Estudio de Pre Inversin a Nivel De Perfil

Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institucin Educativa. N 16835 - PASHUL

A. INFORMACION GENERAL
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCIN EDUCATIVA N 16835 CASERO PASHUL,
SALLIQUE JAEN CAJAMARCA

A.2. LOCALIZACION DEL PIP.

Ubicacin
Departamento /Regin: Cajamarca
Provincia: Jan
Distrito: Sallique
Localidad: Casero Pashul
Regin Geogrfica: Costa ( ) Sierra ( x ) Selva ( )
Altitud: 1675 m.s.n.m.

Regin Cajamarca
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Provincia de Jan

UBICACIN
DEL PROYECTO
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Distrito de Sallique
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Casero Pashul

UBICACIN DEL PROYECTO CASERO NUEVO PARAISO

A.2 INSTITUCIONALIDAD

A.2.1 UNIDAD FORMULADORA.

La Unidad Formuladora del Proyecto es la Direccin de Infraestructura y

Desarrollo Urbano y Rural.
Sector : Gobierno Local.
Pliego : Gobierno Local.
Responsable : Armando Sols Correa
Cargo : Feje de UF
Direccin : Seor de la Humildad s/n
Telfono : (076) 813285
Formulador : Ing. Oscar Crdova Lpez
Correo Electrnico:
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A.2.2 UNIDAD EJECUTORA.

La Unidad Ejecutora del Proyecto es la Municipalidad Distrital de Sallique.
Responsable : Castelano Castillo Sosa
Cargo : Alcalde Distrital
Direccin : Seor de la Humildad s/n
Telfono : (076) 813285

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1 OBJETIVO DEL PROYECTO.
POBLACIN ESCOLAR INADECUADAMENTE ATENDIDA

B.2 MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PIP

1.- Infraestructura Pedaggica ptima Y Suficiente

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

BALANCE OFERTA Y DEMANDA.
Para determinar las brechas o dficits existentes en el servicio se ha
tomado en cuenta la poblacin que se dejara de atender con el
mismo, los resultados se muestran en el Cuadro 04-02 tanto para
el nivel primario como para el nivel secundario.
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CUADRO 04-02 NIVEL PRIMARIO

PROYECCION DE POBLACION REFERENCIAL POR EDADES

AOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

POBLACION
400 404 407 411 415 418 422 426 430 434 437
REFERENCIALTOTAL

NIVEL PRIMARIA

6 Aos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 Aos 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8

8 Aos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9 Aos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

10 Aos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

11 Aos 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15

Fuente: INEI, SISFOH, CUADRO 04-01

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CUADRO 04-02 NIVEL SECUNDARIO

PROYECCION DE POBLACION REFERENCIAL POR EDADES

AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

POBLACION
400 404 407 411 415 418 422 426 430 434 437
REFERENCIALTOTAL

NIVEL SECUNDARIO

12 Aos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13 Aos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

14 Aos 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9

15 Aos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

16 Aos 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15

Fuente: INEI, SISFOH, CUADRO 04-01

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D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

Descripcin de Las Alternativas de Solucin
Basndose en el anlisis realizado anteriormente se puede deducir
que la alternativa de solucin incluye las siguientes metas:

Infraestructura Pblica: Se ha proyectado la Intervencin

rpida y eficaz en los problemas generados a causa de los
fenmenos naturales en Infraestructura Pblica (Educacin). En
este caso se han estimado los costos para la infraestructura
requerida para la Institucin Educativa ver cuadro (04-11 tanto
para el nivel primario como para el nivel secundario).

CUADRO 04-11 NIVEL PRIMARIO

BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
AMBIENTES USO REQUERIDO EXISTENTE DEFICIT

AULA 2.00 0.00 2.00

PEDAGOGICOS
SALA DE USOS
1.00 0.00 1.00
MULTIPLES (SUM)

ADMINISTRATIVOS DIRECCION 1.00 0.00 1.00

SS.HH 1.00 0.00 1.00

GENERALES Y DE TANQUE SEPTICO + POZO

1.00 0.00 1.00
SERVICIO DE PERCOLACION

PATIO 1.00 0.00 1.00

CUADRO 04-11 NIVEL SECUNDARIO

BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
AMBIENTES USO REQUERIDO EXISTENTE DEFICIT

PEDAGOGICOS AULA 2.00 0.00 2.00

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E. COSTOS DEL PIP.

En este tem analizaremos los costos de la alternativa de solucin
en la situacin Sin Proyecto y en la situacin Con Proyecto.

COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.

a. Inversin.
La Inversin en la situacin Sin Proyecto es nula.

b. Operacin y Mantenimiento.
Los Costos de operacin y mantenimiento en la situacin Sin
Proyecto tambin son nulos.

COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO.

a. Inversin.
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la inversin
necesaria para cubrir los costos del proyecto.

