un 3.45% tiene el terreno
en la condicin de prestado.
Es de importancia indicar que la propiedad sobre la tierra que en el campo
trae consigo un
Aspecto resaltante para el agricultor ya que va a permitir ser sujeto de
crdito fiable con
Garanta para acceder a algn tipo de crdito agropecuario, es decir, le
asigna mayores
Herramientas para acceder al crdito agropecuario.
El tamao de la parcela, seala que ms del 70% de los productores de
caf y cacao tienen
Un rea mayor a 3 hectreas.

43
3.3. Diagnstico del Servicio y anlisis del rea
de influencia del problema que se pretende resolver

(i) Principales Caractersticas de la Cadenas Productiva del

Caf y Cacao en el Distrito de San Gabn

Las cadenas productivas del caf y cacao, vienen ocupando una

buena alternativa para los productores agrarios del distrito su
importancia por su generacin de ingresos, generacin de empleo y por
ser los principales productos que dinamiza la economa local.

ii. Anlisis de la cadena productiva del caf en el Distrito de San

Gabn

La produccin de caf en el mbito del Distrito de San Gabn

se orienta principalmente al mercado nacional e internacional,
de manera que para hacer llegar elProducto al consumidor final
intervienen diversos agentes que incurren en costos y beneficios
relacionados con servicios que agregan valor al producto en tiempo,
espacio y forma. Endonde el actor ms importante son los productores
cafetaleros quienes dentro de la cadena realizan la funcin de produccin
y pos cosecha con un incipiente criterio tcnico basado en el conocimiento
ancestral, Segn las estadsticas del Ministerio de Agricultura a nivel
provincial se cultiva alrededor de 100 has. De las cuales se estima que
en el mbito del distrito de San Gabn se estaran cultivado alrededor
de 20 hectreas, (segn datos brindados por las Autoridades de los
caseros), Segn una encuesta aplicada con una fiabilidad del 90%
muestran que cerca del 80% de agricultores son mayores de 30 aos; y
en un 90% han cursado por lo menos un grado de educacin primaria y
segundaria por lo que podramos aseverar que son agricultores
relativamente letrados, En cuanto a la superficie cultivada el 35.42%

44
 poseen parcelas menores a una hectrea, el 45.83% poseen parcelas de 1
a 3 hectreas y solo el 18.75% tiene parcelas mayores de 3 hectreas.
El segundo Actor de importancia son los comerciantes intermediarios que
estn ubicados en la ciudad de Juliaca quienes acopian el caf que llega
procedente de los diferentes lugares productores de caf y son los que
sacan el producto fuera de la ciudad de Juliaca y del pas, su volumen
promedio de compra es de 10 a 200 TM/ao. Es muy importante hacer
notar que en el distrito se producen alrededor de 5 Toneladas Mtricas por
ao de caf, el que principalmente se destina al mercado nacional e
internacional.
Como Agentes que brinda asistencia tcnica encontramos al Ministerio de
Agricultura, el primero solamente est brindando asistencia tcnica y lo
hace mediante charlas en algunos sectores.
Descripcin de los actores de la Cadena Productores:
La mayor parte de los productores de Caf estn ubicados en los sectores
de la arte alta del dstrito de San Gabn Chacaneque ,Uruhuasi
TiuniTunquini , Casahuire churumayo SangariArica Lanlacuni Alto se
estima que aproximadamente 93 agricultores estaran cultivando 20
hectreas de caf.(0.2 has por productor)
La Mayora de los agricultores cultivan el caf bajo sistemas agroforestales,
y un mnimo porcentaje lo hace en monocultivo, sin sombra. Dentro de las
prcticas culturales el agricultor los realiza muy pocos si bien el 100%
realiza el cultivo de las plantaciones pero en su mayora solo realizan 2
cultivos por ao, en cuanto a la fertilizacin solo el 2.08% realiza y lo hace
con productos orgnicos, solo el 2.08% realiza el control fitosanitario con
productos orgnicos y el 31.25 realiza podas. En el mbito del proyecto
no existe servicio de pos cosecha por cuanto el mismo agricultor lo realiza
existiendo muy poco conocimiento en donde realizan el fermentado en
costales y solo el 4.55% lo realiza en cajones fermentadores, en cuanto al
secado el 86.36% lo realiza sobre mantada de rafia y solo el 13.64% sobre
era de cemento, en lo que respecta la seleccin de granos solo el 43.18% lo
realiza y el resto no lo hace, finalmente el 95.45% de los productores de

45
caf realizan el almacenamiento en costales de rafia.
Comercializadores locales
Dentro de la cadena productiva del caf encontramos tambin a los
comercializadores locales que estn ubicados en la capital de distrito con
quienes los agricultores realizan transacciones comerciales directas y
solo unos cuantos vende sus productos a pequeos intermediarios en las
mismas chacras.

Proveedores de Servicios de Apoyo

Entre los proveedores del servicio de apoyo encontramos a la Agencia

Agraria sede San Gabn (MINAG) quien actualmente realiza
espordicamente charlas en uno que otro Sector, el mismo que no ampla
sus servicios a otros Sectores por carecer de partidas presupustales que les
permitan tener la logstica necesaria para cumplir los objetivos.

Organizaciones

En el mbito del proyecto no existe solo una organizacin en la cadena de

caf. Solo de cacao existen algunas organizaciones de base esperando
conformar las organizaciones a nivel de sector posteriormente a nivel de
distrito
ii.2. Anlisis de la cadena productiva del cacao en el mbito del
Distrito de San Gabn

La produccin de cacao en el mbito del proyecto est orientada al

mercado nacional e internacional, de manera que para hacer llegar el
producto al consumidor final participan diversos agentes que
contribuyen al desarrollo de dicha cadena.
El actor ms importante son los productores cacaoteros quienes dentro
de la cadena realizan la funcin de produccin y pos cosecha con

46
 bajos niveles tcnicos, Segn las estadsticas del Ministerio de
Agricultura a la fecha se vienen cultivando alrededor de 400 has. Segn
una encuesta aplicada a los productores de cacao muestran que un 90%
de agricultores son mayores de 30 aos; y en un 90% han cursado por
lo menos un grado de educacin primaria y segundaria por lo que
podramos aseverar que son agricultores relativamente letrados, En
cuanto a la superficie de las parcelas solo el 6.90% poseen parcelas
menores a una hectrea, el 20.69% poseen parcelas de 1 a 3 hectreas y
el 72.41% tiene parcelas mayores de 3 hectreas.
El segundo Actor de importancia son los comerciantes que est n
ubicados en la ciudad de Juliaca quienes acopian el cacao que llega
procedente de toda los sectores cacaoteros de la provincia de Carabaya;
Estos comerciantes son los que sacan el producto fuera de la regin.
Como Agentes que brinda asistencia tcnica se tuvo al APPCACAO que
brind Asistencia tcnica

Descripcin de los actores de la Cadena Productores:

La mayor parte de los productores estn ubicados en el Distrito de San Gabn el
mbito del proyecto a la fecha se cultivan aproximadamente 400 hectreas de
cacao.
Cuadro 16. Nmero de productores y superficie cultivada de cacao

DISTRITO Nro. De Superficie del

Productores de cultivo de cacao
cacao (Ha)
San Gabn 200 400

Fuente: Elaboracin propia con padrn de caseros

Segn la encuesta realizada un 45.16% poseen parcelas menores a una

hectrea, el 51.61% poseen parcelas entre 1 y 3 hectreas y solo el 3.23%
poseen parcelas mayores a 3 hectreas, por lo que se podra decir que la gran
mayora son pequeos productores En cuanto a la edad de los productores
de cacao podemos decir que Conforme a la encuesta aplicada, se estima

47
que los productores de cacao en el distrito son en un 4% jvenes con
menos de 29 aos, 40% tienen entre 30 y 49 aos, 40% tienen entre 50 y
69 aos y el restante 16% son productores mayores de 70 aos.
Dentro de las prcticas culturales el agricultor realiza muy pocos si bien el
100% realiza el cultivo de las plantaciones pero en su mayora solo
realizan de 2 cultivos por ao, en cuanto a la fertilizacin solo el 9.68%
realiza, y en su mayora lo hace con productos orgnicos, dentro del
control fitosanitario solo el 12.9% realiza para lo cual utiliza productos
qumicos y orgnicos, en tanto el 77.42% realiza podas pero estas no son
muy continuas. Dentro de la pos cosecha el mismo agricultor lo realiza
existiendo muy poco conocimiento en donde el 80.65% fermentan los
granos de cacao en sacos y solo el 16.13 lo hace en cajones fermentadores,
el 58.06% realiza el secado sobre mantada de rafia, esto hace indicar que la
pos cosecha es psima.

Comercializadores locales
Los comercializadores estn ubicados en la ciudad de Juliaca y est
conformada por comerciantes mayoristas y minoristas a quienes un
70% de los productores venden su producto,
Proveedores de Servicios de Apoyo
Entre los proveedores del servicio de apoyo encontramos al
APPCACAO, quienes brindan asistencia tcnica a sus asociados de
manera puntualizada, por tanto su accionar es muy restringido
Organizaciones
Dentro de la actividad cacaotera en el mbito del proyecto no
tenemos organizaciones dedicadas exclusivamente a la actividad,
solo se maneja a nivel de organizaciones de productores
agropecuarios que existen en los
(iii) La Produccin de Caf y Cacao en el Distrito.

No existen estadsticas referidas al mbito del Distrito, as mismo se ha

podido observar que el productor tampoco aun registra su produccin por
lo que se pone en referencia las estadsticas del ministerio de Agricultura,

48
3.4. Definicin del problema y sus causas
3.4.1. El problema central
El problema central se define como:

"Bajo desarrollo de las cadenas productivas de caf y cacao en el

mbito del distrito De San Gabn"

3.4.2. Causas Directas e indirectas del problema central

En este punto se identifican, seleccionan y justifican las causas directas e

indirectas imputadas al problema central, para ello nos referiremos al
diagnstico del servicio a fin de justificar con indicadores dichas causas que
son los siguientes:
Bajos niveles de produccin y productividad en las parcelas de cacao
y caf
Inexistencia de organizaciones ligadas a las cadenas productivas
Escasa capacidad de gestin de los productores para la
comercializacin.

1.1 Bajos niveles de produccin y productividad en las parcelas de

cacao y caf

Como se indic en el diagnostico en el mbito del distrito de San Gabn se

cultiva alrededor de 20 has de caf y 400 has de Cacao, en las cuales se
obtienen en promedio un rendimiento de 437.50 kg de caf por hectrea y
400 kilogramos de cacao por hectrea, estos indicadores nos muestran que
muy pocos de los agricultores se dedican al cultivo de estos dos productos y
que la mayora se dedican al cultivo ilcito de la coca, por otro lado a
diferencia de otras regiones con similares condiciones edafoclimaticas el
mbito del proyecto posee bajos rendimientos tanto en el cultivo de caf y
cacao.

Las Causas indirectas son:

a) Carencia de fomento de cultivos estratgicos para el desarrollo

49
 b) Inadecuado manejo agronmico y de post cosecha de los cultivos
estratgicos.
c) Limitadas reas de cultivos de cacao y caf.
1.2Inexistencia de organizaciones ligadas a las cadenas productivas.

Como se indic, en el mbito del proyecto solo existe

unasorganizaciones de base productores que se dedica de manera
especfica a la cadena productiva del cacao que est ubicada en los
sectores Sangari , Arica , Puerto Manoa , Boca San Gabn entre otros
con vigencia de poderes en los registros pblicos. De ah en el resto de
caseros no existe ninguna organizacin que de manera especfica este
ligada a las cadenas productivas de cacao y caf.

Las causas indirectas.

b) Carencia de promocin de asociatividad.

c) Inexistencia de Organizaciones de base.
d) Inexistencia de una Organizacin a nivel de distrito.

1.3 Escasa capacidad de gestin de los productores para la

Comercializacin.

Se evidencia por cuanto los productores de cacao y los productores de

caf comercializan su producto de manera individual en la ciudad de
Juliaca, lo que indica que la produccin no se organiza para ofertar a
mercados con mejores condiciones.

Causas Directa:

a) Desconocimiento de informacin de mercados competitivos.

b) Carencia de un Plan de negocios.
c) Inexistencia de oferta organizada de los productos.

3.4.3. rbol de causas

50
El rbol de causas se muestra en la siguiente figura:

BAJO DESARROLLO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE

PROBLEMA CENTRAL CAFE Y CACAO EN EL DISTRITO DE SAN GABAN

BAJOS NIVELES DE
INEXISTENCIA DE PRODUCCION Y
BAJO DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES LIGADAS A PRODUCTIVIDAD EN LAS
CAUSAAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LAS CADENASPRODUCTIVAS PARCELAS DECAF Y CACAO
CAF Y CACAO EN EL AMBITO
DEL DISTRITO DE SANGABAN
DIRECTAS

DESCONOCIMIENTO DE
CARENCIA DE FOMENTO DE
CAUSAS CULTIVOS DE CAF Y CACAO
CARENCIA DE INFORMACION DE
PARA EL DESARROLLO PROMOCION DE MERCADOS
ASOSIATIVIDAD COMPETITIVOS
INDIRECTAS

INADECUADO MANEJO
AGRONOMICO Y POST
INEXISTENCIA DE
COSECHA DE LOS CULTIVOS ORGANIZACIONES DE
DE CAF Y CACAO BASE CARENCIA DE UN PLAN
DE NEGOCIOS

LIMITADAS AREAS DE INEXISTENCIA DE UNA INEXISTENCIA DE

CULTIVO ORGANIZACIN A OFERTA ORGANIZADA
NIVEL DE DISTRITO DEL PRODUCTO

3.4.4 Identificacin de Efectos Directos e Indirectos del

problema central

Se han identificados los efectos directos e indirectos, dando respuesta a la

siguiente pregunta si ste no se solucionara, qu consecuencias tendra? y
para ello se us la metodologa de lluvia de ideas determinndose lo
siguiente:

1.1 Bajos volmenes de caf cosechada por campaa.

1.2 Bajos rendimientos y calidad del caf en el distrito de San gabn.

51
1.3 Limitado acceso a nuevos mercados especiales de exportacin.
1.4 Dbil organizacin y articulacin a nivel del distrito.
1.5 Deficientes canales de comercializacin.

3.4.5 Construccin del rbol de Efectos

ARBOL DE - EFECTOS

EFECTO
BAJOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA DE LOS AGRICULTORES
FINAL DEL AMBITO DEL DISTRITO DESANGABAN

EFECTOS
BAJOS INGRESOS POBLACION
ECONOMICOS VULNERABLE
INDIRECTOS
PERDIDAS DE
EFECTOS
DETERIORO DEL DESARROLLO OPORTUNIDADES DE ECONOMIA FICTICIA
AGRICOLA ARTICULACION A DEPENDIENTE DEL CULTIVO
DIRECTOS DE COCA
ACTIVIDADES LICITAS

PROBLEMA PRINCIPAL
BAJO DESARROLLO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE
CAFE Y CACAO EN EL DISTRITO DE SAN GABAN

52
3.4.6 Construccin del rbol de Causas - Efectos

ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS

EFECTO
BAJOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA DE LOS AGRICULTORES
FINAL DEL AMBITO DEL DISTRITO DE SANGABAN

EFECTOS
BAJOS INGRESOS POBLACION
ECONOMICOS VULNERABLE
INDIRECTOS

EFECTOS PERDIDAS DE ECONOMIA FICTICIA

DETERIORO DEL DESARROLLO
AGRICOLA OPORTUNIDADES DE DEPENDIENTE DEL CULTIVO
DIRECTOS
ARTICULACION A DE COCA

BAJO DESARROLLO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE

PROBLEMA CENTRAL CAFE Y CACAO EN EL DISTRITO DE SAN GABAN

BAJOS NIVELES DE
INEXISTENCIA DE PRODUCCION Y
BAJO DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES LIGADAS A PRODUCTIVIDAD EN LAS
CAUSAASCADENAS PRODUCTIVAS DE LAS CADENASPRODUCTIVAS PARCELAS DECAF Y CACAO
CAF Y CACAO EN EL AMBITO
DEL DISTRITO DE SANGABAN
DIRECTAS

DESCONOCIMIENTO DE
CARENCIA DE FOMENTO DE
CAUSAS CULTIVOS DE CAF Y CACAO CARENCIA DE INFORMACION DE
PARA EL DESARROLLO PROMOCION DE MERCADOS
ASOSIATIVIDAD COMPETITIVOS
INDIRECTAS

INADECUADO MANEJO INEXISTENCIA DE

AGRONOMICO Y POST ORGANIZACIONES DE
COSECHA DE LOS CULTIVOS CARENCIA DE UN PLAN
DE CAF Y CACAO BASE
DE NEGOCIOS

LIMITADAS AREAS DE INEXISTENCIA DE UNA INEXISTENCIA DE

CULTIVO ORGANIZACIN A OFERTA ORGANIZADA
NIVEL DE DISTRITO DEL PRODUCTO

53
3.5. Objetivos del proyecto
3.5.1. Objetivo central
Para nuestro proyecto, El objetivo central o propsito del proyecto est asociado
con la solucin del problema central. Dado a que, el problema central debe ser
slo uno, el objetivo central del proyecto ser tambin nico en ese contexto el
objetivo central "Mejorar el desarrollo de las cadenas productivas de
caf y cacao en el mbito del distrito de San Gabn". Entendindose
por cadenas productivas estratgicas a los dos cultivos ms importantes que se
desarrolla en el mbito del distrito de San Gabn , que segn los indicadores son
el cultivo de caf y cacao.

Problema Central: Objetivo Central:

"Bajo desarrollo de las
"Mejorar el desarrollo de las
cadenas
cadenas
Productivas de caf y cacao
Productivas de Caf y cacao en el
en el
mbito del Distrito de San gabn
mbito del Distrito de San
Gabn

3.5.2. Elaboracin del rbol de medios.

En base al rbol de problemas se elabor el rbol de objetivos como la

bsqueda de solucin a las causas del problema identificado, la misma
que se muestra en la siguiente figura:

54
ARBOL DE MEDIOS
BJETIVO CENTRAL
"MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS CADENAS
PRODUCTIVAS DE CAF Y CACAO EN EL MBITO DEL DISTRITO DE
SAN GABN

EXISTENCIA DE GENERAR CAPACIDADES DE

MEJORAR LOS NIVELES DE ORGANIZACIONES LIGADAS A GESTION DE LOS
MEDIOS DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRODUCTORES PARA LA
EN LAS PARCELAS DE CAF Y COMERCIALIZACION
CACAO
PRIMER NIVEL

FOMENTO DE CULTIVOS DE CONOCIMIENTO DE

MEDIOS CAF Y CACAO PARA EL PROMOVER LA INFORMACION DE
DESARROLLO ASOCIATIVIDAD A NIVEL
MERCADOS
DE LAS CADENAS
FUNDAMENTALES
PRODUCTIVAS

CONOCIMIENTO DEL MANEJO EXISTENCIA DE

TECNOLOGICO DE LOS ORGANIZACIONES DE
CULTIVOS ELABORACION DE PLAN
BASE
DE NEGOCIOS

AMPLIACION DE EXISTENCIA DE UN ORGANIZAR LA OFERTA

AREAS DE CULTIVO ORGANIZACIN A DE LA PRODUCCION
NIVEL DE DISTRITO

3.5.3. Elaboracin del rbol de fines

Como consecuencia de la solucin del problema principal se generaran
aspectos que contribuirn al logro del fin final, estos aspectos se muestran en
el rbol de fines que a continuacin se presenta:

FINFINAL MEJORAR EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DE LOS

PRODUCTORES DEL AMBITO DEL DISTRITO DE SANGABAN

FINES
MEJORES INGRESOS POBLACION MS
ECONOMICOS SEGURA
INDIRECTOS
MAYORES OPORTUNIDADES
FINES ECONOMIA ESTABLE LIBRE
DINAMIZAR EL DESARROLLO DE ARTICULACION A
AGRICOLA DEL CULTIVO DE COCA
DIRECTOS ACTIVIDADES LICITAS

MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS CADENAS

OBJETIVO CENTRAL PRODUCTIVAS DE CAF Y CACAO EN EL AMBITO DEL
DISTRITO DE SAN GABAN

55
3.5.4. El rbol de objetivos o rbol de medios-fines
Se elabora juntando el rbol de medios y el rbol de fines, para nuestro
proyecto, el rbol de medios y fines serian el siguiente

FINFINAL MEJORAR EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DE LOS

PRODUCTORES DEL AMBITO DEL DISTRITO DE SANGABAN

FINES
MEJORES INGRESOS POBLACION MS
ECONOMICOS SEGURA
INDIRECTOS
MAYORES OPORTUNIDADES
FINES ECONOMIA ESTABLE LIBRE
DINAMIZAR EL DESARROLLO DE ARTICULACION A
AGRICOLA DEL CULTIVO DE COCA
DIRECTOS ACTIVIDADES LICITAS

MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS CADENAS

OBJETIVO CENTRAL PRODUCTIVAS DE CAF Y CACAO EN EL AMBITO DEL
DISTRITO DE SAN GABAN

MEDIOS DE MEJORAR LOS NIVELES DE EXISTENCIA DE GENERAR CAPACIDADES DE

PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONES LIGADAS A GESTION DE LOS
EN LAS PARCELAS DE CAF Y LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRODUCTORES PARA LA
PRIMER NIVEL CACAO COMERCIALIZACION

FOMENTO DE CULTIVOS DE CONOCIMIENTO DE

MEDIOS CAF Y CACAO PARA EL PROMOVER LA INFORMACION DE
DESARROLLO ASOCIATIVIDAD A NIVEL
MERCADOS
DE LAS CADENAS
FUNDAMENTALES
PRODUCTIVAS

CONOCIMIENTO DEL MANEJO EXISTENCIA DE

TECNOLOGICO DE LOS ORGANIZACIONES DE
CULTIVOS ELABORACION DE PLAN
BASE
DE NEGOCIOS

AMPLIACION DE EXISTENCIA DE UN ORGANIZAR LA OFERTA

AREAS DE CULTIVO ORGANIZACIN A DE LA PRODUCCION
NIVEL DE DISTRITO

56
3.6. Alternativas de solucin
3.6.1. Clasificacin de los medios fundamentales
como imprescindibles o no

Para el presente proyecto, se considera a todos los medios

fundamentales como medios imprescindibles puesto que dentro del
anlisis todos han sido considerados como medios que ayudaran a
mejorar el desarrollo de las cadenas productivas estratgicas en el mbito
del distrito de San Gabn. Los Medios Fundamentales Imprescindibles son:
1. Fomento de cultivos de caf y cacao estratgicos para el desarrollo
2. Conocimiento del manejo tecnolgico de los cultivos.
3. Ampliacin de reas de cultivos
4. Promover la asociatividad a nivel de cadenas productivas
5. Existencia de Organizaciones de base.
6. Existencia de una Organizacin a nivel del distrito de San Gabn.
7. Conocimiento de informacin de nuevos mercados.
8. Existencia de un Plan de negocios.
9. Existencia de oferta organizada del producto.

3.6.2. Relacin de los medios fundamentales

Del Anlisis de medios fundamentales se establece que el medio

fundamental 1 y 3:
Cultivos de caf y cacao estratgicos para el desarrollo, Son Mutuamente
complementarios, toda vez que
el agricultor deestas zonas en donde existieron escasos procesos de
fomento de cultivos, solo ven comoOportunidad de generacin de
ingresos al cultivo de la coca ponindolos cada vez ms vulnerables, Por lo
tanto este medio fundamental quedara como Fomento de cultivos de caf y cacao

estratgicos para el desarrollo. El medio fundamental 2 es un medio

imprescindible mutuamente excluyente, por lo tanto el medioFundamental

queda como tal: Extensin agrcola en cultivos de caf y cacao estratgicos, la

57
misma que permitir que elAgricultor pueda aprender todo el proceso
productivo del caf y/o cacao de manera prctica a nivelColectivo (en
grupo) e individual en su parcela.As mismo los medios fundamentales 4, 5
y 6 son mutuamente complementarios, en consecuencia el medio fundamental
compuesto ser: Fortalecimiento organizacionalempresarial. Finalmente los

medios fundamentales 7, 8 y 9 son mutuamente complementarios, en

consecuenciael medio fundamental compuesto ser: Gestin comercial
sostenible.

3.6.3. Planteamiento de acciones

Los medios fundamentales por si solos no permiten alcanzar el objetivo

central del proyecto, es necesario plantear acciones a fin de poder alcanzar
primero los medios fundamentales y consecuentemente el objetivo central
del proyecto. Para el proyecto, las acciones planteadas son las siguientes.

Medio fundamental 1: Fomento de cultivos de caf y cacao estratgicos para el

desarrollo. Accin 1.1: Motivacin para ampliacin de cultivos de caf

Accin 1.2: Motivacin para ampliacin de cultivos

de cacao

Accin 1.3: Motivacin para el Mejoramiento de

cultivos de caf Accin 1.4: Motivacin para el
mejoramiento de cultivos de cacao
Accin 1.5: Campaas de promocin de cultivos de caf y cacao
estratgicos
Accin 1.6: Pasantas a Zonas Productoras de caf y cacao y
organizaciones modelo de trabajo
Asociativo.
Accin 1.7: Participacin en eventos regionales y nacionales.

58
 Medio fundamental 2 y 3: Extensin Agrcola en cultivos de caf y cacao.
Accin 2.1: Implementacin del equipo tcnico
Accin 2.2. Implementacin de Escuelas de Campo para Agricultores en
Caf
Accin 2.3: Implementacin de Escuelas de Campo para Agricultores en
Cacao
Accin 2.4: Talleres de capacitacin en Manejo integrado de caf.
Accin 2.5: Talleres de capacitacin en Manejo integrado de Cacao.
Accin 2.6: Asistencia Tcnica en Caf
Accin 2.7: Asistencia Tcnica en Cacao
Accin 2.8: Das de campo
Medio fundamentales 4, 5 y 6: Fortalecimiento rgano Racional empresarial.
Accin 3.1: Capacitacin en fortalecimiento organizacional.
Accin 3.2: Constitucin de organizaciones de base.
Accin 3.3: Constitucin de una organizacin a nivel de Distrito

Medio fundamentales 7, 8 y 9: Gestin comercial sostenible.

Accin 4.1: Capacitacin sobre Gestin
Comercial sostenible. Accin 4.2: Elaboracin de
planes de negocios.

3.6.4. Relacin de las acciones

Antes de definir cuantas alternativas de solucin tenemos, es necesario

analizar si las acciones que hemos propuesto a cada medio fundamental son
Mutuamente excluyentes, complementarias o independientes:
Para el proyecto, del anlisis efectuado, se tiene que la accin 2.1 es
mutuamente excluyente con la accin 2.3; la accin 2.2 es mutuamente
excluyente con la accin 2.4; en tanto que las acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 y 4.2 son complementarias
entre s; y las acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1 y 4.2 tambin son complementarias entre s. Por lo tanto

59
estos dos grupos de acciones son los que conformaran las dos alternativas.

3.6.5. Los proyectos alternativos a considerar

PROYECTO ALTERNATIVO NO. 1: MEJORAMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE

CAF Y CACAO MEDIANTE UN PROCESO DE EXTENSIN AGRCOLA BASADO EN

ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES (ECAs) Y FORTALECIMIENTO

ORGANIZACIONAL PARA EL LOGRO DE UNA GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE.

La misma que est compuesto por los siguientes Acciones:

Accin 1.1: Motivacin para ampliacin de cultivos de caf
Accin 1.2: Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao
Accin 1.3: Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf
Accin 1.4: Motivacin para el mejoramiento de cultivos de cacao
Accin 1.5: Campaas de promocin de cultivos estratgicos
Accin 1.6: Pasantas a Zonas Productoras de caf y cacao y
organizaciones modelo de trabajo
Asociativo.
Accin 1.7: Participacin en eventos regionales y nacionales.
Accin 2.1: Implementacin del equipo tcnico
Accin 2.2. Implementacin de Escuelas de Campo para Agricultores en
Caf
Accin 2.3: Implementacin de Escuelas de Campo para Agricultores en
Cacao
Accin 2.6: Asistencia Tcnica en Caf
Accin 2.7: Asistencia Tcnica en Cacao
Accin 2.8: Das de campo
Accin 3.1: Capacitacin en fortalecimiento organizacional.
Accin 3.2: Constitucin de organizaciones de base.
Accin 3.3: Constitucin de una organizacin a nivel de Distrito
Accin 4.1: Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible.
Accin 4.2: Elaboracin de planes de negocios.

60
Proyecto Alternativo No. 2: MEJORAMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAF Y

CACAO MEDIANTE UN PROCESO DE EXTENSIN AGRCOLA BASADO EN TALLERES

DE CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EL LOGRO DE

UNA GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE.

La misma que est compuesto por los siguientes Acciones:

Accin 1.1: Motivacin para ampliacin de cultivos de caf
Accin 1.2: Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao
Accin 1.3: Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf
Accin 1.4: Motivacin para el mejoramiento de cultivos de cacao
Accin 1.5: Campaas de promocin de cultivos estratgicos
Accin 1.6: Pasantas a Zonas Productoras de caf y cacao y
organizaciones modelo de trabajo
Asociativo.
Accin 1.7: Participacin en eventos regionales y nacionales.
Accin 2.1: Implementacin del equipo tcnico
Accin 2.4: Talleres de capacitacin en Manejo integrado de caf.
Accin 2.5: Talleres de capacitacin en Manejo integrado de Cacao.
Accin 2.6: Asistencia Tcnica en Caf
Accin 2.7: Asistencia Tcnica en Cacao
Accin 2.8: Das de campo
Accin 3.1: Capacitacin en fortalecimiento organizacional.
Accin 3.2: Constitucin de organizaciones de base.
Accin 3.3: Constitucin de una organizacin a nivel de Distrito
Accin 4.1: Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible.
Accin 4.2: Elaboracin de planes de negocios.

61
3. 6.6. Planteamiento tcnico de los proyectos
alternativos

Proyecto Alternativo No. 1: MEJORAMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAF Y

CACAO MEDIANTE UN PROCESO DE EXTENSIN AGRCOLA BASADO EN ESCUELAS

DE CAMPO PARA AGRICULTORES (ECAs) Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

PARA EL LOGRO DE UNA GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE.

Componente 1. Fomento de Cultivos estratgicos para el

desarrollo.- Como quiera que en el mbito del proyecto pocas son las
personas que actualmente se dedican a desarrollar cultivos de caf y
cacao, pese a tener las potencialidades naturales y climas favorables es
necesario motivar a los agricultores para que tomen la decisin de
involucrase a desarrollar cultivos dentro de las cadenas estratgicas
consideradas para el desarrollo del mbito del Distrito de San Gabn son el
caf y el cacao, es por ello se plantea fomentar el cultivo del caf y el cacao
haciendo que la tecnologa adoptada producto de la trasferencia de
tecnologa se ponga en prctica en cada una de las parcelas de los
agricultores y de manera que se posesione el desarrollo del cultivo del caf y
el cacao, por lo tanto a los agricultores que deseen realizar dichas
actividades se les incentivara entregndolos insumos bsicos para la
ampliacin y mejoramiento de los cultivos de caf y cacao, de manera que
estos cultivos puedan ser competitivos en el mercado para lo cual se
plantean realizar las siguientes actividades:
Motivacin para ampliacin de cultivos de caf.
La motivacin se realizara mediantetalleres, la misma que se desarrollaran
con un modelo educativode reflexin aprendizaje,
en donde un facilitador posesionara el cultivo de caf como actividad que
genera ingresossostenibles con una proyeccin a nivel mundial, luego los
asistentes debern hacerse unaautocrtica de manera que puedan
reflexionar y definir el rumbo que deben seguir para hacer de este cultivo
una actividad competitiva amigable al medio ambiente y de sustentopara

62
su familia. A los agricultores que deciden ampliar sus cultivos de caf se les
entregaraun kit de insumos y herramientas bsicas para incentivarle a que
realicen sus actividades, acambio ellos se comprometern a asistir a las
acciones de extensin agrcola y a poner lacontrapartida de mano de obra
no calificada que demanden dichas tareas en la parcela.

1.1. Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao.- De

igual forma se realizaramediante talleres, la misma que se
desarrollaran con un modelo educativo de reflexinaprendizaje, en
donde un facilitador posesionara el cultivo de cacao como actividad
quegenera ingresos sostenibles con una proyeccin a nivel
mundial, luego los asistentesdebern hacerse una autocrtica de
manera que puedan reflexionar y definir el rumbo que deben seguir
para hacer de este cultivo una actividad competitiva amigable al
medioambiente y de sustento para su familia. A los agricultores que
deciden ampliar sus cultivosde caf se les entregara un kit de
insumos y herramientas bsicas para incentivarle a que realicen sus
actividades, a cambio ellos se comprometern a asistir a las
acciones deextensin agrcola y a poner la contrapartida de mano de
obra no calificada que demanden
dichas tareas en la parcela.
1.2. Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf. -
Tambinse realizara unamotivacin para que los productores de
caf mejoren su cultivo, la misma se desarrollaramediante talleres,
con la metodologa adecuada, endonde el
facilitadorrealizaracomparativos de lo que es el presente y lo que
podra ser el futuro si mejoramos nuestraslabores en nuestra
parcela, luego los asistentes debern hacer un anlisis actual
paravisualizar que lo que falta para hacer de este cultivo una
actividad competitiva amigable almedio ambiente y de sustento para
su familia. A los agricultores que deciden Mejorar sus cultivos de caf
se les entregara un kit de insumos y herramientas bsicas para

63
 incentivarle a que realicen sus actividades, a cambio ellos se
comprometern a asistir a las acciones de extensin agrcola y a poner
la contrapartida de mano de obra no calificada que demanden dichas
tareas en la parcela.

