1 FORMULACIN

1.1 DEFINICIN HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres
fases: el pre inversin, la inversin y la post inversin, se ha estimado la
duracin de cada uno de ellos, as como la unidad de tiempo en la que se
trabajarn en cada fase.

LA FASE DE INVERSIN, SUS ETAPAS Y SU DURACIN.

Es la fase donde se generan las capacidades fsicas que permita ofrecer
los servicios del proyecto y finalizan con la puesta en marcha u operacin del
proyecto.
Las etapas para el proyecto son:
Estudios Definitivos: Comprende la elaboracin de los estudios
definitivos y del expediente tcnico; se estima en 03 meses.
Ejecucin del Proyecto: Comprende de la captacin del proyecto Rio
Cachi y Canales de conduccin. El tiempo estimado es de 12 meses.
Capacitaciones: En tecnologa productiva y operacin y mantenimiento.
El tiempo estimado es de 2 meses.

La fase de post inversin y sus etapas.

La fase de post inversin comprende actividades de operacin y mantenimiento
y la evaluacin ex post. En esta fase el proyecto entrega todos los servicios y
consecuentemente se generan todos los beneficios atribuidos al proyecto.
En lo que respecta al horizonte de evaluacin, para el presente proyecto ser
de 10 aos, ya que al dcimo ao se evidenciara los beneficios en lo
econmico, social y poltico, adems a travs de la operacin y mantenimiento
por los beneficiario.
 Ao Ao Ao Ao
Ao 1
2 3 .. 9 10
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
0
FASE DE INVERSIN
Construccin del sistema de riego.
Elabora Capacitacin en
cin del tecnologa productiva.
expedie
nte Capacitacin en
tcnico. operacin y
mantenimiento.

POST INVERSIN
Operacin y
Mantenimiento del
PIP.

1.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

1.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA

SERVICIO DE LA DEMANDA:

El servicio de la demanda del agua, en la Comisin de usuarios de

Pampamarca Alta y Pampamarca Baja, siendo en importancia el uso agrario
que demanda la cedula de cultivo de 90 hectreas que se siembran en la
primera campaa y aproximadamente 30 hectreas en segunda campaa
segn la disponibilidad recursos hdricos en poca de estiaje.

POBLACIN DEMANDANTE
La poblacin de referencia es la provincia de Huamanga, segn el
Censo 2007 y actualizada al ao 2017 de 284 100 habitantes.

La poblacin directamente afectada o beneficiada por el proyecto son los

agricultores de los 3 comits de usuarios, en un total de 632 habitantes al ao
2011.
 N Comit de Usuarios N Usuarios N habitantes

1 PAMPAMARCA ALTA 100 468

2 PAMPAMARCA BAJA 83 164
TOTAL 183 632

Para efectos de la proyeccin de la poblacin en el horizonte de evaluacin del

proyecto, se utiliza una tasa de crecimiento intercensal INEI 1993 2007 de
0.358%

Donde:
Pf = Poblacin a estimarse
Pi = Poblacin inicial (ao base 2007)
Tc= Tasa de crecimiento anual
n= Nmero de aos

0 Aos 1 Aos 2 Aos 3 Aos 4 Aos 5 Aos 6 Aos 7 Aos 8 Aos 9 Aos 10 Aos

Poblacion
632 655 679 704 729 756 783 812 841 872 903
Benificiada

- La Demanda con y sin proyecto tiene como unidades MM3 de agua para
el servicio hdrico.
- La Poblacin Demandante Referencial y la Poblacin Demandante
Efectiva tienen como unidades personas/ao

SERVICIOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECER

Realizado el anlisis de los medios fundamentales y acciones se propone las
alternativas de solucin, cuyo objetivo es asegurar el abastecimiento del
recurso hdrico, mediante la construccin de obras de regulacin y la
optimizacin del uso del recurso hdrico.
Desde la etapa del diagnstico al problema identificado en el mdulo
respectivo se eligi dos proyectos alternativos, ambas alternativas se plantean
para dar una solucin al problema mediante la implementacin infraestructura
hidrulica:

1.2.1.1 ANLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO

En el anlisis de la demanda de agua sin proyecto se considera el agua
superficial para uso agrcola:

DEMANDA AGUA AGRCOLA

El rea atendida sin proyecto, comprende la cedula de cultivo basada en
la informacin proporcionada por la Comisin de Usuarios Pampamarca Alta y
Pampamarca Baja.

Cedula de cultivo y cronograma de siembras sin proyecto, informacin

proporcionada por Comisin de usuarios de Pampamarca Alta y Pampamarca
Baja, donde se ha declarado la siembra de 170 en la primera campaa y 120
Has. En la complementaria.

- Precipitacin efectiva (P.Efect): Es la cantidad de agua aprovechada

por la planta del total de precipitacin, para cubrir sus necesidades.

- La Evapotranspiracin de los cultivos (Eto): que se mide en mm/dia,

est dada por el consumo de agua durante un determinado perodo de
tiempo.

- Precipitacin efectiva (P.Efect): es la cantidad de agua aprovechada

por la planta del total de precipitacin, para cubrir sus necesidades.

- Evapotranspiracin real del cultivo: es el consumo real de agua por el

cultivo, dependiendo del desarrollo de la planta, considerando los
valores del Eto y Kcpond.

- Requerimiento de agua. (Req): es la lmina adicional de agua que se

debe aplicar a un cultivo para suplir sus necesidades.
- Eficiencia de riego (Ef. Riego): indica la capacidad de
aprovechamiento del agua, depende de los niveles del sistema de riego,
as: por conduccin, distribucin y aplicacin.
La eficiencia de riego fue proporcionada considerada en el proyecto; en
la demanda bruta en cabecera de bloques se consideran una eficiencia
de conduccin 70 % y distribucin 70 % y de aplicacin 63 %, dando
como resultado una eficiencia de riego media ponderada es de 31 %.

EFICIENCIA DE RIEGO
SIN PROYECTO
RIEGO POR GRAVEDAD
Conduccin 70% 0.7
Distribucin 70% 0.7
Aplicacin 55% 0.55
Promedio ponderado 31% 0.31
Calendario agrcola.
CULTIVO PRINCIPAL CALENDARIO AGRICOLA CULTIVO ROT.
ESPECIE AREA(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ESPECIE EXT.(Ha)
PAPA 30 P P P P P P P P P P P P
TRIGO 8 TR TR TR TR TR TRIGO
ALFALFA 9 A A A A A A A A A A A A ALFALFA
HABA 15 HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HABA
ARVEJA 9 AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR ARVEJA
MAIZ 12 MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ
QUINUA 23 QU QU QU QU QU
CEBADA 14 CE CE CE CE CE CE

SUPERF. TOTAL 120 120 120 68 60 75 75 75 75 89 89 120 120

El calendario agrcola en la situacin sin proyecto est determinado por cada etapa del desarrollo fisiolgico del cultivo.

Cdula de cultivo sin proyecto.

Para determinar la cedula de cultivo en el rea de riego se tom las consideraciones siguientes:
- Especie y periodo de los cultivos.