CUADRO 04-14 PRIMARIA SECUNDARIA

RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA UNICA
tem Descripcin Und. Metrado Precio Parcial

1.00 MANO DE OBRA 240,607.76

2.00 MATERIALES 387,733.78
3.00 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,783.43
A TOTAL COSTO DIRECTO 641,124.97
GASTOS GENERALES (10% C.D)
64,112.50
UTILIDAD (7% C.D)
44,878.75
EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D)
19,233.75
B INVERSIN FIJA 769,349.96
GASTOS ADMINISTRATIVOS (1.5%
C.D) 9,616.87
SUPERVISIN Y LIQUIDACION (3% DE
C.D.) 19,233.75
MOBILIARIO
18,300.00
C INVERSIN TOTAL 816,500.59
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F. EVALUACION SOCIAL DEL PIP.

a.- Beneficios con Proyecto.- Los proyectos de educacin

constituyen una inversin en capital humano que aumenta el
bienestar de las personas que se benefician de ellos y que genera
externalidades al resto de personas que estn en contacto con las
primeras. Como se puede adelantar, slo los beneficios directos son
cuantificables; sin embargo, es importante destacar que dicha
cuantificacin involucra un elevado grado de dificultad. Es por esta
razn que a continuacin se mencionan los beneficios especficos
de la poblacin con la ejecucin del proyecto:

Mejorar significativamente los niveles de logro de aprendizaje.

Brindar mayor comodidad a la poblacin escolar.
Reduccin de la tasa de analfabetismo.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

La sostenibilidad del proyecto est garantizada ya que existe
compromiso por los distintos grupos de involucrados para hacerse
cargo de la etapa de operacin y mantenimiento como se da a conocer
en los siguientes puntos:

a. El recurso humano para el funcionamiento del proyecto est

determinado por el personal docente que labora en la I.E.
N16835, cuya planilla es atendida por la Direccin Regional de
Educacin UGEL JAEN, as como los materiales educativos a
utilizar.
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b. Existe compromiso por parte de la direccin y la Asociacin de

Madre y Padres de Familia (AMAPAFA), por lo cual la capacidad
de gestin en la etapa de operacin del proyecto se encuentra
asegurada.

c. El financiamiento de la etapa de Operacin y Mantenimiento se

encuentra a cargo del Ministerio de Educacin a travs de su
Direccin Regional de Educacin UGEL JAEN, el mismo que
certifica seguir cubriendo estos gastos una vez ejecutado el
proyecto.

d. En cuanto a los bienes y servicios para garantizar la Operacin y

Mantenimiento de la intervencin, estos sern atendidos por la
UGEL JAEN y por la AMAPAFA de la I.E.

H. IMPACTO AMBIENTAL.
La ejecucin, mantenimiento y operacin del proyecto no tiene
consecuencias negativas para el ambiente, ni a la ecologa del lugar
por tanto no atentan contra la salud ni el equilibrio ecolgico del
poblador.

I. GESTIN DEL PIP.

a. ETAPA DE INVERSIN.
La Municipalidad Provincial de Sallique se encuentra adherida
al Sistema Nacional de Inversin Pblica, adems de contar con
el personal tcnico y administrativo para llevar a cabo el
proceso de licitacin del presente proyecto.
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b. ETAPA DE OPERACIN.
El financiamiento de esta etapa se encuentra a cargo de la
Municipalidad Provincial de Sallique.

c. PLAN DE MANTENIMIENTO
El plan de mantenimiento que se plantea est relacionado con
las acciones conjuntas a ser realizadas por los beneficiarios y la
Municipalidad Provincial de Sallique, en l se detallan las
acciones temporales y permanentes que se realicen
encaminadas a mantener operativa la infraestructura vial,
actividades que favorecern a que el servicio que brinde la
carretera se realice sin ningn contratiempo.
El Plan de Mantenimiento que al ser aplicado garantizara la
conservacin de la infraestructura en general y que
bsicamente est dirigido a realizar acciones de
mantenimiento, tal como se detalla a continuacin:

Acciones de Operacin y Mantenimiento

CUADRO 04-13 PRIMARIO - SECUNDARIO

COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
OPERACIN 150,000.00
Material Educativo 1.00 1,200.00 1,200.00
Remuneracin de
1.00 147,600.00 147,600.00
Docentes
Servicios Pblicos 1.00 1,200.00 1,200.00
MANTENIMIENTO 1,400.00
Material de Limpieza 1.00 200.00 200.00
Pintura 1.00 1,200.00 1,200.00
TOTAL 151,400.00
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J. MARCO LGICO.
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CUADRO 04-21 PRIMARIA - SECUNDARIA

MATRIZ DE MARCO LOGICO

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

Contextos socioeconmicos
Menores ndices de
se desarrollen en forma
Altos logros de los repitencia. Menores
FIN Estadsticas. Encuestas normal. Poltica econmica
aprendizajes. ndices de desercin
favorezca generacin de
escolar.
empleo.

Poblacin escolar El 100 % de la poblacin Se mantengan tasas de la

Registros de la I.E.
PROPOSITO Adecuadamente atendida en escolar atendida demanda por los servicios
Estadsticas. Encuestas.
la Institucin Educativa adecuadamente. educativos.

1. Suficiente y adecuada Estados Patrimoniales de

Espacio Pedaggico:
infraestructura educativa la Institucin Educativa

Que se cumplan con las

2. Suficiente equipamiento
COMPONENTES Espacio de Servicio Evaluacin fsica, acciones de operacin y
y mobiliario escolar.
mantenimiento.

Encuestas, Verificacin,
3. Capacitaciones Espacios Administrativos:
inspeccin, informes.

Cumplir con las

1. Elaboracin de Reportes de avance de obra
1. Expediente aprobado Especificaciones Tcnicas
Expediente Tcnico. de Unidad Ejecutora.
del proyecto
ACCIONES

2. Inversin S/. Liquidacin financiera de Cumplir con el cronograma,

2. Ejecucin de Obra
816,500.59 la obra avance fsico y financiero