1.4. Motivacin para el mejoramiento de cultivos de cacao.- De

igual manera que elanterior se realizara una motivacin para que
los productores de cacao mejoren su cultivo, la misma se
desarrollara mediante talleres, con la metodologa adecuada, en
donde elfacilitador realizara comparativos de lo que es el presente y
lo que podra ser el futuro simejoramos nuestras labores en
nuestra parcela, luego los asistentes debern hacer un anlisis
actual para visualizar que lo que falta para hacer de este cultivo
una actividad
competitiva amigable al medio ambiente y de sustento para su
familia. A los agricultoresque deciden Mejorar sus cultivos de cacao se
les entregara un kit de insumos y herramientas
bsicas para incentivarle a que realicen sus actividades, a cambio
ellos se comprometern aasistir a las acciones de extensin agrcola
y a poner la contrapartida de mano de obra nocalificada que
demanden dichas tareas en la parcela.
1.5. Campaas de promocin de cultivos estratgicos.- Se
buscara incidir de maneraagresiva en el poblador para lo cual
utilizaremos tcnicas de comunicacin para posesionarel cultivo del
caf y cacao en los agricultores de manera competitiva, la misma se
realizarmediante campaas de duracin de dos meses cada una,
para lo cual se plantea realizar 6campaas en Motivacin,
Produccin de plantones, Instalacin del cultivo, Manejo
deplantaciones, post cosecha y organizacin, se utilizar medios
como la radio, televisin, afiches, boletines, etc.
Pasantas a Zonas Productoras de caf y organizaciones
modelo de trabajo asociativo.- sin lugar a duda para

64
 interiorizar una posicin de un sujeto activo preponderante en el
que hacer de nuestras vidas es necesario comprobar que este
funcione, con este fin se plantea realizar pasantas a zonas
productoras de caf y cacao, y en zonas donde existan organizaciones
modelo de trabajo asociativo, de manera que, el agricultor compruebe
de que los mensajes propalados no son mitos o cuestiones que no
funcionaran en nuestros medios, los lugares a donde se realizarn
las pasantas se identificaran en la etapa de elaboracin del
expediente tcnico.
1.7. Participacin en eventos Regionales y nacionales. Las acciones
de aprendizaje deben interiorizarse a nivel individual y
organizacional, por lo que es necesario promover la participacin en
eventos regionales y nacionales de carcter tcnico comerciales que
se realizan en diversos valles cafetaleros y cacaoteros, la finalidad de la
participacin es realizar
Contactos con empresas comercializadoras, agentes crediticios y
proveedores de servicios relacionadas a las cadenas productivas de
caf y cacao.
Componente 2. Extensin Agrcola en cultivos de caf y
cacao.-
Los Bajos niveles de produccin y productividad en las parcelas de
caf y cacao , son reflejo de la baja tecnologa aplicada en el
desarrollo de estos cultivos, debido a que en el mbito del proyecto se
carece de un proceso de transferencia de tecnologa basado en
estrategias que conviertan al productor en un verdadero agricultor
capaz de dirigir tcnicamente su cultivo de caf y cacao, en
consecuencia en este componente se plantean mtodos y medios de
la extensin agrcola que nos permita la trasferencia de tecnologa
del cultivo del caf y cacao cuya metodologa ms importante se
considera a las Escuelas de campo para Agricultores (ECAs), se
plantea las siguientes actividades:

65
2.1. Implementacin del Equipo Tcnico. Se implementar un
equipo tcnico que seencargue de la asistencia tcnica en
campo, este equipamiento estar conformado por motocicletas,
chalecos, gorros y un kit de herramientas bsicas para
realizar las, demostraciones en campo.
2.2. Implementacin de escuelas de campo para Agricultores
(ECA) en Caf. La ECA esuna metodologa participativa y exitosa de
extensin agrcola en pases en desarrollo comoPer. Hoy en da se
constituye en una de las maneras ms efectivas para que grupos
deagricultores y agriculturas reunidas en la chacra de uno de ellos
(o ellas) compartan yvaloren el conocimiento local, adquieran
nuevos conocimientos, transfieran tecnologa yencuentren mejores
estrategias para el manejo de nuevas tecnologas. La ECA es
unametodologa para transferir tecnologa. El objetivo general es
permitir el desarrollo de los
productores mediante la adquisicin y refuerzo de sus
conocimientos, habilidades yactitudes que les sean tiles para
enfrentar y resolver los problemas de sus chacras y cultivos. El
desarrollo de la ECA se realizar en grupos de 20 a 25 agricultores
de unacomunidad, sin distincin de sexo o edad. Los agricultores
en la ECA son llamadosparticipantes ya que su rol es activo y decide
la forma en que se desarrolla la capacitacin, durante el proceso
sern acompaadas por un Facilitador (tcnico del proyecto) que
estimular el auto aprendizaje de los participantes a travs de la
observacin, reflexin, anlisis y prctica (aprender haciendo). El
aula de una ECA es el campo, la chacra de unagricultor, y el "curso"
ser definido en funcin del cultivo del caf y necesidades de los
participantes, estas incluirn la instalacin de una hectrea de
caf desde el inicio(preparacin del terreno, produccin de
plantones, plantacin, control de plagas,enfermedades, podas,
etc.) hasta que la planta est completamente instalada, la que ser
alfinal una parcela demostrativa. Para tratar los temas de

66
 renovacin de plantaciones, Fertilizacin, control fitosanitario y post
cosecha se elegir una parcela de uno de los participantes en donde
se realizar el impartimiento de las tcnicas, estas parcelas sern
consideradas como parcelas demostrativas de manejo y renovacin de
plantaciones.
2.3. Implementacin de escuelas de campo para Agricultores
(ECA) en Cacao. Estaactividad se desarrollara con similares
caractersticas de la actividad anterior solo que este serealizar con
productores de cacao.
2.4. Asistencia Tcnica en caf.- La asistencia tcnica es un
servicio que consiste en laprescripcin, demostracin y enseanza
del uso de nuevas tecnologas ante un problemaespecfico, esta
actividad se realiza como reforzamiento al aprendizaje que el
agricultor va obteniendo en las ECAs y se realizara con
especialistas, tcnicos y promotores locales conocedores del cultivo
del caf, se est considerando que un promotor debe dar
elacompaamiento a 40 "productores, y un Extensionista estar a
cargo de 120 productoresestos a su vez estarn dirigidos por un
especialista; es necesario recalcar que los promotoresno percibirn un
pago por compensacin de sus servicios, solo recibirn un
acionamiento para alimentacin y gastos bsicos por cada da
trabajado.
2.5. Asistencia Tcnica en cacao.- La asistencia tcnica es servicio
que consiste en laprescripcin, demostracin y enseanza del uso
de nuevas tecnologas ante un problemaespecfico, esta actividad se
realiza como reforzamiento al aprendizaje que el agricultor va
obteniendo en las ECAs y se realizar con especialistas, tcnicos y
promotores localesconocedores del cultivo del caf, se est
considerando que un promotor debe dar elacompaamiento a 40
"productores, y un Extensionista estar a cargo de 100 productores
estos a su vez estarn dirigidos por un especialista; es necesario
recalcar que los promotoresno percibirn un pago por compensacin

67
 de sus servicios, solo recibirn un racionamientoPara alimentacin y
gastos bsicos por cada da trabajado.
1.6. Das de campo.- Se plantea realizar das de campo a travs
de los diferentes grupos que estn realizando las escuelas de
campo para agricultores, con la finalidad de compartir experiencias
entre grupos de manera que se pueda analizar realidades de
diferentes sectores.
1.7. Componente 3. Fortalecimiento Organizacional
Empresarial.- Ningn proceso puede ser sostenible si no se
promueve la organizacin de los productores, en tal sentido se
Organizar a los productores a nivel de sectores y luego con estas
organizaciones se creara una organizacin a nivel de Distrito de
manera que articule a todas las organizaciones de base organizados
en los diferentes sectores. Para lo cual se desarrollara las siguientes
actividades:

3.1. Capacitacin en fortalecimiento organizacional. Para iniciar el

proceso de organizacinprimeramente se capacitara a la poblacin
estos eventos ser para motivar a la poblacin yexplicarles cuales son
las ventajas de trabajar organizadamente, la metodologa utilizada ser
mediante talleres motivacionales en cada uno de los sectores del
mbito del proyecto.
3.2. Constitucin de organizaciones de base. Una vez realizada
las capacitaciones serealizarn reuniones en cada una de los
caseros con la finalidad de constituir lasorganizaciones la misma
que se realizara por un proceso democrtico, a las organizaciones
constituidas se los formalizara inscribindolo a los registros pblicos,
se los implementaracon materiales bsicos de oficina y se elaborara
su instrumentos de gestin de cada una deellas.
3.3. Constitucin de una organizacin a nivel de Distrito.
Despus de haberllevado a cabo el proceso de organizacin de las
organizaciones de base en cada uno de lossectores se convocar a

68
 una reunin general a nivel de las organizaciones para constituir una
organizacin a nivel de distrito que articule a todas las
organizaciones de base,a esta organizacin tambin se le inscribir
en los registros pblicos, se implementar conequipos y materiales de
oficina, y se elaborara sus instrumentos de gestin.

Componente 4. Gestin comercial sostenible.- Vender es una de las

actividades ms importantesdel mundo, una cosa que debe estar bien
definido y empoderado en el productor es que el dinero que ellos reciban
ser generado por la venta de sus productos, por lo tanto los productores
tienen que saber vender, y saber vender tiene que reunir en los productos
una serie de estrategias de manera que al vender se logren mayores
ingresos por las transacciones entre el productor y el comprador, en
consecuencia el productor tiene que conocer los recursos necesarios para
negociar, as como tener instrumentos de gestin que les pueda permitir
ingresar a nuevos nichos de mercados en donde les puedan pagar
mejores precios por sus productos por lo tanto se propone las siguientes
actividades:
4.1. Capacitacin sobre Gestin comercial sostenible. Se realizarn
talleres de capacitacinsobre gestin comercial en donde se tocaran
tpicos de mercados especiales, procesos decertificacin, estrategias
de venta, planes de negocio etc. la finalidad del presente curso es
transferir conocimiento de lo que ofrecen y exigen los mercado.
4.2. Elaboracin de planes de negocios y control de calidad en
caf y cacao. La elaboracin de un plan de negocios
permitirdefinir a donde vender nuestro producto, despus del
segundo ao de intervencin con elproyecto conoceremos el
comportamiento de la produccin del caf y cacao en el mbito del
proyecto, esto nos permitir definir a donde poder ingresar con
nuestro producto, para
lo cual se contratara los servicios de un consultor. Lo mismo que
mediante esta actividad se estar capacitando a travs de un

69
 consultor en control de calidad en caf y cacao.

Proyecto Alternativo No. 2: MEJORAMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

ESTRATGICAS MEDIANTE UN PROCESO DE EXTENSIN AGRCOLA BASADO EN

TALLERES DE CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EL

LOGRO DE UNA GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE.

Componente 1. Fomento de Cultivos de Caf y Cacao para el

desarrollo.- Como quiera que en el mbito del proyecto pocas son las
personas que actualmente se dedican a cultivos de caf y cacao pese a
tener las potencialidades naturales y climas favorables es necesario motivar a
los agricultores para que tomen la decisin de involucrase a desarrollar
cultivos dentro de las cadenas estratgicas para el desarrollo del mbito
del distrito de San Gabn, es por ello se plantea Motivar al productor
mediante campaas que permitan posesionar el cultivo del caf y cacao, as
mismo a los agricultores que deseen realizar dichas actividades se les
incentivara entregndolos insumos bsicos para la ampliacin y
mejoramiento de los cultivos de caf y cacao, de manera que estos cultivos
puedan ser competitivos en el mercado para lo cual se plantean realizar las
siguientes actividades:
1.1. Motivacin para ampliacin de cultivos de caf.- La motivacin
se realizara mediantetalleres, la misma que se desarrollaran con un
modelo educativo de reflexin aprendizaje, en donde un facilitador
posesionara el cultivo de caf como actividad que genera
ingresossostenibles con una proyeccin a nivel mundial, luego los
asistentes debern hacerse unaautocrtica de manera que puedan
reflexionar y definir el rumbo que deben seguir para hacer de este
cultivo una actividad competitiva amigable al medio ambiente y de
sustentopara su familia. A los agricultores que deciden ampliar sus
cultivos de caf se les entregara
un kit de insumos y herramientas bsicas para incentivarle a que
realicen sus actividades, acambio ellos se comprometern a asistir a

70
 las acciones de extensin agrcola y a poner lacontrapartida de mano
de obra no calificada que demanden dichas tareas en la parcela.

1.2. Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao.- De

igual forma se realizaramediante talleres, la misma que se
desarrollaran con un modelo educativo de reflexin aprendizaje, en
donde un facilitador posesionara el cultivo de cacao como actividad
que
genera ingresos sostenibles con una proyeccin a nivel mundial,
luego los asistentesdebern hacerse una autocrtica de manera que
puedan reflexionar y definir el rumbo quedeben seguir para hacer
de este cultivo una actividad competitiva amigable al
medioambiente y de sustento para su familia. A los agricultores que
deciden ampliar sus cultivosde cacao se les entregara un kit de
insumos y herramientas bsicas para incentivarle a que realicen sus
actividades, a cambio ellos se comprometern a asistir a las
acciones de extensin agrcola y a poner la contrapartida de mano de
obra no calificada que demanden dichas tareas en la parcela.
1.3. Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf. -
Tambin se realizara una motivacin para que los productores de
caf mejoren su cultivo, la misma se desarrollara mediante talleres,
con la metodologa adecuada, en donde el facilitador realizara
comparativos de lo que es el presente y lo que podra ser el futuro si
mejoramos nuestras labores en nuestra parcela, luego los asistentes
debern hacer un anlisis actual para visualizar que lo que falta para
hacer de este cultivo una actividad competitiva amigable al medio
ambiente y de sustento para su familia. A los agricultores que deciden
Mejorar sus cultivos de caf se les entregara un kit de insumos y
herramientas bsicas para incentivarle a que realicen sus actividades,
a cambio ellos se comprometern a asistir a las acciones de extensin
agrcola y a poner la contrapartida de mano de obra no calificada que
demanden dichas tareas en la parcela.

71
 Motivacin para el mejoramiento de cultivos de cacao.- De
igual manera que el anterior se realizara una motivacin para que
los productores de cacao mejoren su cultivo, la misma se
desarrollar mediante talleres, con la metodologa adecuada, en
donde el facilitador realizar comparativos de lo que es el presente y
lo que podra ser el futuro si mejoramos nuestras labores en nuestra
parcela, luego los asistentes debern hacer un anlisis actual para
visualizar que lo que falta para hacer de este cultivo una actividad
competitiva amigable al medio ambiente y de sustento para su
familia. A los agricultores que deciden Mejorar sus cultivos de cacao
se les entregara un kit de insumos y herramientas bsicas para
incentivarle a que realicen sus actividades, a cambio ellos se
comprometern a asistir a las acciones de extensin agrcola y a
poner la contrapartida de mano de obra no calificada que demanden
dichas tareas en la parcela.
1.5. Campaas de promocin de cultivos estratgicos.- Se
buscara incidir de maneraagresiva en el poblador para lo cual
utilizaremos tcnicas de comunicacin para posesionarel cultivo del
caf y cacao en los agricultores de manera competitiva, la misma se
realizarmediante campaas de duracin de dos meses cada una,
para lo cual se plantea realizar 6campaas en Motivacin,
Produccin de plantones, Instalacin del cultivo, Manejo
deplantaciones, post cosecha y organizacin, se utilizar medios
como la radio, televisin, afiches, boletines, etc.
1.6. Pasantas a Zonas Productoras de caf y organizaciones
modelo de trabajoasociativo.- sin lugar a duda para
interiorizar una posicin de un sujeto activoPreponderante en el
que hacer de nuestras vidas es necesario comprobar que este
funcione, con este fin se plantea realizar pasantas a zonas
productoras de caf y cacao, y en zonas donde existan organizaciones
modelo de trabajo asociativo, de manera que, el agricultor compruebe
de que los mensajes propalados no son mitos o cuestiones que no

72
 funcionaran en nuestros medios, los lugares a donde se realizarn
las pasantas se identificaran en la etapa de elaboracin del
expediente tcnico.
1.7. Participacin en eventos Regionales y nacionales. Las acciones
de aprendizaje deben interiorizarse a nivel individual y
organizacional, por lo que es necesario promover la participacin en
eventos regionales y nacionales de carcter tcnico comerciales que
se realizan en diversos valles cafetaleros y cacaoteros, la finalidad de la
participacin es realizar contactos con empresas comercializadoras,
agentes crediticios y proveedores de servicios relacionadas a las
cadenas productivas de cacao y caf.

Componente 2. Extensin Agrcola en cultivos de caf y cacao.- Los

Bajos niveles de produccin y productividad en las parcelas de cacao y caf,
se debe a que en el mbito del proyecto se carece de un proceso de
transferencia de tecnologa basado en estrategias que hagan del productor
un verdadero agricultor capaz de dirigir tcnicamente su cultivo de caf y
cacao, en consecuencia en este componente se plantea la transferencia de
tecnologa del cultivo del cacao y caf mediante capacitaciones en talleres,
Asistencia tcnica con acompaamiento de promotores y das de campo.
2.1. Implementacin del Equipo Tcnico. Se implementara un
equipo tcnico que se encargue de la asistencia tcnica en campo,
este equipamiento estar conformado por,motocicletas, chalecos,
gorros y un kit de herramientas bsicas para realizar las
demostraciones en campo.
2.2. Capacitacin en Manejo integrado de caf. Las capacitaciones
se realizaran mediante talleres con agricultores que estn en la
actividad cafetalera y aquellos que incursionaran en la actividad, se
seguir estrictamente la metodologa de capacitacin para adultos
considerando la temtica que oriente el manejo integrado del caf,
para lo cual se realizaran talleres de capacitacin practica dividido
en seis talleres que son: i) Produccin de plantones, ii) Instalacin,

73
 iii) Labores culturales, iv) Fertilizacin, v) Control fitosanitario, y, vi)
Post cosecha. Como medio de ejercicio prctico se implementara
una parcela de instalacin y una de manejo, las mismas que tendrn
carcter de demostrativo.
2.3. Capacitacin en Manejo integrado de cacao. Las capacitaciones
se realizaran mediante talleres con agricultores que estn en la
actividad cacaotera y aquellos que incursionaran en la actividad, se
seguir estrictamente la metodologa de capacitacin para
adultos
Considerando la temtica que oriente el manejo integrado del
cacao, para lo cual se realizaran talleres de capacitacin practica
dividido en cuatro talleres que son: i) Produccin de plantones, ii)
Injertos, iii) Instalacin, iv) Labores culturales y podas, v) Fertilizacin,
vi) Control fitosanitario, y, vii) Post cosecha. Como medio de
ejercicio prctico se implementara una parcela de instalacin y una
de manejo, las mismas que tendrn carcter de demostrativo.
Asistencia Tcnica en caf.- La asistencia tcnica es un servicio
que consiste en la prescripcin, demostracin y enseanza del uso de
nuevas tecnologas ante un problema especfico, esta actividad se
realiza como reforzamiento al aprendizaje que el agricultor va
obteniendo en las ECAs y se realizara con especialistas, tcnicos y
promotores locales conocedores del cultivo del caf, se est
considerando que un promotor debe dar el acompaamiento a 40
"productores, y un Extensionista estar a cargo de 120 productores
estos a su vez estarn dirigidos por un especialista; es necesario
recalcar que los promotores no percibirn un pago por compensacin
de sus servicios, solo recibirn un racionamiento para alimentacin y
gastos bsicos por cada da trabajado.
2.5. Asistencia Tcnica en cacao.- La asistencia tcnica es un servicio
que consiste en la prescripcin, demostracin y enseanza del uso de
nuevas tecnologas ante un problema especfico, esta actividad se
realiza como reforzamiento al aprendizaje que el agricultor va

74
 obteniendo en las ECAs y se realizara con especialistas, tcnicos y
promotores locales conocedores del cultivo del caf, se est
considerando que un promotor debe dar el acompaamiento a 40
"productores, y un Extensionista estar a cargo de 100 productores
estos a su vez estarn dirigidos por un especialista; es necesario
recalcar que los promotores no percibirn un pago por compensacin
de sus servicios, solo recibirn un racionamiento para alimentacin y
gastos bsicos por cada da trabajado.
2.6. Das de campo.- Se plantea realizar das de campo a travs de los
diferentes grupos que estn realizando las escuelas de campo para
agricultores, con la finalidad de compartir experiencias entre grupos
de manera que se pueda analizar realidades de diferentes
comunidades.
Componente 3. Fortalecimiento Organizacional Empresarial.-

Ningn proceso puede ser sostenible si no se promueve la organizacin

de los productores, en tal sentido se organizara a los productores
a nivel de sectores y luego con estas organizaciones se creara un
organizacin a nivel de distrito de manera que articule a todas las
organizaciones de base organizados en los diferentes sectores. Para lo
cual se desarrollara las siguientes actividades:

Capacitacin en fortalecimiento organizacional. Para iniciar el proceso

de organizacinprimeramente se capacitara a la poblacin estos eventos
ser para motivar a la poblacin explicarles cuales son las ventajas de
trabajar organizadamente, la metodologa utilizada sermediante talleres
motivacionales en cada uno de los sectores del mbito del proyecto.
3.1. Constitucin de organizaciones de base. Una vez realizada
las capacitaciones serealizarn reuniones en cada una de los
sectores con la finalidad de constituir lasorganizaciones la misma
que se realizara por un proceso democrtico, a las organizaciones
constituidas se los formalizara inscribindolo a los registros pblicos,

75
 se los implementarcon materiales bsicos de oficina y se elaborara
su instrumentos de gestin de cada una deellas.
3.2. Constitucin de una organizacin a nivel de distrito.
Despus de haberllevado a cabo el proceso de organizacin de las
organizaciones de base en cada uno de lossectores se convocar a
una reunin general a nivel de las organizaciones para constituiruna
organizacin a nivel de distrito que articule a todas las
organizaciones de base,a esta organizacin tambin se le inscribir
en los registros pblicos, se implementar conequipos y materiales de
oficina, y se elaborara sus instrumentos de gestin.

Componente 4. Gestin comercial sostenible.- Vender es una de las

ms importantes actividades del mundo, una cosa que debe estar bien
definido y empoderado en el productor es que el dinero que ellos reciban
ser generado por la venta de sus productos, por lo tanto los productores
tienen que saber vender, y saber vender tiene que reunir en los productos
una serie de estrategias de manera que al vender se logren mayores
ingresos por las transacciones entre el productor y el comprador, en
consecuencia el productor tiene que conocer los recursos necesarios para
negociar, as como tener instrumentos de gestin que les pueda permitir
ingresar a nuevos nichos de mercados en donde les puedan pagar
mejores precios por sus productos por lo tanto se propone las siguientes
actividades:
4.1. Capacitacin sobre Gestin comercial sostenible. Se realizarn
talleres de capacitacinsobre gestin comercial en donde se tocaran
tpicos de mercados especiales, procesos decertificacin, estrategias
de venta, planes de negocio etc. la finalidad del presente curso es
transferir conocimiento de lo que ofrecen y exigen los mercado.

76
4.2. Elaboracin de planes de negocios. La elaboracin de un plan de

negocios permitirdefinir a donde vender nuestro producto, despus del

segundo ao de intervencin con elproyecto conoceremos el

comportamiento de la produccin del caf y cacao en el mbito del

proyecto, esto nos permitir definir a donde poder ingresar con nuestro

producto, para

lo cual se contratar los servicios de un consultor.

4. Formulacin
La formulacin es el proceso reflexivo por el cual definiremos el Horizonte
de evaluacin del proyecto, los bienes y servicios a entregarse, los costos
asociados al nmero de bienes y servicios a entregarse por cada proyecto
alternativo.

4.1. El ciclo del proyecto y su horizonte

de evaluacin
Para definir el horizonte de evaluacin del proyecto, se va a tomar en
cuenta las fases del proyecto, las mismas que se detallan a continuacin:

77
 Cuadro 17. Etapas de cada proyecto alternativo y su duracin

FASE I P R E INVERSIN 2 Meses

Elaboracin del Perfil 2 Meses
FASE II INVERSIN 36 Meses
Elaboracin del Expediente tcnico 2 Meses
Implementacin del Proyecto Alternativo Na 1 36 Meses
Accin 1.1: Motivacin para, ampliacin de cultivos de caf 24 Meses
Accin 1.2: Motivacin paca ampliacin de cultivos de cacao 24 Meses
Accin 1.3: Motivacin paca el Mejoramiento de cultivos de caf 36 Meses
Accin 1.4: Motivacin para d mejoramiento de cultivos de cacao 24 Meses
Accin 1.5: Campanas de promocin de cultivos estratgicos 12 Meses
Accin 1.6: Pasantas a Zonas Productoras de caf y cacao y organizaciones 13 Meses
modelo de trabajo asociativo.
Accin 1.7: Participacin en eventos regionales y nacionales. 4 Meses
Accin 2.1: Implementacin del Equipo Tcnico 3 Meses
Accin 2.2: Implementacin de Escuelas de Campo para Agricultores en 23 Meses
Accin
caf 23: Implementacin de Escuelas de Campo para Agricultores en 23 Meses
Accin
cacao 2.6: Asistencia, Tcnica en Caf 36 Meses
Accin 2.7: Asistencia, Tcnica en Cacao 36 Meses
Accin 23: Das de campo 5 Meses
Accin 3.1: Capacitacin en fortalecimiento organizacional. 15 Meses
Accin 3.2: Constitucin de organizaciones de base. 28 Meses
Accin 3.3: Constitucin de una organizacin a nivel de distrito 5 Meses
Accin 4.1: Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible. 10 Meses
Accin 4.2: Elaboracin de planes de negocios. 7 Meses
Implementacin del Proyecto Alternativo No, 2 36 Meses
Accin 1.1: Motivacin para ampliacin de cultivos de caf 24 Meses
Accin 1.2: Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao 24 Meses
Accin 1.3: Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf 36 Meses
Accin 1.4: Motivacin paca el mejoramiento de cultivos de cacao 24 Meses
Accin 1.5: Campaas de promocin de cultivos estratgicos 12 Meses
Accin 1.6: Pasantas a Zonas Productoras de caf y cacao y organizaciones 13 Meses
modelo de trabajo asociativo.
Accin 1.7: Participacin en eventos regionales y nacionales. 4 Meses
Accin 21: Implementacin del Equipo Tcnico 3 Meses
Accin 24: Talleres de capacitacin en Manejo integrado de caf. 23 Meses
Accin 2.5: Talleces de capacitacin en Manejo integrado de Cacao. 23 Meses
Accin 2.6: Asistencia, Tcnica en Caf 36 Meses
Accin 2.7: Asistencia. Tcnica en Cacao 36 Meses
Accin 23: Das de campo 5 Meses
Accin 3.1: Capacitacin en fortalecimiento organizacional 15 Meses
Accin 3.2: Constitucin de organizaciones de base. 28 Meses
Accin 3.3: Constitucin de una organizacin a nivel de distrito 5 Meses
Accin 4.1: Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible. 10 Meses
Accin 4.2: Elaboracin de planes de negocios. 7 Meses
FASE IIIPOST INVERSIN 5 Aos
Operacin y mantenimiento 5 Aos
Fuente; elaboracin propia

78
 4.1.1. El horizonte de evaluacin de cada proyecto
alternativo

El horizonte de evaluacin es el tiempo requerido para la inversin y post

inversin, este tiempo nos facilitara proyectar la demanda y oferta de los
servicios, as como los beneficios monetarizables atribuibles al proyecto.
Para el proyecto el horizonte establecido es de 8 aos (03 aos de
inversin + 05 aos de post inversin); como se indic.
4.1.2. Organizar las fases y etapas de cada
proyecto alternativo

Para el presente proyecto, las fases y etapas para los proyectos

Fases del Proyecto

alternativos son iguales, grficamente es el siguiente:

FASES Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 08
PRE INVERSION
Elaboracin del proyecto
Diagnstico y Talleres Participativos
Diseo del proyecto
FASE DE INVERSION
Estudio definitivo
Expediente tcnico Ejecucin fsica - financiera
Proceso de seleccin, adquisicin de del proyecto
bienes y servicios
FASE DE POS INVERSION
Operacin y Mantenimiento del PIP, por la
Mancomunidad, distritos y Beneficiarios.

79
4.2. Anlisis de la demanda
Los proyectos planteados estn basados fundamentalmente en la
transferencia tecnolgica y la mejora de la asociatividad los mismos que
permitirn fortalecer la cadena productiva del caf, y cacao entendindose
como transferencia tecnolgica a la provisin de servicios que permiten
trasferir a los agentes productivos conocimientos tcnicos para mejorar su
competitividad; y como mejora de la Asociatividad se entiende a las
acciones orientadas a fomentar y consolidar la asociatividad entre los
agentes como medio para lograr un incremento en la competitividad de
los mismos. En tal sentido las acciones propuestas estn basadas en estas
dos premisas que el estado debe intervenir. Los servicios se orientan a los
productores cafetaleros y cacaoteros ms a una demanda potencial que
est definido por la poblacin que se dedica a las actividades
agropecuarias teniendo en consideracin que en el distrito, el cultivo del
caf viene siendo una actividad en importancia y que las
condicionesTerritoriales son apropiadas para este cultivo por cuanto m s
del 80% de la superficie total son suelos de produccin forestal y
proteccin, siendo el caf un cultivo que se realiza asociado con rboles es
el ms indicado para promover en el distrito.

4.2.1. Los servicios que cada proyecto alternativo

ofrecer

Ambos proyectos alternativos brindaran los mismos servicios, es decir

servicios para mejorar la competitividad de las Cadenas Productivas
estratgicas en el mbito del distrito, para el cual cada proyecto alternativo
plantea implementar acciones tendientes a revertir la condicin negativa
identificado basado en la promocin de la cadena productiva, transferencia
de tecnologa, generacin de valor del producto y constituir organizaciones
de base articuladas a nivel distrital; por ello la demanda de cada uno de los
servicios determinaran la magnitud de las acciones a implementar.

80
4.2.2. Diagnstico de la situacin actual de la
demanda de los servicios agrcolas que cada
proyecto alternativo ofrecer

El diagnstico de la situacin actual es el resumen objetivo de las

condiciones actuales del servicio Agrcola donde se presenta el problema, no
es necesario colocar informacin abundante, pero si informacin relevante
que nos muestre la fotografa sobre las cuales se genera la demanda.

Para nuestro proyecto, el diagnstico de la situacin actual de la demanda

est definido de la siguiente manera.

Como se indic, el proyecto se ubica en el mbito del distrito de San

Gabn el cual corresponde al rea rural, cuya capital la localidad del
mismo nombre, est ubicado a 347 km de la ciudad de Puno, la
poblacin total en el radio de influencia es de 4022 habitantes
conformadas en 1453familiasde los cuales La totalidad de los pobladores
estn dedicadas a actividades agropecuarias, y de ellas 400se dedican al
cultivo del cacao y 93 al cultivo del caf. Alrededor de esta rea no se
cuenta servicios que promuevan la competitividad de la cadena
productiva del caf.
El 60% de la PEA se dedica bsicamente a actividades agropecuarias, sus
ingresos per cpita familiar es de 166.80 soles, con un ndice de desarrollo
humano por debajo de 0.5, el nivel educativo indica que el 22.55% no
posee estudios, un 2.4% en promedio solo tiene inicial, el 71.89% de la
poblacin est entre los niveles de primaria y secundaria y solo el 3.15%
en promedio logro tener algn nivel superior.

En el mbito del distrito de San Gabn actualmente existen

aproximadamente 328 productores de cacao y 93 productores de caf, de
los cuales en caf la totalidad no reciben asesoramiento para mejorar su
competitividad en el mercado mientras que en cacao un 25% recibe. En

81
este mbito no existe instituciones que fomenten estos cultivos de caf y
cacao las mismas que son cultivos estratgicos para desarrollar esta parte
del territorio, razn por la cual el 35.42% de los que cultivan caf poseen
parcelas menores a una hectrea, y el 45.16% que cultivan cacao poseen
parcelas menores a 1 hectrea. As mismo el agricultor realiza de manera
incipiente el manejo agronmico del caf y cacao, puesto que solo el 5%
de los que cultivan caf realizan todas las actividades de manejo del
cultivo, mientras que en cacao lo realiza el 12%; en cuanto a actividades
de post cosecha solo el 10% que cultivan caf lo realiza y en cacao solo el
16% lo realiza. Cabe indicar en cuanto a los agentes que brindan servicios
de asistencia tcnica en Caf solo encontramos a la Agencia Agraria
Carabaya sede San Gabn (MINAG) quien realizo capacitaciones solo en un
casero, el mismo que no ampla sus servicios a otros caseros por carecer de
organizaciones slidas. En cuanto a Cacao encontramos APPCACAO quienes
brindaron servicio de asistencia tcnica a productores que fueron
beneficiarios del proyecto anteriormente.

Dentro del mapeo de las cadenas productiva del caf y de cacao no

encontramos ningn actor como ente que fomente y/o promocione estos
cultivos, de manera que motive a los agricultores a desarrollarse como
caficultores competitivos y que puedan darle valor agregado a sus productos
accediendo a mercados especiales como orgnico, comercio justo,
especiales, etc. lo que ha originado que estos cultivos en el mbito del
distrito de San Gabn se desarrolle sin ninguna visin de futuro.

Como se indic, en el mbito del proyecto solo existe una organizacin

de pequeos productores de cacao de manera aislada que estn ubicadas
en el casero Sangari Arica, San Gabn Puerto Manoa que cuenta con 36
socios y est debidamente constituido y con vigencia de poderes en
losRegistros pblicos. En cuanto a cafexiste una organizacin en el
sector de Chacaneque, inoperativa lo que evidencia la inexistencia de
organizacin ligadas especficamente a estos cultivos.

82
4.2.3. Determinacin de la demanda efectiva de
los servicios que cada proyecto alternativo
ofrecer

Para determinar la demanda efectiva de servicios, es necesario primero

establecer la poblacin de referencia, la poblacin afectada y la poblacin
objetivo.

4.2.3. a: La poblacin referencial

La poblacin de referencia es la poblacin del distrito de San Gabn en los
que se encuentran los sectores beneficiarios la misma que suma en total
4022 habitantes, segn el Censo de poblacin y vivienda 2007 realizada por
el INEI,

Tasa de Crecimiento Poblacional.

Para el clculo de la tasa de crecimiento poblacional, utilizaremos la tasa
nter censal anual el cual es una tasa de crecimiento histrica y para cuya
estimacin utilizaremos la informacin estadstica de Poblacin Tasa
Inter-censal= (1993-2007) De la aplicacin de la relacin, se establece que la
tasa de crecimiento nter censal en el distrito de San Gabn es de
13.1%.con ello determinamos la tasa de crecimiento que para el caso del
distrito de San Gabn es de 0.94%

Cuadro 18. Tasa de Crecimiento de la Poblacin de la

Provincia de San Gabn

distrito Poblacin San Tasa de crecimiento

Gabn %
1993 2007
San Gabn 3,554 4,022 0..94%

Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia

83
Proyeccin de la Poblacin de referencia y afectada.
La proyeccin de la poblacin se realiza con la siguiente relacin, que
viene a ser la relacin anterior de donde se ha despejado la poblacin final.
Donde:
Pf = Poblacin Final.
P = Poblacin Inicial.
Tc = Tasa de crecimiento nter censal.
n = El nmero de aos en el que se proyecta la poblacin.

La poblacin de referencia es la poblacin del distrito y la poblacin afectada

es la poblacin del mbito del distrito de San Gabn , ello debido a sus
caractersticas comunes de su ocupacin, ya que la totalidad de esta
poblacin se dedica a la agricultura. La proyeccin la realizamos en el
horizonte del proyecto. El primer paso es actualizar la poblacin al ao
2016 que vendra a ser el ao Cero para las estimaciones.