- rea de cobertura de las especies.

- Numero de campaas agrcolas a ao.

 CULTIVO PRINCIPAL CALENDARIO AGRICOLA CULTIVO ROT.
ESPECIE AREA(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ESPECIE EXT.(Ha)
PAPA 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
TRIGO 8 8 8 8 8 8 TRIGO
ALFALFA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ALFALFA
HABA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 HABA
ARVEJA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ARVEJA
MAIZ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
QUINUA 23 23 23 23 23
CEBADA 14 14 14 14 14 14 14

SUPERF. TOTAL 120 120 120 68 60 75 75 75 75 89 89 120 120

CULTIVO PRINCIPAL COEFICIENTE DE CULTIVO CULTIVO ROT.

ESPECIE AREA(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ESPECIE EXT.(Ha)
PAPA 30 0.85 0.50 0.45 0.50 0.75 0.70 0.85 0.50 0.45 0.5 0.75 0.7
TRIGO 8 0.73 0.75 0.55 0.6 0.67 TRIGO
ALFALFA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ALFALFA
HABA 15 0.55 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.4 0.5 0.7 0.8 HABA
ARVEJA 9 0.5 0.3 0.48 0.5 0.65 0.75 0.5 0.3 0.48 0.5 0.65 0.75 ARVEJA
MAIZ 12 0.7 0.45 0.5 0.45 0.5 0.65 0.8 0.5 0.45 0.5 0.65 0.8
QUINUA 23 0.8 0.7 0.5 0.65
CEBADA 14 0.8 0.4 0.5 0.6 0.75 0.75

Kc(POND.) 120 0.57 0.36 0.48 0.49 0.60 0.63 0.73 0.54 0.46 0.52 0.55 0.58

Anlisis de Demanda en la Situacin sin Proyecto.

La demanda en la situacin sin de los productores de la junta de usurarios Pampamarca Alta y Pampamarca Baja
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
N Das 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Coeficiente del Cultivo Kc ponderado 0.57 0.36 0.48 0.49 0.60 0.63 0.73 0.54 0.46 0.52 0.55 0.58
Evapotranspiracin Potencial ETo mm/da 4.73 4.45 4.12 3.71 3.43 3.16 3.26 3.79 4.38 4.91 4.73 5.04
Evapotranspiracin Potencial ETo mm/mes 146.77 124.71 127.64 111.31 106.24 94.84 101.19 117.58 131.52 152.22 141.97 156.36
Ocurrencia de precipit. al 75% P 75% 154.78 147.00 153.02 56.52 5.23 6.08 12.84 12.50 18.62 49.77 55.87 101.28
Precipitacin Efectiva PE mm 100.45 95.10 95.40 47.50 0.22 1.03 7.06 6.75 12.94 41.54 46.96 80.58
Uso Consuntivo ETc mm/mes 83.40 45.42 61.42 54.54 63.53 60.13 73.67 63.02 60.17 78.51 78.62 90.83
Necesidad de Riego Neto NRn mm (17.04) (49.68) (33.98) 7.05 63.31 59.11 66.61 56.27 47.23 36.96 31.65 10.25
Necesidad de Riego Bruto NRb mm (26.22) (76.44) (52.28) 10.84 97.40 90.93 102.48 86.58 72.67 56.87 48.70 15.77
Eficiencia de Riego % 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Horas de Riego Hriego hrs 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Caudal Unitario Neto QUn m3/ha (262.23) (764.38) (522.83) 108.41 974.02 909.31 1,024.83 865.76 726.68 568.66 486.95 157.69
Mdulo de Riego Mr lt/seg/ha (0.39) (1.26) (0.78) 0.17 1.45 1.40 1.53 1.29 1.12 0.85 0.75 0.24
Caudal Unitario Demandado QUd lt/seg (46.99) (151.66) (53.10) 10.04 109.10 105.24 114.79 96.97 99.81 75.58 90.18 28.26
1.2.1.2 ANLISIS DE LA DEMANDA CON PROYECTO
Para la formulacin del escenario con proyecto se considera como
demanda hdrica, al igual que el primer caso la demanda de agua de uso
agrcola para un rea de 120 Ha en campaa.
DEMANDA AGRCOLA
En el anlisis de la demanda hdrico para uso agrcola se ha
considerado la evapotranspiracin potencial y precipitacin efectiva
considerada en la demanda sin proyecto y la nueva cedula del cultivo y
eficiencia de riego, considerando las mejoras en el servicio por la ejecucin del
proyecto.
Los clculos y consideraciones se sustentan en los cuadros, de la demanda
hdrica con Proyecto de La Comisin de Usuarios Pampamarca Alta y
Pampamarca Baja.

Eficiencia de riego con proyecto

Para la eficiencia de riego con proyecto en riego por gravedad se
considera una eficiencia de riego ponderada de 35% producto de la regulacin
del canal lateral de proyecto especial Rio Cachi.

EFICIENCIA DE RIEGO
CON ASPERSION
RIEGO POR GRAVEDAD
Conduccin 85% 0.85
Distribucin 70% 0.70
Aplicacin 80% 0.80
Promedio ponderado 35% 0.35

CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO

Para el sector de la Comisin de Regantes de Pampamarca Alta y
Pampamarca Baja, se proyecta mejorar rea de 133.00 Ha se presenta a
continuacin en la cdula de cultivo:
Calendario agrcola.
CULTIVO PRINCIPAL CALENDARIO AGRICOLA CULTIVO ROT.
ESPECIE AREA(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ESPECIE EXT.(Ha)
PAPA 40 P P P P P P P P P P P P
TRIGO 8 TR TR TR TR TR TR
ALFALFA 9 AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL
HABA 18 HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
ARVEJA 12 AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR
MAIZ 12 MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA
QUINUA 20 Q Q Q Q Q
CEBADA 14 CE CE CE CE CE

SUPERF. TOTAL 133 120 120 68 60 75 75 75 75 89 89 120 120

Calendario agrcola en la situacin con proyecto est determinado por cada etapa del desarrollo fisiolgico del cultivo.

Clula de cultivo con proyecto.

Para determinar la cedula de cultivo en el rea de riego se tom las consideraciones siguientes:

- Especie y periodo de los cultivos.

- rea de cobertura de las especies.

 CULTIVO PRINCIPAL CALENDARIO AGRICOLA CULTIVO ROT.
ESPECIE AREA(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ESPECIE EXT.(Ha)
PAPA 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
TRIGO 8 8 8 8 8 8
ALFALFA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
HABA 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
ARVEJA 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
MAIZ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
QUINUA 20 23 23 23 23
CEBADA 14 14 14 14 14 14 14

SUPERF. TOTAL 133 120 120 68 60 75 75 75 75 89 89 120 120

CULTIVO PRINCIPAL COEFICIENTE DE CULTIVO CULTIVO ROT.