As, para el 2016 la poblacin en el distrito de San Gabn es de 4,375

habitantes, con esta poblacin proyectaremos la poblacin de referencia en
el Horizonte.

Cuadro 19. Crecimiento de la Poblacin del Distrito de San

Gabn.
Ao Horizonte

0 1 2 3 4 5 6 7 8
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Poblacin 4,375 4,416 4,458 4,500 4,542 4,585 4,628 4,67 4,715
Fuente: elaboracin 1
Propia

La poblacin afectada es la poblacin del mbito del proyecto, en este caso

del distrito de San Gabn , se calcula teniendo en cuenta la poblacin del
censo de poblacin y vivienda del ao 2007, para lo cual de igual manera se
actualizo con la tasa de crecimiento 0.94% ,

4.2.3. LaPoblacin Objetivo, es la poblacin dedicada al cultivo de caf y

cacao en el mbito de influencia del proyecto, es un sector de la poblacin

84
afectada por la condicin negativa en la cual el proyecto generara las
condiciones necesarias para superarla. As, la poblacin objetivo viene a ser
la poblacin que cultiva caf y cacao que para el ao 2015 se estim
aproximadamente en 421 productores en base a informacin de las
Autoridades locales.
La poblacin demandante con proyecto.

La demanda con proyecto lo constituye la demanda sin proyecto m s una

demanda potencial proyectada en el horizonte.

Demanda sin proyecto:

La demanda sin proyecto es la demanda de los servicios en las condiciones
actuales, para nuestro proyecto es la demanda ejercida en base a la
informacin estimada con estadsticas del MINAG y datos proporcionados
por las Autoridades locales que para el ao 2015 se estim en 421
productores, los mismos que 93 son productores de caf y 328
corresponde a productores de cacao
Demanda potencial.
La demanda potencial lo constituye un porcentaje de la Poblacin total del
mbito del proyecto, que constituye la poblacin afectada, siendo el cultivo
del caf y cacao los cultivos estratgicos dentro del mbito del distrito de
San Gabn , y aun no habiendo agentes que promuevan la cadena,
tampoco agentes que brindan asistencia tcnica y menos organizaciones
slidas, por lo que se demuestra el inters que tiene la poblacin por
realizar dicho cultivo, por lo tanto se estima en un 50% de demanda
potencial en caf y 20% en cacao despus de la implementacin del
proyecto.
Cuadro 21. Demanda Potencial del proyecto

Productores Productores Proporcin

(B) (Q
Caf 93 140
Cacao 328 394
Total 421 533
Caf=B+50%B Cacao=B+20%B
Fuente: Elaboracin Propia

85
Proyeccin de la demanda en la situacin sin Proyecto.
En la situacin sin proyecto, consideraremos a la cantidad de productores
estimadas que cultivan caf y cacao la misma que es proyectada con la
tasa de crecimiento del distrito de San Gabn, el cual es de 0.94%.

Cuadro 22. Proyeccin de la demanda en la situacin sin

proyecto.
Ao Horizonte
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Poblacin 93 94 95 97 98 99 100 102 103
demandante
Sinproyecto de
Poblacin
caf 328 332 335 338 341 344 347 351 354
demandante sin
proyecto de cacao
Total 421 426 430 435 439 443 447 453 457
Productores
demandantes
Fuente: INEI,2007 Y1993. Elaboracin: Propia

Proyeccin de la demanda en la situacin con proyecto.

En la situacin con proyecto, consideraremos a la cantidad de productores
estimadas que cultivan caf ms la demanda potencial, la misma que es
proyectada con la tasa de crecimiento del distrito de San Gabn , el cual
es de 0.94%.

Cuadro 23. Proyeccin de la demanda en la situacin

con proyecto
Ao Horizonte
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Poblacin demandante 140 141 143 145 147 149 151 152 154
con proyecto de caf

Poblacin demandante 394 399 404 409 414 419 425 430 436
con proyecto de cacao
Total 533 540 547 554 561 568 575 583 590
Productores
demandantes
Fuente: Elaboracin propia

86
Los servicios que sern abordados por el proyecto son los servicios de
Transferencia de tecnologa y asociatividad, los mismos que son los
pilares para el fortalecimiento de la cadena productiva del caf y cacao, los
usuarios de este servicio son los caficultores y cacaoteros del rea de
influencia ms un porcentaje de la poblacin potencial que se dedican a la
actividad agropecuaria
mbito de influencia del proyecto.
El mbito de influencia del proyecto est definido por los caseros del
mbito del distrito de San gabn, los mismos que en total suman 12
sectores que se pueden observar en el siguiente cuadro.

Cuadro 24. Sectores del mbito de Proyecto.

influencia del
Nro. Sector Poblacin
Hombre Mujer TOTAL

1 Chacaneque 118 104 222

2 Uruhuasi 18 12 30
3 Thiuni 25 15 40
4 Casahuiri 28 25 53
5 Churumayo 20 18 38
6 Sangari 50 42 92
7 Arica 7 5 12
8 San Gabn 700 324 1024
9 San Juan 60 44 104
10 Lanlacuni 688 600 1288
11 Boca San Gabn 45 30 75
12 Puerto Manoa 162 23 185
TOTAL 1,921 1,242 3,163
Fuente: Elaboracin propia

Tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los

determinantes que la afectan.
Dada la gran cantidad de demandantes del servicio de Transferencia de
tecnologa y asociatividad, se deber programar la intervencin en un
horizonte de 03 aos a fin de atender a los 533 productores potenciales,
por tanto se asume el supuesto de que en los 03 aos de intervencin la
demanda permanecer constante; a partir del siguiente ao se prev que

87
esta demanda crecer en forma lineal hasta el ltimo ao del horizonte del
proyecto en forma moderada a una tasa de crecimiento de 0.94% (tasa de
crecimiento del distrito de San Gabn).

Los servicios demandados sin proyecto.

Est constituido por el servicio agrcola, tal cual se viene ofreciendo.

Bajos niveles de produccin y productividad en las parcelas de cacao
y caf
Inexistencia de organizaciones ligadas a las cadenas productivas
Escasa capacidad de gestin de los productores para la
comercializacin.

Los servicios demandados con proyecto.

Es la mejora de la capacidad competitiva de los productores de caf y

cacao de manera que se incremente los volmenes de produccin con
mejores rendimientos por hectrea y de esta manera
Se pueda organizar la produccin para acceder a nuevos mercados
contando con buena organizacin y canales eficientes de comercializacin.
Una de las razones por la cual la poblacin potencial no ejerce una mayor
demanda de los servicios de los sistemas productivos, es que sta no cuenta
con los recursos necesarios para lograr un adecuado rendimiento productivo
y porque no se ofrecen productos con valor agregado, por consiguiente los
servicios especficos demandados en la etapa de inversin son los
siguientes:

88
 Cuadro 25. Servicios que el proyecto ofrecer en la etapa
de inversin.
Servicios en la etapa de inversin Unidad Meta

Motivacin para ampliacin de cultivos de caf Has 400

Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao Has 140

Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf Has 179.5

Motivacin para el mejoramiento de cultivos de cacao Has 580

Campaas de promocin de cultivos estratgicos Campaas 6

Pasantas a Zonas Productoras de caf y cacao y Pasanta 2

organizaciones modelo de trabajo asociativo.
Participacin en eventos regionales y nacionales. Personas 28

Implementacin del Equipo Tcnico Equipo 1

Implementacin de Escuelas de Campo para Agricultores ECAs 12

en Caf
Implementacin de Escuelas de Campo para Agricultores ECAs 4
en Cacao
Talleres de capacitacin en Manejo integrado de caf. Taller 12

Talleres de capacitacin en Manejo integrado de Cacao. Taller 4

Asistencia Tcnica en Caf Mes 36

Asistencia Tcnica en Cacao Mes 36

Das de campo Das de 3

campo
Capacitacin en fortalecimiento organizacional. Taller 10

Constitucin de organizaciones de base. Organizaci 10

n
Constitucin de una organizacin a nivel de distrito Organizaci 1
n
Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible. Taller 11

Elaboracin de planes de negocios. Planes 2

Fuente: Elaboracin propia

89
4.3. Anlisis de la oferta

La oferta actual lo constituyen cada bien o servicio que se tienen disponibles en las
condiciones sin proyecto, considerando que en el mbito de influencia del proyecto
no se cuenta con los servicios de transferencia de tecnolgica y de asociatividad
muy mnima y que solo contamos con una sola organizacin de base. Por lo que
podemos considerar la oferta como inexistente a excepcin de fortalecimiento de
organizaciones de base que tenemos una.

4.4. Balance oferta - demanda

En el cuadro siguiente se muestra el balance de la oferta y demanda,
como resultado obtendremos una brecha por cubrir.

90
 Cuadro 26. Balance oferta demanda de los Servicios que el
proyecto ofrecer en la etapa de Inversin.

Servicios en la etapa de inversin Unidad Demanda Oferta Brecha

Motivacin para ampliacin de cultivos de Has 400 0 -400
caf
Motivacin para ampliacin de cultivos de Has 140 0 -140
cacao
Motivacin para el Mejoramiento de Has 179.5 0 -179.5
cultivos de caf
Motivacin para el mejoramiento de Has 580 0 -580
cultivos de cacao
Campaas de promocin de cultivos Campaas 6 0 -6
estratgicos
Pasantas a Zonas Productoras de caf y Pasanta 2 0 -2
cacao y organizaciones modelo de trabajo
asociativo. en eventos regionales y
Participacin Personas 28 0 -28
nacionales.
Implementacin del Equipo Tcnico Equipo 1 0 -1
Implementacin de Escuelas de Campo ECAs 12 0 -12
para Agricultores en Caf
Implementacin de Escuelas de Campo ECAs 4 0 -4
para Agricultores en Cacao
Talleres de capacitacin en Manejo Taller 12 0 -12
integrado de caf.
Talleres de capacitacin en Manejo Taller 4 0 -4
integrado de Cacao.
Asistencia Tcnica en Caf Mes 36 0 -36
Asistencia Tcnica en Cacao Mes 36 0 -36
Das de campo Das de campo 3 0 -3
Capacitacin en fortalecimiento Taller 10 0 -10
organizacional.
Constitucin de organizaciones de base. Organizacin 11 1 -10

Constitucin de una organizacin a nivel Organizacin 1 0 -1

de distrito
Capacitacin sobre Gestin Comercial Taller 11 0 -11
sostenible.
Elaboracin de planes de negocios. Planes 2 0 -2

Fuente: Elaboracin propia

4.5. Actividades de cada proyecto alternativo y su

duracin

4.5.1. Actividades asociadas con cada proyecto

alternativo y su duracin.
91
 A continuacin se presentan cuadros que muestran las actividades asociadas a cada
accin, con sus respectivas duraciones.
Cuadro 27. Secuencia de actividades del Proyecto alternativo 1.
Secue de activida
C del Proyect Metas
alternativ 2 I Post Inversin
MnciasActividades
A u des Inverso n Aoo 0 . Post A A A Ao Ao n AD Ao AD
e c ADl a Ano 2 Ano 3 1A2A3A 4A5A6 7 8
Inv 9 1 1 11 2 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2v 3 4 5 6 7 3 9 1 1 1 2 2 2 2 2
123 4 67 9d1 1 1 1 23 4; 6 7 91 1 1 1 23 4 6 7 9 1 1 1 2 22 2
2
INVERSIN t t ersi o 0 1 2o o s 012 e 0 1 2 0 0 0 00
01 2 0 1 2400 X 0 1 2X0
o0oX0
o 00
Accin i 5 s r para la
a 1.1Motivacion s sX noXoX X Xl XXXXXXXXXXXXXXXX r 1 1 1 11
ampliacin o 1
l 1111 s
s vde cultivos de caf 2 3 5 6 7 89
56789
Accin 1. 2- iMotivacin para 140 S. X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i
INV
ampliacin de
d 2
Acci
ERS 4 XXXa XXcultivos
XXXXXXde X Xcacao
XXXXXXXXXXX
8 n
n
IN 0 1.3:dMotivacin
Accin para el 180 X X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.
Acci
1.1 1
Mejoramiento 0 XXXXXXde XXX XX X XXXde
cultivos XXcaf
XXXXXXX
e A
n
: 4
Acci 1 1.4:
Accin s Motivacin para el 580 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1.2
Moti
n 0 XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X X
Mejoramiento 8 de cultivos de cacao o
:Mot
1.3:
vaci
Moti 0 0
ivaci
Acci
n
Accin 5 1.5:Campaas
XXXXXXXXXXX Xde XXXXXXXXXXXX 6
vaci
n X X X XXXXXXXX
promocin
n
para
n 8 de cultivos de caf
y1.4:
par cacao
para
amp 6
Acci
Mot XXXXXXXXXXX X
a el 0 1.6: Pasantas a zonas
Accin 2 XXXXXXXXXXXXX
Amp
ivac
liaci
n
Productoras
Mej de caf y cacao y
Acci
in 2 XXX XX X X X X XX XX
organizaciones
liaci
ora
n
1.5 modelo de trabajo
par
asociativo
mie
:1.6
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de
a el
nto
Pas
Accin
mej
de
culti
Ca
de
Acci
ant 2 1.7: Participacin
XXX en eventos
X 28 XXX X
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culti
as
regionales
culti
vos
mpa y Nacionales
n
mie
a.
vos 8
Acci
de 1 XXX
vos
de
as
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1.7:
Zon
as
de
n
de
caf
caf
de
Accin
Part 2.1 Implementacin del 1 X X X
Acci
Prod
culti

2.1
caca
pro
n
Equipo : 1 XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX
vos 2 Tcnico
icip
ucto
2.4:
ras
impl
o
moc
Acci
de
aci
Tall
de
Accin 42.2XX:XImplementacin
XXXXXXX X XXXXde XXXXXXXX 12 X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
n
cac
eme
in
n
caf
eres en
23:
ao
escuelas
y
de
ntaci de campo para agricultores
Acci
de
eve
Tall 3 XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X X
encaca
cap
n caf
eres
n:
acit 6 2.3 Implementacin de
culti
Accin
ntos
oY 12 X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
de
orga
del
aci
2.6:
Acci
vos 3 XX
Escuelas XX
de XXXXXpara
campo XX X XAgricultores
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X X
regi
cap
niza
n
Equi
Asis
n en 6
enacit
onal
cion
Man Cacao
aci
es
po
tenc
2.7:
ejo
es y 3
Acci
mod
n en XX X X X
inte
Agricultores
Tcn
ia.
Asis en Cacao
naci
elo
Man
n
A
gra 1 X XXX XX X X X X XX XX X
de
ico
ejo
c
Tc
tenc
do
onal
2.8:
Accin
trab
inte
c
de 0 2.6: Asistencia Tcnica, en 36 X X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
nica
ia
es
ajo
Das
Caf
gra
icaf
asoc
Acci
Tc
.do

Accin

de en 1 2.7: .Asistencia.
XXXX X XTcnica,
XXXXXXXen XXXX X XXXX
36 XXXXX XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
iativ
de
n
n 0
nica
Caf
Cacao
o
cam
Cac
3.2:
en
Accin
ao
po
3 2.8 Das de campo 3 X X X X X
Acci 1 XXXXX
Con
.Cac
n
Accin
1 3.1Capacitacin en 10 X XXXXXXXXXXXXXX
stitu
3.3
ao
A
fortalecimiento
::c
cin
organizacional
1 XXXXXXXXX X
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c
C 1
Accin de
Acci
nsti 2 3.2 Constitucin de X10
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ia
Organizaciones
Org
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n

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n
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a 1 XXXXX
Accin 4i
de 3.3 Constitucin de una
PO
c
organizacin
acio a nivel de Distrito
Elab
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ST
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Accin .tMan
orac 41: Capacitacin sobre 11 XXXXX XXXXXXXXXX
INV
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1
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de
Gestin in Comercial sostenible-
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C
Man
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Accin a
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de
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de de plantaciones X X X XX
into
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mejoradas tPlan

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e
e
mos
das
n
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G
t 92
e
o
vas
s
to
ir

g
n
a
n
4.6. Los costos

En este tem, ser necesario estructurar las metas por etapas, as como los
costos en la situacin sin proyecto y con proyecto, por cada uno de los
proyectos alternativos.

4.6.1. Metas de cada proyecto alternativo.

Cuadro 29. Metas del Proyecto alternativo I

ITEM DESCRIPCIN UNIDAD META

1 FOMENTO DE CULTIVOS DE CAF Y CACAO

Motivacin para ampliacin de cultivos de caf Hectreas 400.00

Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao Hectreas 140.00

Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf Hectreas 179.5

Motivacin para el mejoramiento de cultivos de cacao Hectreas 580

Campaas de promocin de cultivos de caf y cacao Campaa 6.00

Pasantas a Zonas Productoras de Caf y Cacao y Pasantas 2.00

organizaciones modelo de trabajo asociativo

Participacin en eventos regionales y nacionales Personas 28.00

2 EXTENSIN AGRCOLA EN CULTIVOS DE CAF Y CACAO

Implementacin del equipo Equipo 1.00

Implementacin de Escuelas de Campo para Agricultores en Caf ECAs 12.00

Implementacin de Escuelas de Campo para Agricultores en Cacao ECAs 4.00

Asistencia Tcnica en Caf Mes 36.00

Asistencia Tcnica en Cacao Mes 36.00

Das de campo Das de Campo 3.00

3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL

Capacitacin en fortalecimiento organizacional Taller 10.00

Constitucin de organizaciones de base Organizacin 10.00

Constitucin de una organizacin a nivel de distrito Organizacin 1.00

4 GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE

Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible Taller 11.00

Elaboracin de planes de negocios Planes 2.00

5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Curso Taller Manejo de recursos naturales Taller 11.00

Curso Taller en manejo de productos agroqumicos Taller 11.00

Curso Taller de elaboracin de productos orgnicos Taller 11.00

Campaa de Sensibilizacin Ambiental Campaa 1.0

93
 Cuadro 30. Metas del Proyecto alternativo II

ITEM DESCRIPCIN UNIDAD META

1 FOMENTO DE CULTIVOS ESTRATGICOS

Motivacin para ampliacin de cultivos de caf Hectreas 400.00

Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao Hectreas 140.00

Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf Hectreas 179.5

Motivacin para el mejoramiento de cultivos de cacao Hectreas 580

Campaas de promocin de cultivos estratgicos Campaa 6.00

Pasantas a Zonas Productoras de Caf y Cacao y organizaciones modelo de trabajo asociativo Pasantillas 2.00

Participacin en eventos regionales y nacionales Personas 28.00

2 EXTENSIN AGRCOLA EN CULTIVOS DE CAF Y CACAO

Implementacin del equipo Equipo 1.00

Capacitacin en Manejo integrado de Caf Taller 12.00

Capacitacin en Manejo integrado de Cacao Taller 4.00

Asistencia Tcnica en Caf Mes 36.00

Asistencia Tcnica en Cacao Mes 36.00

Das de campo Das de Campo 3.00

3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL

Capacitacin en fortalecimiento organizacional Taller 10.00

Constitucin de organizaciones de base Organizacin 10.00

Constitucin de una organizacin a nivel de distrito Organizacin 1.00

4 GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE

Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible Taller 11.00

Elaboracin de planes de negocios Planes 2.00

5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Curso Taller Manejo de recursos naturales Taller 11.00

Curso Taller en manejo de productos agroqumicos Taller 11.00

Curso Taller de elaboracin de productos orgnicos Taller 11.00

Campaa de Sensibilizacin Ambiental Campaa 1.00

94
4.6.2. Costos en la situacin sin proyecto.

Los costos se estiman desde dos puntos de vista, el costo de los servicios de
asistencia tcnica, que para este caso son cero y los costos de produccin
del cultivo cuya rentabilidad se busca mejorar por tanto, los costos en la
situacin sin proyecto estn referidos a los costos de mantenimiento de la
produccin de caf, a continuacin se presentan estos costos:

Cuadro 31. Costos en la situacin sin proyecto por el

mantenimiento de una hectrea.

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U (S/) COSTO

ANUAL ANUAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO /HA
1.098.67
CACAO
A. MANO DE OBRA 990.42
Deshierbo manual (03 veces al ao) Jornal 24 20.00 480.00
Cosecha Latas 146 3.00 437.50
Despulpado, lavado y secado Latas 146 0.50 72.92
B. INSUMOS 0.00

C.HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 64.50

Machete Unidad 1 15.0 15.00
Canastas (Medianas) Unidad 4 8.0 32.00
Costales de Rafia Unidad 9 2.0 17.50
D. SERVICIOS 43.75
Trasporte de caf al centro de Kg. 437.5 0.1 43.75
acopio
COSTOS DE 963.00
MANTENIMIENTO CAFE
A. MANO DE OBRA 860.00
Deshierbo manual (03 veces al ao) Jornal 18 20.00 360.00
Cosecha Jornal 20 20.00 400.00
Fermentado y secado Jornal 5 20.00 100.00
B. INSUMOS 0.00

C.HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 63.00

Machete Unidad 1 15.0 15.00
Canastas (Medianas) Unidad 4 8.0 32.00
Costales de Rafia Unidad 8 2.0 16.00
D. SERVICIOS 40.00
Trasporte de cacao al centro de Kg. 400 0.1 40.00
acopio TOTAL 2,061.67

95
 En el cuadro anterior se mostr los costos de mantenimiento de una
hectrea de caf, y una hectrea de cacao considerando que en el rea del
proyecto existen 580 hectreas de cacao y 179.5 hectreas de caf, el
monto total invertido ser de S/. 810,085.17 que bsicamente comprender
gastos en jornales, herramientas bsicas, costales para la cosecha y el
pago de un transporte para llevar al centro de acopio

Cuadro 32. Costos en la situacin sin proyecto por el

mantenimiento 179.5 hectreas de caf
Y580 hectreas de cacao.

CONCEPTO UNIDA CANTIDAD P.U COSTO ANUAL

D ANUAL (S/) /PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL 637.226.67
CACAO
A. MANO DE OBRA 574441.67
Deshierbo manual (03 veces al ao) Jornal 24 20.00 278,400.00
Cosecha Latas 146 3.00 253,750.00
fermentado, lavado y secado Latas 146 0.50 42,291.67
B. INSUMOS 0.00

C.HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 37410.00

Machete Unidad 1 15.0 8,700.00
Canastas (Medianas) Unidad 4 8.0 18,560.00
Costales de Rafia Unidad 9 2.0 10,150.00
D. SERVICIOS 25,375.00
Trasporte de caf al centro de Kg. 437.5 0.1 25,375.00
acopio
COSTOS DE 172.858.50
MANTENIMIENTO CAFE
A. MANO DE OBRA 154370.00
Deshierbo manual (03 veces al ao) Jornal 18 20.00 64,620.00
Cosecha Jornal 20 20.00 71,800.00
Despulpado Fermentado y secado Jornal 5 20.00 17,950.00
B. INSUMOS 0.00

C.HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 11308.50

Machete Unidad 1 15.0 2,692.50
Canastas (Medianas) Unidad 4 8.0 5,744.00
Costales de Rafia Unidad 8 2.0 2,872.00
D. SERVICIOS 7180.00
Trasporte de cacao al centro de acopio Kg. 400 0.1 7,180.00
TOTAL 810,085.17

96
4.6.3. Costos de inversin en la situacin con
proyecto.

Costos de las alternativas I y II

En los siguientes cuadros se muestra la inversin total. La inversin para la
Alternativa I asciende a S/. 4, 856,626.18 Nuevos Soles y la Alternativa II
asciende a S/. 5, 058,031.18 Nuevos Soles. Estos costos involucra los
costos por componente: Fomento de cultivos estratgicos, Extensin
agrcola en

Cultivos de caf y cacao, Fortalecimiento organizacional y empresarial, y

Gestin Comercial Sostenible, as mismo contempla los costos de
Implementacin del plan de manejo ambiental, y sumndose a este los
costos por gastos generales,
Administracin del proyecto y los costos por estudios y supervisin.

97
 Cuadro 33. Presupuesto de Inversin de la alternativa I a precios
privados

te PRECIO PARCIAL SUBTOTAL

m DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

1 FOMENTO DE LOS CULTIVOS DE 3,136,902.26

CAF Y CACAO
Motivacin para ampliacin de cultivos de caf Hectreas 400.00 3,457.79 1,383,116.00

Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao Hectreas 140.00 3,014.13 421,977.50

Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de Hectreas 179.5 3,710.68 666,066.26
caf
Motivacin para el mejoramiento de cultivos de Hectreas 580.00 993.63 576,302.50
cacao
Campaas de promocin de cultivos de caf y Campaa 6.00 11,200.00 67,200.00
cacao
Pasantas a Zonas Productoras de Caf y Pasantas 2.00 6,720.00 13,440.00
Cacao y organizaciones modelo de trabajo
asociativo
Participacin en eventos regionales y nacionales Personas 20.00 440.00 8,800.00

2 EXTENSIN AGRCOLA EN CULTIVOS DE 940,199.20

CAFE Y
CACAO
implementacin del equipo Equipo 1.00 51,030.00 51,030.00

implementacin de Escuelas de Campo ECAs 12.00 6,501.60 78,019.20

para Agricultores en Caf
implementacin de Escuelas de Campo ECAs 4.00 4,646.88 18,587.50
para Agricultores en Cacao
Asistencia Tcnica en Caf Mes 36.00 18,374.50 661,482.00

Asistencia Tcnica en Cacao Mes 36.00 3,590.50 129,258.00

Das de campo Das de 3.00 607.50 1,822.50

Campo
3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y 38,101.50
EMPRESARIAL
Capacitacin en fortalecimiento organizacional Taller 10.00 2,157.50 21,575.00

Constitucin de organizaciones de base Organizacin 10.00 1,221.50 12,215.00

Constitucin de una organizacin a nivel de Organizacin 1.00 4,311.50 4,311.50

distrito
4 GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE 37,257.25
Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible Taller 11.00 659.75 7,257.25

Elaboracin de planes de negocios Planes 2.00 15,000.00 30,000.00

5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 34,286.50

Curso Taller Manejo de recursos naturales Taller 11.00 722.50 7,947.50

Curso Taller en manejo de productos Taller 11.00 722.50 7,947.50

agroqumicos
Curso Taller de elaboracin de productos Taller 11.00 926.50 10,191.50
orgnicos
Campaa de Sensibilizacin Ambiental Campaa 1.00 8,200.00 8,200.00

COSTO DIRECTO 4,186,746.71

EXPEDIENTE TCNICO 1.00% 41,867.47

GASTOS GENERALES 10.00% 418,674.67

GASTOS DE SUPERVISIN 5.00% 209,337.34

TOTAL PRESUPUESTO 4,856,626.18

98
Cuadro 34. Presupuesto de Inversin de la alternativa II a precios vados

ITEM PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL SUBTOTAL

1 FOMENTO DE CULTIVOS ESTRATGICOS 3,136,902.2

Motivacin para ampliacin de cultivos de caf Hectreas 400.00 3,457.79 1,383,116.00 6

Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao Hectreas 140.00 3,014.13 421,977.50

Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de Hectreas 179.5 3,710.68 666,066.26
caf
Motivacin para el mejoramiento de cultivos de Hectreas 580.00 993.63 576,302.50
cacao
Campaas de promocin de cultivos Campaa 6.00 11,200.00 67,200.00
estratgicos
Pasantas a Zonas Productoras de Caf Pasantillas 2.00 6,720.00 13,440.00
y Cacao y organizaciones modelo de
trabajo asociativo
Participacin en eventos regionales y nacionales Personas 20.00 440.00 8,800.00
2 EXTENSIN AGRCOLA EN CULTIVOS DE 1,113,824.2
CACAO
CAFE Y 0
Implementacin del equipo Equipo 1.00 51,030.00 51,030.00
Capacitacin en Manejo integrado de Caf Taller 12.00 17,311.60 207,739.20
Capacitacin en Manejo integrado de Cacao Taller 4.00 15,623.13 62,492.50
Asistencia Tcnica en Caf Mes 36.00 18,374.50 661,482.00
Asistencia Tcnica en Cacao Mes 36.00 3,590.50 129,258.00
Das de campo Das de 3.00 607.50 1,822.50
Campo
3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y 38,101.50
EMPRESARIAL
Capacitacin en fortalecimiento organizacional Taller 10.00 2,157.50 21,575.00
Constitucin de organizaciones de base Organizaci 10.00 1,221.50 12,215.00
n
Constitucin de una organizacin a nivel de Organizaci 1.00 4,311.50 4,311.50
Centro Poblado n
4 GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE 37,257.25
Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible Taller 11.00 659.75 7257.3
Elaboracin de planes de negocios Planes 2.00 15,000.00 30000.0
5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 34,286.50
Curso Taller Manejo de recursos naturales Taller 11.00 722.50 7947.50
Curso Taller en manejo de productos Taller 11.00 722.50 7947.50
agroqumicos
Curso Taller de elaboracin de productos Taller 11.00 926.50 10191.50
orgnicos
Campaa de Sensibilizacin Ambiental Campaa 1.00 8,200.00 8200.00
COSTO DIRECTO 4,360,371.71
EXPEDIENTE TCNICO 1.00% 43603.7171
GASTOS GENERALES 10.00% 1
436,037.17
GASTOS DE SUPERVISIN 5.00% 218,018.59
TOTAL PRESUPUESTO PRIVADOS 5,058,031.1
8

99
4.6.4.Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con
proyecto.

Los costos de operacin y de mantenimiento en la situacin con proyecto es

variable cada ao, por que la cantidad cosechada incrementar en tanto que, como
efecto de la intervencin del proyecto las reas incrementaran y las parcelas
existentes mediante el manejo agronmico adecuado incrementaran su
productividad, esto har variar en cada ao el uso de ms jornales para la cosecha,
mayor cantidad de costales y canastas para la cosecha y finalmente un mayor gasto en el
flete para el traslado a los centros de acopio y/o venta, a continuacin se presenta los
costos de operacin y mantenimiento para cada ao.