ESPECIE AREA(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ESPECIE EXT.(Ha)
PAPA 40 0.85 0.50 0.45 0.5 0.75 0.7 0.85 0.5 0.45 0.5 0.75 0.7
TRIGO 8 0.73 0.75 0.55 0.6 0.67
ALFALFA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HABA 18 0.55 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.4 0.5 0.7 0.8
ARVEJA 12 0.5 0.3 0.48 0.5 0.65 0.75 0.5 0.3 0.48 0.5 0.65 0.75
MAIZ 12 0.7 0.45 0.5 0.45 0.5 0.65 0.8 0.5 0.45 0.5 0.65 0.8
QUINUA 20 0.8 0.7 0.5 0.65
CEBADA 14 0.8 0.4 0.50 0.6 0.75 0.75

Kc(POND.) 133 0.72 0.50 0.48 0.49 0.60 0.63 0.73 0.54 0.46 0.52 0.65 0.71
Anlisis de Demanda en la Situacin con Proyecto.

La demanda en la situacin con proyecto est determinado una rea de cultivo de 133.00 has,

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
N Das 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Coeficiente del Cultivo Kc ponderado 0.72 0.50 0.48 0.49 0.60 0.63 0.73 0.54 0.46 0.52 0.65 0.71
Evapotranspiracin Potencial ETo mm/da 4.73 4.45 4.12 3.71 3.43 3.16 3.26 3.79 4.38 4.91 4.73 5.04
Evapotranspiracin Potencial ETo mm/mes 146.77 124.71 127.64 111.31 106.24 94.84 101.19 117.58 131.52 152.22 141.97 156.36
Ocurrencia de precipit. al 75% P 75% 154.78 147.00 153.02 56.52 5.23 6.08 12.84 12.50 18.62 49.77 55.87 101.28
Precipitacin Efectiva PE mm 100.45 95.10 95.40 47.50 0.22 1.03 7.06 6.75 12.94 41.54 46.96 80.58
Uso Consuntivo ETc mm/mes 105.90 62.15 61.42 54.54 63.53 60.13 73.67 63.02 60.17 78.51 92.22 110.31
Necesidad de Riego Neto NRn mm 5.46 (32.95) (33.98) 7.05 63.31 59.11 66.61 56.27 47.23 36.96 45.26 29.73
Necesidad de Riego Bruto NRb mm 7.28 (43.94) (45.31) 9.40 84.41 78.81 88.82 75.03 62.98 49.28 60.34 39.64
Eficiencia de Riego % 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Horas de Riego Hriego hrs 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Caudal Unitario Neto QUn m3/ha 72.79 (439.37) (453.12) 93.95 844.15 788.07 888.19 750.33 629.79 492.84 603.43 396.40
Mdulo de Riego Mr lt/seg/ha 0.08 (0.54) (0.51) 0.11 0.95 0.91 0.99 0.84 0.73 0.55 0.70 0.44
Caudal Unitario Demandado QUd lt/seg 9.78 (65.38) (34.51) 6.52 70.91 68.41 74.61 63.03 64.87 49.13 83.81 53.28

1.2.2 ANLISIS DE LA OFERTA

1.2.2.1 OFERTA SIN PROYECTO
La oferta hdrica disponible sin proyecto en la Comisin de Usuarios de Pampamarca Alta y Pampamarca Baja es de 0.075
m3 durante cuatro horas al da.
 BALANCE HIDRICO DE CONSUMO HIDRICO SIN PROYECTO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Mes (das de abastecimiento) 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Caudal Ofertada por da (2m3/seg) 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075

Horas al da que se brinda agua 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tiempo seg/mes 216,000 201,600 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000
OFERTA

volumen ofertado(hm3) 0.016 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

caudal ofertado (m3/seg) 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075

1.2.2.2 OFERTA CON PROYECTO

Agua Superficial
La oferta hdrica disponible con proyecto en la Comisin de Usuarios de Pampamarca Alta y Pampamarca Baja es de 0.075
m3 de agua superficial con el aporte del Proyecto Cachi.
Para determinar la disponibilidad de agua en la Comisin de usuarios de Pampamarca Alta y Pampamarca Baja, se ha tenido que
realizar el anlisis y evaluacin de la informacin de precipitacin y de las descargas en las estaciones de aforo del Estudio
hidrolgico.
 BALANCE HIDRICO DE CONSUMO HIDRICO CON PROYECTO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Mes (das) 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Caudal Ofertada por da (2m3/seg) 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075

Horas al da que se brinda agua 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tiempo seg/mes 216,000 201,600 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000
OFERTA

volumen ofertado (Hm3) 0.0162 0.0151 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.193

caudalm/seg 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075

DEMANDA SIN PROYECTO

Agua Superficial
La oferta hdrica disponible con proyecto en la Comisin de Usuarios de Pampamarca Alta y Pampamarca Baja es de 0.075
m3 de agua superficial con el aporte del Proyecto Cachi.
Para determinar la disponibilidad de agua en la Comisin de usuarios de Pampamarca Alta y Pampamarca Baja, se ha tenido que
realizar el anlisis y evaluacin de la informacin de precipitacin y de las descargas en las estaciones de aforo del Estudio
hidrolgico.
DEMANDA

Demanda Agrcola (m3/seg) 0.000 0.000 0.000 0.010 0.109 0.105 0.115 0.097 0.100 0.076 0.090 0.028 0.730

Demanda m/mes 0.00 0.00 0.00 2,168.15 23,564.93 22,732.79 24,794.26 20,945.91 21,558.08 16,326.03 19,478.18 6,104.15 1.58E+05

Balance Hidrico 0.000 0.015 0.016 0.006 -0.093 -0.089 -0.099 -0.081 -0.084 -0.059 -0.074 -0.012

Demanda Agrcola (hm3) 0.000 0.000 0.000 0.002 0.024 0.023 0.025 0.021 0.022 0.016 0.019 0.006 0.158
DEMANDA CON PROYECTO

Agua Superficial
La oferta hdrica disponible con proyecto en la Comisin de Usuarios de Pampamarca Alta y Pampamarca Baja es de 0.075
m3 de agua superficial con el aporte del Proyecto Cachi.
Para determinar la disponibilidad de agua en la Comisin de usuarios de Pampamarca Alta y Pampamarca Baja, se ha tenido que
realizar el anlisis y evaluacin de la informacin de precipitacin y de las descargas en las estaciones de aforo del Estudio
hidrolgico.
DEMANDA

Demanda Agrcola (m3/seg) 0.010 0.000 0.000 0.007 0.071 0.068 0.075 0.063 0.065 0.049 0.084 0.053 0.544

Demanda m/mes 2113.28 0.00 0.00 1409.30 15317.20 14776.31 16116.27 13614.84 14012.75 10611.92 18102.97 11508.27 2.21E-07

Balance Hidrico 0.01 0.015 0.016 0.010 -0.055 -0.052 -0.058 -0.047 -0.049 -0.033 -0.068 -0.037

Demanda Agrcola (Hm3) 0.002 0.000 0.000 0.001 0.015 0.015 0.016 0.014 0.014 0.011 0.018 0.012 0.118
1.2.3 BRECHA OFERTA DEMANDA

La brecha oferta-demanda se determina a partir de la comparacin entre la

demanda sin proyecto (o con proyecto, si fuera el caso) y la oferta sin proyecto
(u oferta optimizada, si fuese factible tal optimizacin).