100
Cuadro 35. Costos de Operaciones y Mantenimiento del cultivo de caf en la situacin con Pip
DESCRIPCIN Unid med. 2016 2017 2018
Cant. Cant. Total Cant. P.U(S/.)|Total(S/.)
COSTO DE OPERACIN |p.U(S/total(S/.) |P.U(S/.) (S/.)
COSTO DE OPERACIN DE CULTIVOS NUEVOS 0.00 545.50 832.00
A. MANO DE OBRA 0.00 465.50 700.00
2. Cosecha y pos cosecha 0.00 465.50 700.00
Cosecha Latas 0 3.0 0.00 133 3.0 399.00 200 3.0 600.00
Despulpado, lavado y secado Latas 0 0.5 0.00 133 0.5 66.50 200 0.5 100.00
C.HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 0.00 40.00 72.00
Canastas (Medianas ) Unidad 8.0 0.00 4 8.0 32.00 6 8.0 48.00
Costales de Rafia Unidad 2.0 0.00 4 2.0 8.00 12 2.0 24.00
D. SERVICIOS 0.00 40.00 60.00
Trasporte de caf al centro de 0.1 0.00 400 0.1 40.00 600 0.1 60.00
acopio DE OPERACIN DE CULTIVOS MEJORADOS
COSTO 965.00 1373.00 1648.00
A. MANO DE OBRA 819.00 1169.00 1400.00
2. Cosecha y pos cosecha 819.00 1169.00 1400.00
Cosecha Latas 234 3.0 702.00 334 3.0 1002.00 400 3.0 1200.00
Despulpado, lavado y secado Latas 234 0.5 117.00 334 0.5 167.00 400 0.5 200.00
C.HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 76.00 104.00 128.00
Canastas (Medianas ) Unidad 6 8.0 48.00 8 8.0 64.00 10 8.0 80.00
Costales de Rafia Unidad 14 2.0 28.00 20 2.0 40.00 24 2.0 48.00
D. SERVICIOS 70.00 100.00 120.00
Trasporte de caf al centro de Kg 700 0.1 70.00 1000 0.1 100.00 1200 0.1 120.00
acopio DE OPERACIONDE MDULOS POST
COSTO 0.00 2400.00 2400.00
COSECHA
A. MANO DE OBRA 0.00 2400.00 2400.00
Funcionamiento jornal 0 20.0 0.00 120 20.0 2400.00 120 20.0 2400.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
COSTO DE MANTENIMIENTO DE CULTIVOS 1606.50 2316.00 2303.50
NUEVOS
A. MANO DE OBRA 820.00 820.00 820.00
1. Labores culturales 820.00 820.00 820.00
Control de Malezas ( 4 veces) Jornal 32 20.0 640.00 32 20.0 640.00 32 20.0 640.00
Poda Productiva Jornal 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00
Manejo de sombra Jornal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
permanente
Abonamiento al suelo Jornal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
Abonamiento foliar ( Biol) Jornal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
Control Fitosanitario ( 4 veces Jornal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
/ ao
B.I NS U) MOS 739.00 1448.50 1436.00
RocaFosfrica Sacos 2 42.0 84.00 2 42.0 84.00 2 42.0 84.00
Guano de Islas Sacos 10 48.0 480.00 24 48.0 1152.00 24 48.0 1152.00
Dolomita Sacos 4 12.5 50.00 3 12.5 37.50 2 12.5 25.00
Sulfato de Cobre Kg. 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00
Cal Viva Bolsa 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00
Abono Foliar Natural (Biol - Galn 20 5.0 100.00 30 5.0 150.00 30 5.0 150.00
AFN)
C.HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 47.50 47.50 47.50
Tijeras de podar Unidad 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00
Serrucho de podar Unidad 0.25 70.0 17.50 0.25 70.0 17.50 0.25 70.0 17.50
Machete Unidad 1 15.0 15.00 1 15.0 15.00 1 15.0 15.00
COSTO DE MANTENIMIENTO DE CULTIVOS MEJORADOS 1606.50 2316.00 2303.50
A. MANO DE OBRA 820.00 820.00 820.00
1. Labores culturales 820.00 820.00 820.00
Control de Malezas ( 4 veces) Jornal 32 20.0 640.00 32 20.0 640.00 32 20.0 640.00
Poda Productiva Jornal 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00
Manejo de sombra Jornal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
permanente al suelo
Abonamiento Jornal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
Abonamiento foliar ( Biol) Jornal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
Control Fitosanitario ( 4 Jornal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
veces
B.I NS U/MOS
ao ) 739.00 1448.50 1436.00
RocaFosfrica Sacos 2 42.0 84.00 2 42.0 84.00 2 42.0 84.00
Guano de Islas Sacos 10 48.0 480.00 24 48.0 1152.00 24 48.0 1152.00
Dolomita Sacos 4 12.5 50.00 3 12.5 37.50 2 12.5 25.00
Sulfato de Cobre Kg. 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00
Cal Viva Bolsa 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00
Abono Foliar Natural (Biol - Galn 20 5.0 100.00 30 5.0 150.00 30 5.0 150.00
AFN)
C.HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 47.50 47.50 47.50
Tijeras de podar Unidad 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00
Serrucho de podar Unidad 0.25 70.0 17.50 0.25 70.0 17.50 0.25 70.0 17.50
Machete Unidad 1 15.0 15.00 1 15.0 15.00 1 15.0 15.00
COSTO DE MANTENIMIENTO DE MDULOS POST 0.00 960.00 960.00
COSECHA

A. MANO DE OBRA 0. 960.00 960.00

Limpieza y mantenimiento jornal 0 2 00
0. 48 20.0 960.00 48 20.0 960.00
0 00
.
0
101
Cuadro 36. Costos de Operaciones y Mantenimiento del cultivo de caf en la situacin con Proyecto Ao 2019, 2020, 2021 y 2022

DESCRIPCIN Unid 2016 2017 2018 2019

med. Cant. |P.U Cant. |P.U Cant. Cant. Total
COSTO DE OPERACIN (S/|Total (S/ (S/|Total (S/. |p.U(S/.]Total(S/ |P.U(S/.) (S/.)
COSTO DE OPERACIN DE 1632. 1910.50 : 1910.50 1910.50
CULTIVOS NUEVOS 00

A. MANO DE OBRA 1400. 1634.5 1634.5 1634.50

00 0 0
2. Cosecha y pos cosecha 1400. 1634.5 1634.5 1634.50
Cosecha Latas 400 3.0 00 467
1200. 3.0 0 467
1401.00 3.0 0
1401.00 467 3.0 1401.00
Despulpado, lavado y secado Latas 400 0.5 00 467
200.0 0.5 233.50 467 0.5 233.50 467 0.5 233.50
C.HERRAMIENTAS Y 0
112.0 136.00 136.00 136.00
EQUIPOS
Canastas (Medianas ) Unidad 8 8.0 0
64.00 10 8.0 80.00 10 8.0 80.00 10 8.0 80.00
Costales de Rafia Unidad 24 2.0 48.00 28 2.0 56.00 28 2.0 56.00 28 2.0 56.00
D. SERVICIOS 120.0 140.00 140.00 140.00
Trasporte de caf al centro de 1200 0.1 0 140
120.00 0.1 140.00 1400 0.1 140.00 140 0.1 140.00
acopio DE OPERACIN DE CULTIVOS
COSTO 0
1648. 0.00 1648.0 1648.0 0 1648.00
MEJORADOS
A. MANO DE OBRA 00 0.00
1400. 1400.00 1400.00 1400.00
00 0 0
2. Cosecha y pos cosecha 1400. 1400.0 1400.0 1400.00
Cosecha Latas 400 3.0 00
1200. 400 0 400
3.0 1200.00 0
3.0 1200.00 400 3.0 1200.00
Despulpado, lavado y secado Latas 400 0.5 00
200.0 400 0.5 200.00 400 0.5 200.00 400 0.5 200.00
C.HERRAMIENTAS Y 0
128.0 128.00 128.00 128.00
EQUIPOS
Canastas (Medianas ) Unidad 10 8.0 80.000 10 8.0 80.00 10 8.0 80.00 10 8.0 80.00
Costales de Rafia Unidad 24 2.0 48.00 24 2.0 48.00 24 2.0 48.00 24 2.0 48.00
D. SERVICIOS 120.0 120.00 120.00 120.00
Trasporte de caf al centro de Kg. 1200 0
0.1 120.00 120 0.1 120.00 1200 0.1 120.00 120 0.1 120.00
acopio DE OPERACIONDE MDULOS
COSTO 2400. 0 2400.0 2400.0 0 2400.00
POST COSECHA 00 0 0
A. MANO DE OBRA 2400. 2400.0 2400.0 2400.00
Funcionamiento Jornal 120 20.0 2400.
00 120 20.0 2400.00
0 120 20.0 2400.00
0 120 20.0 2400.00
COSTO DE 00
MANTENIMIENTO
COSTO DE MANTENIMIENTO DE 2303. 2303.5 2303.5 2303.50
CULTIVOS
A. MANO DE NUEVOS
OBRA 50
820.0 820.000 820.000 820.00
1. Labores culturales 820.00 820.00 820.00 820.00
Control de Malezas ( 4 jornal 32 20.0 0
640.0 32 20.0 640.00 32 20.0 640.00 32 20.0 640.00
veces)Productiva
Poda omal
jornal 3 20.0 0
60.00 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00
Mane)o de sombra omal
jornal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
permanente al suelo
Abonamiento omal
jornal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
Abonamiento foliar ( Biol) omal
jornal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
Control Fitosanitaria ( 4 omal
jornal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
veces / ao )
B.INSUMOS omal 1436. 1436.0 1436.0 1436.00
Roca Fosfrica Sacos 2 42.0 00
84.00 2 42.0 0
84.00 2 42.0 0
84.00 2 42.0 84.00
Guano de Islas Sacos 24 48.0 1152. 24 48.0 1152.00 24 48.0 1152.00 24 48.0 1152.00
Dolomita Sacos 2 12.5 00
25.00 2 12.5 25.00 2 12.5 25.00 2 12.5 25.00
Sulfato de Cobre KR . 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00
Cal Viva Bolsa 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00
Abono Foliar Natural (Biol - Galn 30 5.0 150.00 30 5.0 150.00 30 5.0 150.00 30 5.0 150.00
AFN)
C.HERRAMIENTAS Y 47.50 47.50 47.50 47.50
EQUIPOS
Tijeras de podar Unidad 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00
Serrucho de podar Unidad 0.25 70.0 17.50 0.25 70.0 17.50 0.25 70.0 17.50 0.25 70.0 17.50
Machete Unidad 1 15.0 15.00 1 15.0 15.00 1 15.0 15.00 1 15.0 15.00
COSTO DE MANTENIMIENTO DE 2303. 2303.5 2303.5 2303.50
A. MANO DE OBRA CULTIVOS MEJORADOS 50
820.0 820.000 820.000 820.00
1. Labores culturales 820.00 820.00 820.00 820.00
Control de Malezas ( 4 jornal 32 20.0 0
640.0 32 20.0 640.00 32 20.0 640.00 32 20.0 640.00
veces)Productiva
Poda jornal 3 20.0 0
60.00 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00
Mane)o de sombra jornal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
permanente al suelo
Abonamiento jornal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
Abonamiento foliar ( Biol) jornal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
Control Fitosanitario ( 4 jornal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
veces / ao )
B.INSUMOS 1436. 1436.0 1436.0 1436.00
Roca Fosfrica Sacos 2 42.0 00
84.00 2 42.0 0
84.00 2 42.0 0
84.00 2 42.0 84.00
Guano de Islas Sacos 24 48.0 1152. 24 48.0 1152.00 24 48.0 1152.00 24 48.0 1152.00
Dolomita Sacos 2 12.5 00
25.00 2 12.5 25.00 2 12.5 25.00 2 12.5 25.00
Sulfato de Cobre KR . 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00
Cal Viva Bolsa 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00
Abono Foliar Natural (Biol - Galn 30 5.0 150.00 30 5.0 150.00 30 5.0 150.00 30 5.0 150.00
AFN)
C.HERRAMIENTAS Y 47.50 47.50 47.50 47.50
EQUIPOS
Tijeras de podar Unidad 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00
Serrucho de podar Unidad 0.25 70.0 17.50 0.25 70.0 17.50 0.25 70.0 17.50 0.25 70.0 17.50
Machete Unidad 1 15.0 15.00 1 15.0 15.00 1 15.0 15.00 1 15.0 15.00
COSTO DE MANTENIMIENTO DE MDULOS 960.0 960.00 960.00 960.00
POST
Mano de COSECHA
Obra 960.00 960.00 960.00 960.00
Limpieza y mantenimiento sacos 48 20.0 0
960.0 48 20.0 960.00 48 20.0 960.00 48 20.0 960.00
0

102
 Cuadro 37. Costos de Operaciones y Mantenimiento del cultivo de cacao en la
situacin Con proyecto Ao 2016, 2017 y 2018
DESCRIPCIN Unid 2016 2017 2018
med. Cant. P.U Total Cant. P.U Total Cant P.U Total
COSTO DE OPERACIN (S/ (S/.) (S/.) (S/. . (S/. (S/.)
COSTO DE OPERACIN DE CULTIVOS 0.00 107.50 ) 154.50
A. MANO DE OBRA
NUEVOS 0.00 62.50 62.50
2. Cosecha y pos cosecha 0.00 62.50 62.50
Cosecha jornal 0 3.0 0.00 20 3.0 60.00 20 3.0 60.00
Fermentado y secado Jornal 0 0.5 0.00 5 0.5 2.50 5 0.5 2.50
C.HERRAMIENTAS Y 0.00 40.00 72.00
Canastas (Medianas )
EQUIPOS Unidad 8.0 0.00 4 8.0 32.00 6 8.0 48.00
Costales de Rafia Unidad 2.0 0.00 4 2.0 8.00 12 2.0 24.00
D. SERVICIOS 0.00 5.00 20.00
Trasporte de cacao al centro de K*. 0.1 0.00 50 0.1 5.00 200 0.1 20.00
COSTO
acopio DE OPERACIN DE CULTIVOS 935.00 1323.00 1588.00
A. MANO DE OBRA
MEJORADOS 819.00 1169.00 1400.00
2. Cosecha y pos cosecha 819.00 1169.00 1400.00
Cosecha Jornal 234 3.0 702.00 334 3.0 1002.00 400 3.0 1200.00
Fermentado y secado jornal 234 0.5 117.00 334 0.5 167.00 400 0.5 200.00
C.HERRAMIENTAS Y 76.00 104.00 128.00
Canastas (Medianas )
EQUIPOS Unidad 6 8.0 48.00 8 8.0 64.00 10 8.0 80.00
Costales de Rafia Unidad 14 2.0 28.00 20 2.0 40.00 24 2.0 48.00
D. SERVICIOS 40.00 50.00 60.00
Trasporte de cacao al centro de 400 0.1 40.00 500 0.1 50.00 600 0.1 60.00
COSTO
acopio DE OPERACIN DE MDULOS POST 0.00 2400.00 2400.00
A. MANO DE OBRA
COSECHA 0.00 2400.00 2400.00
Funcionamiento jornal 0 20.0 0.00 120 20.0 2400.00 120 20.0 2400.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
COSTO DE MANTENIMIENTO DE CULTIVOS 1521.5 2246.00 2233.50
A. MANO DE OBRA
NUEVOS 720.000 720.00 720.00
1. Labores culturales 720.00 720.00 720.00
Control de Malezas ( 4 veces) jornal 24 20.0 480.00 24 20.0 480.00 24 20.0 480.00
Poda de formacin Jornal 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00
Poda de mantenimiento Jornal 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00
Manejo de sombra permanente Jornal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
Abonamiento al suelo Jornal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
Abonamiento foliar ( Biol) Jornal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
Control Fitosanitario ( 4 veces / Jornal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
B.INSUMOS
ao ) 754.00 1478.50 1466.00
Roca Fosfrica Sacos 2 42.0 84.00 2 42.0 84.00 2 42.0 84.00
Guano de Islas Sacos 10 48.0 480.00 24 48.0 1152.00 24 48.0 1152.00
Dolomita Sacos 4 12.5 50.00 3 12.5 37.50 2 12.5 25.00
Sulfato de Cobre Kg. 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00
Sulfato de Zinc Kg. 1.5 5.0 7.50 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00
Sulfato de Manganeso Kg. 1.5 5.0 7.50 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00
Cal Viva Bolsa 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00
Abono Foliar Natural (Biol - AFN) Galn 20 5.0 100.00 30 5.0 150.00 30 5.0 150.00
C.HERRAMIENTAS Y 47.50 47.50 47.50
Tijeras de podar
EQUIPOS Unidad 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00
Serrucho de podar Unidad 0.25 70.0 17.50 0.25 70.0 17.50 0.25 70.0 17.50
Machete Unidad 1 15.0 15.00 1 15.0 15.00 1 15.0 15.00
COSTO DE MANTENIMIENTO DE CULTIVOS 1461.5 2171.00 2158.50
A. MANO DE OBRA
MEJORADOS 660.00
0 660.00 660.00
1. Labores culturales 660.00 660.00 660.00
Control de Malezas ( 4 veces) Jornal 24 20.0 480.00 24 20.0 480.00 24 20.0 480.00
Poda Productiva Jornal 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00
Manejo de sombra permanente Jornal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
Abonamiento al suelo Jornal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
Abonamiento foliar ( Biol) Jornal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
Control Fitosanitario ( 4 veces / Jornal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
B.INSUMOS
ao ) 754.00 1463.50 1451.00
Roca Fosfrica Sacos 2 42.0 84.00 2 42.0 84.00 2 42.0 84.00
Guano de Islas Sacos 10 48.0 480.00 24 48.0 1152.00 24 48.0 1152.00
Dolomita Sacos 4 12.5 50.00 3 12.5 37.50 2 12.5 25.00
Sulfato de Cobre KR 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00
Sulfato de Zinc KR 1.5 5.0 7.50 1.5 5.0 7.50 1.5 5.0 7.50
Sulfato de Manganeso KR. 1.5 5.0 7.50 1.5 5.0 7.50 1.5 5.0 7.50
Cal Viva Bolsa 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00
Abono Foliar Natural (Biol - AFN) Galn 20 5.0 100.00 30 5.0 150.00 30 5.0 150.00
C.HERRAMIENTAS Y 47.50 47.50 47.50
Tijeras de podar
EQUIPOS Unidad 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00
Serrucho de podar Unidad 0.25 70.0 17.50 0.25 70.0 17.50 0.25 70.0 17.50
Machete Unidad 1 15.0 15.00 1 15.0 15.00 1 15.0 15.00
COSTO DE MANTENIMIENTO DE MDULOS POST 240.00 240.00 240.00
A. MANO DE OBRA
COSECHA 240.00 240.00 240.00
Limpieza y mantenimiento jornaljo 12 20.0 240.00 12 20.0 240.00 12 20.0 240.00
mal

103
 Cuadro 38. Costos de Operaciones y Mantenimiento del cultivo de cacao en la situaci n Con
proyecto Ao 2019, 2020, 2021 y 2022

DESCRIPCIN Unid 2019 2020 2021 2022|

med Cant P.U Tota Ca P.U Total Ca P.U Total Ca P.U Total
COSTO DE OPERACIN . . (S/ l (S/ nt. (S/ (S/. nt. (S/. (S/. nt. (S/.) (S/.)
COSTO DE OPERACIN DE 214. 258. 278.5 278.5
A. MANO DE
CULTIVOS OBRA
NUEVOS 62.5
50 62.5
50 62.500 62.50 0
2. Cosecha y pos cosecha 62.5
0 62.5
0 62.50 62.50
Cosecha jorna 20 3.0 60.000 20 3.0 60.00
0 20 3.0 60.00 20 3.0 60.00
Fermentado y secado Jorna
l 5 0.5 2.50 5 0.5 2.50 5 0.5 2.50 5 0.5 2.50
C.HERRAMIENTAS Y l 112.0 136.0 136.0 136.0
Canastas (Medianas )
EQUIPOS Unid 8 8.0 64.000 10 8.0 80.00
0 10 8.0 80.000 10 8.0 80.00 0
Costales de Rafia Unid
ad 24 2.0 48.00 28 2.0 56.00 28 2.0 56.00 28 2.0 56.00
D. SERVICIOS ad 40.00 60.00 80.00 80.00
Trasporte de cacao al centro de 400 0.1 40.00 60 0.1 60.00 80 0.1 80.00 80 0.1 80.00
COSTO
acopio DE OPERACIN DE CULTIVOS 1588. 0 1588. 0 1588. 0 1588.
A. MANO DE OBRA
MEJORADOS 1400.
00 1400.
00 1400.
00 1400.0
00
2. Cosecha y pos cosecha 1400.
00 1400.
00 1400.
00 1400.00
Cosecha jorn 400 3.0 1200.
00 40 3.0 1200.
00 40 3.0 1200.
00 40 3.0 1200.00
Fermentado y secado jorn
al 400 0.5 200.0
00 40
0 0.5 200.0
00 40
0 0.5 200.0
00 40
0 0.5 200.000
C.HERRAMIENTAS Y al 128.0
0 0 128.0
0 0 128.0
0 0 128.00
Canastas (Medianas )
EQUIPOS Unid 10 8.0 80.000 10 8.0 80.00
0 10 8.0 80.000 10 8.0 80.00
Costales de Rafia Unid
ad 24 2.0 48.00 24 2.0 48.00 24 2.0 48.00 24 2.0 48.00
D. SERVICIOS ad 60.00 60.00 60.00 60.00
Trasporte de cacao al centro de Kf?. 600 0.1 60.00 60 0.1 60.00 60 0.1 60.00 60 0.1 60.00
COSTO
acopio DE OPERACIN DE MDULOS 2400 0 2400 0 2400. 0 2400.
A. MANO
POST DE OBRA
COSECHA 2400.
.00 2400.
.00 2400.
00 2400.0
00
Funcionamiento jorn 120 20.0 2400.
00 12 20.0 2400.
00 12 20.0 2400.
00 12 20.0 24OO. 0
COSTO DE al 00 0 00 0 00 0 Oo|
COSTO DE MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO 2233 2233 2233. 2233.
A. MANO DE
CULTIVOS OBRA
NUEVOS 720.0
.50 720.0
.50 720.0
50 720.0
50
1. Labores culturales 720.0
0 720.0
0 720.00 720.00
Control de Male2as ( 4 veces) jor 24 20.0 480.0
0 24 20.0 480.0
0 24 20.0 480.00 24 20.0 480.00 0
Poda de formacin jor
nal 3 20.0 60.00
0 3 20.0 60.00
0 3 20.0 60.000 3 20.0 60.00
Poda de mantenimiento jor
nal 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00 3 20.0 60.00
Manejo de sombra jor
nal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
Abonamiento
permanente al suelo jor
nal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
Abonamiento foliar (Biol) jor
nal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
Control Fitosanitario ( 4 jor
nal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
B.INSUMOS
veces / ao ) nal 1466. 1466. 1466. 1466.0
Roca Fosfrica Saco 2 42.0 84.00
00 2 42.0 84.00
00 2 42.0 84.00
00 2 42.0 84.00 0
Guano de Islas Saco
s 24 48.0 1152. 24 48.0 1152. 24 48.0 1152. 24 48.0 1152.0
Dolomita Saco
s 2 12.5 25.00
00 2 12.5 25.00
00 2 12.5 25.00
00 2 12.5 25.00 0
Sulfato de Cobre Kg.
s 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00
Sulfato de Zinc Kg. 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00
Sulfato de Manganeso Kg. 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00
Cal Viva Bols 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00
Abono Foliar Natural (Biol - Gal
a 30 5.0 150.0 30 5.0 150.0 30 5.0 150.0 30 5.0 150.00
C.HERRAMIENTAS
AFN) Y n 47.50
0 47.5
0 47.500 47.50
Tijeras de podar
EQUIPOS Unid 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00
0 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00
Serrucho de podar Unid
ad 0.25 70.0 17.50 0.2 70.0 17.50 0.2 70.0 17.50 0.2 70.0 17.50
Machete Unid
ad 1 15.0 15.00 1
5 15.0 15.00 1
5 15.0 15.00 1
5 15.0 15.00
COSTO DE MANTENIMIENTO ad DE 2158. 2158. 2158. 2158.
A. MANO DE OBRA CULTIVOS MEJORADOS 660.0
50 660.0
50 660.0
50 660.00
50
1. Labores culturales 660.0
0 660.0
0 660.0
0 660.00
Control de Male2as ( 4 veces) jor 24 20.0 480.0
0 24 20.0 480.0
0 24 20.0 480.00 24 20.0 480.00
Poda Productiva jor
nal 3 20.0 60.00
0 3 20.0 60.00
0 3 20.0 60.000 3 20.0 60.00
Manejo de sombra jor
nal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
Abonamiento
permanente al suelo jor
nal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
Abonamiento foliar (Biol) jor
nal 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00 1 20.0 20.00
Control Fitosanitario ( 4 jor
nal 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00 2 20.0 40.00
B.INSUMOS
veces / ao ) nal 1451. 1451. 1451. 1451.0
Roca Fosfrica Sacos 2 42.0 84.00
00 2 42.0 84.00
00 2 42.0 84.00
00 2 42.0 84.00 0
Guano de Islas Sacos 24 48.0 1152. 24 48.0 1152. 24 48.0 1152. 24 48.0 1152.0
Dolomita Sacos 2 12.5 25.00
00 2 12.5 25.00
00 2 12.5 25.00
00 2 12.5 25.00 0
Sulfato de Cobre Kg 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00 3 5.0 15.00
Sulfato de Zinc Kg 1.5 5.0 7.50 1.5 5.0 7.50 1.5 5.0 7.50 1.5 5.0 7.50
Sulfato de Manganeso Kg 1.5 5.0 7.50 1.5 5.0 7.50 1.5 5.0 7.50 1.5 5.0 7.50
Cal Viva Bolsa 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00 2 5.0 10.00
Abono Foliar Natural (Biol - Gal 30 5.0 150.0 30 5.0 150.0 30 5.0 150.0 30 5.0 150.00
C.HERRAMIENTAS
AFN) Y n 47.50
0 47.50
0 47.50
0 47.50
Tijeras de podar
EQUIPOS Unid 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00 0.5 30.0 15.00
Serrucho de podar Unid
ad 0.25 70.0 17.50 0.2 70.0 17.50 0.2 70.0 17.50 0.2 70.0 17.50
Machete Unid
ad 1 15.0 15.00 1
5 15.0 15.00 1
5 15.0 15.00 1
5 15.0 15.00
COSTO DE MANTENIMIENTO ad DE MDULOS 240. 240. 240.0 240.0
A. MANO
POST DE OBRA
COSECHA 240.0
00 240.0
00 240.0
0 240.000
Limpieza y mantenimiento jorna 12 20.0 240.0
0 12 20.0 240.0
0 12 20.0 240.00 12 20.0 240.00
l 0 0 0

104
 Cuadro 39. Resumen de Costos de Operaciones y
Mantenimiento de los cultivos de caf y cacao
en la situacin con proyecto Ao 2016 2022.
COSTOS DE OPERACIN Y 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MANTENIMIENTO CAFE
COSTOS DE PRODUCCION CAFE 193,000.00 931,100.00 1315,040.00 1635,040.00 1746,440.00 1746,440.00 1746,440.00

COSTO DE OPERACIN DE 0000 218200.00 332,800.00 652800.00 764200.00 764200.00 764200.00

CULTIVOS NUEVOS
COSTO DE OPERACIN DE 193000,OO 686500.00 955,840 .00 955840.00 955840.00 955840.00 955840.00
CULTIVOS MIEJORADOS
COSTO DE OPERACIONDE 0000 26400.00 26,400.00 26400.00 26400.00 26400.00 26400.00
MDULOS POST COSECHA
COSTOS DE MANTENIMIENTO 642600.00 2094960.00 2267,990.00 2267990.00 2267,990.00 2267,99O.OO 2267,990.00
CACAO
COSTO DE MANTENIMIENTO DE 32130000 92640000 921,400 .00 92140000 92140000 92140000 92140000
CULTIVOS NUEVOS
COSTO DE MANTENIMIENTO DE 321300.00 115800000 1336,030 133603000 133603000 133603000 133603000
CULTIVOS MEJORADOS .00
COSTO DE MANTENIEMPO DE 000 1056000 10,560 .00 1056000 1056000 1056000 1056000
MDULOS POST COSECHA

COSTOS DE OPERACIN CACAO 84150 58852S.5 642676 651076 657236 660036 660036

COSTO DE OPERACIN DE 0 15050 21630 30030 36190 38990 38990

CULTIVOS NUEVOS
COSTO DE OPERACIN DE 84150 2374785 285046 285046 285046 285046 285046
CULTIVOS MEJORADOS
COSTO DE OPERACIN DE 0 336000 336000 336000 336000 336000 336000
MDULOS POST COSECHA
COSTOS DE MANTENIMIENTO 271640 737 734.5 733740.75 733740.75 733740.75 733740.75 733740.75
CAFE
COSTO DE MANTENIMIENTO DE 106505 314440 312690 312690 312690 312690 312690
CULTIVOS NUEVOS
COSTO DE MANTENIMIENTO DE 131535 389695 387451 387451 387451 387451 387451
CULTIVOS MEJORADOS
COSTO DE MANTENIMIENTO DE 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600
MODULOS POST COSECHA
TOTAL COSTOS DE 277150.00 1519628.50 1957,716.00 2286,116.00 2403676.00 2406476.00 2406476.00
OPERACIN"
TOTAL COSTOS DE 911210.00 2832694.50 3001730.75 3001730.75 3001730.75 3001730.75 3001730.75
MANTENIMIENTO

105
 4.7. Flujo de costos a precios de mercado

El flujo de costos a precios de mercado es la proyeccin de

los costos en el horizonte, por lo tanto se han proyectado los costos
en la situacin sin proyecto, y los costos en la situacin con proyecto
incluido los costos de operacin y mantenimiento que ello incluye.

4.7.1. Flujo de costos en la situacin sin proyecto.

El flujo de costos en la situacin sin proyecto es la proyeccin de los costos

actuales con los que se
Vienen prestando el servicio en el Horizonte.
Para la proyeccin se consider que los costos no varan anualmente.

Cuadro 40. Flujo de Costos de Operaciones y

Mantenimiento en la situacin sin Proyecto
AOS
tem RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 COSTOS DE
OPERACIN Y 637,226.67 637,226.67 637,226.67 637,226.67 637,226.67 637,226.67 637,226.67 637,226.67
MANTENIMIENTO
DEL CACAO
A. MANO DE OBRA 574,441.67 574,441.67 574,441.67 574,441.67 574,441.67 574,441.67 574,441.67 574,441.67
B.INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C.HERRAMIENTAS Y 37,410.00 37,410.00 37,410.00 37,410.00 37,410.00 37,410.00 37,410.00 37,410.00
EQUIPOS
D. SERVICIOS 25,375.00 25-375.00 25-375.00 25,375.00 25-375.00 25,375.00 25,375.00 25-375.00

2 COSTOS DE 172,858.50 172,858.50 172,858.50 172,858.50 172,858.50 172,858.50 172,858.50 172,858.50

OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CAFE
A. MANO DE OBRA 154,370.00 154-370.00 154-370.00 154,370.00 154-370.00 154,370.00 154,370.00 154-370.00
B.INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C.HERRAMIENTAS Y 11,308.50 11,308.50 11-308.50 11,308.50 11,308.50 11,308.50 11,308.50 11-308.50
EQUIPOS
D. SERVICIOS 7,180.00 7,180.00 7,180.00 7,180.00 7,180.00 7,180.00 7,180.00 7,180.00

Total: O y M Sin 810,085.17 810,085.17 810,085.17 810,085.17 810,085.17 810,085.17 810,085.17 810,085.17
Proyecto
* Se considera constante los costos de Operacin y Mantenimiento
debido a que no se han efectuado intervencin en el proyecto

106
 4.7.2. Costos totales en el Horizonte del Proyecto:
Alternativas I y II.

El flujo de costos totales, es la proyeccin de los costos de inversin

y Mantenimiento a lo largo del Horizonte de Evaluacin, los mismos que se
pueden observar en los siguientes cuadros:

Cuadro 41. Flujo de Costos Totales precios privados en la

situacin con Proyecto
Alternativa I

te RUBRO AOS
m 0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INVERSIN 2,183,859.70 2,078,182.90 594,583.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXPEDIENTE 41,867.47 0.00 0.00

TCNICO

FOMENTO DE 1,517,95Z55 1,539,459.71 79,490.00

CULTIVOS DE CAF Y
CACAO
EXTENSIN 363,520.85 312,490.85 264,187.50
AGRCOLA EN
CULTIVOS DE CAF
Y CACAO

FORTALECIMIENTO 16,895.00 16,895.00 4,311.50

ORGANEACIONAL
Y EMPRESARIAL
GESTIN 0.00 0.00 37,257:25
COMERCIAL
SOSTENIBLE
PLAN DE MANEJO 34,286.50 0.00 0.00
AMBIENTAL

GASTOS GENERALES 139,558.22 139,558:22 139,558:22

GASTOS DE 69,779.11 69,779.11 69,779.11

SUPERVISIN

OPERACIN 0.00 1191,390.00 4,352,323.00 4,959,446.75 5,287,846.75 5,405,406.75 5,408,206.75 5,408,206.75

Y
MANTENIMIENTO
OPERACIN 0.00 277,150.00 1,519,628.50 1,957,716.00 2,286,116.00 2,403,676.00 2,406,476.00 2,406,476.00

COSTOS DE 193,000.00 931,100.00 1,315,040.00 1,635,040.00 1,746,440.00 1,746,440.00 1,746,440.00

OPERACIN CAF
COSTOS DE 84,150.00 588,528.50 642,676.00 651,076.00 657,236.00 660,036.00 660,036.00
OPERACIN CACAO
MANTENIMIENTO 0.00 914,240.00 2,832,694.50 3,001,730.75 3,001,730.75 3,001,730.75 3,001,730.75 3,001,730.75
COSTOS DE 642,600.00 2,094,960.00 2,267,990.00 2,267,990.00 2,267,990.00 2,267,990.00 2267,990.00
MANTENIMIENTO
CACAO
COSTOS DE 271,640.00 737,734.50 733,740.75 733,740.75 733,740.75 733,740.75 733,740.75
MANTENIMIENTO
CAFE

FLUJO 2,183,859.70 3,269,572.90 4,946,906.59 4,959,446.75 5,287,846.75 5,405,406.75 5,408,206.75 5,408,206.75

107
 Cuadro 42. Flujo de Costos Totales a precios sociales en la
situacin con Proyecto
Alternativa I

ITEM RUBRO AO
0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1,425,027.18 1,302,751.62 439,517.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIN
27,30428 0.00 0.00
EXPEDIENTE
TCNICO DE
FOMENTO 903,80834 885,544.41 40,012.40
CULTIVOS
ESTRATGICOS
EXTENSIN 312,238.61 265,901.76 225,395.75
AGRCOLA EN
CULTIVOS DE CAF
Y CACAO
FORTALECIMIENTO 14,784.05 14,784.05 3,863.46
ORGANIZACIONAL
Y EMPRESARIAL

GESTIN 0.00 0.00 33,724.44

COMERCIAL
SOSTENIBLE
PLAN DE MANEJO 30,37031 0.00 0.00
AMBIENTAL
GASTOS 91,01426 91,01426 91,014.26
GENERALES
GASTOS DE 45,507.13 45,507.13 45,507.13
SUPERVISIN
COSTOS DE 0.00 808,053.17 3,093,926.17 3,586,125.72 3,860,669.72 3,957,022.79 3,957,022.79 3,957,022.79
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
0.00 242,793.57 1,156,061.74 1,534,478.84 1,809,022.84 1,905,375.91 1,905,375.91 1,905,375.91
OPERACIN
COSTOS DE 168,074.67 793,544.00 1,125,873.60 1,395,713.60 1,489,244.27 1,489,244.27 1,489,244.27
OFEBACIN CAF

COSTOS DE 74,718.90 362,517.74 408,60524 413309.24 416,131.64 416,131.64 416,131.64

OPERACIN
CACAO
MANTENIMIENTO 0.00 565,259.60 1,937,864.43 2,051,646.88 2,051,646.88 2,051,646.88 2,051,646.88 2,051,646.88

COSTOS DE 398,744.00 1,437,885.60 1,555,022.80 1,555,022.80 1,555,022.80 1,555,022.80 1,555,022.80

MANTENIMIENTO
CACAO
COSTOS DE 166,515.60 499^78.83 496,624.08 496,624.08 496,624.08 496,624.08 496,624.08
MANTENIMIENTO
CAFE
FLUJO 1,425,027.18 2,110,804.78 3,533,443.60 3,586,125.72 3,860,669.72 3,957,022.79 3,957,022.79 3,957,022.79

108
 Cuadro 43. Flujo de Costos Totales a precios privados en la
situacin con Proyecto
Alternativa II

ITEM RUBRO AOS

0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INVERSIN 2,281,089.70 2,173,676.65 603,264.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXPEDIENTE 43,603:72 000 000

TCNICO
FOMENTO DE 1,517,952.55 1,539,459.71 79,490.00
CULTIVOS
ESTRATGICOS
EXTENSIN 450,333.35 399,303.35 264,187.50
AGRCOLA EN
CULTIVOS DE CAF
Y CACAO
FORTALECIMIENTO 16,895.00 16,895.00 4,311.50
ORGANIZACIONAL
Y EMPRESARIAL

GESTIN 0.00 0.00 37,257.25

COMERCIAL
SOSTENIBLE
PLAN DE MANEJO 34,286.50 000 000
AMBIENTAL

GASTOS 145,345.72 145,345.72 145345.72

GENERALES
GASTOS DE 72,672.86 72,672.86 72,672.86
SUPERVISIN
COSTOS DE 0.00 1,191,390.00 4352,323.00 4,959,446.75 5,287,846.75 5,405,406.75 5,408,206.75 5,408,206.75
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
OPERACIN 0.00 277,150.00 1,519,628.50 1,957,716.00 2,286,116.00 2,403,676.00 2,406,476.00 2,406,476.00

193,000.00 931,100.00 1315,040.00 1,635,040.00 1,746,440.00 1,746,440.00 1,746,440.00

COSTOS DE
OPERACIN CAF

COSTOS DE 84,150.00 588,528.50 642,676.00 651,076.00 657,236.00 660,036.00 660,036.00

OPERACIN
CACAO
MANTENIMIENTO 0.00 914,240.00 2,832,694.50 3,001,730.75 3,001,730.75 3,001,730.75 3,001,730.75 3,001,730.75

COSTOS 642,600.OO 2,094,960.00 2267,990.00 2,267,990.00 2267,990.00 2267,990.00 2267,990.00

DE
MANTENIMIENTO
CACAO
271,640.00 737,734.50 733,740.75 733,740.75 733,740.75 733,740.75 733,740.75

COSTOS
DE
MANTENIMIENTO
DE CAFE

FLUJO 2,281,089.70 3,365,066.65 4,955,587.84 4,959,446.75 5,287,846.75 5,405,406.75 5,408,206.75 5,408,206.75

109
 Cuadro 44. Flujo de Costos Totales a costos sociales en la
situacin con Proyecto
Alternativa II

ITE RUBRO AOS

M
0 1 2 3 4 5 6 7

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

INVERSIN 1,526,464.28 1,402,376.67 448,651.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE 29,11632 0.00 0.00
TCNICO
FOMENTO DE 903,80854 885,544.41 40,012.40
CULTIVOS
ESTRATGICOS
EXTENSIN 402803.46 356,46661 225,47010
AGRCOLA EN
CULTIVOS DE CAF Y
CACAO
FORTALECIMIENTO 14,78405 14,78405 3,86346
ORGAMZACTONAL
Y EMPRESARIAL

GESTIN 0.00 0.00 33,724.44

COMERCIAL
SOSTENIHLE
PLAN DE MANEJO 3037031 000 000
AMBIENTAL
GASTOS GENERALES 97,05439 97,05439 97,05439
GASTOS DE 48527.20 48527.20 48527.20
SUPERVISIN
COSTOS DE 0.00 808,053.17 3,093,926.17 3,586,125.72 3,860,669.72 3,957,022.79 3,957,022.79 3,957,022.79
OPERACIN Y
OPERACIN
MANTE NIMIE NTO 0.00 242,793.57 1,156,061.74 1,534,478.84 1,809,022.84 1,905,375.91 1,905,375.91 1,905,375.91

COSOS DE 168,07467 793,544.00 1,12587360 1395,71360 1,489,244.27 1,489,244.27 1,489,244.27

OPEBACIN Y
MANTENIMIENTO
EN CAF

COSOS DE 74,718.90 362517.74 408,605.24 413309.24 416.13L64 416,131.64 416,131.64

OPERACIN CACAO
OPERACIN 0.00 565,259.60 1,937,864.43 2,051,646.88 2,051,646.88 2,051,646.88 2,051,646.88 2,051,646.88

COSOS DE 398,744.00 1,437,885.60 1,555,022.80 1,555,022.80 1,555,022.80 1,555,022.80 1,555,022.80

MANTENIMIENTO
CACAO
COSTOS DE 166515.60 499,978.83 496,624.08 496,624.08 496,624.08 496,624.08 496,624.08
MANTENIMIENTO
CAFE
FLUJO 1,526,464.28 2,210,429.84 3,542,578.16 3,586,125.72 3,860,669.72 3,957,022.79 3,957,022.79 3,957,022.79

110
4.7.3. Flujo de costos Incremntales

Los costos incremntales son el resultado de la diferencia de los costos en la

situacin "Con Proyecto" y los costos en la situacin "Sin Proyecto"
(Operacin y Mantenimiento). El resultado se presenta a continuacin a
precios privados y precios sociales.

Cuadro 45. Costos Incremntales a Precios Privados de la

Alternativa I y II
COSTOS INCREMNTALES

AO ALTERNATIVA I
INVERSIN OPERACIN Y TOTAL SIN COSTO
PROYECTO
MANTENIMIENTO INCREMENTAL
0 2016 2,183,859.70 2,183,859.70 2,183,859.70

1 2017 2,078,182.90 1,191,390.00 3,269,572.90 810,085.17 2,459,487.73

2 2018 594,583.59 4,352,323.00 4,946,906.59 810,085.17 4,136,821.42
3 2019 4,959,446.75 4,959,446.75 810,085.17 4,149,361.58
4 2020 5,287,846.75 5,287,846.75 810,085.17 4,477,761.58
5 2021 5,405,406.75 5,405,406.75 810,085.17 4,595,321.58
6 2022 5,408,206.75 5,408,206.75 810,085.17 4,598,121.58
7 2023 5,408,206.75 5,408,206.75 810,085.17 4,598,121.58
AO ALTERNATIVA II
INVERSIN OPERACIN Y TOTAL SIN COSTO
PROYECTO
MANTENIMIENTO INCREMENTAL
0 2016 2,281,089.70 2,281,089. 2,281,089.70
1 2017 2,173,676.65 1,191,390.00 70
3,365,066. 810,085.17 2,554,981.48
2 2018 603,264.84 4,352,323.00 65
4,955,587. 810,085.17 4,145,502.67
3 2019 4,959,446.75 84
4,959,446. 810,085.17 4,149,361.58
4 2020 5,287,846.75 75
5,287,846. 810,085.17 4,477,761.58
5 2021 5,405,406.75 75
5,405,406. 810,085.17 4,595,321.58
6 2022 5,408,206.75 75
5,408,206. 810,085.17 4,598,121.58
7 8
2023 5,408,206.75 75
5,408,206. 810,085.17 4,598,121.58
75

111
Cuadro 46. Costos Incremntales a Precios Sociales de la
Alternativa I y II

COSTOS INCREMNTALES

AO ALTERNATIVA I
INVERSIN TOTAL SIN
OPERACIN Y PROYECTO COSTO
MANTENIMIENT INCREMENTAL
0 2016 1,425,027.1 1,425,027.18 1,425,027.18
O
1 2017 8
1,302,751.6 808,053.17 2,110,804.78 168,484.68 1,942,320.10
2 2018 2
439,517.44 3,093,926.17 3,533,443.60 168,484.68 3,364,958.92
3 2019 3,586,125.72 3,586,125.72 168,484.68 3,417,641.04
4 2020 3,860,669.72 3,860,669.72 168,484.68 3,692,185.04
5 2021 3,957,022.79 3,957,022.79 168,484.68 3,788,538.10
6 2022 3,957,022.79 3,957,022.79 168,484.68 3,788,538.10
7 2023 3,957,022.79 3,957,022.79 168,484.68 3,788,538.10
AO ALTERNATIVA II
INVERSIN OPERACIN Y TOTAL SIN COSTO
PROYECTO
MANTENIMIENT INCREMENTAL
0 2016 1,526,464.2 O 1,526,464.28 1,526,464.28
1 2017 8
1,402,376.6 808,053.17 2,210,429.84 168,484.68 2,041,945.15
2 2018 7
448,651.99 3,093,926.17 3,542,578.16 168,484.68 3,374,093.47
3 2019 3,586,125.72 3,586,125.72 168,484.68 3,417,641.04
4 2020 3,860,669.72 3,860,669.72 168,484.68 3,692,185.04
5 2021 3,957,022.79 3,957,022.79 168,484.68 3,788,538.10
6 2022 3,957,022.79 3,957,022.79 168,484.68 3,788,538.10
7 2019 3,957,022.79 3,957,022.79 168,484.68 3,788,538.10

112
5 EVALUACION La evaluacin econmica se ha determinado mediante los
costos y beneficios del proyecto para cada una de las alternativas
planteadas, tanto a precios privados y sociales Esta evaluacin nos permitir
determinar el beneficio, en moneda de hoy a precios de mercado, para ello
se ha constituido el flujo de costos y beneficios a precios de mercado de
cada proyecto alternativo.
Los cuadros siguientes muestran la evaluacin econmica a precios de
mercado y precios sociales de ambas alternativas:

Cuadro 47. Resumen de la evaluacin econmica

ALTERNATIVAS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

VAN (SI.) TIR VAN (SI.) TIR
ALTERNATIVA 1 1,019,30 15.2% 4,582,99 31.1%
ALTERNATIVA 2 8 829,002 14.3% 5
4,384,39 29.6%
2

Podemos observar en el cuadro anterior que los indicadores de

rentabilidad que significan las ganancias o beneficios sociales de la puesta
en marcha de una alternativa u otra. Para el caso de la primera alternativa
observamos que el Valor Actual Neto a precios privados es de S/. 1'019,308
que representa el beneficio en trminos monetarios de la sociedad al
ejecutar el proyecto alternativo 1. La rentabilidad de esta alternativa es
superior a la Tasa Social de Descuento; lo que indica que es beneficioso
invertir en el proyecto.
En el caso de la rentabilidad a precios sociales, el panorama mejora puest o
que los indicadores son ms atrayentes al obtenerse mejores indicadores.
En el caso de la segunda alternativa, los indicadores a precios de mercado
demuestran que el proyecto es rentable; igualmente en el caso de la
evaluacin a precios sociales, aun cuando se obtiene un VAN positivo y la
tasa interna de retorno es superior a la tasa social de descuento el proyecto
alternativo 1 presenta mejores indicadores.

5.1. Evaluacin econmica aprecios de mercado

La evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar cul es

113
la rentabilidad econmica o costo financiero para la institucin ejecutora de
llevar a cabo cada proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de
mercado. Con este fin, es necesario construir el flujo de costos y beneficios
a precios de mercado de cada proyecto alternativo, que incluye:
El flujo de costos en la situacin con proyecto y los correspondientes
valores de rescate a precios de mercado.

El flujo de los ingresos generados por el proyecto a precios de mercado.

5.1.1. El flujo de ingresos generados por el

proyecto a precios de mercado

5.1.1.1 Beneficios
Podemos identificar los beneficios generados por el incremento de los
rendimientos de las actividades productivas propuestas.

Beneficios en la situacin "sin proyecto"

Los beneficios en la situacin sin proyecto estn determinados por el
Valor neto de Produccin, que a su vez resulta de la diferencia del
Valor Bruto de Produccin y el Costo total de Produccin, tomando
como parmetros agropecuarios para el clculo son los costos por
hectrea de los cultivos, rendimientos de cultivos, porcentaje de
produccin para venta, nmero de hectreas por cultivo y precio de
venta de producto, estos parmetros agropecuarios son tomados de la
situacin actual de la zona.

114
 Cuadro 48. Ingresos provenientes de la produccin en la
situacin sin proyecto
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO ANOS
0 1 2 3 4 5
2016 2017 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Por la venta 2,030,000.00 2,030,000.00 2,030,000.00 2,030,000.00 2,030,000.00 2,030,000.00 2,030,000.00 2,030,000.00
de la
produccin de
cultivos
establecidos de
cacao
Por la venta 502,600.00 502,600.00 502,600.00 502,600.00 502,600.00 502,600.00 502,600.00 502,600.00
de la
produccin de
cultivos
establecidos de
caf
TOTAL
2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.0 2,532,600.00
0

*En la situacin sin proyecto no se considera a la poblacin

potencial.

Beneficios en la situacin "con proyecto"

Los beneficios en la situacin con proyecto estn determinados por el
Valor neto de Produccin, que a su vez resulta de la diferencia del
Valor Bruto de Produccin y el Costo total de Produccin, tomando
como parmetros agropecuarios para el clculo son los costos por
hectrea de los cultivos (este parmetro vara respecto a la
situacin sin proyecto), rendimientos de Cultivos, porcentaje de
produccin para venta, nmero de hectreas por cultivo y precio de
venta de producto, estos parmetros agropecuarios son tomados de
la situacin con proyecto a Implementarse en la zona.

115
 Cuadro 49. Ingresos provenientes de la produccin en la situacin
con proyecto
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO AOS

0 1 2 3 4 5 6 7

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Por la venta de la 2,030,000.00 2,450,000.00 3,560,000.00 5,408,000.00 7,360,000.00 8,768,000.00 9,728,000.00 10,048,000.00
produccin de
Cacao

Por la venta de 502,600.00 502,950.00 691,250.00 778,400.00 876,400.00 1,047,900.00 1,243,900.00 1,439,900.00
la produccin
de Caf

TOTAL
2,532,600.00 2,952,950.00 4,251,250,00 6,186,400.00 8,236,400.00 9,815,900.00 10,971,900.00 11,487,900,00

5.1.2. El flujo de costos e ingresos a precios de

mercado

El flujo de costos e ingresos a precios de mercado consiste en

restar de los beneficios incremntales (Ingresos con proyecto Ingresos
sin proyecto) generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos en
la situacin con proyecto para cada proyecto alternativo.

116
 Cuadro 50. Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado Alternativa I
(en Nuevos Soles a Precios Privados)
CONCEPTO AOS

0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de 000 420,350.00 1,718,650.00 3,653,800,00 5,703,800.00 7,283,300.00 8,439,300.00 8,1155,300,00
beneficios
netos
Flujo de 2532,600 2,952,950 4,251,250 6,186,400 8236,400 9,815,900 10,971,900 11,487,900
Beneficios con
PIP
Flujo de 2532,600 2532,600 2532600 2,532600 2532,600 2532,600 2,532600 2532600
Beneficios sin
PIP
1373,775 2,459,488 4,136 821 4,149,362 4,477,762 4595322 4598,122 4598,122
Flujo de Costos
Privados Netos

Flujo de Costos 2,183,860 3,269,573 4,946,907 4,959,447 5287,847 5,405,407 5,408407 5,408407
con PIP
Flujo de Costos 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085
sin PIP
FLUJO
SOCIAL -1,373,775 -2,039,138 -2,418,171 -495,562 1,226,038 2,687,97S 3,841,178 4,357,178
NETO (FS N)

Cuadro 51. Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado Alternativa II

(en Nuevos Soles a Precios Privados)
CONCEPTO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de 0.00 420,350.00 1,718,650.00 3,653,800.00 5,703,800.00 7,283,300.00 8,439,300.00 8,955,300.00
beneficios
netos

Flujo de 2532600.00 2,952,950.00 4,251,250.00 6,186,400.00 8,236,400.00 9,815,900.00 10,971,900.00 11,487,900.00

Beneficios
con PIP
Flujo de 2532,600 2,532,600 2532600 2,532600 2532,600 2532600 2,532600 2532600
Beneficios
sin PIP
Finjo de 2554,981 4,145,503 4,149362 4,477,762 4595322 4598,122 4598,122
Costas
privados
Netas
Flujo de 2281,090 3,365,067 4,955588 4,959,447 5,287,847 5,405,407 5,408207 5,408207
Costos
con PIP
Flujo de 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085
Costos sin
PIP
FLUJO
SOCIAL -1,471,005 -2,134,631 -2,426,853 -495,562 1,226,038 2,687,978 3,841,178 4,357,178
NETO
(FSN)

117
 5.1.3. El Valor Actual Neto a precios de mercado
(VANP)
Como se puede ver en los resultados, ambos VANP son positivos, lo que
nos indica que ambos proyectos alternativos es rentable a precios de mercado,
por lo que ambos proyectos alternativos pueden ser sujetos de inversin
privada, como se demuestran en los cuadros siguientes:

Cuadro 52. Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado

Alternativa I (en Nuevos Soles a Precios Privados)

CONCEPTO AOS

0 1 2 3 4 5 6 7

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Flujo de 420,350.00 1,718650.00 3,6,53,800 5,703,800.00 7,283,300.00 8,439,300.00 8,955300.00

beneficios netos 0.00

Flujo de 2532,600 2,952,950 4,251,250 6,186,400 8,236,400 9,815,900 10,971,900 11,487,900

Beneficios con
PIP de
Flujo 2532,600 2532,600 2532600 2,532600 2532,600 2532600 2,532600 2532600
Beneficios sin
PIP de Costos
Finjo 1373,775 2,459,488 4,136S21 4,149,362 4,477,762 459322 4598,122 4598,122
parados Netas
Flujo de Castas 2,183,860 3,269,573 4,946,907 4,959,447 5^87,847 5,405,407 5,408207 5,408207
con PIP
Flujo de Costos 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085
sin PIP
FLUJO -1,373,775 -2,039,138 -2,418,171 -495,5(52 1,226,038 2,(587,978 3,841,178 4,357,178
SOCIAL NETO
(FSN)

TSD : 11% TIR: 15.2%

VAN :1,019,308.23

118
 Cuadro 53. Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado
Alternativa II

(En Nuevos Soles a Precios Privados)

CONCEPTO AOS

0 1 2 3 4 5 6 7

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Flujo de beneficios 0.00 420,350.00 1,718,650.00 3,653,800.00 5,703,800.00 7,283,300.00 8,439,300.00 8,955,300.00
netos

Flujo de Beneficios con 2,532600.00 2,952,95000 4,251,250.00 6,186,40000 8,236,40000 9,815,90000 10,971,90000 11,487,90000
PIP
Flujo de Beneficios sin 2532,600 2532,600 2 5 32 6 0 0 2,532600 2,532,600 2,532600 2,532600 2 , 53 2 6 0 0
PTP
Flujo de Costos 1471005 2554,981 4,145,5413 4,149,362 4,477,762 4,595,322 4,598,122 4,598,122
esperados Netos
Flujo de Costos con PTP 2281,090 3,365,067 4,955588 4,959,447 5,287,847 5,405,407 5,408207 5,408207

Flujo de Costos sin PTP 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085 810,085

FLUJO -1,471,005 -2,134,(531 -2,42(5,853 -495,5(52 1,22(5,038 2,(587,978 3,841,178 4,357,178

SOCIAL NETO (FSN)

VAN : 829,001.93 TSD : 11% TIR: 14.3%

5.2. Evaluacin Social

Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta el
momento, en esta tarea se convertirn los flujos de costos y beneficios a precios
de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando
para ello los factores de correccin respectivos.

119
 5.2.1. Costos de Inversin a Precios Sociales.

Cuadro 54. Costo de inversiones - Alternativa I en la situacin con proyecto a

precios sociales

Item DESCRIPCIN unidad cantidad precio parc totalcosto

unitario
1 1,829,365.35 1,829,365.35
FOMENTO DE CULTIVOS
ESTRATEGICOS
Motivacin para ampliacin de cultivos de caf Hectreas 400.00 2,208.36 883,345.44

Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao Hectreas 140.00 1,660.08 232,410.50

Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de Hectreas 580.00 500.16 290,089.90
cacao
Motivacin para el mejoramiento de cultivos de Hectreas 179.50 1,919.26 344,506.71
cafe
Campaas de promocin de cultivos estratgicos Campaa 6.00 9,944.00 59,664.00
Pasantas a Zonas Productoras de Caf y Cacao y Pasantillas 2.00 417.60 7,656.00
organizaciones modelo de trabajo asociativo
Participacin en eventos regionales y nacionales Personas 18.00 3,828.00 11,692.80

2 EXTENSIN AGRCOLA EN CULTIVOS DE 803,536.13 803,536.13

CAFE Y CACAO
Implementacin del equipo Equipo 1.00 46,336.85 46,336.85

Implementacin de Escuelas de Campo para ECAs 12.00 5,461.34 65,536.13

Agricultores en Caf
Implementacin de Escuelas de Campo para ECAs 4.00 3,868.98 15,475.90
Agricultores en Cacao
Asistencia Tcnica en Caf Mes 36.00 15,528.69 559,032.84

Asistencia Tcnica en Cacao Mes 36.00 3,209.86 115,554.96

Das de campo Di 3.00 533.15 1,599.45

decamp
3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y o 33,431.56 33,431.56
EMPRESARIAL
Capacitacin en fortalecimiento organizacional Taller 10.00 1,885.65 18,856.50

Constitucin de organizaciones de base Organizacin 10.00 1,071.16 10,711.60

Constitucin de una organizacin a nivel de Organizacin 1.00 3,863.46 3,863.46

Centro Poblado
4 GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE 33,724.44 33,724.44
Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible Taller 11.00 584.04 6,424.44

Elaboracin de planes de negocios Planes 2.00 13,650.00 27,300.00

5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 30,370.31 30,370.31

Curso Taller Manejo de recursos naturales Taller 11.00 640.95 7,050.45

Curso Taller en manejo de productos Taller 11.00 640.95 7,050.45

agroqumicos
Curso Taller de elaboracin de productos Taller 11.00 812.31 8,935.41
orgnicos
Campaa de Sensibilizacin Ambiental Campaa 1.00 7,334.00 7,334.00

COSTO DIRECTO 2,730,427.79 2,730,427.79

EXPEDIENTE TCNICO 1.00% 27,304.28 27,304.28

GASTOS GENERALES 10.00% 273,042.78 273,042.78

GASTOS DE SUPERVISIN 5.00% 136,521.39 136,521.39

TOTAL PRESUPUESTO 3,167,296.24 3,167,296.24

120
 Cuadro 55. Costo de inversiones Alternativa II en la situacin
con proyecto a precios Sociales

ITE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL

M UNITARI
O
1 FOMENTO DE CULTIVOS 1,829,365.35 1,829,365.3
ESTRATGICOS 5
Motivacin para ampliacin de cultivos de Hectreas 400.00 2,208.36 883,345.44
caf
Motivacin para ampliacin de Hectreas 140.00 1,660.08 232,410.50
cultivos de cacao
Motivacin para el Mejoramiento de Hectreas 580.00 500.16 290,089.90
cultivos de caf
Motivacin para el mejoramiento de Hectreas 179.50 1,919.26 344,506.71
cultivos de cacao
Campaas de promocin de Campaa 6.00 9,944.00 59,664.00
cultivos estratgicos
Pasantas a Zonas Productoras de Pasantillas 2.00 3,828.00 7,656.00
Caf y Cacao y organizaciones modelo
de trabajo asociativo
Participacin en eventos Personas 28.00 417.60 11,692.80
regionales y nacionales
2 EXTENSIN AGRCOLA EN CULTIVOS 984,740.18 984,740.18
CAFE
DE Y CACAO
Implementacin del equipo Equipo 1.00 46,336.85 46,336.85
Capacitacin en Manejo integrado de Caf ECAs 12.00 17,217.74 206,612.93
Capacitacin en Manejo integrado de ECAs 4.00 13,845.03 55,380.10
Cacao
Asistencia Tcnica en Caf Taller 36.00 15,528.69 559,032.84
Asistencia Tcnica en Cacao Taller 36.00 3,209.86 115,554.96
Das de campo Das de 3.00 607.50 1,822.50
Campo
3 FORTALECIMIENTO 33,431.56 33,431.56
EMPRESARIAL
ORGANIZACIONAL Y
Capacitacin en fortalecimiento Taller 10.00 1,885.65 18,856.50
organizacional
Constitucin de organizaciones de base Organizacin 10.00 1,071.16 10,711.60
Constitucin de una organizacin a Organizacin 1.00 3,863.46 3,863.46
nivel de Centro Poblado
4 GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE 0.00 33,724.44 33,724.44
Capacitacin sobre Gestin Taller 11.00 584.04 6,424.44
Comercial sostenible
Elaboracin de planes de negocios Planes 2.00 13,650.00 27,300.00
5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0.00 30,370.31 30,370.31
Curso Taller Manejo de recursos naturales Taller 11.00 640.95 7,050.45
Curso Taller en manejo de Taller 11.00 640.95 7,050.45
productos agroqumicos
Curso Taller de elaboracin de Taller 11.00 812.31 8,935.41
productos orgnicos
Campaa de Sensibilizacin Ambiental Campaa 1.00 7,334.00 7,334.00
COSTO DIRECTO 2,911,631.84 2,911,631.84
EXPEDIENTE TCNICO 1.00% 29,116.32 29,116.32
GASTOS GENERALES 10.00% 291,163.18 291,163.18
GASTOS DE SUPERVISIN 5.00% 145,581.59 145,581.59
TOTAL PRESUPUESTO 3,377,492.94 3,377,492.94

De forma similar a lo realizado para la inversin, es necesario convertir de

precios privados a precios sociales los costos de operacin y mantenimiento

121
 en la situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto As tenemos:

Cuadro 56. Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento en

la Situacin sin Proyecto a Precios sociales

tem AOS

RUBRO
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 COSTOS DE 89,447.24 89,447.24 89,447.24 89,447.24 89,447.24 89,447.24 89,447.24 89,447.24

OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CAF
A. MANO DE OBRA 72,88971 7288971 72,889/71 72,88971 7288971 7288971 7288971 7288971
B. INSUMOS 000 000 000 000 000 000 000 000
C.HERRAMIENTAS Y 9,72531 9,725.31 9,72531 9,72531 9,725.31 9,72531 9,72531 9,72531
EQUIPOS
D. SERVICIOS 6,83222 6,83222 6,83222 6,83222 683222 6,83222 6,83222 683222

2 COSTOS DE 79,037.44 79,037.44 79,037.44 79,037.44 79,037.44 79,037.44 79,037.44 79,037.44

OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CACAO
A. MANO DE OBRA 63,291.70 63,291.70 63,291.70 63,291.70 63,291.70 63,291.70 63,291.70 63,291.70
B. I N SU M O S 0.00 0.00 0.00 0.O0 0.00 0.00 0.O0 0.00

C. HERRMIENTAS Y 9,49914 9,49914 9,49914 9,49914 9,49914 9,49914 9,49914 9,49914

EQUIPOS
D. SERVICIOS 624660 6246 60 6,24660 624660 6246 60 6,24660 624660 6246 60

Total: O y M Sin 168,484.68 168,484.68 168,484.6 168,484.68 168,484.6 168,484.6 168,484.68 168,484.68
Proyecto 8 8 8

* Se considera constante los costos de Operacin y Mantenimiento

debido a que no se han efectuado intervencin en d proyecto

122
 Cuadro 57. Costo de mantenimiento en la situacin sin
proyecto a precios privados y sociales

CONCEPTO CANT P.U COSTO Factor Costo COSTO Costo

UNIDAD ANUAL S/ ANUAL/HA CORREC
de SOCIAL/ ANUAL/PRO Social/Proyecto
CION HA YECTO
COSTOS DE OPERAC. Y 1098.67 498.31 637,226.67 89,447.24
MANT. DE CAFE
990.42 406.07 57444167 72889.71

Deshierbo manual (03 Jornal 24 20 480.00 041 19650 278,40000 35,325J60

Cosecha
veces al ao) Latas 146 3JD0
00 437.50 041 1794 253,75000 32,19751
Despulpado, lavado y Latas 146 OJO 7192 0.41 295 42391.67 5.366J0
B.INSOMOS
secado O00 OJIO 0.00 O00

CHERRAMIENTAS Y 64.5 54.18 37410.00 9725.31

Mchele
EQUIPOS Unidad 1 15.0 15.00 084 116 8,70000 2,261.70
Canastas (Medianas ) Unidad 4 0 3100 084 265 18,56000 4,824.96
Costales de Rafia Unidad 9 10 17.50 084 14.7 10,150.00 2,638.65
D. SERVICIOS 43.75 38.06 25375.00 683222
Trasporte de caf al centro Kg 4375 si 4375 087 381 25,375.00 683222
de acopio
COSTOS DE OPERACIN Y IENTOC ACAO 963.00 440,32 172,858.50 79.037.44
MANTENIM
4. HANO DE OBRA 860.00 352.60 154370.00 6329L70
Deshieibo manual (03 Jornal 18 20 00 36000 041 14760 64,62000 26,49420
Cosecha
veces al ao) Jornal 20 20.00 40000 0.41 1640 71,800.00 29.43BJ0O
Fermentado y secado Jornal 5 20.00 100.00 0.41 41.0 17,950.00 7359JO
B.INSUMOS O00 O00 0.00 O00

CHERRAHIENTAS V 63.00 5192 1130850 9499.14

EQUIPOS
Mchele Unidad 1 150 15 00 084 116 2,69150 2,261.70
Canastas (Medianas) Unidad 4 8,0 3100 084 26.9 5,744.00 4,824.96
Costales de Rafia Unidad 8 10 16.00 084 13.4 257100 2,41148
D. SERVICIOS 40.00 34.80 7180JN) 6246.6
Trasporte de cacao al Kg. 400 40 00 087 34.8 7,180.00 6,246.60
centro de acopio
TOTAL 2,061.67 938.63 810,085.17 168,484.68

123
5.3. Evaluacin social aplicando la metodologa
costo beneficio.
La metodologa costo beneficio permite incorporar como beneficios aquellos
valores que no son considerados como ingresos directos del proyecto, pero si se
evidencian en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios, estos
beneficios en la medida de que puedan ser monetarizados se incorporan al
flujo de beneficios ms ingresos lo que constituira el flujo netos de beneficios.

5.3.1. Beneficios del proyecto.

Los beneficios del proyecto se traducen en el incremento del valor bruto de la

produccin del caf, este incremento puede calcularse tanto en forma fsica como
en forma monetaria. Para hacer esta estimacin partimos de la cdula de cultivo
del caf:

Cuadro 58. Cdula de cultivo de caf: Beneficios en la situacin sin proyecto

DESCRIPCIN Nde Rendimien Produccin Precio VBP

Has to Kg/ha Kg. Kg.
Parcelas 580.00 437.50 253750.00 8.00 2030000.00
establecidas de
cacao(Produccin
Parcelas
actual) establecidas 179.50 400.00 71800.00 7.00 502600.00
de caf (Produccin
actual)
TOTAL 759.50 325550.00 8.00 2532600.00

*En la situacin sin proyecto no se considera a la poblacin potencial.

124
Cuadro 59 Beneficios del cultivo de caf en La situacin Con proyecto
Precio Kg
DESCRIPCIN NdeHas Rend. Produccin VBP
Kg/ha
Parcelas establecidas 380.00 437.50 166250.00 8.00 1330000.00
(Produccin actual)
Parcelas mejoradas AO 0 200.00 700.00 140000.00 8.00 1120000.00
Parcelas nuevas ANO 0 200.00 0.00 0.00 8.00 0.00
TOTAL AO 1 780.00 306250.00 2450000.00
Parcelas establecidas 80.00 437.50 35000.00 8.00 280000.00
(Produccin actual)
Parcelas mejoradas ANO 0 200.00 1000.00 200000.00 8.00 1600000.00
Parcelas nuevas AO 0 200.00 0.00 0.00 8.00 0.00
Parcelas mejoradas AO 1 300.00 700.00 210000.00 8.00 1680000.00
Parcelas nuevas AO 1 200.00 0.00 0.00 8.00 0.00
TOTAL AO 2 980.00 445000.00 3560000.00
Parcelas mejoradas AO 0 200.00 1200.00 240000.00 8.00 1920000.00
Parcelas nuevas AO 0 200.00 400.00 80000.00 8.00 640000.00
Parcelas mejoradas AO 1 300.00 1000.00 300000.00 8.00 2400000.00
Parcelas nuevas AO 1 200.00 0.00 0.00 8.00 0.00
Parcelas mejoradas AO 2 80.00 700.00 56000.00 8.00 448000.00
TOTAL AO 3 980.00 676000.00 5408000.00
Parcelas mejoradas AO 0 200.00 1200.00 240000.00 8.00 1920000.00
Parcelas nuevas AO 0 200.00 800.00 160000.00 8.00 1280000.00
Parcelas mejoradas AO 1 300.00 1200.00 360000.00 8.00 2880000.00
Parcelas nuevas AO 1 200.00 400.00 80000.00 8.00 640000.00
Parcelas mejoradas AO 2 80.00 1000.00 80000.00 8.00 640000.00
TOTAL AO 4 980.00 920000.00 7360000.00
Parcelas mejoradas AO 0 200.00 1200.00 240000.00 8.00 1920000.00
Parcelas nuevas AO 0 200.00 1200.00 240000.00 8.00 1920000.00
Parcelas mejoradas AO 1 300.00 1200.00 360000.00 8.00 2880000.00
Parcelas nuevas AO 1 200.00 800.00 160000.00 8.00 1280000.00
Parcelas mejoradas AO 2 80.00 1200.00 96000.00 8.00 768000.00
TOTAL AO 5 980.00 1096000.00 8768000.00
Parcelas mejoradas AO 0 200.00 1200.00 240000.00 8.00 1920000.00
Parcelas nuevas AO 0 200.00 1400.00 280000.00 8.00 2240000.00
Parcelas mejoradas AO 1 300.00 1200.00 360000.00 8.00 2880000.00
Parcelas nuevas AO 1 200.00 1200.00 240000.00 8.00 1920000.00
Parcelas mejoradas AO 2 80.00 1200.00 96000.00 8.00 768000.00
TOTAL AO 6 980.00 1216000.00 9728000.00
Parcelas mejoradas AO 0 200.00 1200.00 240000.00 8.00 1920000.00
Parcelas nuevas AO 0 200.00 1400.00 280000.00 8.00 2240000.00
Parcelas mejoradas AO 1 300.00 1200.00 360000.00 8.00 2880000.00
Parcelas nuevas AO 1 200.00 1400.00 280000.00 8.00 2240000.00
Parcelas mejoradas AO 2 80.00 1200.00 96000.00 8.00 768000.00
TOTAL AO 7 980.00 1256000.0 10048000.00
0

125
 Cuadro 60. Beneficios del de cacao en la situacin
cultivo con proyecto

DESCRIPCION N de Rend. Produccin Kg Precio Kg VBP

Has Kg/ha
Parcelas establecidas 89.50 300.00 26850.00 7.00 187950.00
(Produccin actual)
Parcelas mejoradas AO 0 90.00 500.00 45000.00 7.00 315000.00
Parcelas nuevas ANO 0 70.00 0.00 0.00 7.00 0.00
TOTAL AO 1 249.50 71850.00 502950.00
Parcelas mejoradas AO 0 90.00 600.00 54000.00 7.00 378000.00
Parcelas nuevas AO 0 70.00 0.00 0.00 7.00 0.00
Parcelas mejoradas AO 1 89.50 500.00 44750.00 7.00 313250.00
Parcelas nuevas AO 1 70.00 0.00 0.00 7.00 0.00
TOTAL AO 2 319.50 98750.00 691250.00
Parcelas mejoradas AO 0 90.00 600.00 54000.00 7.00 378000.00
Parcelas nuevas AO 0 70.00 50.00 3500.00 7.00 24500.00
Parcelas mejoradas AO 1 89.50 600.00 53700.00 7.00 375900.00
Parcelas nuevas AO 1 70.00 0.00 0.00 7.00 0.00
TOTAL AO 3 319.50 111200.00 778400.00
Parcelas mejoradas AO 0 90.00 600.00 54000.00 7.00 378000.00
Parcelas nuevas AO 0 70.00 200.00 14000.00 7.00 98000.00
Parcelas mejoradas AO 1 89.50 600.00 53700.00 7.00 375900.00
Parcelas nuevas AO 1 70.00 50.00 3500.00 7.00 24500.00
TOTAL AO 4 319.50 125200.00 876400.00
Parcelas mejoradas AO 0 90.00 600.00 54000.00 7.00 378000.00
Parcelas nuevas AO 0 70.00 400.00 28000.00 7.00 196000.00
Parcelas mejoradas AO 1 89.50 600.00 53700.00 7.00 375900.00
Parcelas nuevas AO 1 70.00 200.00 14000.00 7.00 98000.00
TOTAL AO 5 319.50 149700.00 1047900.00
Parcelas mejoradas AO 0 90.00 600.00 54000.00 7.00 378000.00
Parcelas nuevas AO 0 70.00 600.00 42000.00 7.00 294000.00
Parcelas mejoradas AO 1 89.50 600.00 53700.00 7.00 375900.00
Parcelas nuevas AO 1 70.00 400.00 28000.00 7.00 196000.00
TOTAL AO 6 319.50 177700.00 1243900.00
Parcelas mejoradas AO 0 90.00 600.00 54000.00 7.00 378000.00
Parcelas nuevas AO 0 70.00 800.00 56000.00 7.00 392000.00
Parcelas mejoradas AO 1 89.50 600.00 53700.00 7.00 375900.00
Parcelas nuevas AO 1 70.00 600.00 42000.00 7.00 294000.00
TOTAL AO 7 319.50 205700.00 1439900.00

126
 5.3.2. El flujo a costos sociales.
Cuadro 61. Flujo de costos totales a precios sociales en la situacin
con proyecto alternativa 1

AOS
Ite 0 1 2 3 4 5 6 7
m RUBRO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INVERSIN 1,425,027.18 1,302,751.62 439,517.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE 27,30428 0.00 0.00
TCNICO

FOMENTO DE 903,808.54 885,544.41 40,012.40

CULTIVOS
ESTRATGICOS
EXTENSIN 312,238.61 265,901.76 225,395.75
AGRCOLA EN
CULTIVOS DE CAF Y
CACAO
FORTALECIMIENTO 14,784.05 14,784.05 3,863.46
ORGANEACIONAL
Y EMPRESARIAL

GESTIN 0.00 0.00 33,724.44

COMERCIAL
SOSTENIBLE
PIAN DE MANEJO 30,37031 0.00 0.00
AMBIENTAL

GASTOS GENERALES 91,01426 91,01426 91,014.26

GASTOS DE 45,507.13 45,507.13 45,507.13

SUPERVISIN

COSTOS DE 0.00 808,053.17 3,093,926.17 3,586,125.72 3,860,669.72 3,957,022.79 3,957,022.79 3,957,022.79

OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
OPFRACTN 0.00 242,793.57 1,156,061.74 1,534,478.84 1,809,022.84 1,905,375.91 1,905,375.91 1,905,375.91

COSTOS DB 168,074.67 793,544.00 1,125,873.60 1,395,713.60 1,489,244.27 1,489,244.27 1,489,244.27

OPBBAON CAF

74,718.90 362,517.74 408,605.24 413,309.24 416,131.64 416,131.64 416,131.64

COSTOS DE
OPERACIN CACAO

MANTENIMIENTO 0.00 565,259.60 1,937,864.43 2,051,646.88 2,051,646.88 2,051,646.88 2,051,646.88 2,051,646.88

COSTOS DE 398,744.00 1,437,885.60 1,555,022.80 1,555,022.80 1,555,022.80 1,555,022.80 1,555,022.80

MANTENIMIENTO
CACAO

COSTOS DE 166,515.60 499,978.83 496,624.08 496,624.08 496,624.08 496,624.08 496,624.08

MANTENIMIENTO
CACAFE

FLUJO 1,425,027.18 2,110,804.78 3,533,443.60 3,586,125.72 3,860,669.72 3,957,022.79 3,957,022.79 3,957,022.79

127
 Cuadro 62. Flujo de costos totales a precios sociales en la situacin
con proyecto alternativa 2

tem RUBRO AOS

0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INVERSIN 1,526,464.28 1,402,376.67 448,651.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TCNICO 29,11632 000 000
FOMENTO DE 903,808.54 885,444.41 40,012.40
CULTIVOS ESTRATGICOS
EXIENSN AGRCOLA 40203.46 356,466.61 225,470.10
EN CULTIVOS DE CAF Y
CACAO

FORTALECIMIENTO 14,784.05 14,784.05 3,863.46

ORGANIZAOONAL
Y EMPRESARIAL
GESTIN 0.00 0.00 33,724.44
COMERCIAL SOSTENIBLE

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 30,370.31 000 000

GASTOS GENERALES 97,05439 97,05439 97,05439

GASTOS DE SUPERVISIN 48,52720 48,52720 48,527.20

COSTOS DE 0.00 808,053.17 3,093,926.17 3,586,125.72 3,860,669.72 3,957,022.79 3,957,022.79 3,957,022.79

MANTENIMIENTO
OPERACIN
OPERACIN 0.00 242,793.57 1,156,061.74 1,534,478.84 1,809,022.84 1,905,375.91 1905,375.91 1,905,375.91

COSTOS DE OPERACIN 168,074.67 793,544.00 1,125,873.60 1395,713.60 1,489,244.27 1,489,244.27 1,489,244.27

CAF
COSTOS DE 74,71850 362,517.74 408,605.24 413,309.24 416,13164 416,13164 416,13164
OPERACIN CACAO
OPERACIN 0.00 565,259.60 1,937,864.43 2,051646.88 2,051,646.88 2,051,646.88 2,051,646.88 2,051,646.88

COSTOS DE 398,74400 1,437,88560 1,555,02180 1,555,02180 1,555,02180 1,555,02180 1,555,02180

MANTENIMIENTO CACAO
COSTOS DE 166,515.60 499,978.83 496,624.08 496,624.08 496,624.08 496,624.08 496,624.08
MANTENIMIENTO CAFE
FLUJO 1,526,464.28 2,210,429.84 3,542,578.16 3,586,125.72 3,860,669.72 3,957,022.79 3,957,022.79 3,957,022.79

5.3.3. El flujo social neto.

El flujo social neto es la diferencia entre el flujo de beneficios sociales
netos y el flujo de costos sociales netos.