Para efectuar el balance y estimar la brecha entre la demanda y la oferta sin

proyecto es necesario que ambas variables se expresen en la misma unidad de
medida m3 de agua

BRECHA OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO

MES OFERTA (Hm3) DEMANDA (Hm3) BALANCE (Hm3)

SEPTIEMBRE 0.016 0.022 -0.005

OCTUBRE 0.016 0.016 0.000
NOVIEMBRE 0.016 0.019 -0.003
DICIEMBRE 0.016 0.006 0.010
ENERO 0.016 0.000 0.016
FEBRERO 0.015 0.000 0.015
MARZO 0.016 0.000 0.016
ABRIL 0.016 0.024 -0.007
MAYO 0.016 0.023 -0.007
JUNIO 0.016 0.023 -0.007
JULIO 0.016 0.025 -0.009
AGOSTO 0.016 0.021 -0.005
 BRECHA OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO

MES OFERTA (Hm3) DEMANDA (Hm3) BALANCE (Hm3)

SEPTIEMBRE 0.0162 0.014 0.002

OCTUBRE 0.0162 0.011 0.006
NOVIEMBRE 0.0162 0.018 -0.002
DICIEMBRE 0.0162 0.012 0.005
ENERO 0.0162 0.002 0.014
FEBRERO 0.0151 0.000 0.015
MARZO 0.0162 0.000 0.016
ABRIL 0.0162 0.015 0.001
MAYO 0.0162 0.015 0.001
JUNIO 0.0162 0.015 0.001
JULIO 0.0162 0.016 0.000
AGOSTO 0.0162 0.014 0.003

1.3 ANLISIS TCNICO DE ALTERNATIVAS

El proyecto contempla la ampliacin de riego tecnificado y las alternativas de
solucin.

Estas alternativas estn compuestas por los siguientes:

ALTERNATIVAS CONJUNTO DE ACCIONES

Instalacin y mantenimiento oportuno de los hidrantes, con la debida

capacitacin a cada comunero y responsabilizar a las autoridades con el
ALTERNATIVA 1
compromiso de capacitar y motivar a cuidar las infraestructuras del
proyecto para prologar la vida til de las infraestructuras.
 Gestiones para brindar capacitaciones, como dar el adecuado
ALTERNATIVA 2
mantenimiento y proteccin a las fuentes.

1.3.1 DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS

De lo detallado en el rbol de Causas y Efectos se puede observar que, de
acuerdo con el componente de riego tecnificado, que el Municipio Distrital de
Acocro puede desempear su positiva funcin en la solucin a las siguientes
causas indirectas:
1. Obstruccin en hidrantes.
2. Falta de gestin de autoridades para brindar capacitaciones.

1.3.1.1 Obstruccin en hidrantes.

Uno de los mayores problemas del riego por aspersin es la obstruccin de los
hidrantes y otros componentes de la instalacin, causadas por partculas de
distinta naturaleza:
Partculas orgnicas: restos vegetales y animales, algas, bacterias.
Partculas minerales: arena, limo, arcilla.
Precipitados qumicos.

Alternativa 1: La medida a tomarse es una limpieza peridica con la direccin

de un tcnico capacitado. Esta limpieza se desarrollar en cada una de las
obras de arte cada 4 meses.

Alternativa 2: Capacitar a la poblacin usuaria para hacer el buen uso de los

hidrantes.

1.3.1.2 Falta de gestin de autoridades para brindar capacitaciones.

Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla un componente que
est basado en la capacitacin, asesora y asistencia tcnica a los beneficiarios
por un ao; considerando que brindar capacitacin constante es una
herramienta fundamental y necesaria para transferir tecnologa al campo.
Se propone implementar un Plan de Desarrollo Agrcola, en las reas a
incorporar con proyecto (13 Has), de acuerdo a las caractersticas edficas,
agroclimticas y demanda del mercado.

Los eventos de capacitacin sern guiados en dos temas principales: el uso

adecuado del recurso hdrico (tcnicas de riego, operacin y mantenimiento de
la infraestructura hidrulica), y gestin productiva; acompaado de asistencia
tcnica y monitoreo por resultados.
Los temas de capacitacin detallados sern en los siguientes rubros:

1. Prcticas adecuadas para el uso eficiente del agua de riego

a) Tarifa de agua (Ley de recursos hdricos N 29338).
b) Uso eficiente del agua para riego
c) Riego tecnificado y financiamiento.
d) Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura de riego

2. Eficiente manejo en la gestin productiva para los cultivos

e) Gestin de cadenas Productivas y la conformacin de alianzas estratgicas
f) Gestin administrativa e institucional comunal.
g) Tcnicas de Labores Culturales y plan de negocios
h) Plan de desarrollo agrcola y reconversin de las reas
3. Monitoreo y asistencia tcnica
Acompaamiento por especialistas, profesionales en los temas en la
implementacin del Plan de Desarrollo Agrcola y en las prcticas del uso
eficiente del agua.

PLAN DE NEGOCIOS

PLAN DE DESARROLLO AGRCOLA CON PROYECTO

El plan de desarrollo agrcola para la Comisin de Regantes de
Pampamarca Alta y Pampamarca Baja con la regulacin del sistema hidrulico
se fundamenta en el rea agrcola disponible 133 has, de las cuales solo se
cultivan sin proyecto 120 Has; considerando la actitud agrcola de los
agricultores de la comunidad de Pampamarca Alta y Pampamarca Baja con
tierras aptas para la actividad agrcola donde se pueden cultivar productos con
demanda en el mercado local, regional y nacional.

Los objetivos del Plan de Desarrollo Agrcola son:

Garantizar el recurso hdrico para la actividad agrcola determinada por

la estacionalidad e irregularidad del riego, principalmente en los meses
de estiaje (abril a setiembre).
Incrementar la productividad agrcola de la comunidad con la ampliacin
de la frontera agrcola y la siembra de productos rentables que
garanticen la sostenibilidad del proyecto.
Generar empleo en la comunidad y mejorar los ingresos en los
agricultores que repercuta en su nivel y condiciones de vida.

Criterios para formular la Cdula de Cultivos.

En la identificacin y seleccin de cultivos para la ampliacin de la frontera
agrcola con la regulacin del proyecto Ro Cachi, en las condiciones que
plantea el Proyecto de afianzar y complementar la estructura de produccin
actual, se tuvieron en consideracin los siguientes criterios:

Adaptabilidad a las condiciones edficas, climticas y tecnolgicas: la

cedula de cultivo que se plantea, se basa en la potencialidad productiva
de la zona dada por las caractersticas climatolgicas, capacidad de uso
de los suelos, ubicacin de los mercados, etc.
Tradicin agrcola de la zona: existe la experiencia de los agricultores en
el manejo de cultivos andinos (quinua, papa, haba, maz, cebada, trigo,
etc.).