128
 Cuadro 63. Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado Alternativa I (en
Nuevos Soles a Precios Sociales)
CONCEPTO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Finjo de beneficios O00 420,350.00 1,718,650.00 3,653,800. 5,703,800,00 7,283,300.00 8,439,000.00 8,955,300.00
netos 00
Flujo de Beneficios con 2,532,600.00 2,952,950.00 4,251,250.00 6,186,400.0 8,236,400.00 9,815,900.00 10,971,900.00 11,487,900.00
PIP 0
Rujo de Beneficios sin PIP 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.0 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00
0
Finjo de Costas Sociales 1,256,542.50 1,942,320.10 3,364,958.92 3,417,641. 3,692,185.04 3,788,538,10 3,788,538,10 3,788,538.10
Netos 04
Flujo de Costos con PIP 1,425,027.18 2,110,804.78 3,533,443.60 3,586,125.7 3,860,669.72 3,957,022.79 3,957,022.79 3,957,022.79
2
Flujo de Costos sin 168,484.63 168,484.68 163,484.68 168,484.68 168,484.68 168,484.68 168,484.68 168,484.68
PIP

FLUJO SOCIAL
-1,256,542.50 -1,521,970.10 -1,646,308.92 236,158.96 2,011,614.96 3,494,761.90 4,650,761.90 5,166,761.90
NETO (FSN)

Cuadro 64. Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado

Alternativa II (en Nuevos Soles a Precios Sociales)

CONCEPTO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Finjo de beneficias 000 420,350.00 1,718,650.00 3,653,800.00 5,703,800,00 7,283,300.00 8,439,300.00 8,955,300.00
netos

Flujo de Beneficias 2,532,600.00 2,952,950.00 4,251,250.00 6,186,400.00 8,236,400.00 9,815,900.00 10,971,900.00 11,487,900.00
otra
PIP
Flujo de Beneficios su 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00
PIP

Finjo de Castas 1,357,979.59 2,041,945.15 3,374,093.47 3,417,641,04 3,692,185.04 3,788,538,10 3,788,538,10 3,788,538.10
Sociales Netos
Finjo de Costos con 1,526,464.28 2,210,429.84 3,542,578.16 3,586,125.72 3,860,669.72 3,957,022.79 3 957 022.79 3 957 022.79
PIP
Finjo de Costos sin 168,484.68 168,484.68 168,484.68 168,484.68 168,484.68 168,484.68 168,484.68 168,484.68
PIP
FLUJO -1,357,980 -1,621,595 -1,655,443 236,159 2,011,615 3,494,762 4,650,762 5,166,762
SOCIAL NETO
(FSN)

129
 5.3.4. El Valor Actual Netos Social - VANS.

Por lo que podemos ver segn el VANS de las dos alternativas, ambas son
rentables desde el punto de vista Costos/ Beneficio, pero la alternativa 1. Tiene
mayor VANS, por lo tanto es una alternativa ms rentable, por lo tanto ya no se
incluir la evaluacin costo efectividad. Los indicadores podemos observar en
los siguientes cuadros.

Cuadro 65. Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado Alternativa II (en

Nuevos Soles a Precios Sociales)

CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Finjo de O00 420,350.00 1,718,650.00 3,653,800.00 5,703,800,00 7,283,300.00 8,439,300.00 8,955,300.00
beneficias netos
Flujo de 2,532,600.00 2,952,950.00 4,251,250.00 6,186,400.00 8,236,400.00 9,815,900.00 10,971,900.00 11,487,900.00
Beneficios con
PIP de Beneficios
Flujo 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00
sui PIP
Flujo de Costos 1,250,542.50 1,942,320.10 3,364,958.92 3,417,641.04 3,692,185.04 3,788,538.10 3,788,538.10 3,788,538.10
Sociales Netos
Finjo de Costos 1,425,027.18 2,110,804.78 3,533,443.60 3,586,125.72 3,860,669.72 3,957,022.79 3,957,022.79 3,957,022.79
con PIP
Flujo de Costos 163,434.63 163,484.68 163,434.63 163,434.63 163,434.68 163,434.63 168,484.68 163,434.63
sin PIP
FLUJO -1,256,542.50 -1,521,970.10 -1,646,308.92 236,158.96 2,011,614.96 3,494,761.90 4,650,761.90 5,166,761.90
SOCIAL NETO
(FS N)

VAN : 4,582,995.14 TSD : 11% TIR : 31.1%

130
 Cuadro 66. Flujo de Costos y Beneficios a precios de
mercado Alternativa II (en Nuevos Soles a
Precios Sociales)

CONCEPTO ANOS
0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Finja de beneficias 000 420,350.00 1,718,6511.00 3,653,800.00 5,703,800.00 7,283,300.00 8,439,300.00 8,955,300.00
netos

Flujo de Beneficios 2,532,600.00 2,952,950.00 4,251,250.00 6,186,400.00 8,236,400.00 9,815,900.00 10,971,900.00 11,487,900.00
con
PIP
Flujo le Beneficios sin 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00 2,532,600.00
PIP

1,357,979.59 2,041,945.15 3,374,093.47 3,417,641JI4 3,692,185.04 3,788,538,10 3,788,538.10 3,788,538,10

Finja de Castas
Sociales Netas

Flujo de Costos con 1,526,464.28 2,210,429.84 3,542,578.16 3,586,125.72 3,860,669.72 3,957,022.79 3,957,022.79 3,957,022.79
PIP
Flujo de Costos sin 168,484.63 168,484.68 168,484.68 168,484.68 168,484.68 168,484.68 168,484.68 168,484.68
PIP
-1,357,980 -1,621,595 -1,655,443 236,159 2,011,615 3,494,762 4,650,762 5,166,762
FLUJO
SOCIAL NETO (FSN)

VAN : 4,384,391.94 TSD:11% TIR : 29.6%

131
5.4. Anlisis de sensibilidad
Para realizar este anlisis, partimos del supuesto de posibles variaciones en
los costos de inversin y la cada de los precios del producto del cultivo en el
mercado, para ver hasta qu punto es rentable el proyecto.

En los cuadros siguientes se establecen los anlisis de sensibilidad para

ambas alternativas con una variacin incremental de los costos de inversin
de 0 a 20% y de disminucin de los precios del caf de 0 al 20%:

Cuadro 67. Anlisis de Sensibilidad: Incremento en los Costos de

Inversin
Sensibilidad del proyecto ante cambios en
los costos de los materiales e insumos
% variacin Proyecto Alternativo Proyecto
de la 1 A N P Y 1 TIRPY1 VANPY2
V AlternativoTIRPY
2
variable
incierta 2
0% 1,019,308 15.16% 829,002 14.30%
5% 822,860 14.28% 624,302 13.42%
10% 626,411 13.43% 419,602 12.59%
20% 233,513 11.86% 10,203 11.04%

Cuadro 68. Anlisis de Sensibilidad: Cada de los precios del Caf

en el mercado

Sensibilidad del Proyecto ante cambios en los precios del

caf y cacao en el mercado

% variacin de Proyecto Alternativo 1 Proyecto Alternativo 2

la variable
incierta VA N PY 1 TIRPY1 VANPY2 TIRPY2

0% 1,019,308 15.16% 829,002 14.30%

5% -48,200 10.80% -443,206 9.22%
10% -1,115,708 6.12% -1,715,414 4.04%
20% -3,250,724 -4.50% -4,259,829 -7.04%

132
Grficamente: Figura 20 variacin en el costo de materiales

Figura 21. Variacin en la cada de los precios del caf y cacao

Sensibilidad VAN

133
5.5. Seleccionar el mejor proyecto alternativo
Sobre el anlisis de evaluacin social efectuado aplicando la
metodologa Costos-beneficio, se selecciona la alternativa 1, porque tiene
un mayor VAN y un alto porcentaje en el TIR, si bien las cifras de los
indicadores son muy cercanas entre las dos alternativas, la alternativa 1,
cobra mucha importancia en el aspecto tcnico pues la transferencia de
tecnologa que se plantea realizar a travs de la metodologa de Escuelas de
Campo (ECAs), ha dado buenos resultados en proyectos similares.

5.6. El anlisis de sostenibilidad del

proyecto seleccionado.

En el rea de influencia del proyecto que comprende el mbito del

distrito de San Gabn, las condiciones para el cultivo del caf y cacao son
apropiadas y favorables, muestra de ello estos son los cultivos lcitos de
mayor dinamizacin de la economa de este lugar, y las condiciones
climatolgicas y geogrficas como altitud, precipitacin y recurso suelo son
apropiadas, pues en estas altitudes son donde se desarrollan mejor los
cultivos considerados como estratgicos para el desarrollo de esta parte del
pas, es por ello que se apuesta por el desarrollo de las cadenas productivas
de Caf y Cacao dentro de la actividad agrcola de estas zonas. Los
beneficiarios del proyecto quienes an no se encuentran organizados
han confirmado y reafirmado su compromiso de organizarse y trabajar
mancomunadamente con la Municipalidad, adems se han comprom etido
a coordinar con otras instituciones involucradas en la materia, de manera
que se realicen trabajos conjuntos, as mismo la Municipalidad Distrital de
San Gabn , a travs del rea de desarrollo agropecuario y medio
ambiente la misma que se encargara de dar continuidad a los trabajos que
realicen en la etapa de inversin del presente proyecto. Los resultados que
se esperan alcanzar con el proyecto generarn expectativas y alentarn a

134
los productores a replicar en sus propias parcelas y poner en prctica lo
aprendido con lo cual mejoraran su nivel tcnico y fortalecern sus
capacidades. Una vez concluido el proyecto quedar automticamente
transferido a las funciones al rea de Desarrollo agropecuario de la
Municipalidad distrital de San Gabn. Adems el cultivo del caf y cacao en
la zona de influencia del proyecto es una prctica transmitida de generacin
en generacin constituyndose en una actividad perenne en el tiempo,
solo necesita generar conocimientos tecnolgicos para manejar
adecuadamente la parcela, con lo que se incrementara los rendimientos y
por ende los ingresos en las familias y esto motivara a que el cultivo se
realice masivamente en los diferentes sectores, por lo tanto concluimos
que la sostenibilidad de este cultivo est garantizada.
A continuacin hacemos un anlisis de sostenibilidad:

A. Los arreglos institucionales previstos para las fases de

operacin y pre operacin del proyecto.
La Municipalidad distrital de San Gabn dentro de su estructura orgnica a
travs de la Gerencia del rea de Desarrollo agropecuario, coordinar
con las organizaciones para que se constituyeran en la etapa de inversin,
con quienes promovern la continuidad del desarrollo de las metodologas
de capacitacin y asistencia tcnica a cargo de los promotores y personal
tcnico propio del rea de desarrollo Agropecuario , adems celebrara
convenios con el Ministerio de Agricultura y el SENASA para recibir asesora
especializada en materia del cultivo, de esta manera se estar,
garantizndose con ello la actualizacin e innovacin de los conocimientos
para la mejora del primer eslabn (produccin) de la cadena productiva del
caf y arribar a mejorar la calidad del producto y tenga mucho ms
aceptacin en el mercado (demanda y precio).
B. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del
proyecto en su etapa de inversin y Operacin. La institucin
encargada de la ejecucin en la etapa de inversin ser la Municipalidad
distrital de San Gabn a travs de la Gerencia de Desarrollo Agropecuario,

135
que contara, con los recursos y personal calificado para ejecutar este tipo
de acciones.
C. Financiamiento El financiamiento del proyecto estar a cargo de la
entidad financiera y de os beneficiarios tal y como se muestra en el
siguiente: CUADRO 65 FINAMCIAMIENTO DEL PROYECTO

tem descripcin
BEFICIARIOS ESTADO

1 FOMENTO DE CULTIVOS ESTRATGICOS 1,885,010.00 1,251,892.26 3,136,902.26

Motivacin para ampliacin de cultivos de caf 648,000.00 735,116.00 1,383,116.00

Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao 285,600.00 136,377.50 421,977.50

Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf 452,400.00 123,902.50 576,302.50

Motivacin para el mejoramiento de cultivos de cacao 499,010.00 167,056.26 666,066.26

Campaas de promocin de cultivos estratgicos 0.00 67,200.00 67,200.00

Pasantas a Zonas Productoras de Caf y Cacao y 0.00 13,440.00 13,440.00

organizaciones modelo de trabajo asociativo
Participacin en eventos regionales y nacionales 0.00 8,800.00 8,800.00

2 EXTENSIN AGRCOLA EN CULTIVOS DE CAFE Y 320.00 939,879.20 940,199.20

CACAO
Implementacin del equipo 0.00 51,030.00 51,030.00

Implementacin de Escuelas de Campo para 0.00 78,019.20 78,019.20

Agricultores en Caf
Implementacin de Escuelas de Campo para 320.00 18,267.50 18,587.50
Agricultores en Cacao
Asistencia Tcnica en Caf 0.00 661,482.00 661,482.00
Asistencia Tcnica en Cacao 0.00 129,258.00 129,258.00
Das de campo 0.00 1,822.50 1,822.50

3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y 0.00 38,101.50 38,101.50

EMPRESARIAL
Capacitacin en fortalecimiento organizacional 0.00 21,575.00 21,575.00

Constitucin de organizaciones de base 0.00 12,215.00 12,215.00

Constitucin de una organizacin a nivel de Centro 0.00 4,311.50 4,311.50

Poblado
4 GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE 0.00 37,257.25 37,257.25
Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible 0.00 7,257.25 7,257.25

Elaboracin de planes de negocios 0.00 30,000.00 30,000.00

5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0.00 34,286.50 34,286.50

Curso Taller Manejo de recursos naturales 0.00 7,947.50 7,947.50

Curso Taller en manejo de productos agroqumicos 0.00 7,947.50 7,947.50

Curso Taller de elaboracin de productos orgnicos 0.00 10,191.50 10,191.50
Campaa de Sensibilizacin Ambiental 0.00 8,200.00 8,200.00

COSTO DIRECTO 1,885,330.00 2,301,416.71 4,186,746.71

EXPEDIENTE TCNICO 41,867.47 41,867.47

GASTOS GENERALES 418,674.67 418,674.67

GASTOS DE SUPERVISIN 209,337.34 209,337.34

TOTAL PRESUPUESTO 1,885,330.00 2,971,296.18 4,856,626.18

136
5.7 ANALISIS DEL INPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO.
5.7.1. Lnea de base ambiental.
Medio fsico natural:

Clima: Se caracteriza por presentar una alta precipitacin anual de 3000

mm, los meses de mayor ocurrencia de lluvias se encuentra entre
noviembre y marzo, la humedad relativa mensual promedio es de 83.30% y
su ritmo de variacin est de acuerdo al ciclo de lluvias, la temperatura
media es de 13C con una mxima de 26 a 30 C, su variacin es frecuente
entre los meses de mayo a setiembre, registrndose las temperaturas ms
bajas en los meses de junio y agosto. Hidrolgica: El proyecto se ubica en
la cuenca hidrogrfica del Ro San Gabn , dentro del mbito podemos
encontrar las micro cuencas de la quebrada En relacin a la calidad del
agua, podemos decir que corresponde a cuerpos de agua de buena calidad
ya todas estn exentas de desechos slidos y lquidos.
Relieve: Los relieves caractersticos que se observa en el mbito del
proyecto podemos mencionar al Valle Fluvial ; Valle Aluvial de Terraza Baja
a orillas del ro San Gabn ; Valle aluvial de Terraza Alta; Complejo de
Orilleros; Colina Baja que tienen pendientes moderadamente empinadas
que varan de 15 a 25% en laderas cortas y de 25 a 50% en laderas
largas; Colinas Altas que se caracterizan por tener pendientes inclinadas
menores a 50%; finalmente encontramos a los paisajes Montaosos que se
encuentran cubiertas por vegetacin natural arbrea.

Suelo: El suelo es de textura mediana y pesada, pedregosidad

moderada y buen drenaje. Qumicamente es de reaccin fuertemente
acida a moderadamente acida, con un pH de 4.5 a 6.0, el contenido de
materia orgnica es bajo.

137
Medio Bitico:

Zonas de Vida: El rea de estudio comprende una variedad de zonas de

vida, en donde podemos encontrar Bosque muy hmedo pre montano
tropical (bmh-PMT), Bosque pluvial pre montano tropical ( bp-PMT ),
Bosques muy hmedo montano bajo tropical ( bmh-MBT ), y Bosque pluvial
montano bajo tropical ( bp-MBT).
Flora: La flora circundante est compuesta por vegetacin compuesta por
Purmas (reas deforestadas con fines agrcolas y que han sido
abandonadas y se vienen recuperando), as como bosques secundarios, y
una buena extensin podramos decir que est conformado por bosques
primarios, dentro de los cuales se han identificado alrededor de 144
especies: 96 arbreas, 17 palmeras y 31 arbustos. Destacan entre ellas el
cedro de altura (Cedrela sp.), el huasa (Euterpe precatoria) y la bolaina
(Guazuma crinita), as como diversas orqudeas silvestres y plantas
medicinales como la ua de gato (Uncaria tomentosa), sangre de grado
(Crotn lechleri), etc.

Fauna: Las fauna del lugar es muy rica y variada puesto que dentro del
mbito del proyecto se encuentra el Parque Nacional Bahuaja Sonene y se
sabe que dentro de la fauna se estara contando al menos con 104
especies: 9 de peces, 21 de batracios y reptiles, 38 de aves y 36 de
mamferos. Entre los batracios y reptiles existen desde grandes mantonas y
boas, hasta las pequeas nakanaka (Micrurussp.). Entre las aves destacan
varias especies como el gucharo (Steatornis caripensis), el gallito de las
rocas o tunqui (Rupicola peruviana); el ave conocida como cndor de la
selva (Sarcoramphus papa); as como el otero o relojero (Momotus
momota). Entre los mamferos destacan el tapir o sachavaca
(Tapirusterrestris), el venado rojo (Mazama americana), el sajino
(Tayassutajacu), el tigrillo (Leoparduspardalis), el frailecillo (Saimir
boliviensis) y el pichico comn (Saguinus fuscicollis), marsupiales como la
Zarigeya o muca. En los ros y cochas hay diversidad en peces como el

138
boquichico, el sngaro, la carachama, el bagre, el huasaco y otros.

Ambiente Socio econmico cultural}

Aspectos Socio Econmicos: La principal poblacin son de origen de
las Regiones de Puno Cusco y Ayacucho
la agricultura del Caf y el Cacao constituyen las principales actividades.
Aspectos culturales: La principal actividad cultural es la fiesta de
carnavales , aniversario del distrito y fiesta patronal.

5.7.2. Anlisis de cada una de las actividades del

proyecto.

Cada actividad del proyecto ejecuta tareas muy especficas, por lo tanto es
importante realizar una primera aproximacin a fin poder establecer una
relacin de posibles efectos en el entorno ambiental. As tenemos las
siguientes actividades a implementarse:

Componente 1. Fomento de Cultivos estratgicos para el

desarrollo.
1.1. Motivacin para ampliacin de cultivos de caf.- Son
un conjunto de actividades necesarias para incursionar en la
poblacin de manera que el agricultor se motive a participaren el
proyecto y a ampliar su cultivo de caf, estar basado en talleres de
motivacin que se realizara en ambientes con condiciones adecuadas
para que los asistentes puedan participar y luego del talleres salir
motivado y haber decido ampliar al menos en una hectrea ms de su
cultivo y manejen tcnicamente el cultivo para poder mejorar su
competitividad en el mercado; por lo tanto esta actividad tendr
consecuencia negativa en el entorno ambiental, en la medida que el
productor ampli sus reas y lo podra hacer sin tener ninguna
consideracin de conservacin de los componentes ambientales, por
lo tanto es necesario concientizar a los productores en temas

139
 ambientales para desarrollar el cultivo del caf.

1.2. Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao. - Son un

conjunto de actividades necesarias para incursionar en la poblacin
de manera que el agricultor se motive a participaren el proyecto y a
ampliar su cultivo de cacao, estar basado en talleres de motivacin
que se
realizara en ambientes con condiciones adecuadas para que los
asistentes puedan participar y luego del talleres salir motivado y
haber decido ampliar al menos en una hectrea ms de su cultivo y
manejen tcnicamente el cultivo para poder mejorar su
competitividad en el
mercado; por lo tanto esta actividad tendr consecuencia negativa en
el entorno ambiental, en la medida que el productor ampli sus reas
y lo podra hacer sin tener ninguna consideracin de conservacin de
los componentes ambientales, por lo tanto es necesario concientizar
a los
productores en temas ambientales para desarrollar el cultivo del
cacao.

1.3. Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf. -

Actividades realizadas con la finalidad de motivar al agricultor
participar en el proyecto y a mejorar su cultivo que actualmente
conduce, estar basado en talleres de motivacin que se realizara
en ambientes con condiciones adecuadas para que los asistentes
puedan participar y luego del talleres salir motivado y haber decido
mejorar su reas de caf que viene conduciendo basado en las
orientaciones tcnicas que el personal de la asistencia tcnica
provea, por lo tanto esta
actividad si tendr efectos negativos al ambiente por lo que ser
necesario incluir dentro del paquete tecnolgico del cultivo las
acciones que mitiguen dichos impactos.

140
1.4. Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de cacao. -
Actividades realizadas con la finalidad de motivar al agricultor a
participar en el proyecto y a mejorar su cultivo que actualmente
conduce, estar basado en talleres de motivacin que se realizara
en ambientes con condiciones adecuadas para que los asistentes
puedan participar y luego del talleres salir motivado y haber decido
mejorar su reas de cacao que viene conduciendo basado en las
orientaciones tcnicas que el personal de la asistencia tcnica
provea, por lo tanto esta
actividad si tendr efectos negativos al ambiente por lo que ser
necesario incluir dentro del paquete tecnolgico del cultivo las
acciones que mitiguen dichos impactos.
1.5. Campaas de promocin de cultivos estratgicos.-
Actividad que se realizar con publicidad en la radio, televisin y
divulgacin con boletines y afiches, por lo tanto esta actividad no
ocasionara impactos negativos al ambiente.

1.6. Pasantas a Zonas Productoras de caf y organizaciones

modelo de trabajo asociativo. -
Comprende un conjunto de tareas que llevaran al productor desde sus
comunidades hasta los lugares donde existan experiencias exitosas de
trabajo del cultivo de caf y de trabajo organizado, por lo tanto no genera
ninguna consecuencia negativa en el ambiente.
1.8. Participacin en eventos Regionales y nacionales. Esta
actividad est basada en realizar viajes a eventos de carcter regional y
nacional con la finalidad de participar en ferias. Encuentros festivales etc,
realizados con fines de promover el cultivo de caf y/o cacao, por lo tanto
es una actividad que no genera ningn impacto negativo hacia el ambiente.

Componente 2. Extensin Agrcola en cultivos de caf y cacao:

2.1. Implementacin del Equipo Tcnico. Esta es una actividad
que consiste en cotizar y adquirir los equipos para el personal de

141
 asistencia tcnica, por lo tanto no genera impactos negativos al
ambiente.
2.2. Implementacin de escuelas de campo para Agricultores
(ECA) en Caf. Conjunto de actividades que comprenden la
transferencia de conocimientos de forma vivencial en el campo, lo
que no conllevara a generar impactos ambientales negativos, solo
cuando se instalen
parcelas de aprendizajes se generaran por lo tanto estas tendrn
que realizarse en reas ya intervenida con anterioridad (purmas
jvenes), con condiciones para el cultivo del caf, con la finalidad de
no impactar negativamente al ambiente dentro del paquete
tecnolgico del cultivo
se incluir ciertas condiciones ambientales en la etapa de formulacin
del expediente tcnico del proyecto.
2.3. Implementacin de escuelas de campo para Agricultores
(ECA) en Cacao. Conjunto de actividades que comprenden la
transferencia de conocimientos de forma vivencial en el campo, lo
que no conllevara a generar impactos ambientales negativos, solo
cuando se instalen
parcelas de aprendizajes se generaran por lo tanto estas tendrn
que realizarse en reas ya intervenida con anterioridad (purmas
jvenes), con condiciones para el cultivo del cacao, con la finalidad
de no impactar negativamente al ambiente dentro del paquete
tecnolgico del
cultivo se incluir ciertas condiciones ambientales en la etapa de
formulacin del expediente tcnico del proyecto.
2.4. Asistencia Tcnica en caf.- Un conjunto de actividades que
comprende la prescripcin, demostracin y enseanza del uso de
nuevas tecnologas para el cultivo del caf, que recibirn Los
productores agropecuarios de los profesionales con la finalidad de
aumentar la produccin e incrementar la productividad, esta
actividad propiamente dicha no genera impactos negativos.

142
 2.5. Asistencia Tcnica en cacao.- Un conjunto de actividades que
comprende la prescripcin, demostracin y enseanza del uso de
nuevas tecnologas para el cultivo del cacao, que recibirn los
productores agropecuarios de los profesionales con la finalidad de
aumentar la produccin e incrementar la productividad, esta
actividad propiamente dicha no genera impactos negativos.
2.6. Das de campo.- Esta actividad consiste en una reunin de varios
grupos de personas en un campo de cultivo con condiciones
tcnicas deseables de manera que instalando varias estaciones
de trabajo en diferentes etapas del cultivo se discuten con
diferentes grupos de
personas, de manera que solo generara impactos al ambiente si
los residuos slidos no se manejan adecuadamente.

Componente 3. Fortalecimiento Organizacional Empresarial.

3. Capacitacin en fortalecimiento organizacional. Conjunto de
actividades que transmitirn conocimientos para que los productores
opten por organizarse, la misma que estar basado especficamente a
talleres en ambientes con condiciones adecuadas para que los asistentes
puedan participar, en consecuencia no se generaran impactos negativos
al ambiente.
4. Constitucin de organizaciones de base. Considera reuniones, y
trmites administrativos de formalizacin de las organizaciones que se
constituyan, por lo tanto tampoco genera impactos negativos al
ambiente.

5. Constitucin de una organizacin a nivel de centro Poblado. De

igual forma que el anterior considera reuniones, y trmites
administrativos de formalizacin de las organizaciones que se constituyan,
por lo tanto tampoco genera impactos negativos al ambiente.

143
6. Componente 4. Gestin comercial sostenible.
4.1. Capacitacin sobre Gestin comercial sostenible.
conjunto de actividades que introducirn al productor a generar
nuevas alternativas para darle valor agregado a su producto y generar
un proceso de comercializacin justa, la misma que estar basado
especficamente a
talleres en ambientes con condiciones adecuadas para que los
asistentes puedan participar, en consecuencia no se generaran
impactos negativos al ambiente.
4.2. Elaboracin de planes de negocios. Actividad que comprende la
ejecucin de una serie de
talleres y sistematizacin del plan, tampoco incurrir en consecuencia
negativa al ambiente.
7.3. Identificacin de Impactos ambientales.

La identificacin de los impactos lo realizamos utilizando la matriz de Moore,

se basa principalmente en determinar si el impacto a generarse es positivo
(+) o negativo (-), la magnitud puede ser sin Impacto (0), Impacto
mnimo (1), Impacto leve (2) e Impacto fuerte (3).

144
 Cuadro 66. Matriz de impactos ambientales
COMPONENTE FSICO COMPONENTE COMPONENTE
COMPONENTES
BIOTICO SOCIOECONMICO CULTURAL
AMBIENTALES

GEOMORFOLOGI

ARQUEOLGICO
PAISAJSTICOS
ATRACTIVOS
ACCIDENTES
LABORALES

CULTIVOS
FLORA

FAUNA

SALUD
SUELO
AGUA

TOTAL
AIRE
ACTIVIDADES

S
FOMENTO DE CULTIVOS ESTRATGICOS

Motivacin pana ampliacin de cultivos de caf 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 -7

Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 -7

Motivacin pana el Mejoramiento de cultivos de caf 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 -3

Motivacin para el mejoramiento de cultivos de 0 0 0 -2 0 0 0 0 -1 0 0 -3

cacao
Campaas de promocin de cultivos estratgicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasantas a Zonas Productoras de Caf y Cacao y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

organizaciones modelo de trabajo asociativo
Participacin en eventos regionales y nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTENSIN AGRCOLA EN CULTIVOS DE CAFE

Y CACAO
Implementacin del equipo tcnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Implementacin de Escuelas de Campo para 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -3

Agricultores en Caf
Implementacin de Escuelas de Campo para 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 -4
Agricultores en Cacao
Asistencia Tcnica en Caf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistencia Tcnica en Cacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Das de campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FORTAUECNIENTD ORGANIZACIN AL Y
EMPRESARIAL
Capacitacin en fortalecimiento organizacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Constitucin de organizaciones de base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constitucin de una organizacin a nivel de distrito

GESTIN COMERCIAL SOSTEMBLE

Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaboracin de planes de negocios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 -10 -8 -4 0 -3 -2 0 0

Elementos Ambientales Impactados: De los resultados de la matriz de

identificacin de impactos, Sabemos que el suelo, la flora y la fauna son
fuertemente afectados en caso que los agricultores hicieran malas
prcticas Roso, tumba y quema de bosques al ampliar su nuevos cultivos,
en el aspecto socioeconmico las actividades pudieran producir accidente e
impacto en los cultivos ya instalados puesto que se plantea mejorar los

145
cultivos ya existentes, por lo tanto en un primer momento se
Visualizar ante estos un impacto leve, pero despus que estos se
recuperen los impactos sern positivos. El resto de los componentes no
muestran impactos positivos, si bien algunas actividades impactaran
levemente dentro del proceso, pero por efecto de las actividades estos
mismos se vern impactados positivamente por lo que dentro del balance se
deduce que habr ms beneficios positivos que negativos.

Actividades del Proyecto que generan mayores impactos: Se ha

identificado tanto las actividades de motivacin para la ampliacin de
cultivos como para el mejoramiento de los cultivos de caf y cacao son los
que ejercen mayor impacto, esto porque incluye instalar nuevos cultivos por
lo tanto se utilizaran nuevas reas para ampliar la frontera agrcola, por lo
tanto las actividades se realizaran teniendo en cuenta ciertas
consideraciones ambientales al momento de ejecutar las acciones en campo
de manera que se prevengan los impactos ambientales.
Del anlisis del impacto ambiental y por la naturaleza del proyecto y la
propuesta tcnica que se deber implementar considerando medidas que
no generen impactos, estos impactos negativos que se preveen y que se
generaran ,se convertirn en impactos negativos hacia el ambiente, por el
contrario los mayores impactos del proyecto sern positivos toda vez que el
caf y cacao se cultiva bajo sistemas agroforestales asociado con especies
del genero Inga, adems el paquete tecnolgico a impartirse considerara las
condiciones ambientales que permitan prevenir, controlar y mitigar los
impactos negativos hacia el ambiente que pudiera suceder por tal razn es
necesario sealar los impactos positivos identificados que son los
siguientes:

A. En el Medio Social:

Se mejoraran las capacidades tcnico productivas de los

productores, re potenciando y Revalorando sus conocimientos e

146
 idiosincrasia tradicional.
Los contenidos de los mensajes de la asistencia tcnica y
capacitacin, estarn acordes con las Costumbres, cultura,
experiencias y conocimientos de los beneficiarios; a fin de no
Romper o trastocar los aspectos socioculturales existentes.
La propuesta del proyecto est enfocada hacia el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin rural, como
consecuencia de la reactivacin de la actividad productiva y la
Dinamizacin de la cadena productiva del caf y cacao.
Se generaran organizaciones, en beneficio de los
productores, con lo cual contribuirn al Desarrollo local.
El proyecto contribuir a desarrollar capacidades tcnico
productivas en los productores, de manera que se incremente la
produccin y productividad y con estos ingresos se contribuir a la
reduccin de la pobreza.

B. En el Medio fsico:

El proyecto en toda su ejecucin no implica la construccin de

infraestructura, ni la construccin de grandes obras, por lo tanto no
implica la alteracin ni modificacin del entorno paisajstico, turstico,
recurso arqueolgico, ni urbanstico alguno.

C. En el Medio Biolgico:

c.i. Suelo
Mejoramiento de la fertilidad del suelo mediante la incorporaci n
de abonos orgnicos y minerales, como compost, guano de isla y
roca fosfrica; los cuales no afectan la fertilidad y condiciones
fsicas, qumicas o biolgicas del suelo, sino contribuyen a recuperar
la fertilidad natural. Para incorporar no se utilizar maquinaria, sino
mano de obra.
La capacitacin y asistencia tcnica est orientada a implantar

147
 sistema de siembra y manejo que evite la erosin, degradacin y
prdida de fertilidad de los suelos, Puesto que el paquete tecnolgico
incluye las condiciones ambientales para lograr lo mencionado
anteriormente.

c.2. Flora y Fauna

Se mantendr las especies cultivadas y especies arbreas (de sombra y
asociadas) existentes, y las especies alimenticias que se encuentran
formando el agro ecosistema.
La capacitacin y asistencia tcnica fortalecer el manejo
de los recursos productivos, Promoviendo los sistemas de produccin
integrados, que crean microclimas apropiados para el desarrollo de las
plantaciones en armona con la biodiversidad.
No se afectar a la fauna existente, manteniendo los bosques
naturales existentes. Previniendo en beneficiar a esta por la instalacin
de sombra del genero Inga sp.
Al no preverse la construccin de infraestructura, ni
talarse rboles, tampoco generar Impactos en las aves que
perturben y/o alteren su tranquilidad y normal desarrollo de su
Habitad natural.
c.2. Aire, agua
La propuesta tcnica no incluye insumos txicos que vayan a
causar contaminacin en las
fuentes de agua o al aire, tampoco actividades que causen
polucin con partculas de suspensin ni alteracin sonora.
La propuesta es disminuir el uso de agro txicos, si se usa
deber cumplir los requisitos necesarios para garantizar la seguridad
humana, animal y otros seres vivos.
El agua producto del beneficio hmedo del caf y del cacao
ser conducido a los pozos de agua servidas evitando contaminar la
aguas y el ambiente. As mismo con la construccin de tanques tinas se

148
 reduce el consumo y se evita el uso exagerado de agua en el beneficio
hmedo del caf.
La asistencia tcnica capacitar oportunamente para que se
tengan los cuidados necesarios al momento de la aplicacin de
controladores biolgicos para combatir plagas, en la manipulacin
de fertilizantes foliares y de abonos orgnicos.
Se capacitar para que los desechos de los procesos de post

cosecha se utilicen en el reciclaje de la materia orgnica y/o se

transformen en abonos orgnicos para incorporar al suelo y los
desechos no degradables se reciclaran y/o se depositarn en los
rellenos sanitarios.

5.7.4. Plan de Manejo Ambiental.

Considerando el anlisis de las actividades y la identificacin de los

impactos ambientales podemos deducir que es necesario plantear
actividades de prevencin basados en generacin de conciencia ambiental
en los productores, para lo cual se desarrollaran talleres y se implementara
una campaa de concientizacin ambiental por lo tanto se plantean las
siguientes acciones que requieren de inversin:
1. Curso Taller Manejo de Recursos Naturales Renovables
2. Curso Taller en Manejo de productos agroqumicos
3. Curso Taller de Elaboracin de productos orgnicos
4. Campaa de concientizacin Ambiental.

Cuadro 67. Costos del Plan de Manejo Ambiental

tem DESCRIPCION DE PARTIDA UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL
(S/) S/
PLAN DE MANETO AMBIENTAL 34,286.50
Curso Taller Manejo de recursos Taller 11 722.50 7,947.50
naturales
Curso Taller en manejo de productos Taller 11 722.50 7,947.50
agroqumicos
Curso Taller de elaboracin de productos Taller 11 926.50 10,191.50
orgnicos
Campaa de Sensibilizacin Ambiental Program 1 8,200.00 8,200.00
TOTAL a 34,286.50

149
5.8. Cronogramas
Cuadro 68. Cronograma de ejecucin fsica

ACCIONES UNIDAD META META POR AOS

TOTAL

Fomento de Cultivos de caf y cacao para el AO 0 AO 1 AO2

Desarrollo

Motivacin para ampliacin de cultivos de caf Hectreas 400.00 200 200 0

Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao Hectreas 140.00 70 70 0
Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de cacao Hectreas 580.00 200 300 80
Motivacin para el mejoramiento de cultivos de caf Hectreas 179.50 90 89.5 0
Campaas de promocin de cultivos estratgicos Campaas 6.00 6 0 0
Pasantas a Zonas Productoras de Caf y Cacao y Pasanta 2.00 2 0 0
organizaciones modelo de trabajo asociativo
Participacin en eventos regionales y nacionales Personas 28.00 14 14 0
Extensin Agrcola en Cultivos de Caf v Cacao

Implementacin del equipo Equipo 1.00 1 0 0

Implementacin de Escuelas de Campo para ECAs 12.00 6 6 0
Agricultores en Caf
Implementacin de Escuelas de Campo para ECAs 4.00 2 2 0
Agricultores en Cacao
Asistencia Tcnica en Caf Mes 36.00 12 12 12
Asistencia Tcnica en Cacao Mes 36.00 12 12 12
Das de campo Das de 3.00 1 1 1
campo
Fortalecimiento Organizacional Empresarial

Capacitacin en fortalecimiento organizacional Taller 10.00 5 5 0

Constitucin de organizaciones de base Organizacin 10.00 5 5 0

Constitucin de una organizacin a nivel de Centro Organizacin 1.00 0 0 1

Poblado
Gestin Comercial Sostenible

Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible Taller 11.00 0 0 11

Elaboracin de planes de negocios Planes 2.00 0 0 2

Plan de Manejo
Ambiental
Curso Taller Manejo de Recursos Naturales Taller 11.00 11 0 0
Curso Taller Manejo de Productos Agroqumicos Taller 11.00 11 0 0
Curso Taller Elaboracin de Productos Orgnicos Taller 11.00 11 0 0
Campaa de Sensibilizacin Ambiental Campaa 1.00 1 0 0

150
 Cuadro 69. Cronograma de ejecucin financiera

PRESUPUESTO POR ANOS PRESUPUES

2 TO TOTAL
ITEM DESCRIPCION 0 1
1 FOMENTO DE CULTIVOS ESTRATGICOS 1,517,952.55 1,539,459.71 79,490.00 3,136,902.26

Motivacin para ampliacin de cultivos de caf 691,558.00 691,558.00 0.00 1,383,116.00

Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao 210,988.75 210,988.75 0.00 421,977.50

Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf 198,725.00 298,087.50 79,490.00 576,302.50

Motivacin para el mejoramiento de cultivos de cacao 333,960.80 332,105.46 0.00 666,066.26

Campaas de promocin de cultivos estratgicos 67,200.00 0.00 0.00 67,200.00

Pasantas a Zonas Productoras de Caf y 6,720.00 6,720.00 0.00 13,440.00

Cacao y organizaciones modelo de trabajo
asociativo
Participacin en eventos regionales y nacionales 8,800 0.00 8,800.00

2 EXTENSIN AGRCOLA EN CULTIVOS DE CAF Y 363,520.85 312,490.85 264,187.50 940,199.20

CACAO
Implementacin del equipo 51,030.00 0.00 0.00 51,030.00

Implementacin de Escuelas de Campo para 39,009.60 39,009.60 0.00 78,019.20

Agricultores en Caf
Implementacin de Escuelas de Campo para 9,293.75 9,293.75 0.00 18,587.50
Agricultores en Cacao
Asistencia Tcnica en Caf 220,494.00 220,494.00 220,494.00 661,482.00
Asistencia Tcnica en Cacao 43,086.00 43,086.00 43,086.00 129,258.00

Das de campo 607.50 607.50 607.50 1,822.50

3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y 16,895.00 16,895.00 4,311.50 38,101.50

EMPRESARIAL
Capacitacin en fortalecimiento organizacional 10,787.50 10,787.50 0.00 21,575.00

Constitucin de organizaciones de base 6,107.50 6,107.50 0.00 12,215.00

Constitucin de una organizacin a nivel de Centro 0.00 0.00 4,311.50 4,311.50

Poblado
4 GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE 0.00 0.00 37,257.25 37,257.25

Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible 0.00 0.00 7,257.25 7,257.25

Elaboracin de planes de negocios 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00

5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 34,286.50 0.00 0.00 34,286.50

Curso Taller Manejo de recursos naturales 7,947.50 0.00 0.00 7,947.50

Curso Taller en manejo de productos agroqumicos 7,947.50 0.00 0.00 7,947.50

Curso Taller de elaboracin de productos orgnicos 10,191.50 0.00 0.00 10,191.50
Campaa de Sensibilizacin Ambiental 8,200.00 0.00 0.00 8,200.00

COSTO DIRECTO 1,932,654.90 1,868,845.56 385,246.25 4,186,746.71

EXPEDIENTE TCNICO 41,867.47 0.00 0.00 41,867.47

GASTOS GENERALES 139,558.22 139,558.22 139,558.22 418,674.67

GASTOS DE SUPERVISIN 69,779.11 69,779.11 69,779.11 209,337.34

TOTAL PRESUPUESTO 2,183,859.70 2,078,182.90 594,583.59 4,856,626.18

151
 Cuadro 70. Cronograma de implementacin de actividades
Actividades Metas Inversin Ao 0 Post Inversin
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao Ao Ao Ao Ao
1|2|3|4|5|6|7|8|9|1O|11 12 1|2|3|4|5|6|7|8|9|1O|11|12 1|2|3|4|5|6|7|8|999|1O 11 2019 2020 2021 2022
INVERSIN
Accin 1.1: Motivacin pata 400 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ampliacin de cultivos de
caf
Accin 1.2: Motivacin 140 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
para ampliacin de
cultivos de cacao
Accin 1.3: Motivacin pac 580 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
el Mejoramiento de cultivos
de can:1.4: Motivacin pata
Accin 130 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
el mejoramiento de
cultivos de cacao
Accin 1.5: 6 X X X X X X X X X X X X
Campaas de
promocin
Accin 1.6:de
Pasantas a 2 X X X X X X X X X X X X X
cultivos
Zonas estratgicos
productoras de caf
y cacao1.7:
Accin Y organizaciones 28 X X X X
modelo de trabajo
Participacin en
asociativo.
eventos regionales y
Accin 2.1: Implementacin 1 X X X
nacionales.
del Equipo Tcnico
Accin 9 9~ 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Implementacin de
Escuelas
Accin de campo pata
2.3: 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Agricultores en Caf
Implementacin de
Escuelas de.Asistencia
Accin Z6: Campo pata 36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Agricultores en Cacao
Tcnica en Caf
Accin 2.7: Asistencia 36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Tcnica en Cacao
Accin 2.8: Das de campo 3 X X X X X
Accin 3.1: 10 X X X X X X X X X X X X X X X
Capacitacin en
fortalecimiento
Accin 3.2: Constitucin de 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
organizacional
organizaciones de base.
Accin 3.3: Constitucin de 1 X X X X X
una organizacin a nivel
de distrito
Accin 4.1: 11 X X X X X X X X X X
Capacitacin sobre
Gestin Comercial
Accin 4.2: Elaboracin de 2 X X X X X X X
sostenible.
planes de negocios.
POST INVERSIN
Mantenimiento de X X X X X
plantaciones
Mantenimiento de X X X X X
plantaciones nuevas
Mantenimiento de X X X X X
plantaciones mejoradas
Mantenimiento de las parcelas X X X X X
demostrativas

152
 5.9. Marco lgico del proyecto
seleccionado
Resumen de Indicadores Medios de Supuestos
objetivos verificacin
Mejores ingresos Al quinto ao de haberse concluido Diagnostico No se producen
econmicos de los el proyecto, los agricultores han socioeconmico desastres de tipo
FIN agricultores por la mejorado en 25% sus ingresos por del mbito del natural que
actividad agrcola la actividad agrcola centro Poblado afecten la
en el mbito del de Bella produccin
centro poblado de agrcola
Bella
Mejorar la Al tercer ao de iniciado el . Censo Nacional
P capacidad proyecto se ha incrementado en Agropecuario, La tendencia de
R competitiva de las 70% los cultivos estratgicos de Estadsticas del la demanda
O cadenas cacao y caf. Ministerio de externa se
P productivas El Rendimiento del cultivo de caf Agricultura
mantiene
O estratgicas en el se increment a un ritmo de al
S mbito del centro menos 100% por ao, y el cacao a
creciente.
I poblado de Bella un ritmo de al menos 100% anual Inters de los
T productores en
O El 80% de los productores del elevar su
mbito del proyecto estarn produccin. Los
asociados en 11 organizaciones de precios de
base las mismas que son mercado del
articuladas a una organizacin a producto se
nivel de Distrito que les permita mantienen
mejorar los canales de
estables. No se
comercializacin
presentan
cambios
climatolgicos
C 1. Fomento de Informe de
O Cultivos Estratgicos sistematizacin
Al tercer ao de ejecucin del
M para el Desarrollo del proyecto y
proyecto al menos 500 agricultores
P han ampliado sus cultivos y 400 reportes
O agricultores han mejorado sus trimestrales y
N cultivos existentes anuales del
E proyecto
N Existe
T predisposicin
E de los
S agricultores para
trabajar con el
2. Extensin Agrcola A la conclusin del Informe de proyecto
en Cultivos de Caf y proyecto el 80% de la sistematizacin
Cacao poblacin dedicada al del proyecto y
cultivo de caf y cacao reportes
conoce el manejo
trimestrales y
agronmico y de post
cosecha.
anuales del
proyecto

153
 Al tercer ao de ejecucin del Informe de
3. Fortalecimiento proyecto el 80% de la poblacin sistematizacin
Organizacional estn asociados y existen 11 del proyecto y
Empresarial
organizaciones de base reportes
articulados a una organizacin a trimestrales y
nivel de centro poblado. anuales del
proyecto.

Al trmino del proyecto se Documentos de

4. Gestin cuenta con dos planes de constitucin de
Comercial negocios que permite el acceso las
Sostenible
a nuevos mercados del caf y organizaciones
cacao. e Informe de
sistematizacin
, reportes
trimestrales y
anuales del
proyecto.

Costo Total de 400 hectreas por Informes de

1.8 Motivacin para un monto de S/. 1383,116.00 liquidacin fsica
ampliacin de nuevos soles. y financiera del
cultivos de caf proyecto

Costo Total de 140 hectreas por Informes de

1.9 Motivacin para un monto de S/. 421,977.50 liquidacin fsica
ampliacin de nuevos soles y financiera del
cultivos de cacao proyecto.

Costo Total de 580 hectreas por Informes de

1.10 Motivacin un monto de S/. 576,302.50.00 liquidacin fsica
para el nuevos soles y financiera del
A Mejoramiento de proyecto
C cultivos de caf
C
I
Existe
Costo Total de 179.5 hectreas por Informes de predisposicin
O un monto de S/. 666,066.26 liquidacin fsica
1.11 Motivacin de los
N nuevos soles. y financiera del
para el agricultores para
E proyecto
mejoramiento de
S trabajar con el
cultivos de cacao
proyecto
Costo Total de 6 campaas por un Informes de
1.12 Campaas de monto de S/. 67,200.00 nuevos liquidacin fsica
promocin de soles. y financiera del
cultivos estratgicos proyecto

Costo Total de 2 pasantas por un Informes de

1.13 Pasantas a monto de S/. 8,800.00 nuevos liquidacin fsica
Zonas Productoras soles. y financiera del
de Caf y Cacao y proyecto
organizaciones
154
modelo de trabajo
asociativo

Costo Total de 28 personas por un Informes de

1.14 Participacin monto de S/. 13,440.00 nuevos liquidacin fsica
en eventos soles y financiera del
regionales y proyecto
nacionales

Costo Total por 1 Equipo por un Informes de

2.7 Implementacin monto de S/. 51,030.00 nuevos liquidacin fsica
del equipo soles. y financiera del
proyecto

Costo Total de 12 ECAs por un Informes de

2.8 Implementacin monto de S/. 78,019.20 nuevos liquidacin fsica
de Escuelas de soles. y financiera del
Campo para proyecto.
Agricultores en Caf

Costo Total de 04 ECAs por un Informes de

2.9 Implementacin monto de S/. 18,587.50 nuevos liquidacin fsica
de Escuelas de soles. y financiera del
Campo para proyecto
Agricultores en
Cacao

Costo Total de 36 meses por un Informes de

2.10 Asistencia monto de S/. 661,482.00 nuevos liquidacin fsica
Tcnica en Caf soles. y financiera del
proyecto.

Costo Total de 36 meses por un Informes de

2.11 Asistencia monto de S/. 129,258.00 nuevos liquidacin fsica
Tcnica en Cacao soles. y financiera del
proyecto

Costo Total por 03 das de campo Informes de

2.12 Das de campo por un monto de S/. 1,822.50 liquidacin fsica
nuevos soles y financiera del
proyecto

Costo Total por 10 Talleres por un Informes de

3.4 Capacitacin en monto de S/. 21,575.00 nuevos liquidacin fsica
fortalecimiento soles. y financiera del
organizacional proyecto

Costo Total por organizar 10 Informes de

3.5 Constitucin de organizaciones por un monto de S/. liquidacin fsica
organizaciones de 12,215.00 nuevos soles. y financiera del
base proyecto.

155
 Costo Total por organizar una Informes de
3.6 Constitucin de organizacin a nivel de centro liquidacin fsica
una organizacin a poblado por un monto de S/. y financiera del
nivel de Centro 4,311.50 nuevos soles. proyecto
Poblado

Informes de
4.3 Capacitacin Costo Total por 11 liquidacin fsica
talleres por un monto de y financiera del
sobre Gestin S/. 7,257.25 proyecto
Comercial
sostenible

Costo Total por elaborar 02 planes Informes de

4.4 Elaboracin de de negocio por un monto de S/. liquidacin fsica
planes de negocios 30,000.00 y financiera del
proyecto

156
6. Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones
Despus del anlisis de los contenidos del PIP podemos
concluir en lo siguiente:

El problema central identificado es el "Bajo desarrollo de las cadenas

productivas estratgicas en el mbito del distrito de San
Gabn

1) La evaluacin social se ha desarrollado utilizando el mtodo costo-

beneficio.
2) La alternativa seleccionada es la N 1
"MEJORAMIENTO DE LAS CADENASPRODUCTIVAS ESTRATGICAS

MEDIANTE UN PROCESO DEEXTENSIN AGRCOLA BASADO

EN ESCUELAS DE CAMPO PARAAGRICULTORES (ECAs) Y

ORTALECIMIENTO ORGANIZACIONALPARA EL LOGRO DE UNA

GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE".

3) La alternativa N 01 que es la seleccionada asciende a un costo

total de inversin a
precios privados de S/. 4'856,626.18 Nuevos Soles.
4) Los indicadores econmicos que presenta la alternativa seleccionada,
son resumidos a
travs de los siguientes ndices de rentabilidad econmica:

ALTERNATIVAS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

VAN (SI.) TIR VAN (SI.) TIR

ALTERNATIVA 1 1,019,308 15.2% 4,582,995 31.1%

5) Las variaciones de costos beneficios que podran presentarse en las

principales variables,
no afectara la ejecucin del proyecto, segn la evaluacin del
anlisis de sensibilidad
realizado.
6) Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del proyecto, no
157
 originan efectos negativos significativos en el medio ambiente que
atente el normal desarrollo de las diferentes actividades econmica-
sociales de la poblacin beneficiada.
7) Se concluye despus de la evaluacin y anlisis de los indicadores
econmicos y segn la normatividad vigente que el presente perfil
cumple con los requisitos de viabilidad.

6.2. Recomendaciones
1) Se recomienda a la etapa de inversin del proyecto la elaboracin de
expediente tcnico y ejecucin del proyecto.
2) Incluir las condiciones ambientales en el paquete tecnolgico de los
cultivos en la etapa de elaboracin del expediente tcnico.
3) La temtica de las capacitaciones ser desarrollada en su totalidad al
momento de elaborar el expediente tcnico.
4) Por las consideraciones expuestas en los tems anteriores
recomendamos aprobar y declarar la viabilidad del estudio de pre
inversin y continuar con la observancia del ciclo del proyecto a nivel de
inversin (estudio definitivo y ejecucin).

158
 ANEXOS
ANEXO 01. COSTOS UNITARIOS

ITEM SUB TOTAL

PRECIO PARCIAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDA
D UNITARIO
1 Motivacin para ampliacin de cultivos Hectreas 3,457.79
de caf Humano
Recurso 1,623.00
Especialista en comunicacin Dia 0.03 100.00 3.00
Preparacin de cama germinadora Jornal 1.00 20.00 20.00
Llenado de bolsas Jornal 5.00 20.00 100.00
Preparacin de camas de vivero Jornal 2.00 20.00 40.00
Preparacin de terreno Jornal 16.00 20.00 320.00
Hoyado Jornal 4.00 20.00 80.00
Instalacin de plantacin Jornal 10.00 20.00 200.00
Instalacin de sombra Jornal 3.00 20.00 60.00
Instalacin de barreras vivas Jornal 6.00 20.00 120.00
Control de maleza Jornal 24.00 20.00 480.00
Deschuponado Jornal 10.00 20.00 200.00
Materiales 1,827.79
Papelografos Unidad 0.03 0.50 0.02
Cinta Maskingtape Unidad 0.01 2.50 0.03
Plumones Caja 0.03 30.00 0.75
Lapicero Caja 0.03 25.00 0.75
Semilla de caf Kg- 4.00 15.00 60.00
Semilla de Guaba Kg- 3.00 10.00 30.00
Bolsas de polipropileno Millar 4.00 23.00 92.00
Roca fosfrica Sacos 6.00 35.00 210.00
Guano de isla Sacos 14.00 60.00 840.00
Adherente Litros 1.00 22.00 22.00
Benlate Kg. 1.00 40.00 40.00
Abono foliar de elementos menores Litros 2.00 100.00 200.00
Machetes Unidad 1.00 11.00 11.00
Poceadora Unidad 1.00 20.00 20.00
Sulfatos (Mg, Mn, K) Kg- 1.50 8.00 12.00
Brax Kg- 0.25 5.00 1.25
Hijuelos de pltano Unidad 400.00 0.30 120.00
Material para barreras vivas Global 1.00 100.00 100.00
Semilla de frijol Palo Kg- 4.00 2.00 8.00
Azufre Kg- 6.00 10.00 60.00
Servicios 7.00
Refrigerios Unidad 1.00 2.00 2.00
Almuerzos Unidad 1.00 5.00 5.00
2 Motivacin para ampliacin de Hectreas 3,014.13
cultivos de cacao
Recurso Humano 2,050.00

Especialista en comunicacin Da 0.10 100.00 10.00

Construccin de vivero Jornales 4.00 20.00 80.00

159
 Pregerminado de semilla de cacao Jornales 1.00 20.00 20.00
Preparacin de sustrato y llenado de bolsas Jornales 5.00 20.00 100.00
Siembra de semillas Jornales 2.00 20.00 40.00
Manejo de viveros Jornales 6.00 20.00 120.00
Manejo de plagas y enfermedades Jornales 1.00 20.00 20.00
Seleccin y preparacin de terreno Jornales 20.00 20.00 400.00
Alineamiento, estaqueado y poceado Jornales 8.00 20.00 160.00
Siembra de sombra temp y perman Jornales 10.00 20.00 200.00
Siembra de coberturas (leguminosa) Jornales 4.00 20.00 80.00
Trasplante de cacao Jornales 14.00 20.00 280.00
Deshierbo Jornales 20.00 20.00 400.00
Manejo integrado de plagas Jornales 3.00 20.00 60.00
Produccin y aplicacin de abonos Jornales 3.00 20.00 60.00
orgnicos
Construccin y manejo de microrellenos Jornales 1.00 20.00 20.00
Materiales 807.13
Papelografos Unidad 0.30 0.50 0.15
Cinta Maskingtape Unidad 0.03 2.50 0.08
Plumones Caja 0.03 30.00 0.90
Lapicero Caja 0.10 25.00 2.50
Semillas de cacao Kilos 5.00 10.00 50.00
Semillas de especie forestal Kilos 1.00 5.00 5.00
Bolsas para vivero de cacao Millar 1.20 40.00 48.00
Bolsas para vivero forestal Millar 0.10 40.00 4.00
Semillas de leguminosas Kilos 1.00 15.00 15.00
Sombra temporal (hijuelo de pltano) Hijuelos 1000.00 0.50 500.00
Sombra permanente (semilla de guaba) Kg 8.00 2.00 16.00
Varas Yerneras Varas 450.00 0.35 157.50
Cinta Plstica Mt. 8.00 1.00 8.00
Servicios 157.00
Transporte de insumos Global 1.00 150.00 150.00
Refrigerios Unidad 1.00 2.00 2.00
Almuerzos Unidad 1.00 5.00 5.00
3 Motivacin para el Mejoramiento de Hectreas 993.63
cultivos de caf
Recurso Humano 790.00
Especialista en comunicacin Da 0.10 100.00 10.00
Preparacin de cama germinadora Jornal 1.00 20.00 20.00
Llenado de bolsas Jornal 5.00 20.00 100.00
Preparacin de camas de vivero Jornal 2.00 20.00 40.00
Recalce Jornal 3.00 20.00 60.00
Control de maleza Jornal 24.00 20.00 480.00
Podas Jornal 2.00 20.00 40.00
Deschuponado Jornal 2.00 20.00 40.00
Materiales 196.63
Papelografos Unidad 0.30 0.50 0.15
Cinta Maskingtape Unidad 0.03 2.50 0.08
Plumones Caja 0.03 30.00 0.90
Lapicero Caja 0.03 25.00 0.75
Semilla caf Kg 0.50 15.00 7.50
Roca fosfrica Sacos 0.50 35.00 17.50

160
 Guano de isla Sacos 0.50 60.00 30.00
Bolsa de polipropileno Millar 1.00 23.00 23.00
Cal agrcola Kg 0.50 1.50 0.75
Tijera de podar Unidad 1.00 35.00 35.00
Serrucho de podar Unidad 1.00 30.00 30.00
Deschuponador Unidad 1.00 25.00 25.00
Melasa de caa Galn 0.50 12.00 6.00
Sulfatos (Mg, Mn, K) Kg- 1.50 8.00 12.00
Brax Kg- 0.25 5.00 1.25
Azufre no solubre Kg- 0.50 8.00 4.00
Levadura Kg- 0.25 11.00 2.75
Servicios 7.00
Refrigerios Unidad 1.00 2.00 2.00
Almuerzos Unidad 1.00 5.00 5.00
4 Motivacin para el mejoramiento de Hectreas 3,710.68
cultivos de cacao
Recurso Humano 2,790.00
Especialista en comunicacin Da 0.10 100.00 10.00
Deshierbos Jornales 60.00 20.00 1,200.00
Podas de mantenimiento Jornales 20.00 20.00 400.00
Manejo de sombra permanente Jornales 3.00 20.00 60.00
Manejo integrado de plagas Jornales 5.00 20.00 100.00
Produccin de abonos orgnicos Jornales 5.00 20.00 100.00
Abonamiento Jornales 16.00 20.00 320.00
Cosecha Jornales 20.00 20.00 400.00
Manejo poscosecha Jornales 10.00 20.00 200.00
Materiales 913.68
Papelografos Unidad 0.10 0.50 0.05
Cinta Maskingtape Unidad 0.10 2.50 0.25
Plumones Caja 0.10 30.00 3.00
Lapicero Caja 0.10 25.00 2.50
Estircol de cuy u ovino gallinaza Sacos 4.00 16.00 64.00
materia orgnica
Roca fosfrica Sacos 3.00 26.00 78.00
sulfato de potasio Sacos 3.00 94.97 284.91
Urea Sacos 3.00 63.63 190.89
magnocal Sacos 1.00 14.07 14.07
Ulexita kilos 18.00 1.10 19.85
Sulfato de cobre Kg 1.50 13.00 19.50
Sulfato de Zinc Kg 1.50 5.00 7.50
Sulfato de Manganeso Kg 1.50 8.00 12.00
Cupravit Kg 1.00 45.30 45.30
Serrucho Unidad 1.00 32.35 32.35
Tijera de podar de brazo largo telescpica Unidad 1.00 139.50 139.50
Servicios 7.00
Refrigerios Unidad 1.00 2.00 2.00
Almuerzos Unidad 1.00 5.00 5.00
5 Campaas de promocin de Campaas 11,200.00
cultivos estratgicos
Recurso Humano 5,000.00

161
 Especialista en comunicacin Mes 2.00 2,500.00 5,000.00
Servicios 6,200.00
Elaboracin y difusin de Spot Radial Mes 2.00 500.00 1,000.00
Elaboracin y difusin de Spot Televisivo Mes 2.00 1,000.00 2,000.00
Diseo e impresin de afiches tamao A2 Millar 2.00 700.00 1,400.00
Diseo e impresin de boletines Millar 2.00 900.00 1,800.00
6 Pasantas a Zonas Productoras de Caf y Pasanta 4,400.00
Cacao y organizaciones modelo de
Pasajes Nacionales
trabajo asociativo 2,000.00
Pasajes ida y vuelta Unidad 20.00 100.00 2,000.00
Servicios 2,400.00
Alimentacin Da 80.00 15.00 1,200.00
Alojamiento Da 60.00 20.00 1,200.00
7 Participacin en eventos Personas 480.00
regionales y nacionales
Pasajes Regionales 100.00
Pasaje ida y vuelta Unidad 1.00 100.00 100.00
Pasajes Nacionales 120.00
Pasaje ida y vuelta Unidad 1.00 120.00 120.00
Servicios 260.00
Alimentacin Da 8.00 15.00 120.00
Alojamiento Da 7.00 20.00 140.00
8 Implementacin del equipo Equipo 51,030.0
Equipos 51,030.0 0
Motocicleta Unidad 7 0
7,000.00 49,000.00
Chalecos Unidad 7 60.00 420.00
Gorros Unidad 7 25.00 175.00
Tijera de podar Unidad 7 70.00 490.00
Serrucho de podar Unidad 7 120.00 840.00
Wincha x 3 metros Unidad 7 15.00 105.00
9 Implementacin de Escuelas de Campo ECAs 6,501.60
para Agricultores en Caf
ECA en instalacin de cultivos de caf
Recursos Humanos 0.00
Facilitador Da 0.00 100.00 0.00
Materiales 2,377.50
Papelografos Unidad 100.00 0.50 50.00
Cartulina Unidad 100.00 0.50 50.00
Cinta Maskingtape Unidad 12.00 2.50 30.00
Plumones Caja 5.00 30.00 150.00
Cuadernos Unidad 25.00 1.50 37.50
Lapicero Caja 1.00 25.00 25.00
Tijeras para papel Unidad 5.00 3.50 17.50
Regla plstica de 60 cm. Unidad 5.00 2.50 12.50
Certificados Unidad 25.00 3.00 75.00
Cola Sinttica Frasco 4.00 5.00 20.00
Papel bond, tamao A4, 80 gramos Millar 0.50 34.00 17.00
Semilla de caf Kg- 4.00 15.00 60.00
Semilla de Guaba Kg- 3.00 10.00 30.00
Bolsas de polipropileno Millar 4.00 23.00 92.00

162
Roca fosfrica Sacos 6.00 35.00 210.00
Guano de isla Sacos 14.00 60.00 840.00
Adherente Litros 1.00 22.00 22.00
Benlate Kg- 1.00 40.00 40.00
Abono foliar de elementos menores Litros 2.00 100.00 200.00
Machetes Unidad 2.00 11.00 22.00
Lampa Unidad 1.00 20.00 20.00
Wincha Unidad 1.00 9.00 9.00
Rastrillo Unidad 2.00 14.00 28.00
Melasa de caa Galn 0.50 12.00 6.00
Sulfatos (Mg, Mn, K) Kg- 1.50 8.00 12.00
Brax Kg- 0.25 5.00 1.25
Levadura Kg- 0.25 11.00 2.75
Hijuelos de pltano Unidad 400.00 0.30 120.00
Material para barreras vivas Global 1.00 100.00 100.00
Semilla de frijol Palo Kg. 4.00 2.00 8.00
Azufre Kg- 6.00 10.00 60.00
Bolsas para Muestras Paquete 1.00 10.00 10.00
ECA en mantenimiento del cultivo del
caf
Recursos Humanos 0.00
Facilitador Da 0.00 100.00 0.00
Materiales 719.60
Papelografos Unidad 100.00 0.50 50.00
Cartulina Unidad 100.00 0.50 50.00
Cinta Maskingtape Unidad 12.00 2.50 30.00
Plumones Caja 5.00 30.00 150.00
Cuadernos Unidad 25.00 1.50 37.50
Lapicero Caja 1.00 25.00 25.00
Tijeras para papel Unidad 5.00 3.50 17.50
Regla plstica de 60 cm. Unidad 5.00 2.50 12.50
Certificados Unidad 25.00 3.00 75.00
Cola Sinttica Frasco 4.00 5.00 20.00
Papel bond, tamao A4, 80 gramos Millar 0.50 34.00 17.00
Semilla caf Kg 0.50 15.00 7.50
Compost Kg 0.50 0.70 0.35
Roca fosfrica Sacos 0.50 35.00 17.50
Guano de isla Sacos 0.50 60.00 30.00
Bolsa de polipropileno Millar 1.00 23.00 23.00
Cal agrcola Kg 0.50 1.50 0.75
BeauveriaBassiana Kg 0.25 24.00 6.00
Tijera de podar Unidad 1.00 35.00 35.00
Serrucho de podar Unidad 1.00 30.00 30.00
Deschuponador Unidad 1.00 25.00 25.00
Melasa de caa Galn 0.50 12.00 6.00
Sulfatos (Mg, Mn, K) Kg- 1.50 8.00 12.00
Brax Kg- 0.50 5.00 2.50
Azufre no solubre Kg- 0.50 8.00 4.00
Levadura Kg- 0.50 11.00 5.50
Frascos carameleros de 2 litros Unidad 10.00 3.00 30.00