La rentabilidad de los cultivos seleccionados tiene ndices de productividad

y rentabilidad para asegurar la recuperacin de los costos de produccin de los
productores sino, tambin, la operacin y mantenimiento de la infraestructura
de riego a implementarse.
PROGRAMACIN DE SIEMBRA
En la ampliacin de la frontera agrcola la Comisin de usuarios de
Pampamarca Alta y Pampamarca Baja, ha considerado incorporar un
aproximado de 45 has. Esto depende del resultado de las capacitaciones y la
mejora la eficiencia del riego por parte de la organizacin.
La cdula de cultivo se consolidar a partir del segundo ao de implementado
el proyecto, debido a la disponibilidad inmediata del agua en cabecera de
parcela, la preparacin de los agricultores para utilizar las tcnicas de manejo
de cultivos bajo riego; tercero el financiamiento crediticio para atender los
requerimientos de capital de trabajo.

ANLISIS DE MERCADO
a. Plaza de la produccin en la Comisin de usuarios de Pampamarca.
La produccin agrcola en Ayacucho es para subsistencia familiar en su
mayor porcentaje, igual pasa en la Comisin de Usuarios de Pampamarca Alta
y Pampamarca Baja, el mayor porcentaje es para el mercado local y regional
(71%); consideramos que el 29 % restante es para el autoconsumo.
Al mejorar la productividad (rendimiento/Ha), el restante ira al mercado local o
regional; asimismo en las reas incorporadas (13 has), ser programado con
cultivos como: la quinua, papa, maz, etc.
Tambin pastos para el ganado ovino, caprino y animales menores que las
familias cran en una tcnica semi-extensiva.

b. Produccin de los principales cultivos

Describiremos el mercado y las caractersticas principales de los cultivos que
estn en crecimiento y con demanda en el mercado nacional y exterior.

b.1. Cultivo del Quinua: Chenopodium quinua Willd

Presentacin: En grano, perlada, hojuelas

Especies y variedades : Kancolla, blanca de Junn
Zonas de produccin : Arequipa, Cusco, Huancavelica, Junn, Puno
Origen : Andes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Per.

La quinua se clasifica por el tamao de grano en dos grupos:

 Quinua grande o de primera calidad: dimetro mayor a 18 mm.
Quinua pequea o de segunda calidad dimetro menor a 18 mm.

La siembra vara de acuerdo a factores como: lugar, variedad, condiciones

climticas. Generalmente en la sierra se siembra a mediados de setiembre y/o
octubre y la maduracin a los 6-7 meses del cultivo.
Los rendimientos varan de acuerdo a los cuidados culturales, lo ptimo es
1500 hasta 2000 kh/ha.
- 500-800 Kg/Ha (tecnologa baja);
- 800-1,500 Kg/Ha (tecnologa mediana)
- 1,500-3,500 Kg/Ha (tecnologa alta

b.2. Cultivo de papa.

La papa es un tubrculo comestible que se extrae de la planta herbcea americana
SOLANUM TUBEROSUM, de origen andino. Es una planta perteneciente a la familia
de las solanceas originaria de Sudamrica y cultivada por todo el mundo por sus
tubrculos comestibles

Familia: Solancea
Especie: Solanum tuberosum L

RENDIMIENTO

El rendimiento, que relaciona las toneladas mtricas producidas respecto a la

superficie cosechada, muestra un crecimiento en los ltimos 10 aos de 17,2%,
destacando los departamentos de Apurmac (17,8 toneladas por hectrea), Junn (17,5
toneladas por hectrea), La Libertad (16,3 toneladas por hectrea), Hunuco (15,6
toneladas por hectrea), Ayacucho (14,9 toneladas por hectrea) y Cusco (12,8
toneladas por hectrea)

EXPORTACIN DE PAPA

El valor FOB de las exportaciones de papa en los ltimos 10 aos creci en 1.791%,
con una tasa de crecimiento promedio anual de 34%. En el ao 2013, alcanz un valor
record de 1 651 millones de US$, mayor en 78% al del ao 2012.

Las exportaciones de papa en todas sus variedades (papas preparadas o conservadas

sin congelar, papas cocidas en agua o vapor, congeladas, las dems papas frescas o
refrigeradas) llegaron aproximadamente a 40 mercados externos, siendo liderada por
Bolivia donde se destina el 38% de las ventas al exterior, seguido de Estados Unidos
de Amrica (24%), Francia (13%) y Chile (4%), que en conjunto concentraron el 79%
de total exportado.

b.3. Cultivo de maz.

El maz, cuyo nombre cientfico es Zea mays.

Caractersticas botnicas del maz

Reino: Vegetal
Divisin: Fanergamas
Subdivisin: Angiosperma
Clase: Monocotiledneas
Orden: Graminales
Familia: Gramnea
Tribu: Maydeas
Gnero: Zea
Especie: Zea mays L.

Rendimientos

El rendimiento promedio de maz morado en el departamento de Ayacucho es de 3,92

Tm/ha. Desde el ao 2006 al 2015 se ha registrado un incremento del rendimiento de
este cultivo, en un 14,42% anual, en promedio.
PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
Los precios para el anlisis de evaluacin se han considerado de campo,
basado en las estadsticas del Ministerio de Agricultura precios promedio
regionales.

PRODUCTO PRECIOS EN CHACRAS/. Por Kgr.

EN RIEGO P.M (S/.) P.P (S/.)

PAPA 4.000 3.360

TRIGO 1.900 1.596
ALFALFA 0.229 0.192
HABA 2.300 1.932
ARBEJA 2.410 2.024
MAIZ 3.150 2.646
QUINUA 7.730 6.493
CEBADA 0.990 0.832
EN SECANO
PAPA 4.000 3.360
TRIGO 1.900 1.596
ALFALFA 0.229 0.192
HABA 2.300 1.932
ARBEJA 2.410 2.024
MAIZ 3.150 2.646
QUINUA 7.730 6.493
CEBADA 0.990 0.832

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN:
En el proyecto ha considerado el componente de capacitacin dirigido a los
agricultores en fortalecimiento organizacional, formacin de cadenas
productivas, para negociar alianzas estratgicas con la empresa privada y el
sector pblico que asegure la instalacin de cultivos rentables.

Tambin capacitar a los lderes de los dos Comits de usuarios de riego en

gestin empresarial, en negociacin con los agentes de la cadena productiva, y
as generar mayores niveles de ganancia de los agricultores.
La estrategia de promocin de sus productos por su calidad de acuerdo a las
exigencias del mercado con certificaciones orgnicas y Mercado justo para las
empresas que prefieren comprar a los productores organizados.
VALOR DE LA PRODUCCIN AGRCOLA
Para conocer el Valor Neto de la Produccin Agrcola es necesario conocer la
cedula de cultivo, los rendimientos y los costos de produccin, en:
Situacin Sin Proyecto= Situacin Optimizada Situacin con Proyecto

SITUACIN SIN PROYECTO.

En situacin sin proyecto para nuestro anlisis ser igual a la situacin
optimizada; el anlisis de produccin se realizar con las reas instaladas, los
costos de produccin, rendimientos y precios en chacra.
A. Cdula de cultivo.
ALTERNATIVA I
SIN CON
INCREMENTO
CULTIVO PROYECTO PROYECTO
EN RIEGO 95.00 97.00 2.00
PAPA 20.00 30.00 10.00
TRIGO 8.00 6.00 -2.00
ALFALFA 9.00 9.00 0.00
HABA 9.00 12.00 3.00
ARBEJA 5.00 7.00 2.00
MAIZ 7.00 7.00 0.00
QUINUA 23.00 15.00 -8.00
CEBADA 14.00 11.00 -3.00
EN SECANO 25.00 36.00 11.00
PAPA 10.00 10.00 0.00
TRIGO 0.00 2.00 2.00
ALFALFA 0.00 0.00 0.00
HABA 6.00 6.00 0.00
ARBEJA 4.00 5.00 1.00
MAIZ 5.00 5.00 0.00
QUINUA 0.00 5.00 5.00
CEBADA 0.00 3.00 3.00

TOTAL AREA CULTIVADA 120.00 133.00

AREA SIN USO 13.00
AREA FISICA CULTIVABLE 133.00 133.00
INTENSIDAD DE USO 90% 100%

En situacin sin proyecto la cdula de cultivo declara 210 has campaa

principal y 80 has campaa complementaria de cultivos permanente y
transitorios.

B. Costos de produccin y precios por hectrea.

Los costos de produccin se han elaborado en base a la informacin
proporcionada por el Ministerio de Agricultura- Direccin Regional Agraria de
Ayacucho, tcnicos y agricultores del valle.

C. Mercado de destino.
La produccin agrcola en Ayacucho es para subsistencia familiar en su mayor
porcentaje, igual pasa en la Comisin de Usuarios de Pampamarca Alta y
Pampamarca Baja, el mayor porcentaje es para la venta en el mercado local y
regional (71%); consideramos que el 29 % restante es para el autoconsumo y
dentro de ello est considerado la alimentacin propia de los agricultores,
semilla y animales.

DESTINO TOTAL
CONSUMO SEMILLA DESTINO TOTAL MERCADO
N CONSUMO
RENDIMIEN PRODUCCION
DESCRIPCION HECTAREAS CONSUMO PER TOTAL DE
TO (kg./Ha) TOTAL (TM) SEMILLA TOTAL DE
(ha) POBLACION CAPITA CONSUMO TM % Kg. %
(Kg./Ha) SEMILLA TM
(Kg./Ha/Ao) TM/Ao
EN RIEGO
PAPA 20.00 12,000.00 240,000.00 2,796.00 0.50 1.40 2,500.00 50.00 51.40 0.02% 239,948.60 100.00%
TRIGO 8.00 995.00 7,960.00 2,796.00 7.20 20.13 50.00 0.40 20.53 0.26% 7,939.47 99.75%
ALFALFA 9.00 900.00 8,100.00 2,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 8,100.00 100.00%
HABA 9.00 2,000.00 18,000.00 2,796.00 8.50 23.77 20.00 0.18 23.95 0.13% 17,976.05 99.87%
ARBEJA 5.00 909.00 4,545.00 2,796.00 3.90 10.90 15.00 0.08 10.98 0.24% 4,534.02 99.76%
MAIZ 7.00 950.00 6,650.00 2,796.00 10.50 29.36 60.00 0.42 29.78 0.45% 6,620.22 99.56%
QUINUA 23.00 1,300.00 29,900.00 2,796.00 1.20 3.36 10.00 0.23 3.59 0.01% 29,896.41 99.99%
CEBADA 14.00 1,000.00 14,000.00 2,796.00 1.00 2.80 0.00 0.00 2.80 0.02% 13,997.20 99.98%
EN SECANO
PAPA 10.00 12,000.00 120,000.00 2,796.00 0.50 1.40 2.00 0.02 1.42 0.00% 119998.582 100.00%
TRIGO 0.00 995.00 0.00 2,796.00 7.20 20.13 30.00 0.00 20.13 0.00% -20.1312 0.00%
ALFALFA 0.00 900.00 0.00 2,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
HABA 6.00 2,000.00 12,000.00 2,796.00 8.50 23.77 20.00 0.12 23.89 0.20% 11976.114 99.80%
ARBEJA 4.00 909.00 3,636.00 2,796.00 3.90 10.90 15.00 0.06 10.96 0.30% 3625.0356 99.70%
MAIZ 5.00 950.00 4,750.00 2,796.00 10.50 29.36 60.00 0.30 29.66 0.62% 4720.342 99.38%
QUINUA 0.00 1,300.00 0.00 2,796.00 1.20 3.36 10.00 0.00 3.36 0.00% -3.3552 0.00%
CEBADA 0.00 1,000.00 0.00 2,796.00 1.00 2.80 0.00 0.00 2.80 0.00% -2.796 0.00%

SITUACIN CON PROYECTO

A. Cdula de cultivo
En situacin Con Proyecto la cdula de cultivo se incrementaran 335 hectreas
en las que se sembraran cultivos con demanda en el mercado: quinua, papa,
arveja, maz, trigo, alfalfa para la alimentacin del ganado, etc.
 ALTERNATIVA II
SIN CON
INCREMENTO
CULTIVO PROYECTO PROYECTO
EN RIEGO 95.00 97.00 2.00
PAPA 20.00 30.00 10.00
TRIGO 8.00 6.00 -2.00
ALFALFA 9.00 9.00 0.00
HABA 9.00 12.00 3.00
ARBEJA 5.00 7.00 2.00
MAIZ 7.00 7.00 0.00
QUINUA 23.00 15.00 -8.00
CEBADA 14.00 11.00 -3.00
EN SECANO 25.00 36.00 11.00
PAPA 10.00 10.00 0.00
TRIGO 0.00 2.00 2.00
ALFALFA 0.00 0.00 0.00
HABA 6.00 6.00 0.00
ARBEJA 4.00 5.00 1.00
MAIZ 5.00 5.00 0.00
QUINUA 0.00 5.00 5.00
CEBADA 0.00 3.00 3.00

TOTAL AREA CULTIVADA 120.00 133.00

AREA SIN USO 13.00
AREA FISICA CULTIVABLE 133.00 133.00
INTENSIDAD DE USO 90% 100%

B. Costos de Produccin:

Los costos de produccin se han elaborado en base a la informacin

proporcionada por la Direccin Regional Agraria- Ayacucho y los agricultores
de la zona, en una tecnologa media.