163
 ECA en post cosecha de caf
Recursos Humanos 0.00
Facilitador Dia 0.00 100.00 0.00
Materiales 3,404.50
Papelografos Unidad 100.000 0.50 50.00
Cartulina Unidad 100.000 0.50 50.00
Cinta Maskingtape Unidad 12.000 2.50 30.00
Plumones Caja 5.000 30.00 150.00
Cuadernos Unidad 25.000 1.50 37.50
Lapicero Caja 1.000 25.00 25.00
Tijeras para papel Unidad 5.000 3.50 17.50
Regla plstica de 60 cm. Unidad 5.000 2.50 12.50
Certificados Unidad 25.000 3.00 75.00
Cola Sinttica Frasco 4.000 5.00 20.00
Papel bond, tamao A4, 80 gramos Millar 0.500 34.00 17.00
Ladrillo Millar 0.500 1,000.00 500.00
Cemento Bolsas 15.000 22.00 330.00
Fierro 1/2 Unidad 2.000 25.00 50.00
Tubo de 1/2 pulgada Unidad 2.000 7.00 14.00
Tubos de 2 pulgadas Unidad 1.000 18.00 18.00
Maylica Cajas 2.000 54.00 108.00
Madera Pies 200.000 2.50 500.00
Mica Solar Unidad 20.000 15.00 300.00
Malla Metros 10.000 50.00 500.00
Despulpadora Unidad 1.000 600.00 600.00
10 Implementacin de Escuelas de Campo ECAs 4,646.88
para Agricultores en Cacao
ECA en instalacin de cultivos de cacao
Recursos Humanos 0.00
Facilitador Dia 0.00 100.00 0.00
Materiales 2,260.00
Papelografos Unidad 100.000 0.50 50.00
Cartulina Unidad 100.000 0.50 50.00
Cinta Maskingtape Unidad 12.000 2.50 30.00
Plumones Caja 5.000 30.00 150.00
Cuadernos Unidad 25.000 1.50 37.50
Lapicero Caja 1.000 25.00 25.00
Tijeras para papel Unidad 5.000 3.50 17.50
Regla plstica de 60 cm. Unidad 5.000 2.50 12.50
Certificados Unidad 25.000 3.00 75.00
Cola Sinttica Frasco 4.000 5.00 20.00
Papel bond, tamao A4, 80 gramos Millar 0.500 34.00 17.00
Semillas de cacao Kilos 5.00 7.00 35.00
Semillas de especie forestal Kilos 1.00 5.00 5.00
Bolsas para vivero de cacao Millar 1.20 40.00 48.00

164
Bolsas para vivero forestal Millar 0.10 40.00 4.00
Transporte de Insumos Global 1.00 1000.00 1,000.00
Semillas de leguminosas Kilos 1.00 15.00 15.00
Sombra temporal (hijuelo de pltano) Hijuelos 1000.00 0.50 500.00
Sombra permanente (semilla de guaba) Global 1.00 3.00 3.00
Varas Yerneras Varas 450.00 0.35 157.50
Cinta Plstica Mt. 8.00 1.00 8.00
ECA en mantenimiento de cultivos de
cacao
Recursos Humanos 0.00
Facilitador Da 0.00 100.00 0.00
Materiales 1,392.38
Papelografos Unidad 100.000 0.50 50.00
Cartulina Unidad 100.000 0.50 50.00
Cinta Maskingtape Unidad 12.000 2.50 30.00
Plumones Caja 5.000 30.00 150.00
Cuadernos Unidad 25.000 1.50 37.50
Lapicero Caja 1.000 25.00 25.00
Tijeras para papel Unidad 5.000 3.50 17.50
Regla plstica de 60 cm. Unidad 5.000 2.50 12.50
Certificados Unidad 25.000 3.00 75.00
Cola Sinttica Frasco 4.000 5.00 20.00
Papel bond, tamao A4, 80 gramos Millar 0.500 34.00 17.00
Estircol de cuy u ovino gallinaza Sacos 4.00 16.00 64.00
materia orgnica
Roca fosfrica Sacos 3.00 26.00 78.00
sulfato de potasio Sacos 3.00 94.97 284.91
Urea Sacos 3.00 63.63 190.89
magnocal Sacos 1.00 14.07 14.07
Ulexita kilos 18.00 1.10 19.85
Sulfato de cobre Kg 1.50 13.00 19.50
Sulfato de Zinc Kg 1.50 5.00 7.50
Sulfato de Manganeso Kg 1.50 8.00 12.00
Cupravit Kg 1.00 45.30 45.30
Serrucho Unidad 1.00 32.35 32.35
Tijera de podar de brazo largo telescpica Unidad 1.00 139.50 139.50
ECA en post cosecha de cacao
Recursos Humanos 80.00
Facilitador Da 0.00 100.00 0.00
Construccin de Cajn Fermentador Jornales 2.00 20.00 40.00
Construccin Secador solar Jornales 2.00 20.00 40.00
Materiales 914.50
Papelografos Unidad 100.000 0.50 50.00
Cartulina Unidad 100.000 0.50 50.00
Cinta Maskingtape Unidad 12.000 2.50 30.00
Plumones Caja 5.000 30.00 150.00

165
 Cuadernos Unidad 25.000 1.50 37.50
Lapicero Caja 1.000 25.00 25.00
Tijeras para papel Unidad 5.000 3.50 17.50
Regla plstica de 60 cm. Unidad 5.000 2.50 12.50
Certificados Unidad 25.000 3.00 75.00
Cola Sinttica Frasco 4.000 5.00 20.00
Papel bond, tamao A4, 80 gramos Millar 0.500 34.00 17.00
Cajn fermentador Unidad 1.00 180.00 180.00
Micas para secador solar Global 1.00 250.00 250.00
11 Capacitacin en Manejo integrado de Taller 17,311.6
Caf
Taller en instalacin de cultivos de caf 0

Recursos Humanos 4,320.00

Capacitador Da 24.00 100.00 2,400.00
Convocatorias Da 24.00 80.00 1,920.00
Materiales 2,377.50
Papelografos Unidad 100.00 0.50 50.00
Cartulina Unidad 100.00 0.50 50.00
Cinta Maskingtape Unidad 12.00 2.50 30.00
Plumones Caja 5.00 30.00 150.00
Cuadernos Unidad 25.00 1.50 37.50
Lapicero Caja 1.00 25.00 25.00
Tijeras para papel Unidad 5.00 3.50 17.50
Regla plstica de 60 cm. Unidad 5.00 2.50 12.50
Certificados Unidad 25.00 3.00 75.00
Cola Sinttica Frasco 4.00 5.00 20.00
Papel bond, tamao A4, 80 gramos Millar 0.50 34.00 17.00
Semilla de caf Kg- 4.00 15.00 60.00
Semilla de Guaba Kg- 3.00 10.00 30.00
Bolsas de polipropileno Millar 4.00 23.00 92.00
Roca fosfrica Sacos 6.00 35.00 210.00
Guano de isla Sacos 14.00 60.00 840.00
Adherente Litros 1.00 22.00 22.00
Benlate Kg- 1.00 40.00 40.00
Abono foliar de elementos menores Litros 2.00 100.00 200.00
Machetes Unidad 2.00 11.00 22.00
Lampa Unidad 1.00 20.00 20.00
Wincha Unidad 1.00 9.00 9.00
Rastrillo Unidad 2.00 14.00 28.00
Melasa de caa Galn 0.50 12.00 6.00
Sulfatos (Mg, Mn, K) Kg- 1.50 8.00 12.00
Brax Kg- 0.25 5.00 1.25
Levadura Kg- 0.25 11.00 2.75
Hijuelos de pltano Unidad 400.00 0.30 120.00
Material para barreras vivas Global 1.00 100.00 100.00
Semilla de frijol Palo Kg- 4.00 2.00 8.00

166
Azufre Kg- 6.00 10.00 60.00
Bolsas para Muestras Paquete 1.00 10.00 10.00
Taller en mantenimiento de cultivos de
caf
Recursos Humanos 4,320.00
Capacitador Da 24.00 100.00 2,400.00
Convocatorias Da 24.00 80.00 1,920.00
Materiales 719.60
Papelografos Unidad 100.00 0.50 50.00
Cartulina Unidad 100.00 0.50 50.00
Cinta Maskingtape Unidad 12.00 2.50 30.00
Plumones Caja 5.00 30.00 150.00
Cuadernos Unidad 25.00 1.50 37.50
Lapicero Caja 1.00 25.00 25.00
Tijeras para papel Unidad 5.00 3.50 17.50
Regla plstica de 60 cm. Unidad 5.00 2.50 12.50
Certificados Unidad 25.00 3.00 75.00
Cola Sinttica Frasco 4.00 5.00 20.00
Papel bond, tamao A4, 80 gramos Millar 0.50 34.00 17.00
Semilla caf Kg 0.50 15.00 7.50
Compost Kg 0.50 0.70 0.35
Roca fosfrica Sacos 0.50 35.00 17.50
Guano de isla Sacos 0.50 60.00 30.00
Bolsa de polipropileno Millar 1.00 23.00 23.00
Cal agrcola Kg 0.50 1.50 0.75
BeauveriaBassiana Kg 0.25 24.00 6.00
Tijera de podar Unidad 1.00 35.00 35.00
Serrucho de podar Unidad 1.00 30.00 30.00
Deschuponador Unidad 1.00 25.00 25.00
Melasa de caa Galn 0.50 12.00 6.00
Sulfatos (Mg, Mn, K) Kg. 1.50 8.00 12.00
Brax Kg. 0.50 5.00 2.50
Azufre no solubre Kg- 0.50 8.00 4.00
Levadura Kg. 0.50 11.00 5.50
Frascos carameleros de 2 litros Unidad 10.00 3.00 30.00
Taller en post cosecha de caf
Recursos Humanos 2,160.00
Capacitador Dia 12.00 100.00 1,200.00
Convocatorias dia 12 80.00 960.00
Materiales 3,414.50
Papelografos Unidad 100.00 0.50 50.00
Cartulina Unidad 100.00 0.50 50.00
Cinta Maskingtape Unidad 12.00 2.50 30.00
Plumones Caja 5.00 30.00 150.00
Cuadernos Unidad 25.00 1.50 37.50
Lapicero Caja 1.00 25.00 25.00

167
 Bolsas para Muestras Paquete 1.00 10.00 10.00
Tijeras para papel Unidad 5.00 3.50 17.50
Regla plstica de 60 cm. Unidad 5.00 2.50 12.50
Certificados Unidad 25.00 3.00 75.00
Cola Sinttica Frasco 4.00 5.00 20.00
Papel bond, tamao A4, 80 gramos Millar 0.50 34.00 17.00
Ladrillo Millar 0.500 1,000.00 500.00
Cemento Bolsas 15.000 22.00 330.00
Fierro 1/2 Unidad 2.000 25.00 50.00
Tubo de 1/2 pulgada Unidad 2.000 7.00 14.00
Tubos de 2 pulgadas Unidad 1.000 18.00 18.00
Maylica Cajas 2.000 54.00 108.00
Madera Pies 200.000 2.50 500.00
Mica Solar Unidad 20.000 15.00 300.00
Malla Metros 10.000 50.00 500.00
Despulpadora Unidad 1.000 600.00 600.00
12 Capacitacin en Manejo integrado de Taller 15,623.13
Cacao
Taller en instalacin de cultivos de cacao
Recursos Humanos 4,320.00
Capacitador Dia 24.00 100.00 2,400.00
Convocatorias dia 24 80.00 1,920.00
Materiales 2,272.50
Papelografos Unidad 100.00 0.50 50.00
Cartulina Unidad 100.00 0.50 50.00
Cinta Maskingtape Unidad 12.00 2.50 30.00
Plumones Caja 5.00 30.00 150.00
Cuadernos Unidad 25.00 1.50 37.50
Lapicero Caja 1.00 25.00 25.00
Regla plstica de 60 cm. Unidad 5.00 2.50 12.50
Certificados Unidad 25.00 3.00 75.00
Frascos carameleros de 2 litros Unidad 10.00 3.00 30.00
Cola Sinttica Frasco 4.00 5.00 20.00
Papel bond, tamao A4, 80 gramos Millar 0.50 34.00 17.00
Semillas de cacao Kilos 5.00 7.00 35.00
Semillas de especie forestal Kilos 1.00 5.00 5.00
Bolsas para vivero de cacao Millar 1.20 40.00 48.00
Bolsas para vivero forestal Millar 0.10 40.00 4.00
Transporte de Insumos Global 1.00 1000.00 1,000.00
Semillas de leguminosas Kilos 1.00 15.00 15.00
Sombra temporal (hijuelo de pltano) Hijuelos 1000.00 0.50 500.00
Sombra permanente (semilla de guaba) Global 1.00 3.00 3.00
Varas Yerneras Varas 450.00 0.35 157.50
Cinta Plstica Mt. 8.00 1.00 8.00
Taller en mantenimiento de cultivos de
cacao
Recursos Humanos 4,320.00

168
Capacitador Dia 24.00 100.00 2,400.00
Convocatorias dia 24 80.00 1,920.00
Materiales 1,402.38
Papelografos Unidad 100.00 0.50 50.00
Cartulina Unidad 100.00 0.50 50.00
Cinta Maskingtape Unidad 12.00 2.50 30.00
Plumones Caja 5.00 30.00 150.00
Cuadernos Unidad 25.00 1.50 37.50
Lapicero Caja 1.00 25.00 25.00
Bolsas para Muestras Paquete 1.00 10.00 10.00
Tijeras para papel Unidad 5.00 3.50 17.50
Regla plstica de 60 cm. Unidad 5.00 2.50 12.50
Certificados Unidad 25.00 3.00 75.00
Cola Sinttica Frasco 4.00 5.00 20.00
Papel bond, tamao A4, 80 gramos Millar 0.50 34.00 17.00
Estircol de cuy u ovino o gallinaza o Sacos 4.00 16.00 64.00
materia orgnica
Roca fosfrica Sacos 3.00 26.00 78.00
sulfato de potasio Sacos 3.00 94.97 284.91
Urea Sacos 3.00 63.63 190.89
magnocal Sacos 1.00 14.07 14.07
Ulexita kilos 18.00 1.10 19.85
Sulfato de cobre Kg 1.50 13.00 19.50
Sulfato de Zinc Kg 1.50 5.00 7.50
Sulfato de Manganeso Kg 1.50 8.00 12.00
Cupravit Kg 1.00 45.30 45.30
Serrucho Unidad 1.00 32.35 32.35
Tijera de podar de brazo largo telescpica Unidad 1.00 139.50 139.50
Taller en post cosecha de cacao
Recursos Humanos 2,240.00
Capacitador Dia 12.00 100.00 1,200.00
Convocatorias dia 12 80.00 960.00
Construccin de Cajn Fermentador Jornales 2.00 20.00 40.00
Construccin Secador solar Jornales 2.00 20.00 40.00
Materiales 1,068.25
Papelografos Unidad 100.00 0.50 50.00
Cartulina Unidad 100.00 0.50 50.00
Cinta Maskingtape Unidad 12.00 2.50 30.00
Plumones Caja 5.00 30.00 150.00
Cuadernos Unidad 25.00 1.50 37.50
Lapicero Caja 1.00 25.00 25.00
Bolsas para Muestras Paquete 1.00 10.00 10.00
Tijeras para papel Unidad 5.00 3.50 17.50
Regla plstica de 60 cm. Unidad 5.00 2.50 12.50

169
 Certificados Unidad 25.00 3.00 75.00
Cola Sinttica Frasco 4.00 5.00 20.00
Papel bond, tamao A4, 80 gramos Millar 0.50 34.00 17.00
Cajn fermentador Unidad 1.00 318.75 318.75
Micas para secador solar Global 1.00 255.00 255.00
13 Asistencia Tcnica en Caf Mes 18,374.5
Recursos Humanos 13,000.0 0
Especialistas Mes 1 0
3,000.00 3,000.00
Extensionistas Mes 4 2,500.00 10,000.00
Materiales 2,237.50
Lapicero Caja 2 25.00 50.00
Gasolina Galones 125 13.50 1,687.50
Aceites y lubricantes Mes 1 250.00 250.00
Llantas y repuestos de motocicletas Global x mes 1 250.00 250.00
Servicios 3,137.00
Racionamiento de Campo para promotores Mes 5 600.00 3,000.00
Impresin de fichas de asistencia tcnica Talonario x 2 6.00 12.00
100
Servicio de mantenimiento de motocicleta Mes 5 25.00 125.00
14 Asistencia Tcnica en Cacao Mes 3,590.50
Recurso Humano 2,500.00
Extensionistas Mes 1 2,500.00 2,500.00
Materiales 462.50
Lapicero Caja 1 25.00 25.00
Gasolina Galones 25 13.50 337.50
Aceites y lubricantes Mes 1 50.00 50.00
Llantas y repuestos de motocicletas Global x mes 1 50.00 50.00
Servicios 628.00
Racionamiento de Campo para promotores Mes 1 600.00 600.00
Impresin de fichas de asistencia tcnica Talonario x 0.5 6.00 3.00
100
Servicio de mantenimiento de motocicleta Mes 1 25.00 25.00
15 Das de campo Das de 607.50
campo
Recurso Humano 200.00
Facilitador Da 2 100.00 200.00
Materiales 112.50
Papelografos Unidad 20 0.50 10.00
Cinta Maskingtape Unidad 1 2.50 2.50
Plumones Caja 1 30.00 30.00
Cuadernos Chicos Unidad 30 1.50 45.00
Lapicero Caja 1 25.00 25.00
Servicios 295.00
Refrigerios Unidad 35 2.00 70.00
Almuerzos Unidad 35 5.00 175.00
Alquiler de Local Dia 1 50.00 50.00
16 Capacitacin en fortalecimiento Taller 2,157.50
organizacional
Recurso Humano 300.00
Especialista Dia 1 100.00 100.00

170
 Capacitador Dia 2 100.00 200.00
Materiales 112.50
Papelografos Unidad 20 0.50 10.00
Cinta Maskingtape Unidad 1 2.50 2.50
Plumones Caja 1 30.00 30.00
Cuadernos Chicos Unidad 30 1.50 45.00
Lapicero Caja 1 25.00 25.00
Servicios 1,745.00
Refrigerios Unidad 35 2.00 70.00
Almuerzos Unidad 35 5.00 175.00
Pasajes Unidad 100 15.00 1,500.00
17 Constitucin de organizaciones de base Organizaci 1,221.5
Recurso Humano n 400.00 0
Especialista Dia 4 100.00 400.00
Materiales 251.50
Papelografos Unidad 20 0.50 10.00
Cinta Maskingtape Unidad 1 2.50 2.50
Plumones Caja 1 30.00 30.00
Cuadernos Chicos Unidad 30 1.50 45.00
Lapicero Caja 1 25.00 25.00
Libro de Acta Libro 1 20.00 20.00
Libro de Caja Libro 1 20.00 20.00
Libro de Padrn de Socios Libro 1 20.00 20.00
Sellos Unidad 4 8.00 32.00
Tampn Unidad 1 8.00 8.00
Archivador Unidad 1 10.00 10.00
Tijera Unidad 1 5.00 5.00
Perforador Unidad 1 12.00 12.00
Engrampadora Unidad 1 12.00 12.00
Servicios 570.00
Servicios Notariales Organizacin 1 150.00 150.00
Inscripcin SUNARP Inscipcion 1 80.00 80.00
Legalizacin de Libros Legalizacin 3 15.00 45.00
Refrigerios Unidad 35 2.00 70.00
Almuerzos Unidad 35 5.00 175.00
Alquiler de Local Dias 1 50.00 50.00
18 Constitucin de una organizacin a Organizaci 4,311.5
nivel de Centro Poblado n 0
Recursos Humanos 3,000.00
Especialista Dias 30 100.00 3,000.00
Materiales 251.50
Papelografos Unidad 20 0.50 10.00
Cinta Maskingtape Unidad 1 2.50 2.50
Plumones Caja 1 30.00 30.00
Cuadernos Chicos Unidad 30 1.50 45.00
Lapicero Caja 1 25.00 25.00
Libro de Actas Libro 1 20.00 20.00
Libro de Caja Libro 1 20.00 20.00
Libro de Padrn de Socios Libro 1 20.00 20.00

171
 Sellos Unidad 4 8.00 32.00
Tampon Unidad 1 8.00 8.00
Archivador Unidad 1 10.00 10.00
Tijera Unidad 1 5.00 5.00
Perforador Unidad 1 12.00 12.00
Emgrampador Unidad 1 12.00 12.00
Servicios 1,060.00
Servicios Notariales Organizacin 1 150.00 150.00
Inscripcin SUNARP Inscripcin 1 80.00 80.00
Legalizacin de Libros Legalizacin 3 15.00 45.00
Refrigerios Unidad 105 2.00 210.00
Almuerzos Das 105 5.00 525.00
Alquiler de Local Unidad 1 50.00 50.00
19 Capacitacin sobre Gestin Taller 659.75
Comercial sostenible
Recurso Humano 300.00
Especialista Da 3 100.00 300.00
Materiales 64.75
Papelografos Unidad 20 0.50 10.00
Cinta Maskingtape Unidad 2.5 2.50 6.25
Plumones Caja 30 1.20 36.00
Lapicero Caja 25 0.50 12.50
Servicios 295.00
Refrigerios Unidad 35 2.00 70.00
Almuerzos Unidad 35 5.00 175.00
Alquiler de Local Da 1 50.00 50.00
20 Elaboracin de planes de negocios Planes 15,000.0
Recurso Humano 15,000.0 0
Consultor Consultora 1.00 0
15,000.0 15,000.00
0

172
 ANEXO 02. PRESUPUESTO GENERAL SEGN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ITE PRECIO PARCIAL FINANCIAMIENTO TOTAL

M DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO BENEFICIAR ESTADO
1 FOMENTO DE CULTIVOS IOS
1,885,010.00 1,251,892.26 3,136,902.26
ESTRATGICOS
Motivacin para ampliacin de Hectreas 400.00 3,457.79 1,383,116.0 648,000.00 735,116.00 1,383,116.00
cultivos de caf 0
Motivacin para ampliacin de Hectreas 140.00 3,014.13 421,977.50 285,600.00 136,377.50 421,977.50
cultivos de cacao
Motivacin para el Mejoramiento Hectreas 580.00 993.63 576,302.50 452,400.00 123,902.50 576,302.50
de cultivos de caf
Motivacin para el mejoramiento Hectreas 179.50 3,710.68 666,066.26 499,010.00 167,056.26 666,066.26
de cultivos de cacao
Campaas de promocin de Campaa 6.00 11,200.00 67,200.00 0.00 67,200.00 67,200.00
cultivos estratgicos
Pasantas a Zonas Productoras de Pasantillas 2.00 4,400.00 8,800.00 0.00 8,800.00 8,800.00
Caf y Cacao y organizaciones
modelo de trabajo asociativo
Participacin en eventos Personas 28.00 480.00 13,440.00 0.00 13,440.00 13,440.00
regionales y nacionales
2 EXTENSIN AGRCOLA EN 320.00 939,879.20 940,199.20
CULTIVOS DE CAFE Y CACAO
Implementacin del equipo Equipo 1.00 51,030.00 51,030.00 0.00 51,030.00 51,030.00
Implementacin de Escuelas ECAs 12.00 6,501.60 78,019.20 0.00 78,019.20 78,019.20
de Campo para Agricultores en
Caf
Implementacin de Escuelas de ECAs 4.00 4,646.88 18,587.50 320.00 18,267.50 18,587.50
Campo para Agricultores en
Asistencia
Cacao Tcnica en Caf Mes 36.00 18,374.50 661,482.00 0.00 661,482.00 661,482.00

Asistencia Tcnica en Cacao Mes 36.00 3,590.50 129,258.00 0.00 129,258.00 129,258.00

Das de campo Das de 3.00 607.50 1,822.50 0.00 1,822.50 1,822.50

Campo
3 FORTALECIMIENTO 0.00 38,101.50 38,101.50
ORGANIZACIONALY
EMPRESARIAL
Capacitacin en Taller 10.00 2,157.50 21,575.00 0.00 21,575.00 21,575.00
fortalecimiento
organizacional
Constitucin de organizaciones Organizacin 10.00 1,221.50 12,215.00 0.00 12,215.00 12,215.00
de base
Constitucin de una organizacin Organizacin 1.00 4,311.50 4,311.50 0.00 4,311.50 4,311.50
a nivel de Centro Poblado
4 GESTIN COMERCIAL 0.00 37,257.25 37,257.25
SOSTENIBLE
Capacitacin sobre Gestin Taller 11.00 659.75 7,257.25 0.00 7,257.25 7,257.25
Comercial sostenible
Elaboracin de planes de negocios Planes 2.00 15,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00

5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0.00 34,286.50 34,286.50

Curso Taller Manejo de Taller 11.00 722.50 7,947.50 0.00 7,947.50 7,947.50
recursos naturales
Curso Taller en manejo de Taller 11.00 722.50 7,947.50 0.00 7,947.50 7,947.50
productos agroqumicos
Curso Taller de elaboracin Taller 11.00 926.50 10,191.50 0.00 10,191.50 10,191.50
de productos orgnicos
Campaa de Sensibilizacin Campaa 1.00 8,200.00 8,200.00 0.00 8,200.00 8,200.00
Ambiental
COSTO DIRECTO 1,885,330. 2,301,416.7 4,186,746.7
00 1 1
EXPEDIENTE TCNICO 1.00% 41,867.47 41,867.47

GASTOS GENERALES 10.00% 418,674.67 418,674.67

GASTOS DE SUPERVISIN 5.00% 209,337.34 209,337.34

TOTAL PRESUPUESTO 1,885,330. 2,971,296.1 4,856,626.1

00 8 8

173
 ANEXO 03. PRESUPUESTO POR ANOS DEL PROYECTO
ITEM AO TOTAL

DESCRIPCION 0 1 2
1 FOMENTO DE CULTIVOS 1,517,952.55 1,539,459.71 79,490.00 3,136,902.26
ESTRATGICOS
Motivacin para ampliacin de cultivos de 691,558.00 691,558.00 0.00 1,383,116.00
caf
Motivacin para ampliacin de cultivos de 210,988.75 210,988.75 0.00 421,977.50
cacao 198,725.00 298,087.50 79,490.00 576,302.50
Motivacin para el Mejoramiento de
cultivos de caf 333,960.80 332,105.46 0.00 666,066.26
Motivacin para el mejoramiento de
cultivos de cacao 67,200.00 0.00 0.00 67,200.00
Campaas de promocin de cultivos
estratgicos 8,800.00 0.00 0.00 8,800.00
Pasantas a Zonas Productoras de Caf
y Cacao y organizaciones modelo de
trabajo asociativo
Participacin en eventos regionales y 6,720.00 6,720.00 0.00 13,440.00
nacionales
2 EXTENSIN AGRCOLA EN CULTIVOS 363,520.85 312,490.85 264,187.5 940,199.20
DE CAFE Y
CACAO 0
Implementacin del equipo 51,030.00 0.00 0.00 51,030.00

Implementacin de Escuelas de 39,009.60 39,009.60 0.00 78,019.20

Campo para Agricultores en Caf
Implementacin de Escuelas de 9,293.75 9,293.75 0.00 18,587.50
Campo para Agricultores en Cacao
Asistencia Tcnica en Caf 220,494.00 220,494.00 220,494.00 661,482.00

Asistencia Tcnica en Cacao 43,086.00 43,086.00 43,086.00 129,258.00

Das de campo 607.50 607.50 607.50 1,822.50

3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 16,895.00 16,895.00 4,311.50 38,101.50

Y
EMPRESARIAL
Capacitacin en fortalecimiento 10,787.50 10,787.50 0.00 21,575.00
organizacional 6,107.50 6,107.50 0.00 12,215.00
Constitucin de organizaciones de base
Constitucin de una organizacin a nivel 0.00 0.00 4,311.50 4,311.50
de Centro Poblado
4 GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE 0.00 0.00 37,257.25 37,257.25
Capacitacin sobre Gestin Comercial 0.00 0.00 7,257.25 7,257.25
sostenible
Elaboracin de planes de negocios 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00

5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 34,286.50 0.00 0.00 34,286.50

Curso Taller Manejo de recursos naturales 7,947.50 0.00 0.00 7,947.50

Curso Taller en manejo de productos 7,947.50 0.00 0.00 7,947.50

agroquimicos 10,191.50 0.00 0.00 10,191.50
Curso Taller de elaboracin de productos
orgnicos 8,200.00 0.00 0.00 8,200.00
Campaa de Sensibilizacin Ambiental
COSTO DIRECTO 1,932,654.90 1,868,845.56 385,246.2 4,186,746.71
5
EXPEDIENTE TCNICO 41,867.47 0.00 0.00 41,867.47

GASTOS GENERALES 139,558.22 139,558.22 139,558.22 418,674.67

GASTOS DE SUPERVISIN 69,779.11 69,779.11 69,779.11 209,337.34

TOTAL PRESUPUESTO 2,183,859.70 2,078,182.90 594,583.5 4,856,626.18

9

174
 ANEXO 04. PRESUPUESTO POR ANOS DEL ESTADO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DEL ESTADO

DESCRIPCIN AO 0 AO 1 AO 2
1 FOMENTO DE CULTIVOS ESTRATGICOS 644,952.55 589,849.71 17,090.00
Motivacin para ampliacin de cultivos de caf 367,558.00 367,558.00 0.00
Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao 68,188.75 68,188.75 0.00
Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf 42,725.00 64,087.50 17,090.00
Motivacin para el mejoramiento de cultivos de cacao 83,760.80 83,295.46 0.00
Campaas de promocin de cultivos estratgicos 67,200.00 0.00 0.00
Pasantas a Zonas Productoras de Caf y 8,800.00 0.00 0.00
Cacao y organizaciones modelo de trabajo
asociativo
Participacin en eventos regionales y nacionales 6,720.00 6,720.00 0.00
2 EXTENSIN AGRCOLA EN CULTIVOS DE CAFE Y 363,360.85 312,330.85 264,187.50
CACAO
Implementacin del equipo 51,030.00 0.00 0.00

Implementacin de Escuelas de Campo para 39,009.60 39,009.60 0.00

Agricultores en Caf
Implementacin de Escuelas de Campo para 9,133.75 9,133.75 0.00
Agricultores en Cacao
Asistencia Tcnica en Caf 220,494.00 220,494.00 220,494.00
Asistencia Tcnica en Cacao 43,086.00 43,086.00 43,086.00
Das de campo 607.50 607.50 607.50
3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y 16,895.00 16,895.00 4,311.50
EMPRESARIAL
Capacitacin en fortalecimiento organizacional 10,787.50 10,787.50 0.00
Constitucin de organizaciones de base 6,107.50 6,107.50 0.00
Constitucin de una organizacin a nivel de Centro 0.00 0.00 4,311.50
Poblado
4 GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE 0.00 0.00 37,257.25
Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible 0.00 0.00 7,257.25
Elaboracin de planes de negocios 0.00 0.00 30,000.00
5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 34,286.50 0.00 0.00
Curso Taller Manejo de recursos naturales 7,947.50 0.00 0.00
Curso Taller en manejo de productos agroqumicos 7,947.50 0.00 0.00
Curso Taller de elaboracin de productos orgnicos 10,191.50 0.00 0.00
Campaa de Sensibilizacin Ambiental 8,200.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 1,059,494.90 919,075.56 322,846.25
EXPEDIENTE TCNICO 41,867.47
GASTOS GENERALES 139,558.22 139,558.22 139,558.22
GASTOS DE SUPERVISIN 69,779.11 69,779.11 69,779.11
TOTAL PRESUPUESTO 1,310,699.70 1,128,412.90 532,183.59

175
 ANEXO 05. PRESUPUESTO DE CONTRAPARTIDA POR ANOS DE LOS
BENEFICIARIOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE
DESCRIPCIN
AO 0 AO 1 AO 2
1 FOMENTO DE CULTIVOS ESTRATGICOS 873,000.00 949,610.00 62,400.00
Motivacin para ampliacin de cultivos de caf 324,000.00 324,000.00 0.00

Motivacin para ampliacin de cultivos de cacao 142,800.00 142,800.00 0.00

Motivacin para el Mejoramiento de cultivos de caf 156,000.00 234,000.00 62,400.00

Motivacin para el mejoramiento de cultivos de cacao 250,200.00 248,810.00 0.00

Campaas de promocin de cultivos estratgicos 0.00 0.00 0.00

Pasantas a Zonas Productoras de Caf y 0.00 0.00 0.00

Cacao y organizaciones modelo de trabajo
asociativo
Participacin en eventos regionales y nacionales 0.00 0.00 0.00

2 EXTENSIN AGRCOLA EN CULTIVOS DE CAFE Y 160.00 160.00 0.00

CACAO
Implementacin del equipo 0.00 0.00 0.00

Implementacin de Escuelas de Campo para 0.00 0.00 0.00

Agricultores en Caf
Implementacin de Escuelas de Campo para 160.00 160.00 0.00
Agricultores en Cacao
Asistencia Tcnica en Caf 0.00 0.00 0.00

Asistencia Tcnica en Cacao 0.00 0.00 0.00

Das de campo 0.00 0.00 0.00

3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y 0.00 0.00 0.00

EMPRESARIAL
Capacitacin en fortalecimiento organizacional 0.00 0.00 0.00

Constitucin de organizaciones de base 0.00 0.00 0.00

Constitucin de una organizacin a nivel de Centro 0.00 0.00 0.00

Poblado
4 GESTIN COMERCIAL SOSTENIBLE 0.00 0.00 0.00
Capacitacin sobre Gestin Comercial sostenible 0.00 0.00 0.00

Elaboracin de planes de negocios 0.00 0.00 0.00

5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00

Curso Taller Manejo de recursos naturales 0.00 0.00 0.00

Curso Taller en manejo de productos agroqumicos 0.00 0.00 0.00

Curso Taller de elaboracin de productos orgnicos 0.00 0.00 0.00

Campaa de Sensibilizacin Ambiental 0.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO 873,160.00 949,770.00 62,400.00

EXPEDIENTE TCNICO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIN
TOTAL PRESUPUESTO 873,160.00 949,770.00 62,400.00

176
 ANEXO 06. LBUM FOTOGRFICO

Foto Nro. 1. Asistentes a Taller con Autoridades y Agricultores lderes de los

caseros del
mbito del proyecto.

Foto Nro. 2. Asistentes a Taller con Autoridades y Agricultores

lderes de los caseros delmbito del proyecto.

177
Foto Nro. 3. Cultivos de caf Chacaneque

178
ANEXO 07. RELACIN DE ASITENTES A TALLERES

179
180