COSTO POR KILOGRAMO (S/. Por Kgr) COSTO POR HECTARIA (S/. Por Ha) PRECIOS EN CHACRAS/.
PRODUCTO Por Kgr.
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO

P.M (S/.) P.P (S/.) P.M (S/.) P.P(S/.) P.M (S/.) P.P (S/.) P.M (S/.) P.P (S/.) P.M (S/.) P.P (S/.)
EN RIEGO
PAPA 1.50 1.26 1.50 1.26 18,000.00 15,120.00 22,500.00 18,900.00 4.00 3.36
TRIGO 1.36 1.14 1.36 1.14 1,353.20 1,136.69 4,080.00 3,427.20 1.90 1.60
ALFALFA 0.13 0.11 0.13 0.11 117.00 98.28 117.00 98.28 0.23 0.19
HABA 1.60 1.34 1.60 1.34 3,200.00 2,688.00 6,400.00 5,376.00 2.30 1.93
ARBEJA 1.72 1.44 1.72 1.44 1,563.48 1,313.32 5,160.00 4,334.40 2.41 2.02
MAIZ 2.25 1.89 2.25 1.89 2,137.50 1,795.50 6,300.00 5,292.00 3.15 2.65
QUINUA 2.50 2.10 2.50 2.10 3,250.00 2,730.00 5,000.00 4,200.00 7.73 6.49
CEBADA 0.50 0.42 0.50 0.42 500.00 420.00 750.00 630.00 0.99 0.83
EN SECANO
PAPA 1.50 1.26 1.50 1.26 18,000.00 15,120.00 22,500.00 18,900.00 4.00 3.36
TRIGO 1.36 1.14 1.36 1.14 1,353.20 1,136.69 4,080.00 3,427.20 1.90 1.60
ALFALFA 0.13 0.11 0.13 0.11 117.00 98.28 117.00 98.28 0.23 0.19
HABA 1.60 1.34 1.60 1.34 3,200.00 2,688.00 6,400.00 5,376.00 2.30 1.93
 ARBEJA 1.72 1.44 1.72 1.44 1,563.48 1,313.32 5,160.00 4,334.40 2.41 2.02
MAIZ 2.25 1.89 2.25 1.89 2,137.50 1,795.50 6,300.00 5,292.00 3.15 2.65
QUINUA 2.50 2.10 2.50 2.10 3,250.00 2,730.00 5,000.00 4,200.00 7.73 6.49
CEBADA 0.50 0.42 0.50 0.42 500.00 420.00 750.00 630.00 0.99 0.83

C. Rendimiento (Kg/ha)
El rendimiento con proyecto de los principales cultivos instalados y reas
nuevas incorporadas con proyecto (335 has), se determinan de acuerdo al ciclo
vegetativo de los cultivos: anual en los cultivos transitorios y por diez aos en
los cultivos permanentes caso de los frutales.

Se ha considerado un incremento de los rendimiento entre 10%, 15% y 25%,

paulatinamente de la manera que se implemente la capacitacin y un buen
servicio en el riego; como se detalla en el cuadro adjunto:

SIN PROYECTO CON PROYECTO

PRODUCTO
Has Kg./Ha Has Kg./Ha
EN RIEGO 95.00 97.00
PAPA 20.00 12,000.00 30.00 15,000.00
TRIGO 8.00 995.00 6.00 3,000.00
ALFALFA 9.00 900.00 9.00 900.00
HABA 9.00 2,000.00 12.00 4,000.00
ARBEJA 5.00 909.00 7.00 3,000.00
MAIZ 7.00 950.00 7.00 2,800.00
QUINUA 23.00 1,300.00 15.00 2,000.00
CEBADA 14.00 1,000.00 11.00 1,500.00
EN SECANO 25.00 36.00
PAPA 10.00 12,000.00 10.00 15,000.00
TRIGO 0.00 995.00 2.00 3,000.00
ALFALFA 0.00 900.00 0.00 900.00
HABA 6.00 2,000.00 6.00 4,000.00
ARBEJA 4.00 909.00 5.00 3,000.00
MAIZ 5.00 950.00 5.00 2,800.00
QUINUA 0.00 1,300.00 5.00 2,000.00
CEBADA 0.00 1,000.00 3.00 1,500.00

D. Mercado de destino. La produccin ser dirigida en forma asociada al

mercado regional y/o nacional e internacional.
 JUSTIFICACION DE DESTINO DE LOS PRODUCTOS AL MERCADO EN SITUACION CON PROYECTO

DESTINO TOTAL DESTINO TOTAL

CONSUMO SEMILLA
N RENDIMIE CONSUMO MERCADO
PRODUCCION
DESCRIPCION HECTARE NTO CONSUMO TOTAL DE
TOTAL (TM) SEMILLA TOTAL DE
AS (ha) (Kg./Ha) POBLACION PER CAPITA CONSUMO TM % Kg. %
(Kg./Ha) SEMILLA TM
(Kg./Ha/Ao) TM/Ao
EN RIEGO
PAPA 30.00 15,000.00 450,000.00 2,796.00 0.50 1.40 2,500.00 75.00 76.40 0.02% 449,923.60 100.00%
TRIGO 6.00 3,000.00 18,000.00 2,796.00 7.20 20.13 50.00 0.30 20.43 0.11% 17,979.57 99.89%
ALFALFA 9.00 900.00 8,100.00 2,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 8,100.00 100.00%
HABA 12.00 4,000.00 48,000.00 2,796.00 8.50 23.77 20.00 0.24 24.01 0.05% 47,975.99 99.95%
ARBEJA 7.00 3,000.00 21,000.00 2,796.00 3.90 10.90 15.00 0.11 11.01 0.05% 20,988.99 99.95%
MAIZ 7.00 2,800.00 19,600.00 2,796.00 10.50 29.36 60.00 0.42 29.78 0.15% 19,570.22 99.85%
QUINUA 15.00 2,000.00 30,000.00 2,796.00 1.20 3.36 10.00 0.15 3.51 0.01% 29,996.49 99.99%
CEBADA 11.00 1,500.00 16,500.00 2,796.00 1.00 2.80 0.00 0.00 2.80 0.02% 16,497.20 99.98%
EN SECANO
PAPA 10.00 15,000.00 150,000.00 2,796.00 0.50 1.40 2.00 0.02 1.42 0.00% 149998.582 100.00%
TRIGO 2.00 3,000.00 6,000.00 2,796.00 7.20 20.13 30.00 0.06 20.19 0.00% 5979.8088 99.66%
ALFALFA 0.00 900.00 0.00 2,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
HABA 6.00 4,000.00 24,000.00 2,796.00 8.50 23.77 20.00 0.12 23.89 0.10% 23976.114 99.90%
ARBEJA 5.00 3,000.00 15,000.00 2,796.00 3.90 10.90 15.00 0.08 10.98 0.07% 14989.0206 99.93%
MAIZ 5.00 2,800.00 14,000.00 2,796.00 10.50 29.36 60.00 0.30 29.66 0.21% 13970.342 99.79%
QUINUA 5.00 2,000.00 10,000.00 2,796.00 1.20 3.36 10.00 0.05 3.41 0.00% 9996.5948 99.97%
CEBADA 3.00 1,500.00 4,500.00 2,796.00 1.00 2.80 0.00 0.00 2.80 0.00% 4497.204 99.94%
1.4 COSTOS A PRECIO DE MERCADO
1.4.1 COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 1:
Los costos de la inversin inicial, para la alternativa 01 es de S/. 1,520,767.97
Nuevos Soles a Precios Privados, el detalle de la inversin de los componentes
del proyecto se

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1:

RUBRO
ALTERNATIVA 1
TOTAL (CON IGV)
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/. 94,400.00
COSTO DIRECTO S/. 1,344,337.28
INFRAESTRUCTURA S/. 1,270,291.84
EQUIPAMIENTO S/. 74,045.44
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL S/. 10,240.00
CAPACITACION S/. 9,600.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 62,190.69
TOTAL GENERAL ALTERNATIVA 1 S/. 1,520,767.97

ALTERNATIVA 2:

Los costos de la inversin inicial, para la alternativa 01 es de S/. S/.

2,699,754.20 Nuevos Soles a Precios Privados, el detalle de la inversin de
los componentes del proyecto se detalla a continuacin.

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2:

ALTERNATIVA 2
RUBRO
TOTAL (CON IGV)
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/. 94,400.00
COSTO DIRECTO S/. 2,471,926.89
INFRAESTRUCTURA S/. 2,374,387.86
EQUIPAMIENTO S/. 97,539.03
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL S/. 10,240.00
CAPACITACION S/. 9,600.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 113,587.31
TOTAL GENERAL ALTERNATIVA 2 S/. 2,699,754.20
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 01

RUBRO
ALTERNATIVA 1
COSTO DIRECTO G.Gen utilidad 10% IGV. 18% TOTAL (CON IGV)
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/. 80,000.00 S/. 14,400.00 S/. 94,400.00
COSTO DIRECTO S/. 1,054,079.48 S/. 1,344,337.28
INFRAESTRUCTURA S/. 981,375.03 S/. 98,137.50 S/. 190,779.31 S/. 1,270,291.84
EQUIPAMIENTO S/. 57,204.45 S/. 5,720.45 S/. 11,120.55 S/. 74,045.44
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL S/. 8,000.00 S/. 800.00 S/. 1,440.00 S/. 10,240.00
CAPACITACION S/. 7,500.00 S/. 750.00 S/. 1,350.00 S/. 9,600.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 52,703.97 S/. 9,486.72 S/. 62,190.69
TOTAL GENERAL ALTERNATIVA 1 S/. 1,520,767.97
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 02

ALTERNATIVA 2
RUBRO
COSTO DIRECTO G.Gen utilidad 10% IGV. 18% TOTAL (CON IGV)
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/. 80,000.00 S/. 14,400.00 S/. 94,400.00
COSTO DIRECTO S/. 1,925,208.66 S/. 2,471,926.89
INFRAESTRUCTURA S/. 1,834,354.03 S/. 183,435.40 S/. 356,598.42 S/. 2,374,387.86
EQUIPAMIENTO S/. 75,354.63 S/. 7,535.46 S/. 14,648.94 S/. 97,539.03
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL S/. 8,000.00 S/. 800.00 S/. 1,440.00 S/. 10,240.00
CAPACITACION S/. 7,500.00 S/. 750.00 S/. 1,350.00 S/. 9,600.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. 96,260.43 S/. 17,326.88 S/. 113,587.31
TOTAL GENERAL ALTERNATIVA 2 S/. 2,699,754.20
1.4.2 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
Al igual que en la situacin Sin Proyecto, para la condicin Con Proyecto los gastos de operacin y mantenimiento del
sistema de riego sern asumidos por los usuarios de la Localidad de Pampamarca Alta y Baja.

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA I
CANON DE TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD METRADO P. UNITARIO
AGUA PARCIAL S/. AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4-10
I OPERACIN Y MANTENIMIENTO 4,232.80 - 4,232.80 4,232.80 4,232.80 4,232.80
COSTOS DE OPERACIN 3,407.80 3,407.80 3,407.80 3,407.80
INSUMO Y EQUIPO DE ORIGEN NACIONAL
Bienes y serv icios directos Glb 1.00 100.00 10.00 110.00

MATERIALES
Tuberia PVC Glb 2.00 250.00 50.00 550.00
Cemento Porland tipo I Glb 4.00 22.00 8.80 96.80
Compuerta Metlica Glb 3.00 120.00 36.00 396.00
Valv ula Compuerta Glb 3.00 100.00 30.00 330.00
Filtros Glb 4.00 100.00 40.00 440.00
Varios Glb 1.00 150.00 15.00 165.00

REMUNERACIONES
Pintura de Compuerta Glb 2.00 100.00 20.00 220.00
Cambio de tuberias malogradas Glb 1.00 500.00 50.00 550.00
Cambio de Accesorios de Riego Glb 1.00 500.00 50.00 550.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 825.00 825.00 825.00 825.00

METERIALES Y EQUIPO DE ORIGEN
NACIONAL
Bienes y serv icios directos Glb 1.00 50.00 5.00 55.00

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Limpieza de Canal Entubado Glb 1.00 500.00 50.00 550.00
Reparacin de partes malogradas Glb 4.00 50.00 20.00 220.00

TOTAL 4,232.80 4,232.80 4,232.80 4,232.80 4,232.80

 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA II
TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD METRADO P. UNITARIO
PARCIAL S/. AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4-10
I OPERACIN Y MANTENIMIENTO 4,881.80 - 4,881.80 4,881.80 4,881.80 4,881.80
COSTOS DE OPERACIN 3,737.80 3,737.80 3,737.80 3,737.80
INSUMO Y EQUIPO DE ORIGEN NACIONAL

Bienes y serv icios directos Glb 1.00 400.00 40.00 440.00

MATERIALES
Tuberia PVC Glb 2.00 250.00 50.00 550.00
Cemento Porland tipo I Glb 4.00 22.00 8.80 96.80
Compuerta Metlica Glb 3.00 120.00 36.00 396.00
Valv ula Compuerta Glb 3.00 100.00 30.00 330.00
Filtros Glb 4.00 100.00 40.00 440.00
Varios Glb 1.00 150.00 15.00 165.00

REMUNERACIONES
Pintura de Compuerta Glb 2.00 100.00 20.00 220.00
Cambio de tuberias malogradas Glb 1.00 500.00 50.00 550.00
Cambio de Accesorios de Riego Glb 1.00 500.00 50.00 550.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,144.00 1,144.00 1,144.00 1,144.00

METERIALES Y EQUIPO DE ORIGEN
NACIONAL
Bienes y serv icios directos Glb 1.00 340.00 34.00 374.00

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Limpieza de Canal Entubado Glb 1.00 500.00 50.00 550.00
Reparacin de partes malogradas Glb 4.00 50.00 20.00 220.00

TOTAL 4,881.80 4,881.80 4,881.80 4,881.80 4,881.80

1.4.3 COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA 1

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I

A PRECIOS SOCIALES - EN NUEVOS SOLES

RUBRO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A.- INVERCION 1,291,361.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 1,130,809.79
MEDIIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 9,318.40
CAPACITACION 8,736.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION 56,593.53
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 85,904.00
B.- COSTOS DE OPER. Y MANTE. 0.00 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,291,361.72 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82

COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 1,291,361.72 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82 3,914.82
ALTERNATIVA 2

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II

A PRECIOS SOCIALES - EN NUEVOS SOLES

RUBRO AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A.- INVERCION 2,286,505.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 2,079,183.13
MEDIIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 9,318.40
CAPACITACION 8,736.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION 103,364.45
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 85,904.00
B.- COSTOS DE OPER. Y MANTE. 0.00 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,286,505.98 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52

COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 2,286,505.98 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52 4,230.52